凤冈县人民医院项目可行性论证报告.doc

凤冈县人民医院建设项目可行性研究报告凤冈县人民医院建设项目可行性研究报告目 录第一章 概况1第一节 项目概况1第三节 可行性研究报告的依据3第四节 可行性研究范围4第五节 主要技术经济指标5第六节 可行性研究报告结论6第二章项目的必要性与市场分析8第一节：项目的必要性8第二节 市场分析11第三章 建设场地选择和建设规模17第一节 建设场地17第二节 建设规模和生产方案17第四章 总图布置22第一节 总图布置22第二节 土建工程23第五章 高新技术内容和技术流程27第一节 主要高新示范高科技技术27第二节 生产技术流程41第六章 生态环境保护及综合利用44第一节 生态环境改善及综合利用44第二节 环境保护45第三节 环境评价46第七章 节能47第一节 设计依据47第二节 节能措施47第八章 安全生产、劳动保护与卫生防疫48第一节 安全生产 劳动保护48第二节 卫生防疫48第九章 项目的组织管理和50技术依托单位情况50第一节 项目组织管理50第二节 项目的运行管理机制50第三节 劳动定员51第十章 项目实施进度计划52第十一章 投资估算与资金筹措53第一节 投资估算的依据53第二节 编制依据53第三节 投资估算54第四节 资金筹措54第五节 工程招标方案55第十二章 财务评价57第一节 财务评价的依据57第二节 财务评价基础数据57第三节 财务评价58第十三章 社会效益、生态效益评价61第一节 社会效益评价64第二节 生态效益评价6529第一章 总 论 1.1 项目概况1.1.1 项目名称：凤冈县医院建设项目（以下简称本项目）1.1.2 建设性质：扩建1.1.3建设地点：凤冈县人民医院院内 1.1.4 项目业主：凤冈县人民医院1.1.5承办单位：凤冈县人民医院承办单位基本情况如下： 凤冈县人民医院是凤冈人民的医疗救治中心和全县卫生技术人员的培训中心，是集医疗、预防保健、康复与教学为一体的综合性“二级乙等”医院，是贵州省卫生厅2001年以来树立的样板医院。医院在管理、设施、诊疗水平、服务质量、价格法规执行等方面处于全省同级医院领先水平。凤冈县人民医院全院占地4.5万m2，行政及业务用房面积19200m2(含正在建设的业务面积9820m2),部分业务用房建于七十年代，年限较长，功能不齐全，行政及业务用房混为一体。因年久失修,危房面积6170平方米(其中门诊1370平方米、住院部4800平方米)。编制病位300张，由于业务用房紧张,实际开放床位235张。截止2008年底，医院在册职工330人（招聘业务人员及临时工114人），技术人员占总人数之比为近90%。其中：高级职称14人，中级职称58人。现门诊设有内1（两个诊室）、内2（两个诊室）、外1、外2、妇、儿（两个诊室）、骨、中医、口腔、眼科、耳鼻咽喉、皮肤科、肠道门诊、防保科等诊室和一个体外冲击波碎石治疗中心、一个内窥镜检查与治疗科，住院设有内1、内2、外1、外2、妇、儿、骨、五官、急诊、麻醉10个临床科室；医技科室设有供应、药剂、检验、影像、病理、脑超、B超、心电图检查科室。医院近10年来内抓管理人员业务素质，已具备了较强的技术实力。有先进的诊疗设施如：日本螺旋CT、数字化摄影（CR）、多普勒彩色B超、电子胃镜、狼牌腹腔镜等一大批诊断、检测、治疗、监护设备。业务水平不但具备了二级医院应有的技能，而且还独立开展了三甲医院重点科室的部分业务项目：如胰头十二指肠切除术、低位直肠癌保肛术、全膀胱切除肠代膀胱术、全胃切除术、全髋置换术、颈椎次全切内锁钢板固定术、血液病的诊断与治疗等疑难病诊治。医院的诊治水平在周边形成了广泛的覆盖，具有明显的技术优势和良好的服务口碑。2008年，医院门诊人次突破11万，住院人次超过10000例次，平均住院日7.6天，病床使用率超100%。业务收入（医疗、药品）近2866万元，药品收入占业务收入比例为33.4%。门诊住院、出际病人满意度均在95%左右。医院本着承诺、负责、诚信的原则和信念服务于民，使病人从中受益的服务战略获得了社会的广泛认可。1.2 主要技术经济指标1.2.1 项目总建筑面积：建设面积11000m2。1.2.2 项目购置设备及用品用具：中心供氧系统、空调。 1.2.3 项目总投资：项目总投资2400万元。其中申请中央投资补助资金2330万元，凤冈县人民政府匹配70万元。 1.3 可研报告编制依据1.3.1 贵州省2004版工程定额；1.3.2 县卫生局项目可行性研究及有关工作的委托书1.3.3 项目规划布置平面图1.3.4 项目建设项目选址意见书1.3.5 项目开发建设环境申报登记表 1.3.6 贵州省发展和改革委员会、贵州省卫生厅关于编制全省农村卫生基础设施规划的通知1.3.7贵州省卫生资源配置标准（试行）、关于组织申报贵州省2009年农村基础设施建设项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知1.3.8国家卫生部国债项目县医院指导意见1.3.9遵义市“十一五”规划1.3.10凤冈县发展规划1.3.11中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定1.3.12国家卫生部的有关以政府主导办医等一系列文件1.3.13突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划和国家发改委、卫生部关于突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划意见的通知等相关文件1314综合医院建设标准（建标110-2008）1315中央关于拉动内需、保增长、促结构的投资要求第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景为提高县医院建设项目的管理，合理确定建设规模和标准，满足县医院基本功能需要，发挥资金最大的投资效益，通过加大投入和深化改革，完善县医院公共卫生和基本医疗两大功能，提高服务能力，使其具备作为全县医疗和业务技术指导中心的条件，满足人民群众的需求。并符合区域卫生规划和当地建设总体规划,充分利用现有卫生资源,避免重复建设，促进农村卫生事业的健康发展,促进城乡区域协调发展，推进和谐社会建设，建设社会主义新农村。保持经济持续快速发展，提高乡镇劳动者身体素质，培养卫生人才。构建社会主义和谐社会要求推进医疗卫生水平，切实维护和保障人民群众平等的权利。凤冈县人民医院是全县人民的医疗救治中心和全县卫生技术人员的培训中心，是集医疗、预防保健、康复与教学 为一体的综合 性“二级乙等”医院，是贵州省卫生厅2001年以来树立的样板医院。医院在管理、设施、诊疗水平、服务质量、价格法规执行等方面处于全省同级医院领先水平。凤冈县人民医院全院占地4.5万m2，行政及业务用房面积19200m2，其中已有行政及业务用房面积9380m2（含危房面积6170m2）,正在建设的业务用房9820m2。编制病位300张，由于业务用房紧张,实际开放床位235张。截止2008年底，医院在册职工330人（招聘业务人员及临时工114人），技术人员占总人数之比为近90%。其中画高级职称14人，中级职称58人。现门诊设有内1（两个诊室）、内2（两个诊室）、外1（两个诊室）、外2（两个诊室）、妇、儿（两个诊室）、骨、中医、口腔、眼科、耳鼻咽喉、皮肤科、肠道门诊、防保科等诊室和一个体外冲击波碎石治疗中心、一个内窥镜检查与治疗科，住院设有内1、内2、外1、外2、妇、儿、骨、五官、急诊、麻醉10个临床科室；医技科室设有供应、药剂、检验、影像、病理、脑超、B超、心电图检查科室。医院近10年来内抓管理人员业务素质，已具备了较强的技术实力。有先进的诊疗设施如：日本螺旋CT、数字化摄影（CR）、多普勒彩色B超、电子胃镜、狼牌腹腔镜等一大批诊断、检测、治疗、监护设备。业务水平不但具备了二级医院应有的技能，而且还独立开展了三甲医院重点科室的部分业务项目：如胰头十二指肠切除术、低位直肠癌保肛术、全膀胱切除肠代膀胱术、全胃切除术、全髋置换术、颈椎次全切内锁钢板固定术、血液病的诊断与治疗等疑难病诊治。医院的诊治水平在周边形成了广泛的覆盖，具有明显的技术优势和良好的服务口碑。2008年，医院门诊人次突破11万，住院人次超过10000例次，平均住院日7.6天，病床使用率超100%。业务收入（医疗、药品）近2866万元，药品收入占业务收入比例为33.4%。门诊住院、出际病人满意度均在95%左右。医院在本区域服务半径约50Km，加上向周边辐射，服务半径约70Km。本着承诺、负责、诚信的原则和信念服务于民，使病人从中受益的服务战略获得了社会的广泛认可。2.2项目建设的必要性整合资源，合理布局，完善功能，满足基本需求。县医院是全县的医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重、急症病人的抢救，接受乡、村两级卫生医疗机构的转诊，承担乡、村两级卫生技术人员的进修培训及业务技术指导任务。县医院在房屋建设和设备配置上要满足当地医疗卫生需求。 加强县医院建设是社会主义市场经济发展的迫切需求，加强县医院建设是提高居民生活质量的迫切要求，加强县医院建设是加快城市现代化进程的迫切需求，通过提供较好的医疗卫生保健服务，能够提高广大劳动者身体素质，对社会经济的和谐发展具有不可估量的作用，也符合我国以人为本，构建和谐社会，建设社会主义新农村，西部大开发的发展方针，符合“十一五”时期贵州省经济社会发展的要求。同时，使人民群众在一个较为舒适的医疗卫生保健环境中养病康复，生活、安全有保障，也是各级政府义不容辞的责任。第三章 项目地概况3.1项目地概况凤冈县位于贵州省东北部，是典型的山区农业县，全县总面积1883平方千米，耕地面积2.65万公顷（水田1.45万公顷，旱地1.20万公顷）；辖5个乡、9个镇、71个村民委员会、8个居民委员会、4个社区，2007年末总人口42.32万人，其中农业人口38.68万人。少数民族 5.2万人，人口较多的数民族是苗族、土家族、布依族、仡佬族。2007年全县生产总值14.45亿元，地方财政收入5350万元，农民人均收入2425元，财政总支出31274万元，其中卫生事业支出1527万元，占4.88%。主要矿藏有原煤、重晶石、含钾页岩、硅石、白云石等，森林覆盖率为42.5%。县人民政府驻地龙泉镇，地区总面积4.8平方公里，县城流动及常住人口5万余人，326国道贯穿县城。凤冈属中亚热带，春夏半湿润型，四季分明，冬暖夏凉。年平均气温15.2，最冷月1月0.1，最热月7月平均25.7，极端最高37.8，极端最低- 7.4。年平均最高气温30的日数为59.0天，日最低气温0的日数为21.4天。平均无霜276.7天。年平均降水量1257.1毫米，集中于夏半年。年平均降雨日数（日降水量0.1毫米）180.0天，日降水量5.0毫米的日数60.6天，暴雨日（日降水量50.0毫米）2.8天，大暴雨日（日降水量100.0毫米）0.2天。最大一日降水量曾达134.2毫米。年日照时数1139.0小时，占可日照时数26%，以夏季为最多，冬季为少。年平均风速1.3米/秒，全年以NE、ENE风为多，夏季盛行NE风，冬季盛行ENE风。全年静风频率为37%，1月静风率32%，7月静风为39%。年平均雨凇日数4.9天，最长持续时数可达173小时06分，雨凇最多出现在1月和2月。年平均相对湿度82%，最大在秋季，可达83%左右，最小在夏季，在81%上下。全年平均雾日数22.6天。第四章 建设条件41建设场址现状411项目选址本项目选址在凤冈县人民医院院内，建筑面积11000 m2。位于政府所在地，交通方便，山青水秀，空气清新，是养病康复的好地方。 412土地权属类别及占地面积本项目在原医院的基础上进行扩建，不须新占建设用地。42工程建设条件421城镇规划、基础设施条件 本项目符合凤冈县国民经济发展规划，资金到位后即可进行建设，不存在规划条件上的限制。项目选址供水、供电、道路和通讯、排水等基础设施均完善完全满足施工需要。 422项目施工条件成熟 本项目是属于改扩建工程，平场土石方及护坡、堡坎等工程量较小。项目建设场地已具备三通一平，无大的挖(填)土(石)方工程，施工所需的砖、石、砂以及钢材、木材等当地市场供应充足，建筑材料运输方便，有利于工程的施工建设。本项目主要为普通的公用建筑安装工程，施工技术成熟，施工工艺简单。综上所述，项目选址具有可靠的交通、电力、供水、通讯保证，不需新占用建设用地，施工方案成熟，已完全具备现场施工条件。第五章 建设方案 5.1建设目标 坚持统筹兼顾、统一管理、安全高效的原则，经过本次扩建工程，把医院建成房屋建筑质量优良、功能配套完善、规模与当地人口和社会经济条件相适应的高标准、高水平的医院，为医疗卫生保健服务事业的发展提供良好的基础设施条件。 52建设方案521主要建设内容5211医院编制床位300张，根据关于编报贵州省基层医疗卫生服务体系2009年建设项目中央专项资金投资计划的通知精神，每床建设面积80平方米，医院总建设面积应为24000平方米。由于医院已有和正在建设的业务用房面积为19200m2,其中危房面积6170m2,故本次应补充建设内科综合住院楼面积11000平方米。功能布局：内科综合住院大楼设置内一病房(心血管、神经内科)、内二病房（呼吸科）、内三病房（消化内科）、内四病房(内分泌及血液)、内五病房（肾病和其他内科病）、肿瘤科、儿科病房、ICU病房、信息科（病案、网络管理、图书）、药剂科、收费室、示教室。5212建设污水处理。5213垃圾收集设施。5214环境绿化。5215中心供氧系统和中心负压。52.2 项目建设规模5221房屋新建工程，本项目新建房屋总建筑面积11000平方米。届时医院建筑面积将达到24000，可以开放床位300张。5222污水处理系统能处理300张病床产生的污水，根据医院污水处理设计规范，按中型医院600L/床.d计算,日处理量为180吨，使之达到排放标准。5223环境绿化面积3000平方米。5224中心供氧系统和中心负压，能为300张病床提供氧气和负压。5225项目购置设备：中心供氧系统、空调。 53工程建设设计方案531建筑设计依据综合医院建筑设计规范 JGJ49-88民用建筑设计通则 GB 50352-2005建筑设计防火规范 GB 50016-2006国债项目县医院指导意见等国家现行建筑标准、规范和规定项目规划布置平面图；本项目的建筑设计是根据现行国家规范及县医院建设标准要求，本着安全、实用、经济的原则进行设计，力求简洁美观，与已建建筑协调统一，本工程设计使用年限为50年，建筑等级为级，场地地震基本烈度小于6度，不考虑抗震设计, 但必须进行详勘，使建筑地符合项目建设标准，在建筑防水设计上，屋顶为二级防水，使用寿命为15年。532节能设计设计依据建设部令第143号民用建筑节能管理；民用建筑热工设计规范; 贵州省居住建筑节能设计标准； 建筑外窗保温性能分级及检测方法；公共建筑节能设计标准 GB 50189-2005本工程建设区域的建筑热工设计分区为夏热冬冷地区，按照公共建筑节能设计标准采取的建筑节能措施有：采用合理的体形系数、窗墙比。屋面采用35厚挤塑板保温层，40厚砼保护层。外墙采用20厚挤塑板保温隔热层。所有窗采用6+6+6中空玻璃窗，窗的气密性要求达到4级。各间病房及办公室设置独立的高能效比分体式空调。、533结构设计结构设计依据如下：建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50068-2001建筑结构荷载规范 GB 50009-2001建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002混凝土结构设计规范 GB 50010-2002砌体结构设计规范 GB 50003-2001本工程设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，场地地震基本烈度为小于6度，可不考虑抗震设计，地基基础设计等级为丙级，施工质量控制等级为B级；主体结构型式为框架结构，墙为240砼标砖砌体；楼面使用荷载为2.0kN/m2，基本风压：03KNm2，基本雪压：015KNm2。建设单位应在建设方案确定后，委托地勘单位进行工程地质详勘，根据地勘资料，设计单位确定具体基础型式。主要结构材料：基础C15毛石砼，现浇楼板、梁C25砼，墙MU10.0砼标砖，M5.0混合砂浆，钢材为HPB235及HRB335。534给排水设计设计规范和依据1) 中华人民共和国环境保护法；2) 中华人民共和国水污染防治法；3) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)；4) 医院污水处理规范（CECS07:88）；5) 医院污水处理技术指南（环发【2003】197号）；6) 环境工程手册（水污染防治卷）；7) 给排水设计手册（第六、九分册）；建筑给排水设计规范 GB 50015-2003室外给水设计规范；规划红线附近市政给排水现状图；建筑专业提供的图纸和资料。 给水：给水水源由市政给水管网引来，引入管管径DN50；给水范围：卫生间、诊室；给水管管材采用PP-R管。排水：根据医院污水处理设计规范CECS07：88的第1.0.2条、第1.0.3条规定：凡现有、改建的各类医院以及其他医疗卫生机构被病菌、病毒所污染的污水都必须进行消毒处理；含放射性物质、重金属及其他有毒、有害的污水，不符合排放标准时，须进行单独处理后，方可排入污水处理站或城市下水道。医院废水的处理方法比较成熟，国内通用方法是生物氧化+接触消毒过滤处理工艺，其处理出水均能达标。根据该废水自身的水质特点，综合考虑到投资、运行成本等因素，国内其他城市医院废水的处理经验，建议同样采用厌氧生物氧化+接触消毒过滤的处理工艺。室内污水由室内污水管收集排至室外检查井，排出管管径DN150，所有污水经室外污水管网收集至医院废水池，经医院废水池处理达标后方能排至市政污水管网，污水管管材为PVC塑料管。雨水：屋面雨水经雨水斗收集后排至市政雨水管网。消防设计：本工程按规范要求设置室内消火栓,喷淋系统，在室外设有室外消火栓及消防水泵结合器，并每层设有悬挂式采用干粉灭火器。535电气设计 设计依据民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008建筑照明设计标准 GB 50034-2004建筑物防雷设计规范 GB 50057-94 国家现行规范、标准及有关规定。综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)和国家相关规范建设标准及甲方委托函。内部各专业提供资料。设计内容：照明、插座、空调插座、呼叫、防雷、接地等。电源引入：该工程一般负荷按三级负荷供电，重要负荷按二级负荷供电，主电源为附近县网380/220V引来，采用铠装电缆直埋引入方式，考虑到县、镇无双回路电源供电，备用电源采用UPS供电，应根据手术设备和持续时间选择备用电源，在末端切换箱自动/手动切换。计量方式：由供电部门确定。保护接地:本工程设总等电位联结(MEB)，所有进出建筑物的金属管均要求和室内人工周边接地扁钢联结。手术室、X光室、设备用房等处设局部等电位联结(FEB)，做法祥国标图集等电位联结安装02D501-2，接地电阻应满足医疗设备要求，采用25mm2的铜芯线穿SC25管引至各层配电箱。该工程低压配电系统保护接地型式采用TN-S制式，防高电位入侵，做法参见国标99D501-1.49页。照明设计：走廊设应急照明灯，分别设置在两个楼梯口和走廊，以各紧急疏散照明使用。开水间、卫生间、淋浴间选用防尘、防水灯具，走道选用吸顶灯，其余均选荧光灯。535暖通设计本项目采用分体式空调进行降温、采暖，根据规范要求采用机械防排烟。 54质量监督 本项目质量严格按照国家有关规定执行，对项目的设计、施工、监理、材料采购都要依法订立合同，明确质量要求、履约担保和违约责任，加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量。本项目按照规定，通过公开招标方式确定工程承包商和设备供应商，同时委托监理单位进行施工监理，保证工程质量。第六章 劳动安全61危害因素和危害程度分析611危险性作业的危害 本项目会有少量高空作业，施工中可能发生堕落、坠物伤人等事故，电焊作业时，有可能引起火灾。 612有毒有害物品的危害因无爆破作业，施工中不使用炸材，故无须考虑雷管、火药的存放、保管、安全使用问题，但是要注意油漆、香蕉水等易燃易爆品的管理，避免引起火灾。62安全措施方案 621施工安全措施方案 要认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照安全生产技术操作规程和安全规划组织施工。各级职能部门必须建立安全生产办事机构，完善安全检查制度，并制定项目经理至基层操作工人的安全职责。 1、采用安全生产和无危害的工艺和设备，严格按技术规范进行作业，作好安全设施。 2、对危害部位和危害性作业采取相应保护措施，操作人员必须经过严格训练，持证上岗，严格遵守操作规程，严禁违章作业。第七章 环境影响评价 71项目所在地环境现状 大气环境质量已达到二级标准，受纳水体已达到地面水环境Il类标准，环境噪音已达到60分贝(昼)、50分贝(夜)。 72主要环境保护标准 1、大气环境执行环境空气质量标准GB3095-96 2、施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值GB3096-93和建筑施工场界噪声测量方法GB3096-93 3、施工期及使用期污水排放执行污水综合排放标准GB8978-96和地面水环境质量标准GB3838-2002 73项目选址环境现状 项目所在区域，属于环境空气质量功能分区的二类区，执行二级标准。项目区内环境良好，达到二级标准。 74环境保护部门审定意见经县环保局审批，本项目均满足国家环保要求指标，同意实施。75施工期及营运期对环境的影响及其防措施 751施工期环境污染及对策本项目在施工过程中，对环境的影响主要为噪声、尘土、固体废渣和废水。1、施工期环境污染及对策 本项目在施工过程中，需使用少量车辆及施工机械，对环境的影响主要为噪声、尘土、固体废渣和废水。 (1)施工期的噪声及防治对策。施工期的主要噪声污染源为搅拌机、脚手架等施工机械以及现场运输车辆等。施工单位对造成噪声污染的各种施工机械要采取有效的隔声防噪措施，使受影响区域符合建筑施工场界噪声限值中规定的各施工阶段的噪声限值。本项目施工期间受噪声影响较大的为道路沿线居民区和院内职工，施工中可采取以下几方面的措施来减少施工噪声的影响。 第一，合理安排施工时间和施工用场地等管理措施；施工设备选型上应采用低噪声设备，以降低噪声声源；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修、养护；搅拌机、运输通道远离居民、文教区。 第二，设立简易的隔音棚等工程措施，包括：在朝向环境敏感的一侧设立简易的隔音棚；对位置相对固定的高噪声机械设备，如搅拌机等设在操作棚内或适当设置单面声障。 (2)扬尘影响防治对策。 本项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘。主要来自于运输车辆、砼拌和、砂石料筛分系统。由于本项目施工后可能浮尘较多，因此，施工场地周围受影响较大。 为减少施工场地的扬尘污染，本项目在施工中拟采取以下措施：施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地要低速或限速，以减少产尘量；多尘物料采用帆布覆盖，以免露天堆放；施工场地设立隔离棚或墙体。 (3)固体废渣的处理。 本项目施工期间固体废物主要为生活垃圾和施工产生的废渣土。生活垃圾拟用垃圾箱收集后由环卫工人定期送到垃圾场处理。对施工中的弃土、淤泥友废渣等要及时清运至指定弃土场。 (4)污水的处理。 本项目施工期间产生的污水主要为生活污水和施工活动自身产生的污水。污水经初步处理后集中排至就近的排污系统。 752建成后环境污染防治对策 本项目建成后，给环境带来的影响主要为生活垃圾和污水，生活垃圾可以采用集中转运处理，污水经沉淀经化粪池处理达标后由排污管道进入集镇污水处理系统。 76环境影响评价本项目是在县集镇规划区进行建设。根据本项目工程特点，建成后产生的生产垃圾和污水均可进行处理或排放，工程建设不会导致大气及当地区域环境功能的改变。因此，项目建设不会对大气及生态环境产生较大影响。第八章 投资估算及资金筹措81投资估算811投资估算编制依据及说明 投资估算包括建筑安装工程费、污水处理和垃圾收集设施、工程建设其他费、预备费四部份。建筑安装工程费：包括房屋主体建筑安装工程、室外装饰工程、室内装饰工程以及附属工程的工程造价，按2004贵州省建筑工程计价定额标准并结合遵义市现行建筑市场行情，采用投资指标法估算。污水处理和垃圾收集设施：参照现行市场价格予以估算。 工程建设其他费用：考虑了项目建设中必须计取的可研报告编制及评审费、勘察设计费、工程监理费、工程质监费、招标代理费、咨询服务费等相关费用项目，计算标准均按国家有关管理部门颁发的收费文件结合当地实际计算；预备费：主要用以解决建设中的不可预见因素，市场物价涨价因素等需要的投资。812投资估算根据建设方案估算，本项目建设总投资2400万元，其中：建筑安装工程费1945 万元，污水处理和垃圾收集设施 100 万元，工程建设其他费用 160万元，工程预备费195 万元，具体投资构成见下表建设项目投资估算表(金额单位：人民币万元数量单位：平方米)：凤冈县医院建设项目投资估算表序号工程项目单位数量单 价金 额备 注（元）（万元）一建筑安装费19451土建费m211000125613822水电费m2110003003303暖通费m21100068754消防费m2110001001105环境绿化m2300016048二污水处理和医疗废物收集设施100三工程其它费1601建设单位管理费(一)1.0%192城市配套费(一)7.0%0免3工程勘察设计费(一)4.0%784监理费(一)2.5%495质监费(一)0.3%0免6招标代理费(一)0.7%14四工程预备费(一)10%195五合计240082资金筹措按投资估算的结果，项目总投资估算为2400万元整个项目资金由两部分组成，一是申请国家投资补助资金2330万元，二是凤冈县人民政府匹配70万元。第九章 项目实施进度及管理 91项目实施进度工程建设期为12个月，计划2010年6月底前完工。实施进度计划安排如下：2008年12月25日-2009年1月30日编制完成可行性研究报告；2009年1月31日-2009年3月30日完成地质勘测和初步设计及施工图设计；2009年4月1日-2009年4月30日进行工程招标工作，全面启动建设工作；2009年5月1日-2010年5月30日为施工阶段；2010年6月1日-2010年6月31日为工程查遗补漏、完善阶段及工程竣工验收阶段。92项目实施管理 921建立健全项目实施组织管理机构 成立由县人民政府县长或常务副县长任组长、分管副县长任副组长，县府办、发改局、卫生局、财政局、环保局、建设局、国土局、审计局等部门为成员的工程项目工作领导小组，下设办公室于县人民医院，由院长兼任办公室主任。领导小组负责对项目实施中进行组织协调和调度，办公室负责具体组织项目实施。 922严格遵守基本建设项目管理和国债项目管理的规定在项目建设过程中从严进行六制管理(项目法人制、工程监理制、合同管理制、招标投标制、质量终身制、基本建设财务管理制)，建设资金实行三专(专户储存、专人管理、专款专用)，加强工程质量、进度、资金、安全管理，确保工程顺利实施。第十章 工程招标方案 101依法确定招标范围 1011建筑安装工程按规定进行公开招标，确定工程承包商和供应商。具体标段划分为土建工程、水电消防工程。1012工程勘察、设计本项目勘察设计、施工图设计按国家规定，进行公开招标，确定工程勘察、设计单位。1013监理本项目监理，进行公开招标，确定工程监理公司。1014污水处理和垃圾收集设施，进行公开招标。 102招标方式本项目工程规模、标准以及具有公益事业及拟申请使用中央投资补助资金的特性，根据中华人民共和国招投标法及贵州省有关规定，应当进行公开招标。103招标组织形式 由于本项目法人不具备自行招标和评标的能力，根据有关规定，对本项目建筑安装工程采取委托招标代理组织招标。 104施工企业资质要求施工企业资质等级应为房屋安装工程施工总承包二级(含二级)以上企业。105发布招标公告媒介 按照国家及贵州省有关规定，本项目招标公告发布媒体为：贵州招标投标网、贵州商报或贵州省综合信息网。第十一章 社会效益分析 111项目对社会的影响分析 本项目建成投入使用后，将收到非常显著的社会效益，对提高医院综合服务水平和保障医院工作的正常开展将发挥极其重要的作用。1、解决了目前医院医技、住院及后勤用房严重不足的突出问题，使医院的房屋建设基本达到配套要求。本项目建成后，该县医院总业务用房建筑面积达到24000平方米，可开设床位300张，用房及后勤保障服务用房能够得到妥善安排和有力保障，目前在危房中开展工作，且用房严重不足的突出问题可望得到有效解决，这样医院的门诊、急诊、医技、住院、后勤等业务工作用房总建筑面积将达到县级医院标准要求，可以实现医院建设房屋配套的目标。2、能够促进医院整体服务水平的提高，产生显著提高社会和经济效益。工程项目实施后，受限于房屋、场地、设备而不能开展的很多业务和技术项目将随之开展起来，这样凤冈县人民医院的医疗服务环境逐步优化、服务范围逐步扩大、科学； 规范化管理逐步加强，就能在短时间内提高整体服务水平。工程项目实施投入使用后，为解决凤冈县人民的医疗保健问题，促进凤冈县经济社会稳定快速发展做出了巨大的贡献。 112项目与所在地互适性分析 1、不同利益群体对项目的态度及参与程度。该项目影响群体绝大部分为广大人民群众，也是本项目的受益者，对本项目的实施持欢迎态度。 2、各级政府对项目的态度及支持程度。从遵义市政府到县级涉及的政府对本项目均持支持态度，并已认真开展了调查摸底、数据收集等前期准备工作。 113社会风险分析本项目是盈利性的社会公益项目，是一个民心工程，是贯彻落实科学发展观，全面建设和谐社会的具体行动，为提高国民素质，提升区域经济综合实力，实现可持续发展必将起到积极作用，得到广大人民群众的支持和拥护，不存在社会风险。第十二章 结论与建议121项目建设的必要性评价1211项目建成后的效果本项目建成后，医疗卫生保健服务面积合计达到24000m2，每年可容纳医疗卫生保健服务规模增加至280000人，服务半径平均增加30km。l212项目建设的必要性评价 本项目建设能充分体现党和政府对医疗卫生保健服务工作的重视，能大大改善医疗卫生保健服务基础设施条件，对全面提高国民素质，提升区域综合实力、构建和谐社会，推动各项社会事业的综合发展，实现经济可持续发展，维护社会稳定有着十分重要的作用，具有显著的社会效益。 医疗卫生保健服务工程项目建成后，保障了广大劳动者身体素质，提高人民群众医疗卫生保健服务环境条件，减少了服务半径内人民群众医疗卫生保健外出就医的困难,可减少重复建设，节约医疗卫生资源；加强了医疗卫生队伍建设，规范了医疗卫生的管理；减轻了人民群众的经济负担；为全面推进医疗卫生保健服务的提高，提供了保障。 122项目建设的可行性评价 医疗卫生保健服务工程项目符合我国以人为本，构建和谐社会，建设社会主义新农村，西部大开发的发展方针；符合“十一五时期贵州省经济社会发展的要求；符合中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定和发展纲要；是符合我国卫生“十一五”规划和远景目标发展规划。本项目技术难度不复杂，材料供应充足，在技术上是可行的。项目建设地点选址科学合理，施工条件良好。项目涉及的工程设计方案、施工技术成熟，风险较小。 1221项目风险分析评估 项目建设符合国家政策，技术成熟可靠，不存在政策风险和技术风险。项目的风险因素主要为项目建设资金不能及时到位，造成工期延误不能按时交付使用。项目单位通过建立完善的预算体系，积极落实和拓宽资金来源，严格项目资金的合理使用，确保本项目的顺利实施。因此，从上面各个方面分析，本建设项目是完全可行的。123结论与建议12.3.1本项目是根据遵义市、凤冈县两级政府国民经济与社会发展十一五规划进行筹备、选址、规划设计，对项目进行了可行性研究。12.3.2本项目建成后，扩大和提升了机构的整体服务水平，功能齐全，诊疗手段先进，提高了全县医疗工作的救治能力，且便于医院管理，为患者提供方便、快捷的就医环境，故项目建设是非常迫切需要的、必要的。12.3.3本项目建设，符合城市规划要求，周围无任何污染源，而且地处县城区内，交通方便，供水、供电、通讯等条件具备，项目实施可行。12.3.4本项目的社会效益显著，对