3、过程分析图--乌龟图.doc

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、销售部(主管部门)：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；
2、技术工艺(配合部门)：熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、QFD、VE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关知识。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、电话；
2、传真；
3、计算机；
4、办公设备；
5、会议室。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、市场调查报告；
2、开发项目建议书；
3、合同/订单/协议草案。

输 入 ②
(要求是什么？)
1、顾客要求；
2、市场调查结果；
3、顾客反馈及维修记录；
4、公司经营计划；
5、竞争对手信息；
6、供方信息。

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C01市场分析

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、年度新项目开发数；
2、顾客满意率。

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法:
①顾客及项目要求识别;②编制市场分析报告;③提出项目开发建议;④总裁审批。
2、程序:
①市场分析程序。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、正式合同/订单/协议；
2、合同登记表；
3、项目要求评审表；
4、订单确认表；
5、合同变更通知单。

输 入 ②
(要求是什么？)
1、合同/订单/协议草案；
2、顾客图纸/标准/技术协议；
3、顾客潜在需求；
4、法律/法规要求；
5、公司承诺；
6、公司生产能力；
7、公司技术/质量保证能力；
8、原材料供应能力。

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、销售部(主管部门): 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；
2、相关部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、电话；
2、传真；
3、计算机；
4、办公设备；
5、会议室。

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C02与顾客有关的过程

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
顾客满意率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法:
①顾客及项目要求识别; ②填写项目要求评审表;
③合同分类; ④合同评审; ⑤签订合同; ⑥合同实施; ⑦与顾客沟通; ⑧项目交付。
2、程序:
①与顾客有关的过程控制程序。

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、技术工艺(主管部门): 熟悉产品及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；
2、APQP小组(配合部门):具备注较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司产品经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；
3、顾客代表(配合部门): 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；
4、相关部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、设计软件；
3、生产设备；
4、检验和实验设备；
5、会议室。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及可靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段控制计划;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、项目的功能和性能要求；2、顾客要求；3、适用的法律法规要求；4、以前的类似经验；5、项目/过程特殊特性清单；6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书；8、顾客PPAP提交要求；9、对供方PPAP提交要求；10、提交所需的文件和资料。

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C03项目实现过程策划①

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、设计评审一次通过率；
2、设计验证一次通过率；
3、顾客PPAP一次通过率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①下达项目设计开发任务书; ②项目设计开发策划; ③项目设计开发输入及评审; ④项目设计开发实施及评审和验证; ⑤项目设计开发输出及评审; ⑥项目设计开发评审及验证; ⑦项目设计开发确认; ⑧顾客和供方PPAP; ⑨项目设计开发更改。
2、程序:
①项目实现过程策划程序; ②APQP参考手册; ③公司保密规定;④FMEA参考手册; ⑤PPAP手册。

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、设计软件；
3、生产设备；
4、检验和实验设备；
5、会议室。

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、技术工艺科(主管部门): 熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；
2、APQP小组(配合部门):具备较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；
3、相关部门(配合部门)。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据；8、顾客PPAP确认报告；9、、供方PPAP确认报告。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、项目/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力值；7、项目生产成本目标；8、过程设计开发计划(APQP计划)；9、顾客PPAP提交要求；10、对供方PPAP提交要求；11、提交所需的文件和资料。12、现场、工装工具、设施及设备投资计划；13、自动化需求；14、IE工程现状；15、生产平衡效率调查结果。

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C03项目实现过程策划②

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、顾客验收一次通过率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法:
①过程设计开发计划(APQP计划)；②过程设计开发输入及评审; ③过程设计开发实施及评审和验证; ④过程设计开发输出及评审; ⑤过程设计开发评审及验证; ⑥过程设计开发确认; ⑦顾客和供方PPAP; ⑧过程设计开发更改。
2、程序:
①项目实现过程策划程序; ②生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序； ③APQP参考手册; ④公司保密规定。⑤FMEA参考手册; ⑥ PPAP手册; ⑦MSA参考手册; ⑧SPC参考手册。

输 入 ②
(要求是什么？)
1、顾客合同/订单；2、现有设备及生产能力状况； 3、安全库存标准及库存量；4、顾客的安全库存要求。5、设备现场使用信息；6、设备能力CMk计划；7、工装需求计划；8、工装保养及使用寿命标准；9、工装现场使用信息。10、关键设备故障信息；11、劳动力短缺信息；12、供应中断信息；13、市场退货信息。14、对项目标识(含状态标识)及可追溯性要求；15、搬运要求(控制计划)；16、包装标准；17、贮存要求；18、库存标准；19、生产计划；20、采购计划；21、现场保护要求。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、满足合同要求的合格项目；2、生产计划及计划分析整改报告。3、设备预防和预见性维护/修理计划及记录；4、设备CMk分析报告；5、工装周期保养/维修记录；6、应急计划；7、有明确标识(含状态标识)；8、控制图。9、物资台帐；10、防护要求；11、优化的库存系统；12、库存周期检查表。

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、生产科(主管部门): 具有较强的组织和协调能力，具备生产管理、安全生产、6S管理、精益生产、SPC相关知识；2、采购部(主管部门)：熟悉材料标准及采购渠道，具备合同法、PPAP等相关知识；3、相关部门(配合部门)。

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、搬运工具；6、包装工具；、材料等；7、标牌、标签；8、库房； 9、计算机；10、消防器材。

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C04生产过程

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、生产计划完成率；2、劳动生产率； 3、增值劳动比率； 4、百元产值耗能； 5、废品率；6、过程产品合格率；7、顾客PPM；8、产品交付及时率、 9、库存周转次数。

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
1、方法：
①顾客合同及库存信息; ②编制生产计划; ③生产准备; ④项目生产; ⑤实施过程控制; ⑥过程检验; ⑦项目放行; ⑧生产计划完成情况监控及未完计划原因分析和纠正措施；⑨项目标识；⑩垃圾搬运；⑾分类包装；⑿贮存(FIFO)；⒀现场保护。
2、程序：
①生产过程控制程序; ②基础设施控制程序; ③控制计划、作业指导书;④作业准备验证指导书; ⑤SPC参考手册;⑥时间管理办法; ⑦生产计划管理办法等。⑧垃圾运输规范；⑨库房管理办法。

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、电话/传真；2、计算机及邮件；3、服务工具及交通运输设施；
4、调查表、访问表。5、交付设备；6、场地；7、工位器具；
8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；
9、银行系统。

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 销售部(主管部门)： 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；
2、 财务部(配合部门)：具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；
3、质管部 (配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识。

输 入 ②
(要求是什么？)
1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表；3、公司服务承诺；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客罚款记录；6、顾客抱怨；7、顾客反馈信息(包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单)；8、服务及项目质量状况；9、顾客生产中断、罚款信息；10、迎检项目交付表现；11、价格和成本。
12、可交付的项目；
13、项目交付前置期标准；14、迎检通知单；
15、顾客的项目要求。
16、交付验收凭证。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客验收和分析记录表；5、纠正/预防措施处理单；6、持续改进计划；7、顾客满意度调查报告；8、顾客满意度趋势分析图。
9、按时交付的合格项目；10、项目交付监控记录表；11、顾客验收确认单；12、财务挂账单；13、付款计划；14、项目款；15、转账支票；16、抵债物。

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C05服务、顾客反馈与沟通及客户满意度

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 顾客满意率。
2、项目迎检交付及时率；

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①顾客要求及公司服务承诺；②配置服务设施和人员；③服务人员培训；④服务实施；⑤服务信息反馈；⑥与顾客沟通；⑦服务效果验证及满意度调查；⑧持续改进/纠正/预防措施及验证；⑨顾客合同/订单要求; ⑩填写发货通知单; ⑾发货; ⑿通知顾客;⒀办理交付手续; ⒁开票; ⒂挂帐; ⒃货款清收；
2、程序：
①服务、顾客反馈与沟通及顾客满意度控制程序；
②与顾客有关的过程控制程序
③服务协议。

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机； 2、统计技术；
3、调查分析； 4、办公设备；
5、企业策划； 6、会议室；
7、调查分析。
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理(主管部门)：具有较强的领导技巧和才能，具备领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面知识；
2、管理者代表(配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，经总经理任命；
3、顾客代表(配合部门)：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；
4、相关部门(配合部门)。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。4、质量管理体系文件及其修订结果；5、充分、适宜的资源配置；6、公司组织机构图；7、部门职责；8、各岗位人员职责及任职要求。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、管理承诺；2、内部需要(公司宗旨、公司政策和发展方向、项目要求、员工需求和期望、公司现状等)；3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；4、以往绩效数据；5、质量管理体系标准及标准的变更和升级；6、公司组织结构及其变更；7、外部环境及其变更；8、项目范围及其变更；9、质量方针、目标及其调整；10、公司职能及要求。

过 程 ①
管理过程(MP)

M01业务策划及目标管理

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、纠正/预防措施关闭率；
2、经营计划指标完成率；
3、质量目标完成率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①质量管理体系策划；②制定方针目标；③体系建立；④体系评审；⑤体系运行⑥目标监控；⑦持续改进/纠正/预防措施。
2、程序：
①业务策划和目标管理程序；
②质量管理体系策划程序；
③人力资源管理及员工满意度分析程序；
④各岗位人员职责权限及任职要求。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)

1、质量管理体系文件及其修订结果；
2、充分、适宜的资源配置。

输 入 ②
(要求是什么？)

1、质量管理体系标准及标准的变更和升级；
2、公司组织结构及其变更；
3、外部环境及其变更；
4、项目范围及其变更；
5、质量方针、目标及其调整。

过 程 ①
管理过程(MP)

M02质量系体系策划

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理(主管部门)：具有较强的领导技巧和才能，具备领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面知识；
2、管理者代表(配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，经总经理任命；
3、质管办：内审员(配合部门)具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、过程审核等相关知识；

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、计算软件；
3、会议室。
4、调查分折

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、QMS的符合率；
2、QMS的完整性。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①质量管理体系策划；②制定方针目标；③体系建立；④体系评审；⑤体系运行⑥目标监控；⑦持续改进/纠正/预防措施。
2、程序：
①质量管理体系策划程序；②管理评审控制程序。

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 计算机；
2、 办公设备；
2、会议室。
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理(主管部门)：具有较强的领导技巧和才能，具备领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、市场营销、财务管理等方面知识；
2、管理者代表(配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，经总经理任命；
3、顾客代表(配合部门)：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；
4、相关部门(配合部门)。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、对质量管理体系及其过程有效性的改进；
2、对项目的改进；
3、提出资源的需求；
4、质量目标的完成情况和顾客对项目的满意度。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、审核结果；
2、顾客的反馈；
3、过程的业绩和产品符合性；
4、纠正预防措施状况；
5、以往管理评审的跟踪措施；
6、可能影响质量管理体系的变更；
7、改进的建议；
8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；
9、质量目标及不良质量成本的定期报告；
10、项目实现过程和支持过程；
11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；
12、法律法规状况。

过 程 ①
管理过程(MP)

M03管理评审

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、顾客满意率；
2、内部员工满意率；
3、纠正/预防措施关闭率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①编制管理评审计划；②计划的审批和发放；③收集准备评审输入资料；④实施管理评审；⑤编制评审报告；⑥制定并实施纠正/预防措施；⑦措施验证；⑧修改体系文件；⑨记录保存。
2、程序：
①管理评审控制程序。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、内部质量管理体系审核报告；
2、不符合项报告；
3、审核首/末次会议记录表。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、年度质量管理体系内审计划；
2、质量管理体系审核实施计划；
3、内审检查表；
4、公司体系文件及顾客要求；
5、公司组织机构及质量管理体系的重大变化；
6、重大质量事故及连续的一般质量事故；
7、法律法规要求；
8、顾客投诉；
9、以往审核结果。

过 程 ①
管理过程(MP)

M04内部体系审核

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、质管办(主管部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识；
2、管理者代表(配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、体系内审等相关知识，经总经理任命；
3、内审员(配合部门)：具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，具有内审员资格证书；
4、各部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、办公设备；
3、会议室。

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、纠正/预防措施关闭率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①编制年度内审计划；②任命组长编制审核实施计划；③内审员准备审核资料；④实施审核；⑤编制内审报告及发放；⑥不符合项的改进及验证；⑦记录收集和保存。
2、程序：
①内部质量管理体系审核程序。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、过程审核报告；
2、不符合项报告；
3、审核首/末次会议记录表。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、过程审核计划；
2、过程审核通知；
3、过程审核检查表；
4、图纸、流程图、DFMEA/PFMEA、控制计划、作业指导书；
5、场所、生产工艺、供应商更改；
6、重大质量事故及顾客投诉；
7、顾客及法律法规要求；
8、以往审核结果。

过 程 ①
管理过程(MP)

M05生产过程审核

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、质管办(主管部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识；
2、管理者代表(配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，经总经理任命；
3、内审员(配合部门)：具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、过程审核等相关知识；
4、各部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、办公设备；
3、会议室。

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、纠正/预防措施关闭率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①编制年度过程审核计划；②过程审核准备；③过程审核实施；④评分定级；⑤编制过程审核报告并发放；⑥不符合项的改进及验证；⑦记录收集和保存。
2、程序
①生产过程审核程序。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、项目审核报告；
2、纠正/预防措施处理单；
3、不合格评审处理单；
4、项目状态标识。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、项目审核计划；
2、项目图纸；
3、经检验合格的项目；
4、项目审核检验规范；
5、顾客投诉；
6、顾客及法律法规要求；
7、以往审核结果。

过 程 ①
管理过程(MP)

M06项目审核

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、质管办(主管部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识；
2、管理者代表(配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、内审等相关知识，经总经理任命；
3、内审员(配合部门)：具有较强的沟通能力，具备ISO9001标准、产品审核等相关知识；
4、各部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、检验和实验设备；
2、计算机；
3、办公设备；
4、会议室。

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①项目审核准备；②编制审核计划；③确定项目审核员；④产品审核实施；⑤审核结果分析整理；⑥对发现的不合格品的处理；⑦纠正/预防措施及验证；⑧记录保存。
2、程序：
①项目审核程序。
关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、纠正/预防措施关闭率。。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、质量成本分析报告；
2、纠正/预防/持续改进措施状况(包括验证/确认)。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、质量成本计划；
2、预防成本数据；
3、鉴定成本数据；
4、内部故障成本数据；
5、外部故障成本数据；
6、质量成本统计表。

过 程 ①
管理过程(MP)

M07质量成本管理

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、财务部(主管部门)：具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；
2、相关部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、办公设备；
3、统计图表。

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①质量成本分类；②建立质量成本指标体系；③质量成本预测；④编制年度质量成本计划并发放；⑤数据收集、汇总核算；⑥编制质量成本报告并发放；⑦数据的细化分析；⑧纠正/预防措施并验证；⑨资料保存并提交管理评审。
2、程序：
①质量成本分析程序。
关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、质量成本与生产成本比率；
2、预防成本与生产成本比率；
3、鉴定成本与生产成本比率；
4、内部故障成本与生产成本比率；
5、外部故障成本与生产成本比率。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、纠正/预防措施处理单；
2、顾客验收和分析记录表；
3、纠正和预防措施实施情况一览表。
输 入 ②
(要求是什么？)
1、内外部出现的重大质量或环境事故；
2、管理评审和内外审结果；
3、顾客退货及抱怨；
4、过程监控数据及趋势。

过 程 ①
管理过程(MP)

M08纠正和预防措施

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、质管办(主管部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识；
2、顾客代表(配合部门)：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；
3、各部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、办公设备；
3、SPC统计方法；
4、QC分析工具。

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①信息收集；②纠正/预防措施信息识别；③原因调查和分析；④制定纠正/预防措施；⑤实施纠正/预防措施；⑥效果验证；⑦文件更改；⑧记录保存并提交管理评审。
2、程序：
①纠正和预防措施控制程序。
关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、纠正/预防措施关闭率。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、项目改进方案及实施情况报告；
2、改进效果验证/评审报告。
3、公司级数据和资料分析报告；
4、数据趋势图；
5、提交给顾客确认的数据报告资料；
6、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。

输 入 ②
(要求是什么？)
1、项目和服务质量信息；2、过程能力资料；
3、顾客满意或不满意信息；
4、成本(包括不良质量成本)资料；
5、顾客的期望；
6、竞争对手同类项目的情况；7、市场动态；
8、质量改进项目申报表；
9、持续改进计划。
10、各过程绩效指标及实现情况；
11、质量目标及实现情况；
12、经营计划指标及实现情况；
13、顾客要求；
14、行业及竞争对手信息。

过 程 ①
管理过程(MP)

M09数据分析和持续改进

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 质管办(主管部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识；
2、办公室(主管部门)：具有较强的沟通、写作、协调、组织、公关、解决突发事件的能力，熟练使用操作办公自动化设备；
3、各部门(配合部门)。
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机； 2、办公设备；
3、控制图； 4、PPM分析；
5、设备总效率； 6、价值分析；
7、基准确定； 8、防错；
9、动作/人机工程分析。

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 持续改进计划实施率。
2、 各过程绩效指标完成率。
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、方法：
①提出持续改进项目；②编制持续改进计划并审批和发放；③成立改进小组；④实施改进；⑤效果验证和评价；⑥修改文件；⑦记录保存并提交管理评审。⑧数据资料的收集；⑨信息传递；⑩数据资料的汇总整理；⑾数据分析；⑿数据资料的应用；⒀对项目/过程持续改进。
2、程序：
①数据分析和持续改进控制程序。

输 入 ②
(要求是什么？)
1、质量手册；
2、程序文件；
3、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；
4、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；
5、文件更改需求。
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；
2、文件发放、更改、领用、销毁记录；
3、部门受控文件清单；
4、有效文件清单；
5、顾客工程