羊肉业有限公司营销中心手册模板.doc

金沙滩羔羊肉业营销中心工作手册审核人：王素平 同意人： 袁建军 金沙滩羔羊肉业营销中心手册目录一、 营销中心组织机构图1、 组织机构图 1二、 销售管理制度1、 销售中心管理要求22、 产品价格管理要求33、 用户开发及其管理制度54、 订货管理要求75、 退货管理制度96、 相关处理用户投诉管理要求127、 样品管理要求158、 销售人员出差管理要求179、 销售人职员资、补助、考评及分成19三、 工作步骤1、销售工作步骤及说明22四、销售人员岗位说明书1、 营销副总岗位说明书262、 市场营运部经理273、 企划行销经理岗位说明书294、 销售部KA经理岗位说明书305、 大区经理岗位说明书316、 业务经理岗位说明书327、 调度、物流经理岗位说明书338、 仓库主任岗位说明书349、 销售内勤岗位说明书3510、 市场调研、督查员岗位说明书3811、 网络管理员岗位说明书39五、 协议及附件1、协议402、附件|（经销商补充协议及信息记录表）（经销商铺货欠款单）六、销售部全部表格（待增加）营销中心组织机构图销售管理要求一、目标为保障市场供给，加强商品销售管理，依据国家相关法规，并结合企业实际，特制订本要求。二、适用范围本要求适用金沙滩羔羊肉业全部销售相关人员。三、要求条款1、本企业销售工作由销售副总经理全方面领导，下属市场运行部负责企划、品牌推广、市场调研、物流、调度、销售人事管理；销售部负责市场开发、商场销售、外埠开发、特殊渠道开发销售、仓库配货、物流管理等工作；财务部负责货物、打票、结算、统计、报表等工作。2、销售活动必需严格遵守国家相关法规政策和企业相关要求进行。3、在销售活动中必需严格遵照国家相关物价政策和企业产品价格管理要求，通常没有报价产品，一律不准向市场销售；企业要求不准销售产品，不得上市销售，若有特殊情况须由销售副总经理指示。4、销售活动必需确保产品质量和服务质量，正确对待和处理消费者投诉。5、工作人员销售活动中不得做任何违犯企业形象和利益事。6、加强销售过程中业务管理，注意信息搜集、传输、反馈、整理，配合产品开发工作和市场开发工作。7、全部出售产品均必需严格实施质检程序，不合格产品不得进入市场，严格实施食品卫生法及其它相关法规。四、奖罚条款1、销售工作中，必需以遵守国家相关法规和政策前提下严格根据企业相关要求进行企业产品销售活动，对违法、违规责任人，视其情节进行对应处罚。2、对企业销售工作提出合理提议并带来较大效益人员，企业视情况按奖惩要求相关条款对其进行嘉奖。产品价格管理要求第一章 总则1、为规范企业产品价格体系建立，特制订本要求。2、为规范企业产品价格核实、审核和决议特制订本要求。3、为规范企业产品价格应用，特制订本要求。4、为规范企业产品价格表统一管理、发放，特制订本要求。第二章 产品价格制订（调整）1、 首先由企业产品价格领导小组集体开会研究决议产品价格制订（调整）总体方案。（成立产品价格领导小组）2、 由物价员依据企业产品价格制订（调整）总体方案进行认真细致测算，并初步拿出产品价格方案，交企业产品价格领导小组集体讨论研究，物价员在进行产品价格测算时，各部门须无条件提供相关数据，如需进行现场测算，生产部门须全力支持给演示操作和计量统计并报成本。3、 由物价员依据企业产品价格领导小组集体讨论，研究结果重新进行核实、调查，再交领导小组研究、决议。4、 经企业物价领导小组研究经过产品价格方案，由物价员制成标准价格表，经领导小组组长签字后打印盖章，并发放给相关人员或部门，同时存档。5、 特殊加工产品（临时性）价格，由物价员依据用户对产品加工要求直接进行测算，并提出价格方案，交价格领导小组组长审核，同意后以通知形式发放到相关部门或人员，同时存档。第三章 产品价格实施1、 凡属正常出库产品，其价格开票员须严格按企业要求现行价格表实施。2、 凡属销售部门承揽特殊加工产品或特殊用户要求特殊价格，其价格由销售部门向物价员提出定价申请，由物价员依据既定程序制订价格，并以书面形式通知销售部门、仓库及财务部等相关部门或人员。开票员须按通知价格实施。3、 销售部门在各大商场进行打折销售时，其打折比率也应由销售部门向物价员提出定价申请，由物价员依据既定程度制订打折比率，以书面形式通知销售部门、仓库和财务部等相关部门或人员。4、 易货、礼品、分职员、转食堂和报废等产品价格、职员内部价格，须由物价员按既定程序定价并以通知形式通知相关部门或人员。5、 任何部门或任何个人在未见物价员发放调整价格表或临时定价通知情况下均不得私自更改或调整产品价格，产品价格一律按现行价格表实施。第四章 价格表发放1、 新价格表制订出来后，由物价员负责统一进行打字、复印和盖章（由董事长、总经理审核后）并发放到相关部门及相关人员手中，并同时以书面形式通知自何时起实施，同时收回原价格表。2、 其它部门或个人如需索要价格表时，须向企业产品价格领导小组组长提出申请在取得同意后，到物价员处领取。3、 销售部门新来人员如需价格表时，须向主管经理申请，在取得同意后到物价员处领取。4、 物价员未经许可，不得私自发放价格表。第五章 价格实施监督1、 凡开票员开出库票时，须在出库票上标明实施价格（如出厂价、批发价、零售价或特殊价格）及单价金额。2、 销售统计员在各网点销售情况月报表上标明每个品种出库票实施价格和单价金额。3、 物价员每七天最少两次到开票员处抽检出库票相关产品价格实施情况。4、 财务部对全部销售票据之单价，含有最终审核职能，发觉错误须根本查清，并提出处理措施；对于因工作疏漏或违规造成企业损失者，按企业奖惩要求给予对应处罚，并扣除其对应考评得分。用户开发及其管理要求一、目标为加紧用户开发工作及加强对员工管理，特制订本要求。二、适用范围本要求适适用于金沙滩羔羊肉业销售部门全部业务相关人员。三、管理要求条款1、业务人员要根据企业相关价格政策、协议要求和业务拓展范围主动开发新用户，巩固老用户。如用户投诉员工品质败坏、服务态度恶劣和做了有损企业声誉和形象事件，一经查明，立即开除。2、业务人员同新用户达成合作意向后，发生业务前，必需签署销售协议，不然，市场部不予订货。（依据实际情况定）3、业务人员同用户洽谈，签署销售协议时须注意以下几点：（1）新用户第一次订货必需签署销售协议。（2）所定产品价格标准为出厂价，配送物流费用由购货方负担，企业和用户距离在30公里内货重3000kg以上可专车配送，3000kg以下随车配送。公里外依据协议要求进行。（3）结款方法：信誉好、实力强，经营情况好大用户可实施周结、半月结或月结（单必需要司领导指示）；通常中小用户必需货到付款；自提用户款到付货。假如业务人员开发用户出现呆帐、死帐、拖欠等现象，业务人员负担对应责任。4、业务人员对新用户前期配货须进行全程跟踪直至完全理顺为止，不然，出现问题由业务人员负责。5、业务人员开发新用户时（在没有划分区域市场前），如发生业务重合，谁先签署协议，用户就属谁，新用户用户档案要求立即办理。6、市场部综合员工（销售内勤）天天全部要对各用户销售额进行统计，假如用户连续7天没有要货，要立即通知员工进行回访。假如用户连续30天未要货，此用户自动纳入公共用户（新用户），谁再次开发成功，就归属谁。7、业务人员连续二个月未开发出新用户，企业将给予解聘。8、业务人员不管何种原因离职，其所开发用户均归为企业全部，私下转移用户无效。9、企业对接用户由销售部进行管理，未经企业许可，业务人员开发企业用户均不计入其个人业绩。企业对外出员工实施销售部统一管理，业务人员必需天天21点前以短信形式汇报工作，手机号另行通知。达成用户所在办公场所需用用户固定电话和销售部经理联络一次，以确定工作是否到位。10、本制度自201年2月1日起实施。本制度解释权归属本企业营销中心。四、奖惩条例1、对主动开发用户，回款立即带来重大效益，除按要求进行分成外，并按奖惩要求相关条款对其进行奖励。2、凡被用户投诉人员，查明原因后给对应处理。3、未经企业授权许可，任何人不得私自结款，违者按贪污企业货款处理，企业将对其进行严厉处罚直接移交司法机关。4、销售人员离开企业，外出开展业务时必需按要求短信汇报，打电话汇报，不然差一日则扣除当日工资。订货管理要求一、目标为了规范企业订货、配货工作，使相关部门、人员职责分明，便于责任追溯，特制订本要求。二、适用范围本要求适合市场部全部业务相关人员。三、管理要求1、市场部负责企业一切业务订货工作，包含接听用户订货电话和接收用户订单。2、市场部订货员和销售内勤在接听订货电话和和用户沟通时，一定要热情、礼貌、谦和，并办事迅捷，如有用户对服务质量投诉，一经查明，企业将给严厉处理。3、新开发用户订货前，必需签署销售协议并报市场部审批、立案。4、市场部订货员和销售内勤接到新用户订货电话后，要立即核实是否已经签署销售协议。如已签署，则立即下配货通知单，并注明用户名称、联络人、联络电话、订货名称、数量、单价、货到时间、结款方法、送货地址等相关事项一起报送配货调度。如未签署，属于企业用户立即通知销售部经理，请其安排人员前往签署协议；属于员工用户要立即通知该员工前往签署协议，同时要对用户说明情况。如属散户则按出库由及库房直接付货。5、员工新开发用户前二次配货，员工必需全程跟踪；企业用户前二次配货，销售部必需派人全程跟踪，并将用户对产品质量、服务质量意见和提议以书面形式向销售部汇报。6、用户有特殊订货要求时，销售部须派员工和用户立即联络，以搞清用户对产品具体工艺、技术质量要求，必需时邀请用户来企业现场洽谈或制样。并报销售副总主持意向协议评审后，先签署协议，再衔接业务。洽谈时，尽可能要求生产部门人员参与，然后下配货通知单给配送调度，同时假如因为生产工艺等原因不能立即送货，员工或销售内勤必需向用户解释清楚，明确通知用户可送货时间、数量等。7、外埠经销商订货时，销售部必需查清对方货款是否已经打入我方帐户，如款已汇到，则按对方要求下配货通知单给配货调度。8、用户大宗订单（指一次性订货金额在万元以上）市场部必需汇报销售副总审批立案，在经审批后，方可按上述程序进行操作。9、市场部受理订货时间：早8：00晚18：00，特殊情况市场部必需安排人员随时受理订货。10、本要求自12月1日起实施。本要求解释归属在企业综合部。四、奖惩条例1、订货员和员工因渎职造成企业损失，其损失即由责任人负担，并处以30元以上罚款，并扣除其对应考评得分。2、订货员和员工被用户投诉一次，罚款50元；被投诉两次除罚款外，调整其工作岗位。退货管理要求一、总则1、本要求适适用于全部经营金沙滩羔羊肉业产品超市、食品商店、专卖店、连锁店、批发市场、自由市场等经营单位或个人。2、配送中心必需确保一货一商标（商标上印有生产日期）。3、外埠批发商退货标准上遵照此要求，但具体操作方法可由销售部报营销中心特事特办。二、退货范围在产品保质期之内，属产品质量问题可退换。如销售商产品存量较大需调货时，需在产品保质期前两个月以书面形式申请调货。三、非退货范围越过产品保质期产品，保管不妥，鼠咬、重压。四、退货要求1、经营者（含营业员）须在当日商场（店）打烊前做好次日退货准备，并在“退货票”上认真填写退货物名、数量、退货原因等。2、送货员（司机或批发商）在接收退货时，须严格遵照此要求检验、查对经营者（含营业员）退货产品是否属于退货范围，假如属于退货范围则将票、物查对带回企业，假如不属于退货范围则要拒绝接收；不然，其损失由批发商或送货员（司机）负担。3、批发商、送货员（司机）在将退货产品退库时，必需由保管员、质检员共同检验、查对，并在退货票上共同签字，保管员、质检员有权依据本要求拒绝接收退货。五、其它1、直接由本企业配货商场、商店、超市、连锁店退货运输由企业负责。2、本埠批发商退货运输由批发商自己负责。 3、本要求自12月1日起实施。本要求解释权在企业营销中心。销售退货统计表单位：金沙滩羔羊肉业 退货经销商： 品 名数 量处理方法累计金额退货日期监督人退货原因合 计说明员工签字： 区域经理签字： 销售经理审核： 销售统计： 备注：退完货由销售统计进行分类统计，分析退货原因，方便于提升产品质量。退货处理统计表单位：金沙滩羔羊肉业 日期： 品 名数 量生产日期处理方法处理人员监督人退货原因处理人意见质检部意见财务合算生产部经理签字销售部经理签字领导指示相关处理用户投诉管理要求一、总则1、工作人员在处理用户投诉时，须坚持态度温和、不卑不亢、妥善处理、用户满意处理标准。2、工作人员假如处理客诉时态度恶劣、处理不立即，给企业形象造成影响，一经查明，企业将进行严厉处理。3、工作人员假如未按企业要求私自处理，一切后果自负。二、处理客诉程序1、接到用户投诉后，先向用户道歉，问询用户投诉原因并耐心倾听。2、利用客诉处理单具体统计投诉内容，判定客诉是否成立。假如客诉不成立，则礼貌拒绝。3、假如客诉理由充足，则依据企业要求酌情处理：31假如是因服务质量被投诉，依据实际情况做出妥善处理，但不给予赔偿； 32假如是因产品质量被投诉，则要分下列形式给予处理。A、因产品质量对用户造成伤害，用户须出具国家相关部门判定或证实，由企业依据实际情况给予赔偿。B、未对用户造成伤害，须依据消法相关要求，对大众消费者实施退货、换货或1：3赔偿（不合格产品价值3倍货物或现金），对单位用户实施换货或退货赔偿。4、如最终双方达成一致意见，并妥善处理后，工作人员须填报客诉处理单（客诉处理单一式两份，须有处理结果、消费者签字及消费者姓名、单位、身份证号码和联络电话等，对本企业忠言或意见等事项内容），一份交营销中心市场部存底，一份交仓库或财务，方便回访用户和企业入帐。同时必需索回客诉不合格产品。5、如最终双方达不成一致意见，则须向用户道歉，向用户说明不能立即处理，需要把问题向上反应，然后快速填写客诉处理单，并报送给上级。6、客诉处理单上报程序：客诉处理单部门经理市场部营销中心（必需时）总经理三、处理客诉职能部门及人员 1、职能部门：营销中心及下属部门。 2、人员：营销中心各级工作人员。四、处理客诉权限1、员工、营业员、市场部通常工作处理权限：退、换货或1:3赔偿价值20元（含20元）一下。 2、商场部区域经理：价值50元（含30元）以下。部门经理：价值80元（含50元以下）。市场部经理：价值120元（含100元）以下。销售部经理：价值200元（含200元）以下。 3、价值200元（含200元）以上，须经总经理或领导班子集体研究决定，凡超出权限私自处理，其超出部分金额由本人负担。五、本制度自12月1日起实施。本制度解释权在企业销售部。用户投诉电话回访统计表用户姓名电 话用户投诉内容处理人备 注统计人： 部门责任人： 样品管理要求一、目标为了加强企业样品管理，并使相关人员在样品申请、发放、回收工作中，做到有章可循，特制订本要求。二、适用范围本要求适适用于金沙滩羔羊羔羊肉业市场部相关工作人员。三、要求条款1、企业标准上不提供无偿样品。2、对用户要求特殊加工产品，须邀请用户来企业看样。3、业务人员提出需要向用户提供样品时，由员工本人申请，经部门经理签字后，上报到市场部，由销售内勤打借条统一到仓库领取。4、员工必需自提样品，提出样品必需妥善保管。归还时若出现变质、包装损坏等现象致使该产品不能正常销售时，一律按企业要求价值从业务人员或部门经理工资中扣除。5、用户看样后想购置样品时，必需现款结算。6、用户看样后不想购置样品时，业务人员必需在当日将样品归还，不然按企业要求价值从业务人员或部门经理工资中扣除。7、样品退还时，业务人员必需亲自送到库房。在保管员验收入库后（必需时须质检人员参与验收），业务人员取回借条。8、企业用户想看样品时，由销售内勤和配货调度联络，由送货员（司机）带样给用户看，如用户想留下样品，则必需现款结算，由送货员（司机）带回企业；假如不须留样时，送货员须将样品带回企业。9、对于开拓外地市场，业务人员联络外地用户或企业外地用户，需要企业提供样品时，由市场部打汇报至营销中心，做为特事特办处理，基础标准同上。10、本要求自12月1日起实施。本要求解释权在企业销售部。四、奖惩条例1、对工作疏忽造成样品遗失、损坏，由责任人按价赔偿，私自作主将样品赠予她人一样处理。2、样品不按时归还造成样品质变、污损，由责任人按零售价赔偿。3、私自将样品据为已经有，除对其进行两倍罚款外，并视其情节追究其它责任。附表样品申请领用单部 门申请人申请日期申请事由申请产品申请人： 部门审核人： 同意人： 财务：销售人员出差管理要求为了规范销售部职员差旅管理，明确出差管理步骤，结合企业实际情况，特制订本制度。一、出差审批程序：1、申请程序：销售部职员因工作需要出差，出差前均应填写“金沙滩羔羊肉业销售部出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门经理签字，分管副总审核，报总经理审批后方可出差。出差申请单一式两联，一联用于财务借款，二联人力资源部留存。2、借款程序：出差职员在办理完全部审批手续后持出差申请单到财务部填写借款单，预支差旅费。其中借款金额在1000元经总经理审批后即可借款，借款金额在元以上，须经董事长/指定代签人审批后方可借款。3、出差当日能够往返，差旅费由部门经理审批即可。4、出差期间工作汇报：销售部出差职员于每日21:00前以短信形式汇报当日工作情况，立即反馈市场动态和存在问题。对于业务洽谈过程中立即需要处理事情，可直接致电总经理请示。二、差旅费报销标准及程序：1、报销标准：全部出差职员应发扬勤俭节省、艰苦奋斗精神，愈加好地管好、用好有限差旅经费，餐饮、住宿在标准内实报实销，超出部分由个人负担，交通费实报实销。低于标准差额费用80%计算给个人，并在当月工资中表现。2、报销程序：经同意出差职员，应如实填写差旅费报销单，并列明报销项目和报销金额，报销单后须附相关费用发票、机打小票、正规收据等，并加盖收款单位公章（标准上白头条企业不予报销）。费用报销首先由部门责任人、分管副总审核签字，再交财务部审核票据，经总经理、副总经理审批后方可报销。三、差旅费报销标准： 项 目分 类餐费住宿市内公交累计太原、内蒙地域25元/人/天65元/人/天10元/天100元/人/天大同地域25元/人/天50元/人/天10元/天85元/人/天备注：1、其中两人同行住宿费为100元/天（指同性）。 2、出差期间，若发生招待费或其它费用时，应电话向董事长/总经理请示，采取特批特报措施，报销时单独填写报销单。3、报销时间：全部出差职员应在回企业后3日内报帐，需延期报销应有书面申请并有分管领导审批，不然按应报金额10%进行处罚，同时对部门分管领导罚款100元/次。四、出差总结出差职员应在返回企业二日内以书面形式提交出差工作汇报，内容包含市场行情、用户反馈问题、合理化提议等相关内容，并汇总全部走访用户具体资料，建立用户档案。 附表金沙滩羔羊肉业销售部出差申请单 申请日期： 年 月 日出差人部门职务同行人姓名出 差目标地交通工具暂支旅费（大写）：计划出差时间自年月日时起至年月日时止共日出差路线及日程安排总经理分管副总部门经理本单一式两联，一联用于财务借款，二联交人力资源部。营销中心销售人职员资考评及分成一、 市场部人员岗位工资：（按企业工资要求实施）市场营运部经理、企划员、调度员、物流部经理、人事部经理、行销部经理、网管、保管等人员按企业工资方案实施。二、 销售部人职员资结构：基础工资+岗位工资+考评工资+分成+补助1、业务经理工资：试用期：1500元/月（第30天）；开发期：基础工资1000元+考评工资500元+分成1%+补助（第二个月）；销售期：基础工资1000元+考评工资500元+分成0.6%（第三个月）；2、办事处主管工资：试用期：3000元/月（第30天）；销售期：基础工资1000元+岗位工资1000元+考评工资1000元+分成（新开发用户按实际销售额0.6%计提，老用户维护按实际销售额0.2%计提）+补助考评标准：办事处主管所负责区域当月销售任务额为20万元。其中，当月完成销售任务者，全额发放基础工资、岗位工资和考评工资并计算分成；未完成销售任务者，仅全额发放基础工资和岗位工资，考评工资按实际完成任务百分比发放，并不计算计提。3、 销售部统计兼内勤：基础工资1000元+岗位工资300元+考评工资500元4、 其它岗位依据企业相关要求实施。三、补助要求销售人员每日早晨、下午在经销处用固定电话给企业销售经理回电，并于晚上21点前将当初行程短信发回企业。1、太原、内蒙地域餐费：25元/天/人，市内公交：10元/天/人，住宿：65元/天/人,两人同行住宿补助100元/天（指同性）。大同地域：25元/天/人，市内公交：10元/天/人，住宿：50元/天/人,两人同行住宿补助85元/天（指同性）。2、销售人员统一使用企业配发专用号码，企业负责月租缴纳。3、往返交通费由企业实报实销，标准上报销火车硬座或大巴，特殊情况向分管领导申请变动。4、省外出差补助另外要求。四、营销中心职员考评制度企业依据绩效考评措施每个月定时对职员进行考评，其结果作为调整、任免、培训、年底奖金发放之关键依据。1、市场部销售人员月度考评标准：在试用期一样进行考评。 2、考评表：（销售人员考评内容）考评内容所占%本人评定直接上级评 估市场部经理 评 估1、遵守国家法律法规和企业规章制度及销售部制度情况。10%2、服从领导安排，遵守本营销中心会议制度情况。20%3、本月销售计划完成情况（销售量、金额、开发经销商数）等30%4、本月经销商维护情况，出差途中（电话汇报）及回来时（书面汇报）汇报工作。20%5、用户退货情况10%6、用户投诉情况10%合 计100%附：考评工资发放标准A：考评95%以上全额发放考评工资B：考评80%以上发放70%考评工资C：考评70%以上发放60%考评工资D：考评50%以上发放50%考评工资E：考评50%以下发放20%考评工资 五、考评内容说明1、总考评内容6项满分为100分，评分人为三人（本人、直接上级、市场部经理）三人总分平均分为此次考评分。2、市场部经理评分是依据运行经理统计数据进行评分。3、考评内容评定标准：第（1）条：企业或本部门通告一次扣5分，两次考评分为0分。第（2）条：和领导吵架一次扣5分，接收不了领导安排能够和领导沟通，在工作上必需服从领导安排。会议考评根据本营销中心会议制度进行考评。第（3）条：考评为未完成销售任务二分之一考评分为0分，未完成销售任务其中一个数扣10分，以这类推，超额完成任务数本项奖10分。第（4）条：因为维护不立即造成已开发经销商在30天内未进货或失去这个用户（指失去用户但销售人员未在20天内以书面形式上报营销中心说明原因）扣10分，出差未汇报扣5分。第（5）条：企业办事处或经销商月退货率不能超出本经销商进货0.3%，除产品质量外，超出0.3%扣5分，超出0.5%扣10分。第（6）条：用户投诉一次扣5分，两次扣10分。（前提是用户投诉成立）六、每个月考评表附件每个月考评时应附带本月所要考评销售人员计划任务表和完成任务表。营销中心销售人员月度计划实销表员工姓名： 销售区域： 直接上级：工作内容本月计划内容本月完成情况备注1、本月销售量（件）2、销售金额3、开发用户数4、需要回访用户5、需要签协议用户数6、礼盒销售7、需要完成其它内容七、销售部、销售人员分成标准：1、销售部每个月分成：待定2、销售部年度销售分成为：待定八、办事处成本费管理办事处于本销售区域内全部产品价格按出厂价+2元销售，全部价格由企业销售中心立案，办事处主管不得私自改价，一经查处撤销办事处主管职务降为员工并扣除当月全部工资，办事处加价金额做为办事处营运费，企业派遣财务兼库管进行统计管理，办事处主管进行分配，办事处主管必需把费用降低最低，其中成本费用控制也是主管考评一项，每个月由财务上报。（后期会出台办事处管理制度）工作步骤第一章 销售部工作步骤及说明一、订货步骤及生产订单步骤：调度查库订货员用户直接订货 电话/传真 复印 签字订货员留档生产经理销售经理签字 审核确定 签字确定 备注：（1） 、员工更具用户终端销量在周五之前报下一周销售计划给各区域经理，由区域经理在周六早晨之前统计、计划后报销售统计。（2） 、计划给销售部经理确定后由统计在周六下午之前报生产经理。（3） 、报计划时各区域经理必需注明相关事项（如到期时间、紧急等）方便生产部愈加好更立即安排生产，不然按通常订单处理。二、 入库步骤：打入库单据车间入库责任人签字成品入库 交款 保管签字 保管留存财务盖章确定 注：（1） 、成品入完库报财务，财务数据库有实际库存情况，便于打票发货，全部如成品库货一律报财务入账。（2） 入库单据一式四联；生产、保管、打票、财务各一联。三、发货步骤财务打票用户到成品库提货财务盖章自提用户 交款 用户到销售财务拿出门证门卫收回出门证（具体步骤企业财务定）备注：（见下页）（1） 、成品库管必需看到销售财务签字才能够发货，不然不予发货，特殊情况由权限要求；领导签字能够发货，并负责补办相关出库手续。（2） 、用户到成品库提完货，库管必需建全发货资料表格，方便查找，如（某地经销商、提货数、货生产日期、提货方法、车牌号司机姓名、所属业务经理或员工等）。（3） 、门卫必需见出门证并收回出门证放车，财务必需建全发货资料表格，方便查找，如（某地经销商，提货数、货生产日期、提货方法、车牌号司机姓名、所属业务经理或员工等）。A、 业务经理以上等级通知发货，以现金形式发货按上述步骤。B、 压款发货和办事处发货。财务人员必需接到（欠款发货通知单发货），具体根据欠款发货管理制度权限和办事处管理制度实施，发货步骤同上。四、 欠款发货管理制度权限及申请表1、 该申请表是销售部内部使用，其它部门经相关领导同意使用。2、 该申请表经销商欠款签字表由财务人员保管，业务经理和KA经理及以下销售人员使用该表管理制度和权限，没有同意权限。3、 销售部人员必需根据该表管理制度和权限进行审核使用并妥善保管立即回收款。4、 该表审批权限：销售部经理、销售副总、总经理、董事长。5、 申请同意权限：5000元以上董事长同意、5000-元以下总经理同意、元以下由销售部经理同意。6、 以上欠款责任人由申请人、审批人、同意人为责任人，如出现死账时由责任人负担，按企业制度百分比从工资中扣除。五、 退货步骤报销售经理各区域业务经理填退货申请表用户提出退货 写明原因 核实订货资格 审核 确定退货入库申请表报销售统计和财务结算 保管提出处理意见货物处理销售副总审核质检确定 送交 此退货申请表财务依据表内容进行财务结算。（内容有按价全退货，百分比退货，运费等一系列问题。）六、 样品申请步骤财务签字盖章销售副总审批统计并存根业务经理/销售部人员申请库房领货打出库单 样品出入库单金额应计入销售样品领用，不能计入销售额。七、 成品库次品销售及报废步骤成品库管申请质检品保确定生产部经理/销售部经理签字销售副总签字销售部销售处理财务单据核实打出库单报总经理签字八、 销售部销售各大区内退货内部调货步骤（1） 、各区域经销商如有大量退货指刚发货30天左右在保质期内还不影响第二次销售，各大区经理能够在本区域内经销商内部调货。（2） 、调货之前和各经销商沟通好，如有差价或产生运费必需以书面形式发传真报营销中心，经相关权限领导同意后方可实施，特殊情况以电话和领导沟通经领导同意后补书面汇报。业务经理和企业相关权限领导沟通同意业务经理和接收经销上沟通经销商提出退货