爱宝贝幼乐园企划书.doc

湖城伟才（国际）幼儿园

企

划

书

目 录

一、项目简介…………………………………………………………2 
二、项目市场评估及前景预测………………………………………2 
三、目标顾客及市场占有率…………………………………………3 
四、市场营销计划及风险评估………………………………………4 
五、前景规划…………………………………………………………6
六、人员组织结构……………………………………………………8 
七、赢利目标预算……………………………………………………9 
八、开业成本及财务评估……………………………………………14 
九、设施配置…………………………………………………………14 
十、实操运营方案内容………………………………………………15

一、 项目简介 
1、幼儿园命名：爱宝贝幼乐园（LOGO） 
2、幼儿园选址：湖城豪庭（暂定）， 
3、占地面积 ：（1500㎡）  
4、项目性质：私立幼儿园 
5、主要经营范围：（暂定，随实际情况调整安排）
（1）学龄前儿童看护；
（2）学前教育；
（3）特殊班（英语班或者艺术班）；
（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等选修班）；
（4）早教培训（业余班）；
6、幼儿园文化： 
7、幼儿园定位：一年后成为区一级示范幼儿园，3年内成为市一级知名幼儿园，5年内成为省一及示范幼儿园，并设立分园。
二、 项目市场评估及前景预测 
目前，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。 
就幼儿教育消费而言，另一项统计数据表明，目前大、中城市养一个孩子到大学毕业，大概需要30万元，而作为学前教育，比起同属非义务教育的大学生消费来讲，是有过之而无不及的，中国各大城市中年收费在10万元以上的不再稀有，年收费在2－5万元的更是比比皆是。鄱阳县作为一地级县，就县城有口碑有影响力的几家幼儿园举例，如大型一点的锦宇幼教中心，大地幼儿园，凤凰宝宝幼儿园等，每学期按照四个半月收费来计算，年收费接近一万元。通过以上数据简单计算，学前教育市场的巨大潜力不言自明,而二胎政策的放开更是为我们提供了一个更好的商机。
所以可以预见中国的学前教育市场，一方面孕育着巨大的机遇，另一方面也要求向着合法化、规范化、规模化、品牌化发展。这就为一些有实力、有远见的投资者展示了一个广阔的市场前景，提供了一个难得的发展机遇，这进一步拓展了学前教育市场。
三、 目标顾客及市场占有率 
充分利用幼儿园选址交通便利的地理优势，幼儿园的目标客户可地位为区域内几个小区的学龄前儿童。通过与各社区的深切互动、品牌营销、每周末的兴趣班推广、早早教育等等，逐步提高知名度，为培养客好客户群体做铺垫。 
幼儿园的目标客户主要锁定在2岁以上的3-6岁学龄前儿童（2岁以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，看护责任和风险增大，承受风险的能力有限，暂不作为招收重点，但随着今后幼儿园的成熟及壮大，可考虑开设早教亲子园，为有效锁定幼儿园的新生源作好铺垫。）。 
幼儿园的生源主要来自以下三部分：
1、幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，鄱阳镇高端幼儿园每学期收费高达四千多元，县城唯一一所公立幼儿园虽然收费相对来说较低，但远远满足不了众多家长的需求，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。
2、鄱阳镇对幼儿园师资要求较高的家长。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所，5年内占有本地区20%—30%的学龄前儿童份额。
3、如果可行，在县城周边的近一些镇和村子的幼儿也可吸引到我园学习。
四、 市场营销计划及风险评估 
要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。     
1. 服务项目及价格  
为了满足不同家长的需要，幼儿园开设日托班、整托班、延时服务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。 
2. 选址 
除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。   
3.招生推广策略 
打造高档校园，对学生和老师的高标准，营造优雅的幼儿园文化很重要，所以，对学生的入学提出了要求。 
  (1) 
(2)在街区显眼处常年悬挂招生广告，印发名片； 
(3)与当地妇联搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度； 
(4)利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。 
(5)到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演，这样可以加大宣传力度。
(6)举办游园活动 
(7)各种比赛活动 
(8)网站宣传 
4. 规范教学 
取得办园许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。 
5. 经营风险及规避 
无论从事什么样的生意，都会存在经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。 
  幼儿园本身的服务对象就是幼儿，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于幼儿园最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将幼儿园至于死地。反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，幼儿园也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。 
  来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。
五、 前景规划 
1. 装修和园区文化 
学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。 
2. 管理 
实行全封闭的管理，各部门的紧密联系，职责分明。一年内形成自己的完善的管理模式。 
（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度； 
（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。
（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。 
（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。
3、 教学特色
幼儿园如在9月份开张，在开办前3个月，可试行幼儿进园试读，期间有可能出现亏损，随着幼儿园经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，幼儿园会很快转亏为盈的。2—5年内，幼儿园趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。 
六、 人员组织架构 
（一）人员配备 
园长：1人 
主任：2人（教研主任和保育主任） 
财务：1人 
老师：执教老师6名，保育老师3名（按三个班级配备）
营养师：1名（负责早、中餐及其下午水果的安排） 
保安：1名 
医务人员：1名 
注：以上人员配臵视规模和业务需求配备
（二）各岗位职责
1、园长，全面负责工作，可能会采取聘任职业的富有经验的幼儿教师担任 
2、幼儿教师岗位职责 
（1）贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，按照幼儿园教育纲要，搞好本班幼儿保教工作。 
（2）在教养活动中，培养幼儿良好的文明卫生习惯和独立生活能力。 
（3）根据幼儿园要求，认真备课，做好教材、教具的准备工作，保证课堂教学质量。 
（4）课外时间组织幼儿开展各种游戏活动、排练文艺节目，开展体育锻炼、劳动和节日庆祝活动，保证幼儿有足够的户外活动时间，做到动静交替，使幼儿保持良好情趣； 
（5）配合保育员搞好保教、卫生保健及生活护理工作。 
（6）对幼儿进行初步的五爱教育，培养幼儿优良的品德、文明礼貌的行为、开朗的性格。 
（7）积极参加教研教改活动，做好观察记录。 
（8）积极参加各级组织的业务培训，不断提高能力。 
（9）按儿童特点，定期布臵活动室、自然角。 
（10）注意幼儿生活游戏等活动的安全，防止意外事故发生。 
3、保育员岗位职责 
（1）认真执行卫生保健制度，搞好室内外卫生，保持用具清洁整齐，定时开窗通风，确保室内空气流通。
  （2）热爱幼教事业，爱护幼儿，不怕脏、不怕累、不怕麻烦，树立全心全意为幼儿服务思想。 
（3）配合教师全面细致地搞好、照顾好幼儿早晨接待、进餐、课堂活动、户外活动、游戏、盥洗、大小便、饮水、睡眠、离园等。培养幼儿卫生习惯，根据天气冷热变化，随时给幼儿增减衣服，注意观察幼儿的活动、饮食、体温、精神状况，发现问题及时报告医务人员。 
（4）定期换洗床单、枕套、枕巾、窗帘，晾晒被褥，消毒玩具。 
（5）做好课前教具、用具准备工作和活动后的整理工作。 
（6）管理好幼儿的衣物和本班的用品，不丢失、无差错。 
（7）配合教师做好幼儿的各项教育工作，协助教师制做玩教具，开展游戏和户外活动，布臵自然角、活动角，必要时代理教师组织幼儿的活动。 
（8）每天保证幼儿喝到新鲜开水，每天刷洗消毒水桶一次。 
（9）掌握本班以往传染病史及易感儿，杜绝传染病蔓延。一量发生传染病，在保健医指导下负责检疫、消毒、清洗工作。 
（10）中、大班保育员负责指导幼儿值日工作。
   4、保健员岗位职责 
（1）协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行。 
（2）密切与当地卫生保健机构联系，及时做好计划免疫和疾病防治工作。 
（3）组织安排幼儿入园前的查体、接管好幼儿的各种卡片，并做好入园前的严格把关。 
（4）每年组织幼儿一次幼儿身高、体重的测量，建好幼儿体检档案，向家长汇报反馈。 
（5）向全园工作人员和家长宣传幼儿卫生保健常识。 
（6）指导调配幼儿膳食，检查食品、饮水和环境卫生。 
（7）组织安排全园教职工每年全面体检一次，搞好计划生育的宣传和具体工作。
 （8）组织保育员的业务学习和培训，检查和指导工作。 
（9）妥善管理医疗器械、消毒用具和药品。 
5、炊事员岗位职责 
（1）按食谱做饭，按人量投料，按人数分发饭菜。 
（2）保证伙食质量，做到色、香、味、型符合幼儿年龄的口味，坚持创新花样，每周主副食花样不重。 
（3）投料新鲜，操作科学，注意保存营养素，保证饭菜冷热适度（冬天保温，夏天降温）。 
（4）做好本岗位的卫生工作，保持室内外清洁，做到制度化、经常化。 
（5）严格做好炊具、餐具清洗消毒，生熟用具要分开，板刀加套。 
（6）做好个人卫生，食堂内不许吸烟，坚持穿工作服戴工作帽操作，入厕要脱掉工作服。 
（7）严格遵守开饭时间。 
6、工勤人员岗位职责 
（1）负责全园开水供应，每日换水，不让幼儿喝不开的水和陈旧水，并保证供水及时。 
（2）负责锅炉房内外卫生。 
（3）负责公共用房及操场、器械、砂池等幼儿活动场所各处的清洁卫生工作。     
（4）负责全园水、电、暖等设施的管理和养护工作。 
注：以上人员配置视规模和业务需求配备
七、 赢利目标预算 
（一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析： 
1、 工资过高 
2、 房租（折旧）过高 
3、 经费过高 
4、 生源过少 
5、 收费太低
6、 环境不好 
7、 教师素质不高 
8、 团队不团结 
（二）对幼儿园定位 
按教育认知规律，把幼儿园定位为标准化，要完成如下三个任务： 
1、 确定幼儿园收费标准：用三大成本的边际成本计算法
2、 确定五觉教育环境标准：教育环境按标准设置 
3、 训练成团队标准：团队培训 
（三）确定幼儿园收费标准 
（1）成本倒推法，确定幼儿园的价格定位法
1、 生均标准工资成本 
幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成 标准老师工资是：1个老师的工资10个（教育局标准7人）学生分摊如老师的工资是每月2000元 每位学生每月的工资成本为 2000元÷10个学生=200元/生/学期
2、 生均房租成本 
标准房租：一个学生分摊7平方建筑面积（教育局标准7平方） 
按2011年二线城市办公用房平均房租价10元/平方/月 每位学生每月的房租（折旧）成本为 7平方×10元/平方/月=70元/生 每位学生每学期房租（折旧）成本为： 70元/生×6个月=420元
3、 生均办学经费成本 
标准经费（包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费） 一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半， 每生每月的经费成本为：（200元+70元）÷2=135元/生/月 每生每学期的经费成本为： 135元/生/月×6=810元 
一般幼儿园的成本是三项成本各占三分之一 附：《幼儿园成本指标表》 三项成本合计 每位学生每月的成本为 
月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月
每位学生每月的成本为 
学期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/学期 分析： 
幼儿园月边际成本：按月收费的幼儿园，低于405元收费的幼儿园是亏损园或五觉环境不标准的园 
幼儿园学期边际成本：按学期收费的幼儿园，低于2130元收费的幼儿园是亏损或五觉环境不标准的园 
注：随各地老师工资和房租水平的不同，这两个指标会随之变化。
个性化问题一：当实行小班制时，一个老师的成本没有10个学生，成本还会上升，如何破解边际成本？ 
个性化问题二：当生源不足时，一个学生平均建筑面积会上升，成本也跟着上升，如何破解边际成本？
（三）完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算 
1、 计算本园学期边际成本和盈利状况： 
过去每学期平均成本÷幼儿园现有学生人数=本幼儿园每生的边际成本 
收费标准—每生边际成本＞0，幼儿园盈利 
收费标准—每生边际成本＜0，幼儿园亏损 
2、 按赢利目标：对幼儿收费定价，提供四级幼儿园品质定位
一级标准园：实现标准VI、环境、教学、团队四标准园（30万元升级获得园长、全国） 
培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。） 
二级标准园：实现标准VI、环境、团队三标准园（10万元升级获得园长、全国） 
培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。） 
二级标准园：实现标准VI、团队二标准园（5万元升级获得园长、全国 
培训，标准团队训练一套。） 
四级园：实现标准VI（1万元升级，获得园长培训）  
（四）完成赢利目标预算（结果导向管理法） 幼儿园标准化指标及赢利目标预算表：
责任人
项目
责任内容
标准指标
达标奖励
未达标处罚
每生成本

单
位
责
任
人
指
标

企
业
发
展
企业年发展速度(年终奖标准)
增加增加20%(或学生总数或总收入)
每增加10%奖励1000元
每下降1%扣款100元

员工收入增幅
上升10%（以基本工资基数）
员工学期奖的两倍
每少增1%扣款10元

工
作
责
任
按时上报计划书、总结、库存、报表及临时任务
周一\月25日\学期最后一周预算、总结 
对未迟报
过的、年终
奖
100元/年
每迟一天扣10
元

八大楷模习惯
形成工作习惯
到期续聘 
到期解聘，每少一项扣10元/月

工
作
业
绩
VIP家长培养和补充新生源
每位老师4名 
每招一名50元
或100元
每少一名扣50元
或
100元 

稳定老生
80%定位率
100%返园率 
员工平均奖的2倍奖
岗位奖领取返园率的百分比

幼儿园教职工与学生比
1:10（司机除外）
每少一名，每月
奖100元
每多一名，每月扣10
元

接送车与学生比
1:60（面包30）
每少一部车，每月奖100元
接送生每月一名，每月扣10
元 

成
本
控
制
与
生
均
费
用
成本年递减率（年终奖标准）
20%
每减1%
奖100元/年
每增1%扣款10
元 

水电、燃料、电话等办公费
每生20元/月
每减10%奖10元/月
每增10%扣款10元
120元/学期
教学用配套物品环境创设（每生5元/月）
每生10元/月
每减10%奖10元/年 
每增加10%扣款10元
60元/学期
电器设备和维修费（固定资产）
每生20元/月 
每减10%奖10元/月 
每增加10%扣款10元
120元/学期 
教职工工资/奖金（教师平均工资2000元/月）
每生200元/月（按师生比1:10） 
每
减10%奖10月/月
每增加10%扣款10元
1000元/学期

固
定
成
本
指
标

生
均
固
定
成
本
优势奖（平均每月100元）
每生10元/月
新生50元/元/月
无
60元/学期
房租或折旧，及设备折旧（10元/平方）
每生100元/月（每
生10平
方）

每少10人生均增加10元成本
600元/学期
其它费用（年审、接待费等）
每生10元/月 
主要是控制餐费、红包
严格审批制度
60元/学期
教材费
每生10元/月 

可考虑取消传统教材
60元/学期

标准定价
幼儿园定价
每生405元/月
学期定价高于2430
元盈利
学期定价低于2430元
亏损 
2430元/学期 

目标利润设为
12万/期
设100人的园，每学期增加12万
÷100=1200元/期/生
目标定价405+1200÷6=605元 
学期定价等于3630
元达盈利目标
学期定价低于3630元不达标
目标定价 2430+1200=2630
总价：达成赢利目标计算的关键是： 
第一步：先算出每生月或学期边际成本 
第二步：设定升级后要增加的利润，算出每生月或学期需要的学费 
第三步：确定新的价格定位 
第四步：确保原有学生人数或计划招生人数不变，目标利润即可达成 
八、 开业成本及财务评估 
1、保证金（16万） 
2、装修费：（80万） 
3、厨房用品（1万） 
4、宣传费（1万） 
5、招聘费（1万） 
6、教职工宿舍租金（1万） 
7、流动资金（5万） 
8、幼儿园证件办理（1万） 
9、租金（）
合计约 万  
九、设施配置 
（一）硬件设施: 
1、教学设施：电脑、投影仪、桌椅、黑板、电视、户外玩具、钢琴、户外装修。 
 壁画、室内装修、蒙具、VCD等教材 
2、生活设施：）洗衣机、吹风机、碗筷等全套设施 
3、教师招聘、工资 
4、幼儿园执照等相关证件 
（三）合约期（10年以上） 
十、实操运营方案内容 
（一）规范收费, 附表（另拟） 
（二）薪资待遇 
另外见薪资待遇标准表，附表4职工薪资表 
（三）管理机制 
1、幼儿园职员职能（另拟文件一） 
2、激励机制（另拟文件二） 
3、管理章程（另拟文件三） 
（四）教学规划 
1、幼儿园目标：全能素质教育，培育德、智、体、美全面发展，身心健康，同时找到并培养孩子的特长，做孩子的良师家长的益友，让孩子快乐的学习和成长。 
2、幼儿园特色： 
设置课程：蒙式教育、双语教学、特长选修班（外聘或内聘专业特长老师授选修课程）、特殊班（美术、舞蹈、声乐、国学强化培训全日制特长班） 
活动：月末特长展演，评出月末小明星（家长等相关人员可出席） 
3、亲子班、准妈妈班（业余班） 

效果图（仅供参考）
教室布置

大厅设置

环境创设

洗手池、厕所布置

植物园一角：

外景设计：

目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77