安全生产大检查工作综合督查表.doc

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安全生产大检查工作综合督查表（生产经营单位层面）
被检查单位： 年 月 日
序号
项目
重点检查内容
检查方式
自查情况
督查情况
一
安全生产责任制落实情况
生产经营单位主要负责人履职情况；
查看责任制度、会议记录、工作记录和领导讲话等资料。

建立和落实安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况；

安全生产费用提取和使用情况；
查看安全生产费用使用记录、账目等资料。

二
安全生产管理制度建立和执行情况
安全生产标准化建设情况；
查看文件、标准化达标资料、安全教育培训台账、“三同时”资料等。

安全生产教育培训，从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；

新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。

三
安全风险管控情况
安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况；
查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等，现场检查。

开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况等。

四
隐患排查治理情况
建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，在单位内部公布隐患清单，并向当地有关监管部门报告备案，实行整改闭环管理情况；
查看工作部署文件、工作记录、隐患排查治理台账和隐患直报系统，现场检查。

近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况；

汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况；

防暑降温工作措施落实情况；

作业现场安全监督检查情况；

外来施工队伍（承包商）安全管理情况。

五
应急管理情况
加强企业应急组织体系建设，建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；
查看工作部署文件、应急救援预案、应急演练记录等，现场检查。

编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资，开展事故应急处置的总结评估，加强岗位应急培训等情。

受检单位负责人（签字）： 督查组负责人（签字）：

填表说明：
1．此表供督查组参考使用。督查组根据被检查地区实际情况进行检查，所检查地区不涉及的项目无需填写。
2．表格内容填不下时，可另附页进行填写和说明。

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