羊咩咩养殖场可行性建议书.doc

创业计划书

企业 名称 羊咩咩养殖场
创业者姓名 陈胜柏
日 期

传 真
电子邮件

目录

一、企业概况
二、创业计划作者的个人情况
三、市场评估
四、市场营销计划
五、企业组织结构
六、固定资产
七、流动资金（月）
八、销售收入预测（12个月）
九、销售和成本计划
十、现金流量计划

一、企业概况
随着国民经济的日益提升，人民消费水平的不断增大，从而使人们对肉蛋白的需求更多，为了适应市场需求，我养殖小尾寒羊，还有一点就是我们盐城地区缺少大型的养羊场。

主要经营范围：
盐城那边缺少鲜羊肉，故主要在盐城这个范围内各个酒店、超市及菜市场

企业类型：农业
□生产制造 □零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业
□传统产业 □其他

二、创业计划作者的个人情况

以往的相关经验（包括时间）：
2013年6月---8月，学习过养羊的知识

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）

2013年6月---8月，学习过养羊的知识
2013年---2016年，大专营销专业的学习

三、市场评估

目标顾客描述：

盐城那边鲜羊肉不多，都是煮过的，所以鲜羊肉还是很有市场的，主要目标顾客集中在超市及各个酒店。
潜在顾客：菜场的肉贩

市场容量或本企业预计市场占有率：

盐城地区的羊肉几乎都是外来的而且一般都是水煮的，缺少新鲜的羊肉，我企业在盐城羊肉市场预计占有50%

市场容量的变化趋势：

随着国民经济的日益提升，人民消费水平的不断增大，从而使人们对肉蛋白的需求更多，当前羊肉供求正在向偏紧转变，加上肉羊繁殖周期长、繁殖量少，因此货紧价扬是今后肉羊市场的主要特点，而盐城新鲜羊肉的短缺，会使我企业占有量逐渐变大。

竞争对手的主要优势：

有一定的知名度，对方是大企业，资金雄厚。

竞争对手的主要劣势：

羊肉是水煮冰冻的，不是鲜羊肉。

本企业相对于竞争对手的主要优势：

成本相对较少
小尾寒羊性成熟早，可以常年配种，繁殖周期短
养羊地点在农村地多，租金便宜

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
技术不成熟
买家可能较贵

四、市场营销计划

1. 产品
产品或服务
主要特征
新鲜羊肉
杀了，就单纯卖新鲜羊肉
活羊
政治杨，不杀

2. 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
新鲜羊肉
600元/只
1300元/只
1350元/只
活羊
600元/只
1200元/只
1200元/只

折扣销售
购买越多越便宜
赊账销售

3. 地点
(1) 选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
盐城市盐都区大冈镇光华村
13320m2
18000元

(2) 选择该地址的主要原因：

租金便宜，都是农地
闲散人多，都会养羊

(3) 销售方式（选择一项并打√）
将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者 □零售商 □批发商
零售商
批发商

(4) 选择该销售方式的原因：

订货量多，不需要多跑

4. 促销
人员推销

成本预测
3000元/月+提成
广告

成本预测

公共关系
打关系
成本预测
2000元
营业推广

成本预测

五、企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户 □有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟议的企业名称：
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪

业主或经理 5000元/月
合伙人 4000元/月
员工 1 2000元/月
2 3000元/元

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
工商营业执照 500元
动物防疫条件合格证 100元

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）
种类 预计费用
五险 1000元

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
款
条
容
内
伙
合

周雨

出资方式
技术入股

出资数额
与期限

利润分配
和亏损分摊
5%的利润分配，亏损不需要分摊

经营分工、
权限和责任
负责动物的防疫工作

合伙人个人
负债的责任
防疫工作未搞好，需赔钱

协议变更
和终止

其他条款

六、固定资产

1. 工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
护栏
600米
25元/米
15000
羊舍
2
5000元/个
10000

供应商名称
地址
电话或传真
深圳市保衡金属线材料有限公司
深圳市

2. 交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
面包车
1
15000
15000

供应商名称
地址
电话或传真
盐城二手车市场
盐城市

3. 办公家具和设备

办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
电脑
2
3000元/台
600元
桌子、椅子
一套
1500元/套
1500元
沙发
1
1500元/件
1500元

供应商名称
地址
电话或传真
盐城国美电器
盐城市

盐城美凯龙
盐城市

4. 固定资产和折旧概要

项目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
25000元
1700元
交通工具
15000元
4250元
办公家具和设备
9000元
1800元
店铺

厂房

土地

合计

七、流动资金（月）

1. 原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真

2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资

雇员工资

租金

营销费用

公用事业费

维修费

保险费

登记注册费

其他

合计

八、销售收入预测（12个月）

销售情况 月份
销售产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
销售数量
0
0
0
13
15
15
18
30
25
40
50
60
268
平均单价
0
0
0
1300
1300
1300
1300
1250
1300
1300
1300
1300

月销售额
0
0
0
13000
19500
23400
26000
37500
32500
52000
65000
78000
346900
（2）
销售数量
0
0
0
0
0
0
30
60
70
40
20
20
240
平均单价
0
0
0
0
0
0
1200
1200
1200
1200
1200
1200

月销售额
0
0
0
0
0
0
36000
72000
84000
48000
24000
24000
288000
（3）
销售数量

平均单价

月销售额

（4）
销售数量

平均单价

月销售额

（5）
销售数量

平均单价

月销售额

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

（7）
销售数量

平均单价

月销售额

（8）
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量

总收入

九、销售和成本计划

月份
金额（元）
项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
0
0
0
13390
20085
24102
63860
109500
119995
103000
91670
105060
653947
流转税（增值税等）
0
0
0
390
585
702
1860
3285
3495
3000
2670
3060
19047
销售净收入
0
0
0
13000
19500
23400
62000
112785
116500
100000
89000
102000
634900
成
本
业主工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
10800
员工工资
5000
5000
5000
5300
5450
5540
5600
5900
5750
6200
6500
6800
62500
租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
营销费用
0
0
0
1000
500
0
0
0
0
0
0
100
2500
公用事业费

维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
折旧费
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
7750
贷款利息

保险费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
登记注册费
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
原材料（列出项目）

（1）种羊
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
（2）仔羊
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
（3）饲料
6000
6000
7000
7500
6500
6500
6400
6000
7000
7000
7500
8000
81400
附加税费
0
0
0
39
58.5
70.2
186
328.5
349.5
300
267
306
1904.7
屠宰费
0
0
0
200
300
360
400
600
500
800
1000
1200
5360
其他
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
总成本
105345.8
24745.8
25745.8
27784.8
26554.3
26216
26331.8
26574.3
27345.3
28045.8
29012.8
31051.8
399214.7
利润
-10345.8
-24745.8
-25745.8
-14784.8
-7054.3
-2816
35668.2
82985.7
89154.7
71954.2
59987.2
70948.2
235685.3
税
费
企业所得税
0
0
0
0
0
0
0
0
6829.02
0
0
50722.4
57551.42
个人所得税

其他

净收入（税后）
-105345.8
-24745.8
-25745.8
-14784.8
-7054.3
-2816
35668.2
82985.7
82325.68
71954.2
59987.2
20225.8
178133.88

十、现金流量计划

金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

现
金
流
入
月初现金
250000
97800
75200
51600
38571
33077.5
31705.3
67659.3
149445.8
230422.28
301522.28
360985.28

现金销售收入

13000
19500
23400
62000
109500
116500
100000
89000
102000
634900

赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金(A)
250000
97800
75200
64600
58071
56477.5
93705.3
177159.3
265945.8
330422.28
390522.28
462985.28

现
金
流
出
现金采购支出
（列出项目）

（1）

（2）

（3）

赊购支出

业主工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
10800

员工工资
5000
5000
5000
5300
5450
5540
5600
5900
5750
6200
6500
6800
62500

租金
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000

营销费用
0
0
0
1000
500
0
0
0
0
0
0
100
2500

公用事业费

维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200

贷款利息
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
645.8
7750

偿还贷款本金

保险费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000

登记注册费
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600

设备

其他(列出项目)

税金

现金总支出（B）

月底现金（A-B）

目 录
1 申报单位及项目概况 5
1.1 申报单位 5
1.2 项目概况 5
1.3 主要经济技术指标 6
1.4 项目承担企业简介 7
2 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 8
2.1 发展规划、产业政策、行业准入分析 8
2.1.1 符合国家发展规划 8
2.1.2 符合国家鼓励的产业政策 8
2.1.3 行业准入分析 9
2.2 市场分析 9
2.2.1 我国玻璃产业发展概况 9
2.2.2 我国主要建筑玻璃市场发展现状 11
2.2.3 本项目产品市场前景分析 12
3 项目实施的背景、必要性及意义 16
3.1 项目背景 16
3.1.1 我国节能环保形势严峻 16
3.1.2 房地产及建材产业快速发展 17
3.1.3 我国玻璃行业亟待结构升级 18
3.2 项目建设的必要性 19
3.2.1 是节能环保的需要 19
3.2.2 是适应建筑深加工玻璃需求快速增长的需要 19
3.3 项目建设的意义 19
3.3.1 有利于促进扬州建材行业的结构调整 19
3.3.2 有助于扬州节能减排 20
3.3.3 有利于推进***城乡大建设进程 20
4 主要建设条件、资源开发及综合利用分析 21
4.1 主要建设条件 21
4.2 目前项目进展情况 22
4.3 资源开发及综合利用分析 22
5 建设地点及用地方案 24
5.1 建设地点 24
5.2 用地方案 26
5.3 土地利用合理性分析 27
5.4 征地拆迁和移民安置规划方案 27
6 工艺技术方案 28
6.1 基本原理 28
6.1.1 **概念及分类 28
6.1.2 **的作用及功能 28
6.1.3 技术要求及规范 29
6.1.4 技术规范 31
6.2 生产工艺 32
6.2.1 冷轧工艺 32
6.2.2 焊接工艺 32
6.2.3 表面处理工序 33
6.3 设备方案 33
6.3.1 购置原则 33
6.3.2 设备选型 34
6.3.3 设备来源 35
7 建设规模与产品方案 36
7.1 执行规范及标准 36
7.2 建设规模 36
7.2.1 预测依据 36
7.2.2 设计能力 36
7.3 配送类型及运输量 37
8 工艺技术方案 38
8.1 基本原理 38
8.1.1 货架概念及分类 38
8.1.2 货架的作用及功能 38
8.1.3 技术要求及规范 39
8.1.4 技术规范 41
8.2 生产工艺 42
8.2.1 冷轧工艺 42
8.2.2 焊接工艺 42
8.2.3 表面处理工序 43
8.3 设备方案 43
8.3.1 购置原则 43
8.3.2 设备选型 44
8.3.3 设备来源 45
9 项目实施进度及管理 46
9.1 建设工期 46
9.2 建设进度计划 46
10 环境保护、消防、劳动保护与节能 47
10.1 环境保护 47
10.1.1 采用的环境保护标准及规范 47
10.1.2 主要污染源与污染物 47
10.1.3 环境综合治理方案 47
10.2 消防 48
10.2.1 执行的主要标准及规范 48
10.2.2 火灾危险性定类 48
10.2.3 主要消防措施 48
10.3 劳动保护与职业卫生 49
10.3.1 执行的标准及依据 49
10.3.2 职业安全卫生措施 49
10.3.3 劳动安全设施 50
10.4 节能及绿化 51
10.4.1 用能标准及规范 51
10.4.2 主要节能措施 51
10.4.3 绿化 52
11 组织机构、劳动定员及人员培训 53
11.1 组织架构 53
11.2 工作制度 53
11.3 劳动定员 53
11.4 人员培训 54
12 投资估算与资金筹措 55
12.1 项目总投资及使用方案 55
12.1.1 投资估算编制依据和说明 55
12.1.2 总投资估算 55
12.1.3 资金使用计划 57
12.2 资金筹措方案 57
13 财务分析 58
13.1 财务评价计算依据 58
13.2 总收入估算 59
13.3 年制造成本 60
13.4 年销售税金及附加 60
13.5 项目总成本费用 61
13.6 项目年效益 61
13.7 财务指标 61
13.8 财务指标分析 62
14 社会影响分析 63
14.1 社会影响效果分析 63
14.1.1 项目建设的原则 63
14.1.2 社会影响分析 63
14.1.3 社会效益分析 64
14.2 经济社会适应性分析 64
目 录
第一章 总 论 3
一、项目摘要 3
二、可行性研究报告编制依据 3
三、综合评价和论证结论 3
四、问题与建议 3
第二章 项目背景 3
一、项目提出的背景 3
二、项目建设的必要性 3
第三章 建设条件 3
一、项目概况 3
二、项目建设的有利条件 3
三、主要障碍因素及解决方案 3
第四章 建设单位基本情况 3
一、建设单位概况 3
二、研发能力 3
第五章 市场分析与销售方案 3
一、市场分析 3
二、产品生产方案 3
三、销售策略和营销模式 3
四、销售队伍和销售网络建设 3
第六章 项目建设方案 3
一、项目建设任务与规模 3
二、建设规划与布局 3
三、生产技术方案及工艺流程 3
四、项目建设标准和具体建设内容 3
五、项目实施进度安排 3
第七章 投资估算与资金筹措 3
一、投资估算范围 3
二、投资估算的依据 3
三、项目总投资及资金筹措 3
四、资金使用和管理 3
第八章 财务评价 3
一、经济评价原则 3
二、基础数据 3
三、总成本费用分析 3
四、产品销售收入及损益 3
五、财务盈利能力分析 3
六、项目的风险及不确定性分析 3
七、财务评价结论 3
第九章 环境影响评价 3
一、环境影响 3
二、环境保护与治理措施 3
三、环保部门意见 3
第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价 3
一、农业产业化经营 3
二、项目区社会效益及农民增收 3
第十一章 项目组织与管理 3
一、组织机构与职能划分 3
二、人员要求及培训 3
三、组织与管理 3
四、劳动保护与安全卫生 3
第十二章 可行性研究结论与建议 3
一、可行性研究结论 3
二、问题与建议 3