年产300万张胶合板生产项目可行性研究报告.doc

年产300万张胶合板生产项目项目申请报告 年产300万张胶合板生产项目 项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1申报单位概况11.2可行性研究报告编制单位11.3编制依据11.4项目概况2第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析232.1发展规划232.2产业政策252.3行业准入分析25第三章 资源开发及综合利用分析263.1资源开发方案263.2资源利用方案273.3资源节约措施28第四章 节能方案分析304.1编制依据304.2能耗状况和能耗指标分析334.3节能措施34第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析375.1项目选址及用地方案375.2土地利用合理性分析395.3征地拆迁和移民安置规划方案405.4特殊环境影响40第六章 环境保护416.1环境标准与现状416.2环境影响分析426.3污染防治措施44第七章 经济影响分析497.1经济费用效益或费用效果分析497.2行业影响分析53第八章 社会影响分析548.1社会影响效果分析548.2社会适应性分析558.3社会风险及对策分析56第九章 项目招投标方案609.1招标原则609.2项目招标范围609.3投标、开标、评标和中标程序609.4评标委员会的人员组成和资格要求62第十章 结论与建议6310.1结论6310.2建议63附表：投资估算和财务分析表II9第一章 申报单位及项目概况1.1申报单位概况1、申报单位：木材加工有限公司2、注册资本金：500万元3、公司类型：有限责任公司4、法人代表：5、经营范围：木工用板材的销售、加工；建筑材料、装饰装修材料、木工机械的销售。6、企业简介：#木材加工有限公司成立于2015年8月，注册资本800万元，是一家专业从事木工用板材加工的现代化企业，地址位于邹城市。目前，企业一期工程规划占地10亩，职工定员120人，企业将采用先进技术和生产工艺组织生产，具备科学的质量管理保证体系控制产品质量，按照国内领先的产品质量标准进行产品质量检测。目前，胶合板市场前景广阔，具有良好的发展空间。1.2可行性研究报告编制单位1.3编制依据1、关于编制#木材加工有限公司年产300万张胶合板生产项目申请报告的委托书；2、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南；3、#木材加工有限公司提供的有关技术基础资料；4、有关行业及市场的数字统计资料；5、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求； 6、国家现行有关技术设计规范和标准；7、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；8、建设项目经济评价方法与参数第三版（中国计划出版社）；9、国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）；10、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；11、山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；12、中共济宁市委关于制定济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（2015年12月10日中国共产党济宁市第十二届委员会第九次全体会议通过）；13、邹城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）；14、山东省建筑工程综合定额；15、山东省安装工程综合定额。1.4项目概况1、项目名称#木材加工有限公司年产300万张胶合板生产项目2、项目性质新建3、建设地点本项目位于邹城市香城镇崔唐村南1000米，占地10亩，区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，周边各类加工企业较多，适宜项目建设。4、项目背景我国属于缺林少材的国家之一，用材林资源少、可采资源匮乏是林业面临的首要问题。如何合理利用有限的木材资源成为林业行业的重要课题。胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。目前，胶合板广泛应用与家具、建筑、装饰、包装等行业。近年来，伴随我国房地产、家具、建筑工程、物流包装等上下游行业的快速发展，木材加工产业加工也获得了快速发展。但由于我国森林资源少，消耗量大、数木利用率低，造成了森林资源的日趋紧张，因此国内市场对人造板的需求量日益高涨。多年来，胶合板的国际市场需求一直很大。我国胶合板工业经过多年的发展，部分企业的生产技术、产品质量有较大提升。目前，我国多数生产胶合板的厂家，主要为传统工艺。把木段切成单板或由木方刨切成薄片，再用胶黏剂合成多层的板状材料，。通常制成奇数层板材，并使相邻层单板纤维方向互相垂直胶合而成。其缺点是：在热压过程中使用甲醛或脲树脂，有一定的污染性。同时，其耐磨、耐腐蚀、静曲强度、胶合强度、抗冲击度等方面存在着多种技术上的障碍。#木材加工有限公司经多方考察，提出在建设胶合板生产项目。本项目产品胶合板，在生产过程中采用环保无醛胶，能够达到环保无害的效果；并且在力学性能、物理性能上，集轻质、胶合强度、高韧性、耐磨、阻燃、隔音隔热、抗冲击、易于加工等优良特性于一体，产品的附加值也会更高。5、项目建设必要性1、项目符合国家产业政策木材节约和代用是缓解木材供需矛盾，实现木材资源可持续利用的重要途径，也是发展循环经济、建设节约型社会的必然要求。2005年，国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(国发200521号)，强调要“加强木材节约代用”。同年11月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知国办发 200558号，强调要以非木质材料替代木材，并指出：“发展木材代用，优化木材消费结构。提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费，积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品，实施环保型代木工程”，“充分发挥企业主体作用，加快科技成果产业化。各地区、各有关部门对木材节约和代用新技术、新工艺、新产品的研究开发和推广应用，对木材节约和代用的重点投资项目要给予必要的支持”。本项目的实施能够有效地缓解建材、家具、包装行业对木材的需求，在使用功能上能够很好地代替木材，能够起到资源节约的目的，符合国家产业政策的要求。本项目是胶合板生产项目，年产胶合板300万张（约合2.5万立方米）。根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）可知，本项目的生产规模超过了“目录”中“限制类”条款中“1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线”，属于规模化生产，项目的实施符合国家有关法律、法规和政策规定的，是目前产业政策中允许发展的项目。2、项目建设符合国家和地方发展规划根据邹城市国民经济和社会发展十三五规划纲要（草案）中确定的邹城市“发展重点、战略举措”仍是围绕“调结构、促转型、建体系、谋发展”战略构想，以培育、壮大战略性新兴产业为核心，以工业结构调整升级、服务业集聚发展、农业高效安全提升“三产并进”为主线，以城镇空间拓展布局优化、科技创新能力增强、全境生态总体提升为载体和支撑，以普惠民生为基本出发点和落脚点，全力打造现代产业、新型城镇、优质生态、普惠民生、区域创新五个发展体系，走出一条独具邹城特色的资源型城市转型与可持续发展之路，促进邹城经济社会全面发展。随着产业结构的调整和人们生活水平的不断提高，在生活中对木材加工制品的需求也日益增加。多年来，邹城市的木材加工企业取得了一定的发展，但仍然不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提高邹城市胶合板产品的供应，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。本项目属于木材加工行业的范畴，是“十三五”期间山东省重要发展的行业之一。由此可见，项目符合国家和地方发展规划的需要。3、有利于企业和当地经济发展本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品质量，增强企业市场竞争力。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。本项目的实施，可以解决邹城市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。综上所述，本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，本项目的建设是十分必要的。6、建设内容本项目位于邹邹城市香城镇崔唐村南1000米，规划占地约10亩，总建筑面积5600m2，主要建设生产车间、仓库、办公楼以及其他辅助用房等，购置预压机、单板干燥机、全自动热压机、四辊涂胶机、锯边机等生产及辅助设备189台（套）；并进行必要的内部道路、供水、供电等基础配套工程建设。表1-1 主要建（构）筑物一览表序号名称单位数量备注1总占地面积平方米6660约10亩2总建筑面积平方米56002.1生产车间平方米24001F，轻钢结构2.2办公楼平方米12002F，砖混结构2.3仓 库平方米16001F，轻钢结构2.4职工餐厅平方米3201F，砖混结构2.5辅助用房平方米801F，砖混结构3容积率0.844建筑密度%75.1%5绿化率%9.07、原辅材料本项目生产主要的原材料为木皮、胶粘剂以及少量的其他添加剂等。项目主要原（辅）材料表见表6-1。表1-2 主要原（辅）材料消耗量表序号原辅材料名称单位年消耗量备注1木皮m324000杨木木皮2胶粘剂吨1250无醛胶3其他添加剂吨20（1）木皮：本项目木材主要选用杨木木皮。（2）胶粘剂：通常胶合板的胶粘剂有脲醛树脂（UF）和酚醛树脂（PF），本项目胶粘剂采用无醛胶，能够达到产品的环保要求，提高产品等级。（3）其他添加剂：在胶合板生产过程中，施加的除胶粘剂以外的其他化学药剂，其目的是为了改善制品的性能，满足在某些特殊条件下的功能性要求。一般使用添加剂包括固化剂、阻燃剂、填充剂、防腐剂等。以上原材料中，杨木木皮主要考虑在济宁市及周边地市采购，济宁市及周边地市类似进行旋切木皮的作坊较多，市场供应充足；无醛胶在山东淄博采购；其他辅助的添加剂，由于用量小，在聊城的相关市场采购即可。以上各主要原材料均由项目单位建立长期的合作关系，保证项目原材料的供应。8、设备方案（1）设备选型原则主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。（2）设备来源本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。（3）主要设备根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产设备，以满足产品的质量要求。主要生产设备如下所示。表1-3 主要设备一览表序号设备、仪器名称规格型号数量单机功率kW总功率kW备注1预压机YX-LYJ-300-1-II257.5187.52单板干燥机BGF48363全自动热压机8.3*1.71527.5412.54全自动热压机6.2*1.715213155四辊涂胶机HSDJ-2700204.5901.5*2.76辊筒式高速自动锯边机KJ-T205.51107升降台SJY201.5307重型宽带砂光机SDRR130154608木工多边锯DK-004B151.522.5合计1227.59、产品方案项目主要产品为胶合板，项目生产规模为年产胶合板300万张，约合2.5万立方米。（1）执行标准：GB/T9846-2004（2）芯板：全杨木，整芯板面底：不贴面工艺：一次或二次成型胶粘剂：环保型无醛胶（3）规格：1220*2440*3mm-25mm（4尺*8尺板）915*1830*3-20mm（3尺*6尺板）（4）公差：厚度公差：+/-0.5mm(可根据客户要求定制)（65）性能：出口免熏蒸材料；达到国家出口标准。（）市场：国内（北京、天津、山东、浙江、河南、山西等）、国外（日本、韩国等）10、总平面布置总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。（1）总图布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:1）总平面设计应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，力求做到因地制宜，统筹安排，近远结合，合理紧凑。2）应保证生产过程的连续性，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉，并应使厂内外运输相适应。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，使人流、货流分开。3）根据生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施。4）在满足防火、卫生和厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建、构筑物之间的间距，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。5）厂区建筑群体要求美观协调，以创造良好的生产环境。6）总平面设计应为施工方便创造条件。（2）厂区总平面布置根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。（3）竖向布置厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在300mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。（4）厂区道路和绿化作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。11、工程技术方案1、工艺技术来源及特点本项目胶合板的生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的的产品已经得到国内外市场很好认可。2、技术保障措施拟实施的胶合板生产项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使产品无论在技术开发还是生产技术应用上，都能达到现代化生产水平。3、生产工艺流程胶合板是一组单板通常按相邻层木纹方向互相垂直组坯而成的板材，通常其表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。（1）主要工艺技术单板干燥：旋切后的单板含水率很高，必须将单板干燥到符合胶合工艺的要求。单板整理：单板整理包括剪切、拼板及修补。将干燥后的带状单板、零片单板剪切成规格单板和可拼接单板，窄条单板经过拼接成整张单板，有缺陷的整张单板可通过修补达到工艺的质量要求。热压：把涂胶组坯好的板坯通过一定温度和一定压力牢固地胶合起来。锯边：将热压好的毛板裁成规格板材。砂光：对胶合板表面进行砂光，使板面光洁美观。（2）产品生产技术特点本项目生产的胶合板以杨木为主要原料，既充分利用了木材材性的各种优点，也使产品的质量和综合性能更优良。在生产中，还要根据成品的规格尺寸，选择所用原料的长度，要注意原料的搭配使用，以合理利用木材，减少裁边时的损失。本项目产品胶合板的组坯结构完全符合对称原则，同时还要根据其产品使用时的受力特点及产品技术要求进行结构设计，使其达到力学指标要求。项目高档胶合板生产中，采用复合表板结构设计。这种结构可减少热压压力和木材压缩率，产品的强重比较高，同时解决了高压力、高压缩率产品湿回弹性大和变形大的问题。单板加工：在制造胶合板的单板时，若采用薄单板，有利于提高高档胶合板的力学性能，但也增加了板子的单板层数，增加了耗胶量和合板热压工艺的难度。而应用厚单板，特别是杨木短中板的厚度大于2.0mm时，板子的力学性能很难提高，这主要是由于杨木单板较厚时，易从单板串闻剪断、分层。项目单板厚度应控制在1.22.5mm之间。单板干燥采用辊筒干燥机，可提高单板平整度，降低耗胶量；单板的含水率要严格掌握，通常芯板含水率要求在6以下，表板含水率要求在8l0。胶粘剂作为高档胶合板的重要原材料，不论是用于包装用胶合板、车箱板，还是混凝土模板主要是在室外条件下应用，因此要求其具有耐候性和耐老化性，生产中必须采用具有良好性能的胶粘剂。对于本项目胶合板等有防腐防虫要求的结构胶合板产品，还要根据要求在调胶时填加防腐、防虫剂等添加剂。组坯、涂胶和热压工艺：生产中应采用无醛胶，能够保证产品的环保型，同时提高其固化速度，缩短热压时间。调胶时可加入l520的纳米复合填加剂，以增加胶粘剂的干物质含量，减少板坯中的水分，这样有利于热压工艺的控制。组坯时还要注意单板松紧面的问题，以使结构胶合板的组织结构对称，减少产品翘曲变形。预压压力控制在1.0l.2 MPa，预压时间为20min。热压工艺条件为：热压温度l25140；热压压力需根据产品力学性能要求进行调整，通常为l.21.8MPa，热压时间为1min/mm。产品加工：热压后的胶合板要堆垛存放，以使酚醛树脂在较高温度下继续固化，从而提高产品的力学强度；同时堆垛存放也可防止产品的翘曲变形。根据不同类型高档胶合板的使用特点和要求，要按设计图纸的规格尺寸和技术要求对其进行后期加工处理，由于本项目产品主要用于设备、机械等物品的包装使用，不考虑进行贴面处理，主要是进行胶合板的机械加工（锯、铣、刨、钻）等，以提高产品的适应性和耐久性。（3）项目产品生产工艺流程图项目主要产品加工工艺流程图如下：原木木皮单板干燥木皮涂胶冷压成型长度锯切人工铺装热压成型收边成品图1-1 胶合板生产工艺流程图 12、配套工程（1）给排水工程设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规范（GB50015-2003）建筑设计防火规范（GB50016-2014）水源与水量本项目水源为城市自来水。本项用水主要用水为生产用水及职工生活用水，生产用水主要为车间冲洗用水，日用水量为2t，全年生产用水为600t；职工生活用水定额按80L/人d计，本项目劳动定员120人，则生活用水量为2880t/a。排水本项目采用雨污分流的排水机制。本项目生产用水主要为日常车间冲洗，考虑经厂区适当处理后用于绿化浇灌。生活污水按用水量的80%计，排放量2304t/a，经化粪池降解后，排入市政污水管网，由邹城市污水处理厂统一处理。（2）供电工程用电负荷等级本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。电源本项目供电电源取自邹城市10kV市政供电线路，从市政供电线路引10kV线路至厂内750kVA变压器，经降压后引线送至各用户作为生产、生活电源。用电量经核算，本项目拟配备生产设备用电负荷为1227.5kW，照明、通风、空调约为60.0kW，总用电负荷为1287.5kW，综合需要系数按0.6计算，计算负荷约为772.5kW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量185.4万kWh。供电方案电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间。厂区内其他建筑供电根据工业与民用建筑设计规范进行布置。设备选型变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。（3）采暖通风设计依据采暖通风与空气调节设计规范GB500192003工业企业设计卫生标准(GBZ12002)设计基础资料冬季采暖室外计算温度7冬季通风室外计算温度5夏季通风室外计算温度30供热方式本项目办公楼内采用空调取暖。室内计算温度：办公室18，车间15。通风车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合。13、企业组织和劳动定员（1）组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。（2）劳动定员与工作制度根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为120人，其中技术、管理人员20人，生产工人90人，辅助人员10人。本项目年工作日300天，每天一班工作制，每班工作8h。（3）经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。（4）技术培训1）人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。2）培训方式选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。14、项目实施进度本项目建设期1年，计划于2016年6月-7月进行前期工作，2016年7月底开工建设，期间完成项目的土建、设备安装调试、竣工验收等项工程，预计2017年5月底竣工投产。表1-4 项目实施进度表时间名称2016.6-2017.5项目立项定点工程土建施工设备购置设备安装调试竣工验收为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。项目立项定点 2016年6月工程土建施工 2016年7月2017年1月设备购置 2017年1月2017年2月设备安装调试 2017年2月2017年4月竣工验收 2017年4月2017年5月各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。建设资金要及时到位，满足工程进度要求。组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。15、投资估算1、估算依据及说明（1）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册。（3）中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南。（4）建筑工程按当地询价估列。（5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费。（6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158号文件有关规定暂缓征收。（7）建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按5.0%计取。2、投资估算本项目总投资11824.8万元，其中建设投资10931.0万元，铺底流动资金893.8万元。建设投资中建筑工程费663.4万元，设备购置费8532.5万元，安装调试费用261.5万元，其他费用953.1万元，预备费520.5万元。表1-5 项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一工程费用663.4 8532.5 261.5 0.0 9457.4 1主要生产工程项目240.0 8422.5 252.7 8915.2 2辅助生产项目166.0 110.0 8.8 284.8 3公用工程项目243.6 243.6 4厂区总图13.8 13.8 4.4道路及硬化10.5 10.5 4.2绿化3.3 3.3 二工程建设其他费用953.1 953.1 1建设管理费293.0 293.0 1.1建设单位管理费283.7 283.7 1.2工程监理费9.2 9.2 2建设用地费450.0 450.0 3工程地质勘察费3.0 3.0 4可行性研究费3.0 3.0 5工程设计费3.3 3.3 6环境影响评价费2.0 2.0 7安全评价费2.0 2.0 8研究实验费20.0 20.0 9临时设施费0.0 0.0 10联合试车费47.3 47.3 11工程保险费94.6 94.6 12生产准备及开办费35.0 35.0 12.1职工培训费及提前进场费30.0 30.0 12.2办公及生活家具购置费5.0 5.0 三预备费520.5 520.5 1基本预备费520.5 520.5 2涨价预备费0.0 四建设投资10931.010931.0五铺底流动资金893.8893.8项目总投资663.4 8532.5 261.5 2367.411824.816、资金筹措与使用（1）融资方案该项目总投资为11824.8万元，项目所需资金全部由建设单位自筹。（2）项目资本金本项目建设投资为企业自筹，项目资本金11824.8万元，资本金比例为100%，所占比例符合国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知要求。（3）资金使用计划项目建设期12个月，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。17、主要经济技术指标表1-6 主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1胶合板万张/a300二劳动定员人120三规划占地面积亩10四运行时间天/年300五主要经济指标1总投资万元11824.81.1建设投资万元10931.01.2铺底流动资金万元893.82销售收入（正常年）万元13200.03销售税金及附加（正常年）万元109.44总成本费用（正常年）万元10274.55利润总额（正常年）万元2816.16所得税（正常年）万元704.07税后利润（正常年）万元2112.18销售利润率%21.33%9投资利润率%23.82%10财务内部收益率（所得税后）%19.73%11财务净现值（所得税后）万元4694.912投资回收期（所得税后）年5.7813总投资收益率%25.05%14项目资本金净利润率%17.86%62第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划1、国内木材加工业的发展木材加工业是指以木材为原料,主要用机械或化学方法进行的加工, 机械加工产品仍保持木材的基本特性 。 在森林工业中, 木材加工和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业,是木材资源综合利用和高效利用的重要工业。木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调美观、加工容易、与人亲和力强、环境友好等优点,自古至今都被列为重要的原材料。木材工业由于能源消耗低、 污染少、 资源可再生、可持续利用, 同时具有低碳特性和固碳特质,它不仅吸进二氧化碳,而且是人们赖以生存的氧气的制造者,在国民经济中也占重要地位。 现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、杭木和各种锯材, 发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品,以至木材的再造加工品即各种人造板、室内外器具、木制工艺品、艺术品、收藏品等,从而使木材工业形成独立的产业体系和高附加值产业链。木材工业总体上属于劳动密集型产业，不利于在西方等劳动力成本高的国家发展，相反有利于在劳动力成本相对较低、劳动者能够吃苦耐劳、勤俭而守纪律、素质相对较高的我国发展 。木材加工行业日前已成为国内发展速度较快且具有良好前景的制造产业之一，其增长速度大大超过整个制造业的平均水平。木材行业作为我国传统行业，从小到大，从分散到集中，从原材料产区渐渐发展演变形成了以珠三角、 长三角、环渤海为主要区域的产业格局。在这些地区，港口密集、交通便利、下游产业繁盛、市场容量巨大,同时这些地区的综合配套能力强，木材专业市场雨后春笋般出现,木材加工行业集群的进程得到了较快发展。2014年我国林业产业发展势头良好，林业产业总产值达到52566亿元, 与2013年同比增加11.1%，增长速度有所放缓。其中，第一产业18051亿元，第二产业27306亿元，第三产业7209 亿元，分别比201