公安内部审计工作总结(5篇).docx

安内部审计工作总结(篇)安内部审计工作总结一、基础建设2_年是我校各项改革迅速发展的一年教学、科研、管理工作有条不紊的开展为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落审计厅、教育厅等上级部门的指示精神结合我校际在做好审计工作的同时积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我提高认识的原则努力完善审计制度健全审计机构调整人员结构。.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现可以好的为领导提供决策依据。.调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员 (均为应届本科毕业生)强了审计队伍建设一名同志高级会计_资格。经验丰富的笔宝同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以笔宝带新、新笔宝结合形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。二、学习及培训强化措施进一步提高审计人员的业务质和政治质使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务高效的工作高手。.派一名同志随同教育厅考察_赴法国等国外学习考察了大量审计工作息及先进工作经验。2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流共同探讨审计工作新思路。.强自身业务质的学习积极进行学术研究和探讨开发表专业学术论篇。三、参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入我校后勤集_已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济体这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施同财务处、后勤管理处一道对集_每个中心进行了成本核算并结合外校经验根据本校际制定了各项定额标准为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作。安内部审计工作总结2近年来合肥供电司将强化内部审计作为强企业精益化管理的“一工程”。随着企业发展方式的转变内部审计已成为企业的“疫系统”从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电司在深入分析企业管理需求的基础上根据企业生产经营特点建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点有针对性地提出审计任务和工作计划推荐由审计、财务、营销、纪检监察等部门参的审计工作联席会议定期通报审计管理工作的进展和审计成果运状况研究解决审计工作中面临的困难对审计成果的建设性、适性进行评价。透过有效的指标审计评价调动和激发一线管理人员的工作心性和主动性从而现企业整体的经营目标。合肥供电司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控优化资源配置透过培育风险化营造良好的审计氛围。例如针对合肥市电网建设快、输变电工程量激增的现状合肥供电司大工程审计力度重点分析工程建设管理中的风险点将内部审计关口逐步前移以工程决算审计为核心施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式并打破审计区域限制整合跨区域审计资源将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理全面消除了审计“盲区”。一、强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电司从制度、手段和成果管理等个层面入手全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面合肥供电司以制度建设为抓手在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面制定和完善了2项管理办法和施方案详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在息化方面随着企业erp系统上线运行erp系统丰富的息量和强大的息分析功能能够大大助力审计工作。该司审计人员心学习erp流程操作、深化erp审计系统应着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上合肥供电司筹建了内部审计息系统按照资产从属自上而下梳理经济业务流程收集机构变动、人事调整、件制度、财务报表、经济活动分析报告等息透过系统设置构成常态化、模式化的分析结论。这样就能够在理解审计任务时迅速带给相关支撑资料。在日常管理中能够结合风险管理工作准确修正审计计划并为管理决策带给系统化、样化的辅助息大大提高了审计工作效能。为避审计整改不到位、不彻底以及被审计单位之间构成“整改息孤岛”等问题合肥供电司施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档作为审计档案资料的组成部分输入审计息据。同时还建立息综合反馈制度对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究发挥监审联动机制作大入息的查办和整改力度把握共性突出典型现审计成果的常态化管理、研究型管理。 此外合肥供电司还按照审计成果运考核评价办法和依法从严治企问责制度将审计成果运息纳入年度绩效考核与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。透过增强内部审计规范化、息化水平强成果应合肥供电司审计项目的量和质量逐年提高内审效能明显提升。该司共完成财务、管理类审计7项、工程类审计7项提出各类审计意见和推荐2余条促进企业增收节支7。2万元真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作。二、创新管理手段现持续发展合肥供电司透过创新审计方法和手段建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制现内部审计的可持续健康发展。合肥供电司主要负责人分管审计部审计部门参与企业预算编制等经营管理工作职能作得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制整合相关资源建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高内部审计氛围日益浓厚。审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电司关注并致力解决的问题。该司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家和审计人才透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收专业类类型的审计人员、对县级司项目主审开展项目督导等方式开展了人才培育和储备工作大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。另外合肥供电司还将评估确认结论应到质量改善措施中促进了高质量审计成果的涌现并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。合肥供电司还个性重视将工作践提炼转化为理论成果透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论、开展课题研究等方式推出了一系列理论成果。近年来依法治企环境下的审计成果管理对县司审计项目施审计督导等篇论分安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力司管理创新个奖项。此外合肥供电司还建立了创新培育机制包括跨行业息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、类型项目组合施以及绩效审计等工作均在创新培育机制下得了必须的成效。安内部审计工作总结这一年来我能够热衷本职工作严格要求自己摆正工作位置时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度在领导的关心和同事们的帮助支持下勤奋学习努力提高自我勤奋工作履行好岗位职责得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结一、强化理论和业务学习不断提高自身综合质。作为不是审计专业毕业对审计相关法律法规和工作程序接触不。因而只有不断强学习积累充自己才能好的进入角色做好工作。一是强思想政治学习认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识虚心向前辈学习一年来在领导和同事的帮助下我对工银行个人总结程审计有了深层的认识。二、创新思维不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后充分利计算机维护档案管理使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了审计档案管理规范、审计台账管理操作程序等流程件进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账为后续审计提供了充分的依据。三、拓宽工作领域积极参流程银行建设。今年初很荣幸被部门选派参联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下能迅速调整传统银行的工作模式按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法稽核工作得到了有效的开展得了良好的监督效果杜塞漏洞患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法提高内部审计工作质量争好成绩。对于目前的审计工作我觉得我们仍然停留在稽查的阶段还未真正做到内审的需要随着我们银行的不断发展我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大对我们自身质的要求也会越来越高。贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线现在又即将推出一个全新的审计系统工作方式在不断的改变所学习的知识不只停留在制度上对于新系统的运新工作方法的应等等对于我们来说都是一次全新的挑战不断的学习才能适应。安内部审计工作总结时光过的飞快_年司的工作已经结束了可以说在_年的工作中我们全司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的司财务审计部门的工作当然也是在发展中高效的完成了司安排给我们的司相我们一定能够做好这些都是我们得来的不断的发展的成果相我们一定能够做好!_年是集团司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年也是财务审计部创新思路规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向以效益为中心”的行业发展思路紧紧围绕集团司整体工作部署和财务审计工作重点团结奋进真抓干完成了部门职责和司领导交办的任务得一定的成绩。为了总结经验教训好的完成_年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下一、_年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作、增强财务服务意识_年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则强财务管理优化资源配置提高资金使效益把为集团司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落了各项财务规章制度。由于司的性质发生改变要求司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(司)的财务制度结合集团司的际情况组织汇编了集团的财务制度。为了好的发挥财务职能我们强了对会计基础工作的规范力度提高会计息质量保证会计息的真、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子司_年及_年明细账详细分析了收入、成本与期间的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子司的_年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子司反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式件下发至各分、子司使各单位对本司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度;三是增预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行。一年以来预算的总体执行情况良好各分、子司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好_年全面预算工作积累了经验。、充分利税收政策充分利国家对企业的各项税收优惠政策我部积极办理了_物流司、_运输司的税收减、缓工作并由此得了市国家税务局准予_物流司、_运输司减_年度企业所得税合计77.2万元、营业税2.万元的税收优惠政策的批复以及_年度_物流司、_运输司所得税减的批复为集团司得了质性经济收益。、切强财务管理 根据集团司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作。、强力整顿财经秩序根据市局(司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局(司)的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金”和虚列(乱列)成本、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并施强化经济责任审计与强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切强了国有资产的监管力度。 、强资金管理的作为了规范集团经济运行秩序强各分、子司的资金管理降低和杜绝资金的使风险提高资金使效率促进集团健康发展。集团司从_年月份起将集团司资金管理中心纳入市局(司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(司)结算中心按照市局(司)结算中心要求对各分、子司的年度和月度资金收支预算、管理预算、经营及财务进行了认真严格的审核和汇编。与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子司要大催收货款力度保证集团司正常的经济运行。(二)审计方面的工作、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求()继续巩固推行财务管理模块强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作。在全面施息化管理的同时要求我们财务人员要利的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的司了解业务运行情况发挥主观能动性为经营者提供有参考价值的息和建议这一要求作为_年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感强学习努力提高自身质适应新形势下财务工作的要求。()强内部审计工作力度发挥专项审计工作的作从而降低经营风险。随着集团司快速发展企业的资产越来越大效益和权益的积累也越来越内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算重要在管理内部管理失控就会造成企业资产浪严格遵守国家和集团的规章制度确保国有资产的保值和不流失;通过强内部管理降低成本提高资产运行质量从资产监管中要效益现集团内涵式、集约化发展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查根据市局(司)审计重点我部门_年2月日的财务收支进行了复查并结合内审工作际紧紧围绕集团司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。、财务的审计、监督岗位我们为强集团司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作年经验丰富的财务人员充强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚的基础。、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了好地履行总经理赋予的职责强(集团)司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、存在的问题_年我部财会审计工作在许方面均有了明显的进步但仍然存在着较为突出的问题主要表现在、是需要大制度建设的力度;2、是强对分、子司的财务管理;、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;、是财会人员政治质和工作作风尚需改进。在这即将过去的一年中经过全部门同志的共同努力虽然我们得了一定经济效益和社会效益财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持得了单位同事的任。但是随着改革的纵深推进我们将面临许问题财务审计制度有待进一步完善财务审计方法需要进一步改进财务审计力度需要进一步强。面对这些挑战在以后的工作中我们将在市局(司)的指导下按照司领导的总体部署结合司际开创性工作努力使财务审计工作再上新台阶。_年我司股本结构将发生较大的变化司财务管理制度也将随时作出相应的调整在成本管理、资金预算、管理等也将遇见许新的要求和新的矛盾财务审计部将在司领导的正确领导下充分发挥全部员工的主观能动性不断转变工作作风调整工作思路根据际开创工作为司财务管理服好务。安内部审计工作总结今年以来_市审计局将强审计法制建设作为规范审计行为、提高审计工作质量、提升审计执行力和影响力的关键环节抓抓好通过大审计法制宣传力度、建立健全规章制度、强法制队伍建设等一系列有效的措施推动了审计法制建设的进一步发展促进了审计工作的规范化和科学化。一是大审计法制宣传力度营造审计执法的良好氛围。为使社会了解审计工作流程、审计处理处罚依据等内容连续一个半月在当地主流媒体连载审计法律法规知识问答对审计法、审计法施条例等主要审计法律进行了集中宣传提高了群对审计工作的认知度。印制了审计法律法规宣传册对审计机关的职责、权限和应履行的法律责任以及被审计单位的责任、义务、权利等进行了详尽说明。举办了全市审计法律法规知识竞赛活动调动了社会学法法的积极性扩大了审计工作的社会影响力。二是建立完善制度体系提升规范化水平。强审计机关内部管理行千分考核法出台了_市审计局目标管理考核暂行办法从审计施、教育培训到工作纪律、科研宣传层层赋分现了对干部业绩的量化考核形成了科学的管理机制。努力提高审计业务的规范化程度出台和完善了_市审计局审计项目审理工作暂行办法、审计统计工作考核办法、大重点审计项目施力度提高审计质量和水平的意见、违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导、审计业务流程规范及模板等审计业务制度项为审计规范化建设提供了保障。三是强审计法制队伍建设提供坚人才保障。在审计力量紧张的情况下调整充了审计法制队伍为推进法制建设奠定了基础。成立了一支2人的审计普法志愿者服务队定期开展审计法律法规咨询和宣传工作。强法律教育培训今年以来先后组织审计法律知识培训班期培训2余人次提高了审计队伍的法律理论水平。