测绘质量基础手册.doc

宁波公路市政设计有限公司 文献编号：质 量 手 册第A版受控状态：分 发 号：编写： 日期： 审核： 日期：批准： 日期：发布日期： 年 月 日 实行日期： 年 月 日地址：宁波市鄞州区望春工业园区聚才路222号 电话：传真：邮编：315177宁波公路市政设计有限公司质量手册之0.0目录文献编号版本/修改次A/0页 次1/1 标题 页数0.0 目录 10.1 颁布令 20.2 前言 30.3 质量方针和质量目的 41.0 组织机构图 51.1 质量管理体系过程职能分派表 62.0 测绘质量责任制 73.0 生产组织准备质量管理 84.0 生产作业过程质量管理 95.0 产品使用过程质量管理 106.0 质量奖惩 11附录1 合用外来文献清单 12附录2 质量记录清单 13附录3 作业文献清单 14附录4 工程运作流程图 15宁波公路市政设计有限公司质量手册之0.1 颁布令文献编号版本/修改次A/0页 次1/1颁 布 令我司根据国家法律法规规定编制了质量手册第一版（A版），现予以批准颁布实行。本手册是公司质量管理体系法规性文献，是指引公司建立并实行质量管理体系大纲和行动准则，公司全体职工必要遵循执行。本手册是在充分考察了我司详细状况基本上，通过重复讨论，研究而制定，它明确了我司质量方针和质量目录；拟定了组织构造、职能分派，贯彻质量责任制，规定了各岗位职责和权限；重点表述了质量管理体系过程之间互相作用。本手册对内用于实行质量管理，对外用于证明我司质量管理能力。本手册为公司受控文献，由总经理批准颁布执行。总经理： 年 月 日 宁波公路市政设计有限公司质量手册之0.2 前言文献编号版本/修改次A/0页 次1/1宁波公路市政设计有限公司简介 总经理对如下各方面向顾客和社会各界作出承诺： 1、保证我司质量管理体系符合有关法律法规规定；2、负责公司质量方针、质量目的制定、批准和发布；3、建立和调节与本质量管理体系及测绘业务相适应组织机构和岗位并明确其职责、权限及互有关系；4、为保证公司测绘产品质量和质量管理体系有效运营提供物质和人力资源保障；5、对规定提供测绘服务各类顾客，提供相应、符合法律法规规定、让顾客满意服务；6、对我司提供测绘服务质量负最后责任；7、向我司员工进行满足顾客规定和法律法规规定宣教，保证全公司关注顾客规定。宁波公路市政设计有限公司质量手册之0.3 质量方针和质量目录文献编号版本/修改次A/0页 次1/1质量方针和质量目录我司质量方针为：精确高效、持续改进，为顾客提供满意服务和优质产品我司质量目录： 1、测绘产品一次验收合格率100%，优良率80%； 2、合同履约率100%；3、顾客满意率95%。为实现以顾客满意为目的，保证符合顾客与合用法律法规规定，制定上述质量方针和质量目的，全体职工应对的理解并坚决执行。各部门应在此基本上制定质量分目的。质量方针内涵：a、精确高效：测绘工作已进入数字化时代，测绘数据精确性对产品质量至关重要，且顾客对产品需求普通比较急，只有精确高效，才干满足顾客规定，增强顾客满意度。b、持续改进：无论从产品规定、技术进步，质量管理体系持续改进，都是无止境，让持续改进成为我公司永恒追求，通过持续改进管理工作质量和不断提高产品质量，才干保证我公司质量管理体系充分性、有效性。c、为顾客提供满意服务和优质产品，是我司建立和实行质量管理体系目的。公司将通过管理评审，对质量方针和质量目的适当性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境变化。宁波公路市政设计有限公司质量手册之1.0 组织机构图文献编号版本/修改次A/0页 次1/1总经理副总经理宁波公路市政设计有限公司质量手册之1.1 质量管理体系过程职能分派表文献编号版本/修改次A/0页 次1/1 职能部门规定规定总经理管理者代表工程管理部质量安监部综合经营部第一条 建立以质量为中心技术经济责任制第二条 拟定质量方针、目的，建立并实行质量管理体系第三条 组织编制技术设计书；审核技术总结，交付验收第四条 质量管理寻常工作第五条 生产作业人员职责第六条 项目生产负责人职责第七条 合同评审第八条 技术设计书（或项目管理表）第九条 培训第十条 仪器设备检校，采购物资控制第十一条 首件检查第十二条 工序管理第十三条 自查、互检第十四条 现场检查点设立第十五条 不合格品控制第十六条 过程检查第十七条 最后检查第十八条 产品交付第十九条 信息反馈第二十条 售后服务第二十一条 奖优第二十二条 罚劣注：表达重要职能 表达有关职能宁波公路市政设计有限公司质量手册之2.0测绘质量责任制文献编号版本/修改次A/0页 次1/1测绘质量责任制是规定产品质量方面原则和规定，保证测绘产品质量一种岗位责任制度，它对每个测绘项目、每道工序均有明确规定和质量原则；有保证质量技术组织办法及严格产品质量检查，对每个部门直到每个岗位都明确拟定其在质量工作中详细任务、责任、规定和权利，从而形成涉及各级行政领导、职能机构直到各个工作岗位质量责任制网络。职责和权限2.1总经理a)向公司传达满足顾客和法律法规规定重要性；b)负责制定我司质量方针，保证质量目的制定；c)负责质量管理体系策划，批准发布质量体系文献，主持管理评审，保持质量体系适当性和有效性，保持体系变更完整性；d)拟定公司组织机构及岗位职责和权限，实行奖优罚劣；e)保证质量管理体系运营和产品实现所必须资源配备；f)认真招待国家法律法规及上级关于质量政策，全面负责我司各项管理工作。2.2 质量安监部a)负责公司技术、产品质量等管理工作；b)负责产品最后检查，编写最后检查报告；c)负责不合格品控制；d)负责管理公司印章，简介信管理工作；召开有关质量会议，做好和保存会议记录；e)协助进行公司内部人事工作；负责公司员工职称申报工作；负责组织关于人员技术培训；f)完毕领导交办其她生产经营任务。2.3 综合经营部a)负责做好寻常行政管理和后勤保障工作以及工作环境控制；b)负责公司固定资产管理，办公用品购买、登记、入库等工作；负责公司机动车辆维护、使用管理；c)分管公司接待工作；d)负责经营市场拓展，保证公司业务获得；e)负责与顾客关于过程管理，负责与测绘项目委托单位合同签定并进行合同评审；f)负责公司测绘资料音乐会；负责公司档案管理工作；负责文献资料和质量记录管理。g)主持分析顾客满意限度；依照顾客反馈意见改进工作；h) 完毕领导交办其她任务。宁波公路市政设计有限公司质量手册之2.0测绘质量责任制文献编号版本/修改次A/0页 次1/12.4 工程管理部a)是公司测绘工程管理部门，负责测绘项目接受以及测绘任务下达；负责测绘任务实行，编制技术设计书或项目管理表；b)负责仪器、设备管理，定期检校，以及计算机软件确认；c)负责工序管理，自查，互检及过程检查；d)负责不合格品控制；e)负责技术总结编写。f) 完毕领导交办其她经营任务。2.5 作业人员必要严格执行操作规程，按照技术设计进行作业，并对作业成果质量负责。其他岗位工作人员，应当严格执行关于规章制度，保证本岗位工作质量。2.6 项目负责人（按照测绘项目实际状况实行）a)负责项目实行和工序管理；b)负责项目必要资源配备；c)负责项目产品管理，实行过程检查。宁波公路市政设计有限公司质量手册之3.0生产组织准备质量管理文献编号版本/修改次A/0页 次1/1生产组织准备是测绘生产支持性过程、服务性过程，生产组织准备越充分，对生产越有利，如果准备不充分，就会影响生产、影响产品质量，因而，应注重生产前组织准备质量管理。3.1 合同评审综合经营部承办测绘任务时，应在合同订立之前，进行合同评审，填写产品规定评审表（合同评审），评审形式可分：会议评审（重大测绘项目）；授权评审（普通常规或小项目）。房地产、地籍测绘有顾客委托书，可直接在委托书上订立评审意见。3.2 编制技术设计书或测绘任务书（项目管理表）测绘任务实行，应坚持先设计后生产。技术设计形式可以是详尽技术设计书，也可以是简要项目管理表，依照任务详细状况，对重大测绘项目编制技术设计书，普通常规项目编制项目管理表。公司已编制作业指引书，作为技术质量规定。技术设计书或测绘任务书由工程管理部负责编制，公司质量主管负责人审批。3.3 技术培训公司保证从事影响产品质量工作人员应是可以胜任。质量安监部负责组织关于人员技术培训，负责培训记录填写和保存。3.4 仪器、设备管理工程管理部负责仪器、设备管理。建立仪器设备台帐，贯彻专人保管，保证仪器、设备完好。对按规定需进行检定仪器，应建立测量监控设备一览表，按检定周期定期检定。对计算机软件，应确认其满足预期用途能力，当较长时间不用，病毒、长途搬迁等状况，应进行再确认。综合经营部负责采购产品管理，采购产品经验证合格后投入使用。3.5 有关文献测绘技术设计规定 ZBA75001-89 （改为CH/T1004-99）3.6 质量记录QR-03-01 合同评审（产品规定评审）表QR-03-02 合同台账QR-03-03 项目管理表（测绘任务书）QR-03-04 培训登记表QR-03-05 仪器、设备台账QR-03-06 测量监控设备一览表QR-03-07 测绘软件确认记录QR-03-08 采购清单宁波公路市政设计有限公司质量手册之4.0生产作业过程质量管理文献编号版本/修改次A/0页 次1/14.1 目保证各项生产、服务按规范操作，保证产品及服务质量，旨在增强顾客满意。4.2 范畴合用于我司测绘产品各项生产和服务提供全过程进行控制。4.3 职责4.3.1 工程管理部负责本过程管理，实行监控。4.3.2 测绘室负责对本项目生产和服务提供，必要按测绘规范操作，对各项生产和服务提供实行有效控制。4.3.3 质量安监部负责最后检查和不合格品控制。4.4 测绘工作程序4.4.1 受理测绘业务综合经营部依照顾客委托，受理测绘业务；a)收验证件齐全，合同评审（产品规定评审）b)录入顾客基本信息；c)填写顾客财产清单；d)订立合同4.4.2 派件 综合经营部发项目管理表给工程管理部，再派件给测绘室，下达项目管理表或技术设计书。4.4.3 接件测绘室主任接件，并按项目管理表或技术设计书规定组织生产和服务。4.4.4 测绘作业a)测绘工作人员按测绘规范和公司制定有关技术规定进行测绘作业；b)由测绘室主任组织实地踏勘；c)依照项目管理表或技术设计书规定，组织作业，并填写相应作业记录；d)测绘人员进行测绘成果核对（自查）后，交各测绘室审查（一查）。4.4.5 测绘室审查后进行内业解决，并交工程管理部再次审查（一查）后交质量安监部。 测绘项目实行项目负责人制，由项目负责人实行过程检查（一查）。4.4.6 质量安监部负责测绘成果最后检查，编制检查报告。4.4.7 编制技术总结。4.4.8 由质量安监部告知顾客验收。4.4.9 收费a)综合经营部开具收费告知书；b)测绘成果交付顾客；c)返回顾客提供资料。4.4.10 归档 质量安监部对测绘成果进行整顿，送归档保存。4.5 质量记录 QR-03-03 项目管理表（测绘任务书）QR-04-01 最后检查报告QR-04-02 不合格品处置单宁波公路市政设计有限公司质量手册之5.0产品使用过程质量管理文献编号版本/修改次A/0页 次1/15.1 公司严格执行检查制度，保证交付测绘产品合格率100%。5.2 产品交付顾客后，综合经营部应及时向顾客征求意见，进行顾客满意度调查，分析记录顾客满意率，并从中获得改进机会。5.3 顾客满意信息内容涉及：关于产品质量、交付和服务等方面顾客反映。5.4 当顾客有抱怨时，应进一步与顾客沟通，做到让顾客持续满意，并采用纠正或防止办法加以改进。5.5 质量记录QR-05-01 顾客投诉记录QR-05-02 纠正或防止办法运作单宁波公路市政设计有限公司质量手册之6.0质量奖惩制度文献编号版本/修改次A/0页 次1/16.1 总则a)为了维护正常生产和工作秩序，提高经营管理水平，加强全员组织和纪律性，保证产品质量和服务质量，特制定本制度。b) 公司全体员工必要遵纪守法，努力学习和掌握业务技能，团结协作，完毕各项任务。c) 实行质量奖惩制度，是把思想政治工作同经济效益结合起来，体现奖优罚劣，奖勤罚懒原则。d) 依照考核成果，坚持奖罚兑现。e) 由质量安监部负责组织考核，报告考核成果，总经理批准。6.2 奖励a) 准时或提前完毕项目任务，完毕或超额完毕年度经济目的，按年度经济责任制关于规定计奖。b) 经评估获得创优工程，一次性奖励1元；获创良工程，一次性奖励6000元。c) 提出合理化建议或提供信息情报，新技术应用，改革创新等，并在定期内有明显经济效益、产品质量改进，均视效益状况予以奖励。d) 获得顾客好评，为公司形象增辉，视情予以奖励。6.3 惩罚a) 未能及时完毕项目任务或年度经济目的，按年度经济责任制关于规定扣奖或经济惩罚。b) 因人为因素引起工作偏差，导致公司经济补偿损失，直接负责人承担补偿总额10%-30%惩罚。无合法理由使工程明显推迟完毕，按工程报酬5%-10%惩罚。c) 玩忽职守，违章作业，违章指挥导致重大质量事故，使国家和人民财产遭受损失，视情节轻重和损失限度，分别予以警告、降级、罢免，直到开除处分，并予经济罚款。d) 无合法理由不服从分派和指挥或借故无理取闹，影响生产、工作，初者批评教诲，重者予以经济罚款并行政处分。6.4 考核a) 每月进行定期考核，年终汇总考核。b) 考核成果公示一周，由综合经营部收集反馈意见。c) 重大奖罚经公司办公会议讨论决定，即时实行奖罚。d) 考核成果经总经理批准后兑现。6.5 公司员工均有权进行监督。6.6 质量记录QR-06-01 质量奖惩考核表宁波公路市政设计有限公司质量手册之附录1 合用外来文献清单文献编号版本/修改次A/0页 次1/1序号文 件 名 称原文献编号1中华人民共和国测绘法.12.01实行2中华人民共和国合同法3中华人民共和国质量法4测绘生产质量管理规定国家测绘局1997.085测绘质量监督管理办法国家测绘局1997.086浙江省测绘管理条例修正本7工程测量规范GB 50026-8都市测量规范CJJ/T 8-9城乡地籍调查规定TD 1001-9310地籍测绘规范CH 5002-9411地籍图图式CH 5003-9412全球定位系统都市测量技术规程CJJ 73-9713测绘产品检查验收规定CH 1002-9514测绘产品质量评估原则CH 1003-9515数字测绘产品检查验收和质量评估GB/T 18316-161:500 1:1000 1:地形图图式GB/T 7929-199517房产测量规范 第1单元：房产测量规定GB/T 17986.1-18房产测量规范 第2单元：房产图图式GB/T 17986.2-19房产测绘管理法规、文献选编浙江省测绘局编印20测绘技术总结编写规定CH 1001-9121测绘技术设计规定CH/T 1004-宁波公路市政设计有限公司质量手册之附录2 质量登记表或清单文献编号版本/修改次A/0页 次1/1序号记 录 名 称编 号保存期（年）使用部门1合同评审表（产品规定评审表）QR-03-012合同台帐QR-03-023项目管理表（测绘任务书）QR-03-034培训登记表QR-03-045仪器、设备台帐QR-03-056测量监控设备一览表QR-03-067测绘软件确认记录QR-03-078采购清单QR-03-089最后检查报告QR-04-0110不合格品处置单QR-04-0211顾客投诉记录QR-05-0112纠正或防止办法运作单QR-05-0213质量奖惩考核表QR-06-01宁波公路市政设计有限公司质量手册之附录3作业文献清单文献编号版本/修改次A/0页 次1/1序号文 件 名 称文献编号备注宁波公路市政设计有限公司质量手册之附录4 项目流程图文献编号版本/修改次A/0页 次1/1合 同 收集资料编写技术设计书或项目管理表 人员、设备配备 作业准备外 业过程检查内 业过程检查、技术总结公司最后检查 不合格检查报告、最后成果甲方验收 不合格 合格存 档提供甲方信息反馈、后期服务合同评审表（产品规定评审表）编号：QT-03-01 NO：顾客名称项目名称评审日期信息来源 化电话记录 订单或合同草案顾客对产品明示与潜在规定 执行现行国家或行业原则 其他技术规定电话订单顾客确认 顾客已确认 日期： 联系人： 电话： 传真： 地址： 邮编：符合国家、行业法律、法规规定 符合国家、行业法律、法规规定 其他需阐明状况评审合同履行能力 有能力履行合同（涉及资源、技术、交付期） 其他：评审状况 能满足规定，合同可订立 参加评审会议人员签名：评审人日期： 备注：1、本表为通用表式，合用于授权评审和会议评审。 2、授权评审由被授权人直接填写评审结论。 3、会议评审由主持人填写评审结论，与会人员签名，不批准见要阐明。 4、评审在内打“”或“”，表达认同或不认同。 5、也可直接在顾客委托书上订立评审结论。合同台帐编号：QT-03-02 NO：序号工程项目名称合同编号顾客单位名称合同订立日期合同完毕日期合同实行状况及成果项目管理表（测绘任务书）编号：QT-03-03 NO：顾客名称地址项目名称电话工作内容及规定1、工作重要内容：测绘 工程测量 地籍测量 管线测量 面积测量 其他2、执行原则 测量规范 都市测量规范 省市关于规定 其他作业小组项目负责人外业筹划时间外业实际完毕时间外业自查互检 检查者/日期外业过程检查 检查者/日期外业上交成果资料名称内业接受 接受人/日期内业筹划时间内业实际完毕时间内业自查互检 检查者/日期内业过程检查 检查者/日期最后检查质量评估 检查者/日期资料归档签收成果交付满意 不满意 顾客签名/日期编制/日期 审批/日期培训登记表编号：QT-03-04 NO：培训时间培训教师培训地点培训方式培训主题参加培训人员名单共 人培训内容摘要培训效果评价方式评价成果评价人/日期： 仪器设备台帐编号：QT-03-05 NO：序号编号设备名称型号规格制造厂名价格（元）检定部门启用日期报废日期存储地点保管人编制： 日期：测量监控设备一览表编号：QT-03-06 NO：序号计量器具名称型号规格精确度级别计量编号出厂编号制造厂家检定周期检定机构检定日期保管人编制： 日期： 审核： 日期：测绘软件确认记录编号：QT-03-07 NO：软件名称厂 家重要功能状 况结 论确认人/日期： 审批意见确认人/日期： 备注： 采 购 清 单编号：QT-03-08 NO：品 名品种规格技术原则和质量规定单位数量预测金额采购人日期验证结论验证人日期编制： 日期： 批准： 日期：最后检查报告编号：QT-04-01 NO：项目名称地点工作量施工阶段测绘日期负责小组测绘单位意见：签名： 日期： 检测单位意见：签名： 日期： 总经理意见：签名： 日期： 上级部门或使用单位意见：签名： 日期： 不合格品处置单编号：QT-04-02 NO：产品名称生产单位不合格事实： 不合格品处置意见：检查员： 日 期： 不合格品鼾成果：生产单位： 日 期： 复查意见：检查员： 日 期： 顾客投诉记录编号：QT-05-01 NO：顾客名称投诉时间投诉重要内容： 质量安监某些析重要因素拟定责任部门： 责任部门提出纠正/防止办法建议：签名： 日期： 质量安监部验证：签名： 日期： 综合经营部回答顾客时记录：经办人： 日 期： 纠正或防止办法运作单编号：QT-05-02