非油增收增效专项方案.doc

中华人民共和国石油四川销售分公司非油品业务增收增效活动实行方案（征求意见稿）为贯彻贯彻省公司年初工作报告提出非油业务增收增效工作规定，进一步增进公司非油业务发展，公司决定，在全省进一步开展非油业务“五增、两降、三提高”增收增效活动，进一步提高加油站非油业务竞争力，实现公司效益最大化目的。现结合公司实际，特制定如下实行方案。一、指引思想认真贯彻贯彻省公司务虚会和年度工作会议精神，充分结识“增收增效”重要性和迫切性，按照建设加油站综合服务网络运营商目的，积极开展非油业务增收增效活动。积极扩大润滑油和便利店业务规模，优化服务区规划运营，推动汽车服务项目，摸索广告及增值服务业务，努力形成非油业务发展多极支撑，提高非油管理水平，提高经济效益。二、工作目的要充分结识“增收增效”工作重要性和迫切性，针对公司非油业务经营实际，健全公司非油业务增收节支长效工作机制，进一步强化管理，扩大销售，使可控费用明显下降，增效能力明显提高，全面完毕公司全年各项经营目的。公司非油业务增收增效总目的为：保证明现非油业务收入8.5亿元，实现非油业务利润7500万元。三、活动内容，结合公司非油业务发展实际，按照突出重点、强化基本规定，着重环绕非油“五增、两降、三提高”十个方面开展增收节支、降本增效专项活动。表1 非油品业务增收增效活动目的项目内容实际状况增收增效目的增长额五增增长便利店店面销售收入(万元)336634400010337.0 增长服务区销售收入(万元)425690004744.0 增长广告业务销售收入(万元)41952081.0 增长汽车服务销售收入(万元)122300178.0 加强促销增长销售收入开展日促销抓好节假日和拳头商品促销活动两降减少配送费用2.24%2%0.2%减少非油损耗1.881.50.4%三提高提高非油库存周转率(次)5.571.5 提高便利店商品销售毛利率17%18%1.0%提高润滑油及化工产品毛利率1.20%1.50%0.3%一是增长便利店店面销售收入。充分运用遍及全省“昆仑好客”便利店网络，丰富商品品种，积极开展便利店销售，在优化品类管理和陈列上下功夫，扩大店面销售规模，努力实现新增1亿元以上店面销售收入，进一步增强便利店获利能力和品牌影响力。二是增长服务区销售收入。进一步优化服务区网络化运营，为公司非油业务实现跨越式发展提供新支撑。加强服务区经营管理专业化研究，重点在服务区规划、完善机制流程、拓展业务和引导消费上下功夫，有针对性地开展项目经营，打造极具地方文化特色服务区，迅速做大服务区销售规模，实现新增服务区销售收入4000万元以上。三是增长广告业务收入。全方位开展广告业务，增长广告业务收入。在运作好既有广告项目基本上，积极开发其她新项目，提高广告资源有效运用率，如有效开展DM单、服务区广告、店内广告等，实现新增广告业务收入100万元以上。四是增长汽车服务项目收入。将汽车服务作为加油站“一站式”服务重要构成某些，加快汽车服务建设，加强汽车服务项目“咔咔”品牌宣传，带动汽车用品销售，迅速扩大经营规模，实现新增汽车服务项目收入200万元以上。五是加强促销活动增长非油收入。积极做好促销筹划和组织实行工作，重点抓好元旦、春节、五一、中秋、国庆等几种重要节日促销工作。组织开展好寻常促销，努力做到月月有促销活动。通过形式多样、持续进一步地开展促销活动，强力推动店面销售收入迅速增长。六是减少配送费用。通过加强中央仓管理，优化物流配送，制定科学合理配送路线及配送周期，强化配送全过程管控，实行中央仓每月向二级公司中转仓集中配送商品等办法，有效减少配送费用，将中央仓商品配送成本控制在2%以内。七是减少商品损耗。严格非油库存商品损耗管理，明确管理责任，抓住管理细节，加大考核力度，对商品进、销、存等各个环节实行管理优化,努力减少非油商品损耗,将损耗率控制在1.5以内。八是提高库存周转率。通过合理控制库存、加大适销商品比例，及时解决滞销产品，以销定进等办法，特别是加大润滑油库存管理，提高库存周转率，使非油商品全年库存周转达到7次以上，有效减少经营风险和资金占用。九是提高销售毛利。充分运用集团采购规模优势竞标采购，优选质量好、价格低商品，最大限度减少商品进货成本、提高采购效益，同步加强销售价格管理，通过提高店面销售占比，使非油业务销售毛利率提高一种百分点。十是提高润滑油及化工产品毛利。通过加强终端客户开发，继续坚持“以销定进、勤进快销”原则，进一步拓宽进货渠道，积极谋求品质好、有资源优势和价格优势供应商，加强润滑油库存管理等办法，提高润滑油销售毛利，将润滑油及化工产品毛利率提高0.3个百分点。四、实行环节(一) 制定专项方案。各二级公司要按照本方案规定，结合本地非油业务发展实际，制定非油业务增收增效专项推动方案，并在公司内进行宣传贯彻。(二) 组织实行推动。各二级公司要成立非油业务增收增效领导小组，下派工作组进一步一线，督促、检查本方案贯彻贯彻行动状况，及时总结经验，发现问题及时解决。(三) 全面总结考核。本年度结束后，要对各二级公司开展非油业务增收增效专项活动状况进行考核，并按实绩进行考核，详细考核奖励办法另行下发。五、详细办法及活动规定（一）高度注重，组织保证。为保证非油增收增效活动顺利开展，省公司成立非油增收增效活动领导小组。组 长：唐胜云；副组长：李波、曹阳；成员：杨雪林、杨杰、马建成、赵淑玲、郑斌、熊起远、冯倩、李达。领导小组办公室设在非油品分公司业务管理科，郑斌任办公室主任，负责领导小组办公室寻常工作。各二级分公司也要分别成立由分管领导任组长非油增收增效活动领导小组，负责对本单位活动执行、督导、检查，抓好活动贯彻。（二）制定方案，精心实行。各二级公司要结合实际，在调查研究基本上，紧扣今年非油业务预算目的任务，制定详细实行方案，明确活动指引思想、目的任务、办法举措，并将任务责任贯彻到详细单位和负责人，精心组织实行，保证获得成效。方案2月底前报非油公司审查备案，未上报方案或方案审查未通过不参加评比。（三）大力宣传，营造氛围。要综合运用网络、简报等各种宣传媒介，大力宣传报道增收增效专项活动进展状况、获得成效、经验做法以及先进典型。要加强对增收增效活动宣传报道工作，原则上每月必要向省公司领导小组办公室报送一期活动简报，总结基层鲜活经验，鼓舞一线员工斗志，勉励员工献计献策，开展合理化建议，为劳动竞赛营造积极向上氛围。六、评比奖励为切实调动全省各级非油业务人员积极性，贯彻增量增效办法，按照量效兼顾、奖惩结合原则，制定非油业务增收增效活动考核办法，从非油销售收入增长规模、非油业务成本控制和效益增长等方面，以“五增、两降、三提高”为重点，分季度对二级公司进行评比和奖励，年度进行总评。（一）季度奖对在“非油增收增效”活动季度评比中，按综合得分排名取前6名单位，其中一等奖1名，奖励3万元；二等奖2名，奖励2万元；二等奖3名，奖励1万元。（二）总评奖 1、优胜单位奖励对在“非油增收增效”活动年度评比中，按综合得分排名取前6名单位，其中一等奖1名，奖励5万元；二等奖2名，奖励4万元；二等奖3名，奖励3万元。2、销售任务完毕奖年度预算任务销售收入和利润完毕率在100%以上单位奖励领导班子1万元；奖励非油管理部门5000元。3、先进个人奖非油增收增效先进集体、先进个人评比，由各二级公司先进行内部评比后，将评比成果上报省公司非油增收增效领导小组。二级公司推荐非油业务管理部门为先进集体，则需由由省公司非油业务考核小组审核拟定。