退换货制度及流程.doc

精品文档退换货制度及流程为加强公司退换货管理，规范退换货流程，避免公司在退换货过程中产生不必要的损失，特制定本规定：一、正常销售产生的退换1、一般情况下公司不允许退货，如客户确实1月以上未实现销售的商品，业务人员可以酌情考虑进行换货，但退换商品必须保证包装完好，不影响再次销售，且换货金额必须大于要退换的商品金额；2、商品因空瓶、漏酒、包装损坏等质量问题，由该区所辖业务员确认后到公司进行退换货申请，一般只限同类商品换货，如客户要求更换其他商品，需有部门经理审批同意方可更换。流程如下图：文 员客户业务员 提出退换要求 客户同意处理意见进行申请 分析情况反馈客户 特殊情况向打单通知退换经理申请业务经理 反馈 签字审核 意见 驾驶员 上门退换仓库退回商品 退回商品财务部 情况1收货后开具入库单 情况2收货后开具入库单及报损申请二、退场产生的退货（铺货赊销）1、客户主动提出收货退场，由该区所辖业务员与客户确认情况后，回公司办理退场结算手续。2、财务部清查出（或业务员自己追踪）的，三个月以上未实现销售再补货的客户，通知该区所辖业务员到店了解情况后，回公司办理退场结算手续。如因特殊情况需延长铺货赊销时间的，须向部门领导书面申请说明情况及延长时间，经部门领导签字审批后交回财务部备案（同一客户只能申请一次）。流程如下图：财务部客户业务员 提出提出退场要求 与客户达成退场协议 三月未补货了解情况 特殊情况向查单通知收货经理申请业务经理 反馈 签字审核备案 意见 业务员 结算后收回剩余商品 上门收货驾驶员 反馈收货情况 上门收货 委托收货收货后开具入库单结算后仓库交款交单结帐退回收回剩余商品 退 回 财务部 收货后开具入库单 交款交单结账注：以上制度自发布之日起执行*公司*年*月*日可编辑