岢岚县肉羊养殖基地项目可行性分析报告.doc

岢岚县肉羊养殖基地建设项目建议书草 案第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：岢岚县肉羊养殖基地建设项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：北京奥瑞国际环保控股有限公司(简称“奥瑞”) 中国金海环保投资集团有限公司（简称“金海”) 负责人：汤传安4、建设地点及占地面积：拟定岢岚县岚漪镇选址；占地面积：一期20000亩，二期50000亩，三期100000亩。5、投资规模及构成：总投资5000万元，一期投资1000万，其中土建工程550万元，设备购置100万元，购买种羊270万元，其它费用80万元。二期投资2000万，三期投资2000万。6、资金筹措：项目总投资5000万元，全部为奥瑞和金海自筹。7、主要技术经济指标：一期第一年项目年收入400万，以后每年以100%比例递增，3年后收入达1500万以上。二、综合评价和论证结论1、综合评价本项目建设对于岢岚县畜牧业发展与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，项目区工作人员饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，公司准备建设标准化养殖圈舍，岢岚县畜产品市场具有较好的基础，由于当地畜产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，深受群众的欢迎。通过大规模养殖可与市内、省内及国内冷库等单位签订长期销售合同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。第二章 项目背景及必要性第一节 国家产业政策和行业发展规划中国是一个农业大国，农业、畜牧业发展较为迅速，改革开放以来，羊肉价格基本未受市场大的影响，价格曲线一直攀升。特别是近几年来，国家对畜牧业加大了扶持力度，我公司看到了其未来的发展前景，决定投资畜牧业。通过对岢岚县的考察，根据当地的地质条件、土地资源广阔，有森林资源105万亩，可利用的天然牧场近140万亩，羊群饲养量在47万只左右，有“骑在羊背上的岢岚”之美誉和“三晋绒山羊第一县”的殊荣。新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，岢岚县也出在其战略收益中，农牧业经济发生了变化，发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行（专家预测未来的几年，羊肉必将成为老百姓餐桌上的奢侈品）。第二节 项目提出的必要性及意义本项目建设十分必要，推动生态建设，高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村生态建设的必要。岢岚县是个农牧结合县，在畜牧业发展中，单位产量不高，效益低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考查，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农牧民增加收入的有效途径。第三节 可行性研究的依据1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲；2、农业部西部地区农业开发建设规划；3、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数；4、党政工作会议关于提高畜牧业集约化程度的安排部署；5、国家经济社会发展“十二五”规划。第三章 项目建设的条件第一节 项目区概况（一）岢岚县基本现状地广人稀是岢岚县的基本情况，2007年人口普查，岢岚总人口76046人,其中农业人口68066人,非农业人口7980人;有男性42526人,女性33520人,有农村劳动力22793人。（第五次人口普查数据） 2010年人口普查，岢岚总人口为84395人。（第六次人口普查数据）岢岚县是国家级贫困县之一，2009年完成 国内生产总值7.73亿元。（二）地理位置岢岚地处晋西北黄土高原中部，管涔山西北麓，因境内有“岢岚山”、“岚漪河”而得名。东邻宁武、静乐，西与保德相连，南靠兴县、岚县，北依五寨、河曲。总面积1984平方公里，辖12个乡镇，总人口8万人，县政府驻岚漪镇。该项目拟建在岚漪镇的井溢村和舍窠村一带，距县城20公里。 第二节 项目开发的有利条件及可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高，中央实施西部大开发战略。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农林水牧等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，耕地的农作物秸杆可加工优质饲料，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家畜牧业经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于农牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。岢岚县认真贯彻落实了上级有关农村各项经济工作政策，农、林、水、牧、电、机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第四章 市场分析及销售方案一、市场分析国家产业政策导向以发展集约型养殖业主导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的岢岚县来说，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。二、产品生产及销售根据国内市场的情况，项目产品的销售方案如下：存栏种羊：8000-10000只/年育肥出栏肉羊：10000-15000只/年第五章 项目建设方案一、建设原则一是坚持发挥资源优势，从实际出发的原则，在远离村落、不占用可耕地、没有水源污染的空闲地上建设养殖场；二是坚持科学规划，合理布局的原则。各种建筑的总体布局应本着因地制宜、便于科学养殖、卫生防疫，以及提高劳动效率、节约基建投资的原则出发，统筹安排，合理布局；三是坚持有序推进，重点突破的原则。要达到人畜分离、标准化生产的目的，提升肉羊品质，实现肉羊养殖业现代化；四是坚持多元投入、循序渐进、集中扶持的原则。二、建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在岚漪镇牧业园区实施。 1、首期购买种羊2000只；2、首期建标准化圈舍5000平方米；3、建青贮窖5000立方米；4、建饲草料加工车间500平方米；5、建贮草棚4000立方米；6、开发饲草料基地5000亩；7、铺设输水管道、架设输电线路；8、购买青贮机具10台；9、购买饲草料加工机具10套；10、服务站1500平方米。三、设计方案肉羊养殖基地生产区规划布局科学选用现代的结合放养和圈养饲养模式，整体布局实现两个三分开：即人（住宅）、羊（活动）、产品（存放）三分开；肉羊的饲喂区、活动区、加工区三分开，尽量减少污染。（一）圈舍建设新建羊舍10栋。羊舍间距30米，羊舍总体为彩钢保温板房，外墙厚100毫米；每栋羊舍的跨度10米，长为50米，分别建成双排及单排羊舍结构。羊舍门高220 厘米,宽300 厘米,通道两端的门高200 厘米,宽160 厘米。窗户宜南窗大、北窗小, 南窗高为160 厘米,宽200厘米,北窗高为80 厘米,宽为120 厘米,窗台离地面距离统一为120 厘米。粪沟设在北墙基部和南墙基部,粪沟宽30 厘米,深15 厘米,羊床向粪沟倾斜2;粪沟的设计应向贮粪池一端倾斜23度。羊舍四周和场内舍与舍之间的道路宽 3米，道路两旁和肉羊场区各建筑物四周种植草坪和树木。（二）青贮窖建设新建一座5000立方米的长50米25米4米的青贮窖，块石基础，内侧厚用370毫米砖砌成，水泥沟缝，并用水泥抹成光滑平面。窖底用红砖立着铺平，并留渗水孔。（三）其它设施建设分期建1500平方米的服务站以及1000平方米的防疫隔离区。四、产品方案1、养殖区：第一年出售育肥羊4000只，第二年出售育肥羊6000只，从第三年及以后每年出售育肥羊10000只以上。2、饲草料基地：建设饲草料基地5000亩，盈余饲草料适当向外销售。五、技术方案肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。由山东（小尾寒羊）、山东（杜波羊小尾寒羊杂交）、鲁西南（波尔羊和当地的大白山羊杂交）等地区引入优良种畜。六、建设期及实施进度根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从2013年开始建设。项目建设期为2年。进度安排如下：2012年10月-12月，进行项目设计、评估、立项批复；2013年4月-12月，进行土建工程建设和设备安装；2013年5月-12月，购进种羊入舍饲养，项目正常运行。2013年12月，项目达到部分设计规模，申请验收。第六章 环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲结合性放养圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对土壤、农田加肥等都有很大好处。第七章 效益分析社会效益（农牧业产业化经营）本项目建设以岢岚县牧业园区为基地，通过示范带动，将使该县畜牧业养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地的养殖业健康快速发展，进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。第八章 组织机构与经营管理项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。一、组织机构公司该项目建设十分重视，选派有经营能力、有管理经验的人员和技术人员承包经营，按现代化肉羊养殖模式从事企业经营管理活动。二、经营管理模式本项目采取“公司+基地”的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。三、项目建设的内部管理项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。第九章 结论项目区牲畜源及农牧业资源丰富，为实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后，每年可向市场提供优质肉羊10000只。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司+基地”的方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。该项目的提出符合国家的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。附件： 2012年项目进程时间表时间项目进程2012.9项目谈判，项目选址2012.10签订项目协议；2012.11注册项目公司；2012.11项目规划设计；2012.12施工图设计；联系接通电源和通讯设施目 录1项目的意义和必要性11.1国内外现状和技术发展趋势31.2市场分析51.3对产业链的带动作用分析72项目的技术基础92.1成果来源及知识产权情况92.2项目技术可行性和成熟性分析102.3对行业技术进步的重要意义和作用133项目建设方案134项目技术方案164.1技术路线164.2技术特点174.3主要技术指标185原材料供应及外部配套条件落实情况；195.1原材料供应195.2外部配套条件196环境污染防治；207建设工期和进度安排218项目管理、劳动定员及人员培训229项目承担单位性质及概况239.1项目承担单位基本情况239.2企业财务状况249.3项目团队情况2510项目投资估算及资金使用计划2610.1项目投资估算2610.2资金筹措2610.3资金使用计划2610.4国拔经费使用计划表2711项目经济效益分析2811.1财务评价的计算及说明2811.2经济效益分析3011.3项目投资评价3012项目社会效益分析3213项目风险分析与控制3313.1市场风险3313.2管理风险3313.3技术风险33目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9715