洛玉863国家农业科技成果转化项目资金申请可行性研究报告.doc

目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57农业科技成果转化资金项目可行性研究报告 项目名称：高产多抗高淀粉型玉米新品种洛玉863配套技术研究与示范 单位名称： 洛阳金谷王种业有限公司 推荐单位： 河南省科学技术厅 编写时间： 目 录一、总论1（一）申请项目概述1（二）项目预期目标11.总体目标12.阶段目标33.资金投入及使用计划4二、项目技术成果的先进性分析4（一）简述4（二）项目创新点5（三）知识产权状况6三、项目实施方案分析7（一）项目的转化内容与技术路线7（二）项目组织实施方案9（三）项目产品市场调查与竞争能力预测10（四）投资预算与资金筹措11（五）项目实施风险评价15（六）项目实施计划16四、项目预期效益分析18（一）成果转化目标分析18（二）经济效益分析181.产品成本分析182.产品单位售价与盈利预测193.经济效益分析204.项目投资评价20（三）社会效益、生态效益分析20五、项目支撑条件分析21（一）申请单位基本情况21（二）单位转化能力论述22（三）单位职工队伍情况24（四）单位管理情况24（五）单位财务经济状况24（六）合作单位研发能力25高产多抗高淀粉型玉米新品种洛玉863配套技术研究与示范可行性研究报告一、总论（一）项目概述洛玉863（原名洛07-1）是洛阳农林科学院自主选育的适合黄淮海夏玉米区种植的玉米新品种，2011年通过河南省审定,经过协商，洛阳金谷王种业有限公司取得该品种生产经营权。该品种高产稳产、抗病性好、品质优良。在连续两年的河南省区试和生产试验中产量均居第一名，且抗5种以上主要玉米病害，籽粒粗淀粉含量高达75.38%，综合性状居国内先进水平。本项目的主要内容就是对该品种继续试验、研究，通过品种与配套技术的试验、示范、熟化和集成，为进一步大面积推广提供技术支撑。（二）项目预期目标1.总体目标(1)项目计划投资额度项目计划投资200万元，其中，申请成果转化资金资助100万元，项目承担单位自筹100万元。 (2)项目完成时，拟达到的主要技术性能指标为： ()高产制种技术研究研究出洛玉863高产制种技术规程，实现在西北一般制种产量达450公斤/亩以上。 ()高产栽培技术研究研究出一整套洛玉863高产栽培技术体系，该体系应用后，实现在中等以上肥力水浇地，一般亩产达600-700公斤；完成洛玉863杂交种及其亲本自交系的生理特性和生长发育规律研究。()新品种示范推广建立面积5亩以上的超高产攻关田3块，其中至少有一块通过专业评审组测产，亩产达900公斤以上。建立百亩高产示范方8个,其中至少有一块亩产750公斤以上，并辐射带动洛玉863示范种植80万亩以上，平均增产达到8%以上。()技术培训召开示范现场及技术培训会议10次以上，累计培训基层农业技术推广人员500人次，发放技术资料30000份，带动种植户30000户。 (3)经济、社会、生态效益本项目属公益性项目，主要以社会效益为主。实施本项目的地块，在基本不增加农民投入的情况下，每亩地可增收玉米40公斤，按每公斤玉米2.10元计算，可增加收益84元。项目实施期内，预计可示范种植该品种80万亩，按70%缩值系数换算后，预计可增加社会效益4704万元。项目实施后，该品种的推广种植面积将会大幅度扩大，预计累计推广面积在1000万亩以上，可增产玉米4亿公斤，这对确保我国的粮食安全也是一个极大的贡献。洛玉863的推广，不但不需增加任何生产性投入，不会对环境产生破坏，而且，由于该品种抗5种以上主要玉米病害，减少了病害防治次数，所以，能大大降低对环境的污染。 2.阶段目标第一阶段目标（2012年4月-2013年4月）在甘肃张掖地区玉米原种场开展洛玉863亩产450公斤以上的高产制种技术研究，安排配制高质量的杂交制种田3000亩，确保下年度示范和推广用种。在河南省不同生态适应区开展不同产量水平配套高产栽培技术的研究，完成洛玉863杂交种及亲本自交系生理特性、生育规律研究，研究出一整套该品种高产栽培技术体系，使其亩产达600-700公斤。建立面积5亩以上的超高产攻关田1个，建立百亩示范方4个，并带动示范种植区20万亩，平均增产要达到8%以上。召开示范现场及技术培训会议5次以上，培训基础农业技术推广人员200人次，发放技术资料15000份，带动种植户15000户。完成海南南繁基地及各项配套设施的建设并顺利投入使用，在该基地实施亲本加代繁殖技术研究，安排育种家种子繁殖5亩，原种亲本繁殖15亩。第二阶段目标（2013年4月-2014年12月）总结提高并制定出洛玉863高产杂交制种技术规程，安排高质量杂交制种田3500亩，为项目完成后大面积推广提供种子。将该品种与配套栽培技术结合起来在适应种植区域内示范，建立面积5亩以上的超高产样板田2块，建立百亩示范方4个，并带动洛玉863示范种植区共60万亩，平均增产达到8%以上。召开示范现场及技术培训会议5次以上，培训基础农业技术推广人员300人次，发放技术资料15000份，带动种植户15000户。3.资金投入及使用计划项目执行期内计划投资额为200万元，其中申请农业科技成果转化资金100万元，单位配套资金100万元，到位情况见表1。表1 单位自筹资金到位时间时 间到位金额（万元）2012年5月100二、项目技术成果的先进性分析（一）国内外玉米生产和玉米育种的现状及发展方向玉米是重要的粮食、饲料、经济兼用作物，人均占有玉米的数量已成为世界上衡量各国畜牧业发展和人民生活水平的重要标志。玉米是我国第二大粮食作物，在我国粮食生产中具有举足轻重的地位。在今后可以预见的一个时期内，人口的不断增长和耕地面积的不断减少将是难以逆转的两大趋势。由于化肥用量已接近饱和，所以，通过施肥及其他措施提高玉米产量的余地已十分有限。加上加入WTO对农业生产的挑战，从保护我国玉米生产、增强国际竞争力，确保粮食安全的需要出发，通过提高单产降低成本是解决这些问题是最为现实的对策。因此，无论是现在还是可以预见的将来，提高单产都是玉米育种的主要目标。同发达国家相比，我国的玉米生产还有许多差距，主要是管理粗放、施肥偏氮、种植密度偏低、平均单产不高。出现这种状况的主要原因：一是前期育成的品种在产量、抗性等方面与生产需要存在一定差距；二是玉米新技术、新成果的科技转化率较低，即对新品种的推广力度不够，配套技术跟不上。本项目需转化的核心成果是玉米新品种洛玉863，该品种的主要特点是高产稳产，通过多年多点正规试验，较当前生产上大面积推广的玉米品种郑单958、浚单18平均增产10%以上，而且，该品种品质优良、抗病性好，若在生产上推广应用后，在基本不增加农民投入的情况下，将比现有品种每亩增产玉米40公斤左右。同时，该品种的抗病性强，推广应用后，还可减少农药用量，社会效益和生态效益十分显著。（二）项目创新点本项目的核心技术是玉米新品种洛玉863，该品种的主要技术指标和创新点是：1.增产潜力高：洛玉863在2009年河南省玉米区试中，亩产596.6公斤，比对照浚单18增产13.9%，位居第一；在2010年河南省玉米区试中，亩产614.8公斤，比对照郑单958增产12.6%，位居第一；在2010年河南省玉米生产试验中平均亩产585.2公斤，较对照郑单958增产9.7%，产量位居第一。具体产量情况见表2。2.稳产性好：洛玉863在连续两年35点次的河南省试验中35点全部增产，在同期参试的品种中表现最为突出，且该品种的Shukla变异系数（区试中用于衡量品种稳产性的主要指标）很低（分别为2.20%、3.4902%）。这些情况表明了此品种具有良好的稳产性。表2 洛玉863在河南省玉米品种试验中的产量表现品种名称试验类别试验年份对照品种产量（公斤/亩）增产（%）试验点次增产点次减产点次位次洛玉863区域试验2009年浚单18596.613.9101001区域试验2010年郑单958614.812.6121201区域试验两年汇总郑单958605.713.322220生产试验2010年郑单958585.29.71313013.抗病性强：经河北省农科院植保所对5种主要玉米病害所做的抗病性接种鉴定结果为：洛玉863高抗玉米茎腐病，高抗矮花叶病，中抗大斑病、小斑病、弯孢菌叶斑病。该品种对指定鉴定的5种主要玉米病害均表现出良好的抗性。4.品质优良：洛玉863籽粒粗淀粉含量高达75.38%，粗蛋白质9.74%，粗脂肪4.42%，籽粒品质达到普通玉米1等级国标；淀粉发酵工业用玉米1等级国标；高淀粉玉米2等级国标。（三）知识产权状况本项目的核心技术洛玉863及其亲本自交系是洛阳农林科学院科研人员经过近十年南繁北育选育成功的。并于2011年5月通过河南省审定，审定编号为豫审玉2011005。另外，洛玉863已申请品种保护，公告号CNA007954E。洛阳农林科学院对此品种拥有完全独立的知识产权，洛阳金谷王种业有限责任公司具有生产经营权。三、项目实施方案分析（一）项目的转化内容与技术路线1.项目的转化内容（1）高产杂交制种技术研究主要内容是西北春播区洛玉863亩产400500公斤杂交种子生产技术研究，其要点是与其配套的播期、父母本行比、种植密度等，并为试验、示范和推广提供高纯度优质杂交种子。（2）生理和栽培研究研究洛玉863杂交种及其亲本自交系的生理特性和生长发育规律；研究出一整套该品种高产栽培技术体系。（3）品种及配套栽培技术的熟化、集成和试验示范把洛玉863高质量杂交种和配套优化栽培技术结合起来，建立超高产样板田和高产示范方，通过对核心示范基地的宣传，带动大面积示范种植区。2.项目采取的技术路线为保证本项目的按计划完成，拟采取的技术路线为：以优良品种杂交制种技术和优化栽培技术的组装配套为主要转化内容；以实现玉米生产的优质、高产高效为目标；边试验、边示范、边转化，实现研究、示范、开发的系列化技术集成；建立超高产样板田和试验、示范区，通过配套技术集成的“整合效应”实现本项目的产量、效益和技术指标，并为未来玉米实现更高层次、更高水平的优质、高产高效提供技术支撑。3.项目的技术方案（1）亲本自交系繁殖及杂交制种试验通过在不同地区设立面积不等的制种试验地，各地均进行不同播种期、不同种植密度、不同父母本行比、不同父母本播种错期试验。除了这几个因素外，其他一切可以提高制种产量的措施均可配合使用。根据试验结果总结出各地最佳繁殖制种技术方案。（2）适宜种植密度及行株距配置试验在河南省不同地区选择代表中等肥力以上的地块对该品种进行试验。试验采用二因子二次饱和最优设计，密度水平范围为30004500株/亩，行距水平范围为40厘米80厘米，株距根据不同的种植密度和行距水平进行调节。根据试验结果得出不同地区的适宜种植密度和适宜行距。第二年，在相同地块按相同方案进行试验，目的是对前一年的试验结果进行验证。通过对两年的试验结果的分析、总结，研究出该品种在不同地区的适宜种植密度和行距。（3）优化施肥技术试验在代表河南省不同地区的地方选择中等肥力以上的地块进行、三要素配方施肥试验。采用三因子二次饱和最优设计（“”设计方案），根据试验结果得出不同地区、不同肥力水平下、三要素施用量与产量的回归模型，根据玉米和肥料的市场价格进行寻优，从而得出不同地区不同肥力水平下最佳施肥方案。（4）洛玉863杂交种及其亲本自交系的生理特性及生育规律研究对洛玉863杂交种及其亲本自交系均进行试验。苗期每小区选取有代表性的玉米10株作为标准株，做好标记，采样时做为参考。测定的项目主要有 ：茎叶夹角和叶向值、叶面积测定、叶面积指数、光合势、净同化率、籽粒灌浆速度测定。通过本试验对洛玉863杂交种及其亲本自交系的生理特性有一个全面了解，为杂交种栽培及自交系生产提供参考。（二）项目组织实施方案1.项目实施地点与规模（1）亲本自交系繁殖及杂交制种试验在甘肃、洛阳、海南分别设不同面积制种试验地。总面积为3000亩。（2）生理和栽培研究具体承试地点为洛阳农林科学院、周口农科院、温县农科所试验地。每个点需用试验地5亩。（3）高产示范基地的建立洛玉863超高产示范田安排在河南洛阳。大面积高产示范方安排在河南洛阳、安阳、焦作等地。2.项目具体分工本项目由洛阳金谷王种业有限责任公司牵头，负责项目的总体设计规划，制定具体实施方案，组织科研、农技推广等多部门、多层次优秀科技人员分工协作，开展试验研究与示范。洛阳农林科学院提供核心技术，并承担配套技术的进一步完善研究、组装集成及其示范；洛阳金谷王种业有限责任公司负责高产制种基地和高产示范基地的建立和具体技术方案的落实。3.设备、原辅材料的来源及“三废”发生情况开展本项目各项工作所需设备、原辅材料的来源应尽可能利用现有设施，需新购设施通过洛阳市政府公开招标购置。本项目转化过程中无“三废”情况发生。（三）项目市场调查与竞争力预测玉米是粮食、饲料、经济三元作物，在国民经济发展中具有重要的地位。根据专家预测，到2030年，我国玉米的需求量为2.1亿吨，而目前，我国玉米总产只有1.2亿吨，玉米的市场缺口之大可想而知。同时，随着我国加入WTO，出口补贴的减少和国外有关国家以低关税向我国出口玉米，必将冲击国内玉米市场，影响产区农民的收入。基于人口、资源、环境条件，只有不断增加科技投入，提高农业科技水平，提高品质和产量，降低成本，才能增加农民收入。本项目的核心技术洛玉863因具有突出的丰产性和稳产性在农业生产上得到推广应用，其适宜的推广区域是黄淮海夏玉米区，总面积在1.2亿亩以上。按该品种在50%的适应区域得到推广许可计，可以推广的面积为6000万亩，按市场占有率10%计算，每年的潜在种植面积也在600万亩以上。从该品种在多年试验中的表现来看，其市场前景十分看好。（四）投资预算与资金筹措1.投资估算依据与说明仪器设备依据现行市场价格，根据国家计委“计投资”1340号文规定，项目基本预备费用按工程建设费及工程建设其它费用的5%估算。项目需新增投资200万元。这里所进行的投资估算全部为项目新增投资部分的估算。2.分项投资估算根据项目投资内容的性质，投资估算分为工程建设费、工程建设其它费、基本预备费，下面分别对各投资内容进行估算：（1）工程建设费本项目该项投资内容共需投资83万元，主要用于南繁基地及种质储藏库建设。详见表3。表3 项目工程建设投资估算序号建设内容单位数量单价(万元)投资费用 (万元)投资年度投资来源备注第一年第二年转化资金单位自筹1计算机台30.501.501.000.501.500.00试验数据处理及资料收集用2种质储藏库m2500.136.506.500.006.500.00用于种质资源的储藏3房屋建设m23000.1545.0045.000.000.0045.00南繁基地建设4灌溉设施套110.0010.0010.000.000.0010.005晒场m210000.01515.0015.000.000.0015.006围墙m3000.055.005.000.000.005.00合计83.0082.500.508.0075.00（2）工程建设其它费用工程建设其它费用包括试验费、示范费、人员培训经费、差旅会议费等，此类费用共计107万元，其中试验费42万元、示范费53万元、培训费6万元、差旅及会议费6万元。详见表4。表4 项目工程建设其它投资估算序号建设内容单位数量单价(万元/)投资费用 (万元)投资年度投资来源备注第一年第二年转化资金单位自筹一、试验费42.0020.0022.0040.002.001.1南繁费亩400.3012.006.006.0012.000.00自交系海南加代繁殖， 2年共40亩1.2品种权申请费个12.002.000.002.000.002.00用于申请、测试、及保护年费1.3试验地投资亩2000.0714.007.007.0014.000.00种子、化肥、农药、纸袋等，2年200亩，700元/亩1.4劳务费人/日35000.00414.007.007.0014.000.00用于试验用临时工工资二、示范费用53.0016.5036.5040.0013.002.1示范补助费亩25000.00615.004.0011.0015.000.00核心示范区种植户补助2.2示范点农资投资亩25000.0125.006.0019.0025.000.00核心示范区农业生产资料投资2.3现场观摩会场次43.2513.006.506.500.0013.00每年组织大型现场观摩会2场，每场参加人员300人以上三、培训费6.003.003.006.000.003.1技术培训费人.次5000.0126.003.003.006.000.00对基层种子经营和技术服务人员培训四、差旅及会议费6.003.502.506.000.004.2差旅费4.002.501.504.000.00项目有关活动的差旅补助等4.1会议费2.001.001.002.000.00邀请有关专家、领导对项目的鉴定、验收合计107.0043.0064.0092.0015.00（3）基本预备费按照国家计委“计投资”1340号文规定，项目基本预备费用按工程建设费及工程建设其它费用的5%估算，经估算项目基本预备费为10万元。3.总投资估算经上述估算，本项目总投资为200万元，其中工程建设费83万元，占总投资的41.5；工程建设其它费用107万元，占总投资的53.5；项目基本预备费10万元，占总投资的5.0。总投资、分年度投资及资金来源情况见表5。4.新增资金筹措本项目总投资200万元，在资金来源上，拟采用申请成果转化资金和单位自筹相结合的筹资办法，其中申请成果转化资金100万元，占新增总投资的50%，其余100万元由本单位自筹解决，占新增总投资的50%。本单位自筹资金筹措途径主要是由产品销售收入中解决。表5 项目总投资估算及资金来源表序号建设内容单位数量单价 (万元)投资费用 (万元)占总投资额%投资年度投资来源第一年第二年转化资金单位自筹一工程建设费83.0041.5082.50.508.0075.001计算机台30.501.500.751.000.501.500.002种质储藏库m2500.136.503.256.500.006.500.003南繁基地建设75.0037.5075.000.000.0075.00二工程建设其它费用107.0053.5043.0064.0092.0015.001中间试验及生产费42.0021.0020.0022.0040.002.002示范费用53.0026.5016.5036.5040.0013.003培训费6.003.003.003.006.000.004差旅及会议费6.003.003.502.506.000.00三基本预备费10.005.005.005.000.0010.00四项目建设总投资200.00100.00130.5069.50100.00100.00五资金来源成果转化资金100.0050.00单位自筹资金100.0050.00银行贷款0.00.05.资金运用按照2012年农业科技成果转化资金项目指南和项目建设实际，本项目计划从2012年4月开始建设，2014年底建设完成，建设期2年。在资金运用上第一年计划投资130.50万元，第二年计划投资69.50万元。农业成果转化资金的使用预算见表6。表6 农业成果转化资金使用预算项 目合计（万元）第1年（万元）第2年（万元）1.设备购置费8.007.500.502.中间试验及生产费及生产费40.0020.0020.003.示范费40.0010.0030.004.技术培训费6.003.003.005.差旅及会议费6.003.502.50合 计100.0044.0056.00（五）项目实施风险评价1.自然风险本项目在室外实施，受气候因素的影响较大，但项目示范主要在农田水利基本条件较好的水浇地进行，就能够达到旱能浇、涝能排，旱涝保收，可以把自然风险降到最小。2.技术风险玉米育种周期较长，培育一个新品种一般需要10年左右，到大面积推广仍需一段时间。该项目的核心技术洛玉863综合性状突出，目前处于全国先进水平，预计5年之内不会落后；项目组人员研究经验丰富，可以在短期内通过对品种及配套技术的研究而进行组装、集成，通过示范、培训等手段尽快占领市场，缩短转化周期，从而把技术风险降到小。3.市场风险玉米号称“饲料之王”，随着人民生活水平的提高，玉米的需求量将会越来越大，本项目示范种植的玉米品种能够在基本不增加投入的基础上提高产量，降低了生产成本，提高了市场竞争力，可有效地降低市场风险。4.投资风险农业科技成果转化基金为国家计划项目，不存在投资风险。单位自筹资金由产品销售收入及其他种子经营单位预缴的品种经营许可费来解决，在玉米新品种经营权炙手可热的今天费用筹集基本不成问题。（六）项目实施计划根据本项目阶段目标，项目实施期内，主要完成以下任务：1.完成玉米南繁基地及各项配套设施的建设并顺利投入使用。完成时间：2012年11月2.完成洛玉863高产制种技术研究，使其在西北一般制种产量达450公斤/亩以上。完成时间：2013年9月3.完成洛玉863配套栽培技术研究，使其在中等以上肥力水浇地种植亩产达600-700公斤。完成时间：2012年12月。4.完成洛玉863杂交种及亲本自交系生理特性、生育规律研究。完成时间：2013年4月。5.召开示范现场及技术培训会议10次以上，累计培训基层农业技术推广人员500人次，发放技术资料30000份，带动种植户30000户。完成时间：2014年6月。6.建立面积5亩以上的超高产攻关田3块，其中至少有一块亩产达900公斤以上。建立百亩高产示范方8个,其中至少有一块亩产750公斤以上，并带动示范种植区80万亩，平均增产要达到8%。完成时间：2014年10月。7.2014年11月到12月，完成对项目的全面验收。图1 项目实施计划甘特图任务任务1 任务2 任务3任务4任务5任务6任务7 4月 12月 8月 4月 12月 时间2012年 2013年 2014年 四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析通过该项目的实施，完成洛玉863杂交种及其亲本自交系的生理特性研究，形成一整套成熟的高产制种和杂交种高产高效栽培技术体系；建立洛玉863面积5亩以上的超高产攻关田3块，其中至少有一块亩产达900公斤以上。建立百亩高产示范方8个,其中至少有一块亩产750公斤以上，并带动示范种植80万亩，平均增产达到8%以上。（二）经济效益分析项目计划在农业科技成果转化资金开始资助的五年内，每年辐射应用面积分别为20万亩、60万亩、100万亩、200万亩、250万亩，每年用种量分别为40万公斤、120万公斤、200万公斤、400万公斤、500万公斤，以下成本和效益分析等依此和各项目目前的市场价格计算。详见表7、表8。1.产品成本分析表7 产品年生产成本表 单位：万元序号项 目第1年第2年第3年第4年第5年1人工费641983206408002材料费120360600120015003制造费32961603204004管理费3296160320400总成本248750124024803100对产品成本产生负面影响的主要是天气环境、人工和原材料上涨等因素。对于天气环境因素，可以通过选择适宜生产基地、地膜覆盖栽培、合理施肥与灌溉等来减小负面影响；对于人工和原材料上涨等，可以通过提高产品质量来降低负面影响。表8 洛玉863制种成本计算基础表内容亩用量单价亩成本（元）每公斤成本（元）单项合计人工费12607207201.60材料费土地费用80013503.00亲本种子（）2.51025复合肥（）404160磷酸二铵（）206.5130钾肥（）10440灌溉水费125生物农药费70制造费加工、烘干费3603600.80管理费服务费、检疫费等3603600.80合计279027906.20注：制种产量按450公斤/亩计算。2.产品单位售价与盈利预测目前玉米种子销售价格为每公斤1016元,并有进一步上涨的趋势。本项目种子虽然质量高，但为了切实达到成果转化和促进农民增收的目的，种子价格控制在每公斤12元左右。根据产品的成本和市场分析，编制项目五年内的产业化生产和推广应用预测。详见表9。3.经济效益分析根据表9计算，本项目在农业科技成果转化资金资助期内，累计可实现销售收入1920万元，净利润322万元。表9 项目五年内盈利预测 单位：万元第1年第2年第3年第4年第5年总收入4801440240048006000 产品销售收入4801440240048006000总成本3981200199039804975生产总成本248750124024803100 运输储藏加工包装74222370740925 销售费用38114190380475 管理费用和折旧38114190380475净利润8224041082010254.项目投资评价按