10000只山羊养殖新建项目建设可行性建设可行性研究报告.doc

10000只山羊养殖新建项目可行性研究报告55 目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益41.4.1经济效益41.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据51.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目建设的可行性61.6.3风险评估61.6.4带动作用61.6.5制约因素及解决方案71.6.6结论与建议7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划、区域发展规划92.1.3 项目提出的理由92.2项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况143.1.4本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等143.2.2 主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析174.1.2项目产品的市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式194.2.1营销策略194.2.2营销方案204.2.3营销模式204.3 市场风险分析204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险的对策20第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.1.1建设规模225.1.2产品方案225.2 建设规划和布局225.2.1 建设规划225.2.2 建设布局235.3 建设标准和产品标准255.3.1建设标准255.3.2产品标准255.4 工艺（技术）方案255.4.1 工艺（技术）路线及流程图255.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性265.4.3 主要工艺（技术）参数265.4.4 物料消耗定额275.5 设备方案275.5.1 设备选型275.5.2 设备清单275.5.3 设备来源275.6 建筑方案285.6.1 建筑物（主体工程）285.6.2 辅助工程、其它工程305.7 节能措施305.8 实施进度安排315.8.1项目建设工期315.8.2分月进度安排315.8.3 绘制工程建设进度表31第六章 环境影响评价326.1 环境影响326.2 环境保护与治理措施326.2.1环境保护依据326.2.2主要污染物及治理措施326.2.3养殖小区污水处理326.2.4环境保护投资336.3 评价与审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.1.1组织机构347.1.2职能划分347.1.3运行模式347.2 劳动定员357.3 经营管理措施357.3.1 加强领导357.3.2明确责任357.3.3严格项目管理367.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收367.4 技术培训367.5 劳动安全、卫生与消防367.5.1劳动安全367.5.2卫生377.5.3消防37第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.2.1 总投资388.3 资金来源398.4 资金使用和管理398.4.1 财政资金使用和管理398.4.2 自筹资金的使用和管理39第九章 财务评价409.1 财务评价依据409.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算409.2.1 销售（营业）收入409.2.2 销售（营业）税金及附加409.3 总成本及经营成本估算419.3.1 单位产品生产成本估算419.3.2 项目总成本估算419.3.3 经营成本估算419.4 财务效益分析419.4.1 盈利能力分析419.5 不确定性分析419.5.1 盈亏平衡分析419.5.2 敏感性分析429.6 财务评价结论44第十章 社会效益分析4510.1 社会评价基本结论4510.2 农业产业化经营4510.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4510.2.2 建设现代农业，促进产业化发展4510.2.3 辐射带动能力分析4610.3 农牧民增收、农业增效评价4710.3.1 农牧民增收4710.3.2 农业增效4710.3.3 对比分析47附 录48畜产业龙头项目 10000头山羊养殖项目第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:XX省XX林牧业科技发展有限公司公司类型：有限责任公司筹建安排: XX省XX林牧业科技发展有限公司，2010年6月开始筹备，9月18日正式挂牌运行。公司设立董事会和监事会，下设养殖场、技术服务部、经营服务部、综合管理部，是XX县正式成立第一家乡村山羊养殖专业公司。项目负责人：投资规模：5000万元；固定资产与种羊投入4400万元；流动资金600万元。建设地点：XX省XX县XX镇主营业务:养殖经营优质山羊产品、为公司幅射农户提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员安排: 本项目定员60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员50人。1.1.2 财务状况项目单位达产时预计：资产总额4200 万元，固定资产 3600万元，流动资产 600万元，净资产1500万元，负债总额 2700万元，所有者权益 1500万元，销售（营业）收入2380 万元，净利润 380万元，净资产收益率 %，资产负债率 %。1.1.3 法人代表基本情况法人代表朱世良，从事山羊养殖与销售经营工作多年，具有丰富山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2010年XX县10000只山羊养殖新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：XX县XX镇1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：建设山羊养殖小区，发展山羊10000只， 扶持户1500户。2、产品方案：年产山羊肉1305吨，出栏山羊种羊4838只。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与内蒙、辽宁、山东、XX等地的家畜改良站、畜牧科学院研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高山羊的质量和产量。内蒙家畜改良站和内蒙畜牧科学院是从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共204台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积8720平方米，其中，建羊舍6520平方米；饲草料库房2000平方米；饲养人员值班室200平方米。4、建设期限：2010年9月-2011年10月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资5000万元，其中：建设投资4400万元，流动资金600万元。2、投资结构(1)建筑工程费1176万元，占建设投资的29.4%；(2)设备购置费523万元，占建设投资的13.08%；(3)安装工程费44.8万元，占建设投资的1.12%；(4)种羊投入2600万元，占建设投资的65%；(5)其它投资656.2万元，占建设投资的15%。1.3.2资金来源本项目总投资4000万元，拟申请中央财政资金170万元，地方财政配套资金68万元，公司自筹资金3762万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入：2380万元（第三年）。2、年利润总额：380万元。3、全部投资利润率：17.4。4、财务内部收益率：20.91。5、财务净现值（ic8%）：230.58万元。6、投资回收期：5.32年（含建设期）。7、盈亏平衡点：58.24。1.4.2生态效益近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设XX县山羊养殖新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进XX县山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全县农业增效、农民增收。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2投资项目可行性研究指南（电力出版社出版）；1.5.3国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.4国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.5.5 2009年国家农业开发产业化经营项目申报指南；1.5.6益阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.7XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.8项目单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性XX县的山羊养殖已有几百年的历史，但过去的山羊品质低，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。只有开展规模化养殖，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优良的辽宁山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保山羊饲养天然。山羊肉品质优良，有利于XX县山羊产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的山羊产业化经营模式，有利于使XX县山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆肥出售，其余粪尿采用粪尿沼气粮食的立体生态农业模式，化解羊粪水为主的污染源，使污水治理后达到GB89761996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是XX省XX林牧业科技发展有限公司，该公司将在XX县山羊产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以“公司+基地+农户”为基本运作模式，建立山羊养殖山羊加工的完整产业链，除可直接提供144个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后年需饲料326.1万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在6521亩左右。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠公司自有资金无法完善项目建设。解决方案是将本项目列入2011年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府的支持，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到山羊现代化养殖的环境标准要求。项目的实施立足于山羊良种资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村山羊产业化基地。4、项目实施后，XX县山羊将逐步打造成为XX省有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。5、项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家产业政策十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系”；要“加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控”，“发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌”，“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。 国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将“进一步加大农业开发力度”，“取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。农业部对山羊的发展制定了详尽的规划，将山羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。2.1.2行业规划、区域发展规划针对国务院出台的扩大内需的十项措施，为了加快XX省农业经济发展，XX省农业厅要求，各地要认真组织策划一批符合投资方向的农牧业重大项目，要重点做好种养业良种工程、退牧还草项目、动植物疫病和病虫害防控、农村沼气项目、动物防疫体系项目、农牧业种子工程项目等重大项目的前期工作，提高项目前期工作质量。要扩大发展的思路，认真研究谋划促进农牧业发展的重点项目，大力组织开展农牧业项目建设，做好项目储备，创造条件，争取投资的支持”。山羊肉产业是XX推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一。XX要实现富民强县，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。山羊养殖业在国家、省、市政策的支持下，依托资源优势，提出建设山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。2.1.3 项目提出的理由畜牧业是XX县的一大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济来源，畜牧业的兴衰，直接关系到农民的生产、生活。由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量不断增加，产品品质不高，市场竞争力差。生态环境的不断恶化，已经成为制约XX畜牧业发展的瓶颈。政府本着稳定发展农牧业的思路，由追求数量扩张向追求质量效益转变，由追求存栏数向追求商品率转变，积极推行规模化、模式化、专业化、良种化饲养，大力发展绿色、特色优质高效农业。突出特色，加大优质畜种的推广，着力推进农牧业产业结构调整，是兴农富牧行之有效的办法。为此，项目建设单位提出了山羊良种推广项目，该项目符合国家关于山羊产业化政策和养羊业发展规划。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是XX县调整和优化农牧业产业结构的需要畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工,既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地畜牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的畜牧业产业结构，将起到直接的作用。因此，本项目建设是当地调整和优化畜牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。2.2.2项目建设是XX县推进山羊产业化进程、壮大畜牧业主体经济的需要中西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、县域经济发展及增加农民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、山羊肉产业、乳业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业。畜牧业是XX县的主体产业，由于自然环境条件限制和经营管理粗放，使畜牧业发展由数量增加型向质量效益型转变缓慢。随着市场经济的发展，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。本项目实施后，通过“公司+基地+技术改良系统+农户”的形式，与农民优势互补、利益牵动，带动XX县乃至益阳市发展高效山羊养殖，加强良种选育，注重良种羊的快速扩繁和推广，提高地方品种的产肉量，不断提高养殖的科技含量，提高羊肉的品质，一定会形成一个经济增长点。2.2.3项目建设是XX县实现“富民强县”目标的需要本项目采取“公司+基地+农户”的模式进行实施和运作，完善山羊产业化链条。公司将通过技术的扶持、优惠的政策和全面的技术服务为农民参与山羊养殖创造条件，充分调动农民的积极性。在这一过程中，农民将是最直接的受益者。本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农民的收入。2.2.4项目建设是XX县加强生态建设和环境保护的需要XX县委、县政府始终把植被建设和养殖业的发展作为基本建设来抓，有力地促进了畜牧业的发展。同时，也清醒地意识到，畜牧业生产仍然没有完全摆脱靠天养畜的被动局面。虽然畜牧业生产已经取得显著的成绩，但这在一定程度上是靠破坏环境资源换取的。掠夺式、粗放型经营方式，造成自然环境受损，产品品质低下，这种现象进一步加剧，市场无序竞争日益突出，生态环境日趋恶化。因此，实施该项目可在项目区的农民中强化养羊基础设施的建设和科学养畜概念，如舍饲圈养、引进良种、人工改良等，使农牧民逐步走上增收不增畜、保护环境生态的科学养畜之路。既保证了“种子工程”的实施，又促进了山岗生态的恢复和重建。 第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择1、选址原则、依据(1)羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。(2)舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。(3)场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。(4)场址要有足够的清洁水源。(5)本着因地制宜、适应山羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。2、地理位置项目建设地位于XX省XX县XX镇，地处XX中部偏北，资水中下游，东离益阳市39公里，西与安化县、南与宁乡县、北与汉寿县毗邻。境内交通发达，有319、207国道，S308、S206省道，长石铁路和洛湛铁路从县境而过，资水横贯东西，水陆交通便利，地理位置重要。3、土地类型项目用地类型为农业用地。4、来源方式项目用地归XX县XX镇各村集体所有，农民具有土地使用权，投资方已承包林坡地3000余亩。5、占地面积本项目占地总面积60000平方米。3.1.2 自然条件XX地处雪峰山余脉向洞庭湖平原过渡地带，属低山丘陵地形，西南、西北部多山，地势较高，东北面较为低平。项目区属中亚热带季风湿润气候，年平均气温16.5，年降雨量1553毫米，无霜期276天。全县有耕地面积64万亩，土地资源种类多、水资源丰富且水质很好，农业生产条件非常优越。3.1.3 社会经济状况XX县域总面积2063km2，辖15个乡镇，总人口85.3万，其中农业人口72.64万人；耕地面积64万亩，主要农作物有水稻、油菜、茶叶、各种蔬菜等，主要畜产品有猪、牛、山羊、鸡、鸭等，是XX省重要的商品无公害畜产品、商品粮生产基地。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境XX县委、县政府非常重视养殖业的发展，将畜品种改良列为农业强县的重点工程，并在政策上采取了一系列措施，扶持保护养殖业的发展。一是完善土地流转机制，实现土地的适度集中和农业的集约化生产。项目建设用地得到了当地政府和农民的大力支持，将通过长期租用方式解决。二是全面落实国家有关种畜禽生产免税政策，企业只需缴纳少量营业税，所得税减半征收。三是畜牧部门加大良种推广力度。四是在资金上给予支持，引导财政、金融资金投向养殖大户。这些措施，为全县养殖业的发展和项目建设创造了优良的政策环境。2、资源优势畜牧业是XX的传统产业，全县拥有山岗面积万亩，其中天然林草地总面积万亩，年产优质干草亿公斤。因此，实施该项目饲草供应有保证。3、市场优势中国山羊占世界首位，据调查，目前XX省市场每年需要山羊种公羊26000多只，山羊种母羊市场更加看好，市场供不应求。项目区饲草料来源充足、价格低，饲养成本相对其它种畜场较低，而且其售价也低于同行业种羊的销售价位，所繁育的种羊质量又好，项目产品南江山羊市场竞争力强。产品可远销广东、江苏等地，市场前景十分广阔。4、科技开发能力在项目区有一大批多年从事羊繁育防疫的专业工作者，在他们的参与和指导下，能够保证本项目始终处于国内领先水平。通过吸收和借鉴国内外先进养羊技术和科技信息，通过专家的参与，广大基层工作者的努力，对于项目的规模经营，现代化管理，科学养殖，疫病防治，饲料供应配比，良种推广，开拓市场都将发挥重大作用。5、基础设施条件(1)交通运输：项目建设地位于XX省XX县XX镇，地处XX中部偏北，资水中下游，东离益阳市39公里，西与安化县、南与宁乡县、北与汉寿县毗邻。境内交通发达，有319、207国道，S308、S206省道，长石铁路和洛湛铁路从县境而过，资水横贯东西，水陆交通便利。方便的运输条件为山羊生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条件。(2)水电路等基础设施：项目建设地水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素：资金短缺。优质山羊养殖，必须严格按照优质山羊养殖相关标准进行，其环境必须是完全无公害无污染的良好生态环境。因此，项目规划要引进国内最优良的山羊种，并进行相应的设施建设，这都需要较大的资金投入，要实现带动山羊产业化经营的目标，仅靠企业自有资金是难以完成的。2、解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查项目确属符合国家产业政策的农业产业化经营项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金支持。 第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析1、国外市场概况和发展趋势山羊肉亦称开司米（CASHMERE），其纤维纤细、柔软、滑糯、轻盈、保暖，光泽柔和，富有弹性，被称为“纤维钻石”和“软黄金”。 我国是全世界上主要的羊肉生产大国。自20世纪80年代以来，我国的羊肉产量和人均占有量增长迅速，2000年全国羊肉产量和人均占有量分别比1980年增长6.1倍和3.86倍，达到316.7万吨和2.47千克。在绝对数增长的同时相对数也在增长，羊肉占肉类总产量的比重也从1980年的3.7%提高到2002年的4.8%。目前我国羊肉产量居世界首位，羊肉产量占世界的比重从1980年的6%提高到2002年的27%。2、国内市场概况和发展趋势我国羊肉产量和人均占有量不断提高的同时，我国羊肉生产的格局也在发生着巨大变化。自20世纪80年代以来，我国羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大农村。到2002年，内蒙古、甘肃、新疆、青海、西藏五大牧区羊肉产量所占比重由1980年的49%下降到31.8%。同期河南、山东、河北、安徽四省羊肉产量由1980年占全国的20%上升到27%。同时，在多年的粗放式发展过程中，牛羊业在广大牧区的快速扩展已经给生态环境造成了巨大的破坏。据统计，我国的44亿公顷草原，由于人口增长的压力和长期不合理地开垦利用，退化、沙化现象严重，90%的草原已经不同程度地出现退化现象。为此，国家实施了退牧还草工程，对牧区实行草场围栏封育，禁牧、休牧、划区轮牧等多方式相结合，建议适当建设人工草地和饲草料基地。由以上分析可见，我国农村在未来肉羊生产中的任务艰巨，将发挥更大的作用。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、国内羊肉产业发展面临的劣势(1)养殖单元多，但单体规模小。相对于牧区而言，农村的饲养面广，但饲养个体的规模普遍偏小，多为一家一户分散养殖的方式，数量为几只到几百只不等，其中以户养2030只最为普遍。由于规模小则进入退出壁垒低、受市场波动的影响大，质量控制难。(2)人均土地面积少。城镇的扩张、交通条件的改善都为农民改营其他行业提供了机会。另外，公共属地性质的土地面积的减少也给发展肉羊产业带来了威胁。(3)养殖肉羊的利润少，重视程度还有待加强，并且没有培育出带动力强的龙头企业。在同等投入的情况下，养殖奶牛的利润为3000元年，养殖肉牛的利润为1500元年，而养殖肉羊的利润不足1000元年，因此养殖主体养殖肉羊的意愿不强。同时，据中国肉类协会提供的数据，2002年全国年屠宰羊10万只以上的企业只有7家，这7家企业的年屠宰能力不足全国生产能力的2%，且大多只参与肉羊屠宰环节，没有跨入到良种培育和养殖环节，产业链条短，对整个地区的经济拉动作用有限。另外，还有一些地区存在把肉羊养殖当副业来抓的思想，这种思想的存在导致在肉羊良种培育、成功养殖经验推广、机械屠宰程度提高等方面的工作进展缓慢。2、本项目产品的竞争优势(1)自然条件好。项目区的气候条件与牧区相比，总体上更适合肉羊生长。项目区的气候特征为：春季，升温快、干旱，多为大风天；夏季较短，雨量较集中，平均气温18.230C；秋季，气温下降快，早霜冻；冬季，漫长寒冷，雪少风多。年平均气温为-7 0C。属暖温带大陆性季风气候，年均日照率为51%，年均气温为140C。(2)饲料资源得天独厚。随着我国广大牧区草场资源的减少，在我国农村有大量的饲料资源(如玉米秆、花生秧、红薯秧、豆秆等)可用于肉羊喂养，据统计在我国农村有5.7亿吨秸秆资源。正因为储量丰富而使用率很低所以秸秆的价格很低。据对一些农村的实地调查，秋季的玉米秆收购价仅0.06元千克，还有些地方只要求收购秸秆的人把地里的收干净就行。 (3)交通便利、信息传递快。相对于牧区而言，农村的基础设施条件较好，便利的交通为运输提供了方便，电视、电话、互联网、手机等较为现代的通讯工具为生产与消费市场的有效、快速连接提供了方便。(4)临近消费市场。与牧区相比，农村更接近消费市场。据有关统计，消费市场的临近度对当地肉羊产业的发展有很大的拉动作用，自1980年以来我国的北京、天津、广州、河北、河南等人口较为集中的地方其肉羊产业发展很快的事实就充分说明了这点。因为与市场越临近，其信息的传递越快，运输成本越低，经济效益可以得到凸显。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略根据自身产品的优势，采取进一步扩大桃花江山羊品牌影响的措施，采用多种方式和渠道扩大桃花江山羊在国内市场的份额。4.2.2营销方案1、利用公司自身具有衔接龙头企业和农户的桥梁作用，由公司与农户签订回收山羊肉合同。形成山羊养殖公司对接经销统一收购的经营销售链。2、提高山羊的品牌影响，扩大桃花江山羊对外销售份额，与国内一流的山羊肉加工企业签订合同，实行直销。4.2.3营销模式销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、公司设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和各连锁经营店的管理。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、市场拓展部。2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。4.3.2 防范和降低风险的对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高山羊肉产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1建设规模建设山羊养殖小区，发展山羊10000只, 扶持户1500户。5.1.2产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表51所示。产品产量和商品量表表51序号产品名称单位产品量商品量备注1山羊肉公斤130500013050002山羊种羊只483848385.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划1、引入规划购进南江黄羊基础母羊3675只，购进优质种公羊105只（按35只基母配备一只种公羊计算）。项目建设单位有山羊引种及饲养经验，经实践证明，南江黄羊对XX县严冬酷暑的典型大陆性气候表现出良好的适应性，釆食性好，抗病能力与当地羊只无明显差异。它们繁殖率高，能常年发情，每年春夏处于产羔期或怀孕期，很少有空怀母羊。2、引种来源为了提高引种质量，项目计划从辽宁盖县种羊场引入南江黄羊种公羊105只、种母羊3675只。3、基础设施每户基础设施包括：(1)主体工程：棚圈6520平方米；饲料库房2000平方米；饲养人员值班室200平方米。(2)辅助工程：青贮窖300平方米，开放式贮草棚3000平方米，运动场6000平方米，机电井1眼，粪便及污水处理池200平方米。5.2.2 建设布局1、建设布局原则(1)应体现建场方针，在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。(2)建大型集约化山羊场时，应全面考虑粪尿和污水的处理和利用。(3)因地制宜，合理利用地形地物。(4)应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。2、建设布局羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。规划布局重点考虑以下因素：(1)环境条件首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。(2)地势地形选择山羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。山羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。(3)避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。(4)水源在生产过程中，山羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个山羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。(5)其它要求防疫条件要好，山羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少于1500米。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率