无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性分析报告.doc

山西宏明养殖有限公司无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2 研究工作的依据和范围11.3 建设内容21.4 推荐方案与研究结论21.5研究结论41.6主要技术经济指标5第二章 项目背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性92.3建设单位基本情况11第三章 市场需求与建设规模143.1国内外生产现状143.2市场价格及进出口形势分析153.3市场需求预测163.4产品竞争能力分析173.5产品销售方案173.6营销策略173.7产品方案与建设规模18第四章 建设条件与场址194.1厂址所在位置现状194.2自然资源状况194.3社会经济发展状况204.4能源资源的供应214.5交通运输条件224.6劳动力资源224.6技术的主要依托单位224.6政府支持、政策优惠22第五章 工程建设方案245.1项目组成245.2分割肉车间生产技术方案245.3气调包装车间生产技术方案255.4主要生产工程设备选择275.5主要原材料、燃料、动力消耗285.6总图及运输285.7动力供应方案295.8辅助生产工程29第六章 环境保护316.1建设地点环境现状316.2主要污染源和污染物316.3治理方案316.4绿化31第七章 节约能源327.1能耗指标及分析327.2节能措施综述32第八章 企业组织与劳动定员338.1企业组织及工作制度338.2劳动定员338.3职工培训33第九章 项目实施进度建议349.1项目实施进度安排建议349.2项目实施进度计划表34第十章 投资估算与资金筹措3610.1估算依据及说明3610.2投资估算3610.3资金筹措3710.4资金运用计划3710.5还款资金来源3710.6投资指标37第十一章 财务评价4211.1成本4211.2建设期生产计划建议43211.3利润43211.4财务现金流量分析44311.5项目偿还能力分析44311.6不确定性分析44311.7经济评价结论454第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：山西宏明养殖有限公司 法定代表人：常崇涛注册资本：500万元1.1.4建设地址：小店区西温庄乡南黑窑村村南 1.1.5企业类型：有限责任公司经营范围：种养殖、饲料加工、冷藏服务、种养殖技术培训服务，分割肉、熟肉的加工和销售。1.1.6建设地点：太原市小店区西温庄乡南黑窑村建设期限：一年1.2 研究工作的依据和范围1.2.1依据a.轻工业建设项目可行性研究编制内容深度规定b.国务院关于环境保护若干问题的决定(国发199613l号1996年8月3日)c.山西省建筑工程投资估算指标d.山西省建设工程其他费用标准e.国家计委关于建设项目可行性研究的试行管理办法。f.国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数(第二版) g.国家计委投资司建设部标准定额研究所建设项目经济评价方法与参数实用手册h.和宏明、彭兆声主编投资项目可行性研究与经济评价手册i.于守法主编建设项目经济评价方法与参数实务全书j.中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南k.投资项目可行性研究指南2002年3月l.建设单位其它基础资料1.2.2研究工作范围本可行性研究报告的内容和深度按照原轻工业部颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定（QBJS5-92）有关要求，参照中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南进行，研究范围包括本项目的背景与发展概况、市场需求预测与建设规模、建设条件与厂址、工程技术方案、环境保护、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算及资金筹措等，并对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。1.3 建设内容本项目依据企业现有生产条件，建设年加工4800t的气调保鲜包装生产线，配套增加分割切碎、保鲜包装设备、冷库和研发中心，其余配套设备全部利用企业原有设施。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1市场需求分析和产品销售方向预计到2005年，中国肉类总产量将提高到7200万吨左右，小包装保鲜分割肉占城市上市量的40%以上。MAP气调保鲜包装以其可以有效延长生鲜肉货架期和保持其新鲜度的优点，倍受市场青睐，推广前景良好。本项目是以HC优种瘦肉猪为基础，以高新技术为依托，生产气调包装猪肉，通过精加工生产的优质、安全、分割后各种包装规格气调包装的肉丁、肉丝、肉片等餐桌肉，适合人们简洁方便的快餐需求，受到广大消费者欢迎，更是为太原市民晴睐，产品市场前景广阔。1.4.2产品方案与生产规模a.产品方案本项目产品方案为气调保鲜猪肉片、肉丁及肉丝等，其产品规格为400g/盒，20盒/箱。生产过程中，根据市场的需求，不断调整产品方案，以满足市场对本项目产品的需求。b.生产规模本项目生产规模为年产气调保鲜包装肉4800t。1.4.3生产方法本项目利用当今国内先进的猪肉气调保鲜包装技术、低温无菌分割技术和同步卫生检疫技术，采用现代化的冷却排酸工艺，使猪肉始终保持在0-4之间，延长猪肉的货架期，保持其鲜美程度。1.4.4厂址概述本项目建设基地位于太原市小店区南黑窑，创业路东口宏明路北侧，南畔村南，周围500米内无居民区，符合养殖防疫规范。西距小店区政府驻地4公里，距大运路1.5公里，距太原民航机场4公里，东临经济开发区，南同蒲铁路、大运高速公路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路等交通干线纵横交错，连接全省八个地市和周边省市，交通条件十分便利。1.4.5主要原材料、燃料及动力供应生产用生猪肉由项目单位屠宰车间提供，包装材料由当地购买。项目单位供电、供水均由太原市经济技术开发区满足供应，有较大的供应余量，不需新增即可满足本工程需求。1.4.6环境保护本项目生产过程采用先进的调保鲜技术对项目单位原有的屠宰猪肉进行精加工，生产过程无新的污染物排放，属清洁型生产，符合环保要求。1.4.7劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员为84人，其中工人62人，工程技术人员10人，管理人员12人，本项目所需人员从本公司内部调配，不足部分从社会招聘具有大专以上文化程度的专业技术人员。1.4.8总投资及资金来源总投资1840万元，其中固定资产投资1680万元，铺底流动资金160万元。资金来源为公司自筹540万元，申请银行贷款1000万元，申请政府扶持资金300万元。1.4.9项目实施进度建议项目自可行性研究报告批复、资金到位起，建议用一年时间建成投产。1.5研究结论a.本项目为利用企业自有资源，采用气调保鲜包装技术生产气调保鲜猪肉，本项目产品能大大提高猪肉的货架期和新鲜度，符合市场消费需求发展趋势，市场前景好，竞争力强。b.本项目生产技术和设备采用新型气调保鲜技术，具有较高的科技含量，技术装备水平达到国内先进水平。c.本项目产品采用先进的绿色化学技术，并实施清洁生产工艺，符合环保要求。d.项目财务评价结果表明，正常年销售收入7680万元，正常年销售税金及附加35万元，正常年利润总额1708万元。投资利润率51.6%，投资利税率58.3%，财务内部收益率76.9%，投资回收期2.6a，（均含建设期1a）。项目实施后，各项经济技术指标均高于行业基准要求，投资回收期短，抗风险能力强，有良好的经济效益和社会效益。综上所述，该项目从市场、技术、环保和经济等方面均有发展潜力，符合行业发展战略规划，该项目是可行的。1.6主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注 1生产规模t/a4800气调保鲜猪肉t/a48002总投资万元18402.1固定资产投资万元1680其中：基本预备费万元122.4投资方向调节税万元0建设期利息万元27.52.2铺底流动资金万元1603新增定员人84其中:工人人62 工程技术人员人10 管理人员及其它人员人124投资指标4.1百元销售收入占用总投资元30.94.2百元销售收入占用固定资产投资元21.94.3百元销售收入占用流动资金元6.95全年生产天数d3006主要原材料、物料需用量6.1冷却猪肉t/a48006.2二氧化碳t/a12006.3水m3/a52806.4电万kWh/a1200007年总成本万元59378年销售收入万元76809年利税万元202510年利润万元170811全员劳动生产率万元/人a91.4312工人实物劳动生产率t/人a57.1413借款偿还期a2.25含建设期1a14投资回收期a2.6015投资利润率%51.616投资利税率%58.317财务内部收益率%76.6第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景随着我国农村改革开放不断深入，粮食生产连年大幅度增产，供大于求，特别是在我国加入WTO后，国外低成本廉价粮食将会大量涌入我国。我国传统的、高成本粮食生产将面临极大的挑战和严峻的考验，而同时又对以粮食换肉的畜牧业生产，特别是养猪业提供了一个很好的机遇。我国也审时度势地制定了调整产业结构，强化优势产业的政策，并迅速在全国实施。在农业产业结构调整中，把以粮换肉，加速粮食转化的畜牧业作为重中之重。中共中央国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出“农业和农村经济发展的新阶段，实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段，粮食和其它主要农产品由长期供不应求转变为供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展过程中的这一历史性跨跃，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了新的要求。过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产，就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益，向多样化、商品化的方向发展，促进人民生活质量的提高；过去由于短缺而发展提供初级产品为主的农业，就可以利用更多的农产品发展畜牧业和各类加工业，更大规模地实现转化增值，使农业成为有活力的现代产业”。并强调当前要着重抓好三个环节，其中第二条提出“积极发展畜牧水产业，优化农业的产业结构。要抓紧选育和推广优良品种，开发优质饲料，采用先进的养殖技术，进一步提高养殖业的效益。加强疫病防治和饲料监测体系的建设加大行政执法力度，确保畜禽水产品的质量和卫生安全。在有条件的地方，采取严格的隔离措施，建立无规定疫病畜产品出口基地，努力扩大畜产品出口”。同时在促进农产品加工转化增值中提出“发展农产品深加工。实现转化增值，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业综合效益和市场竞争力，具有重要意义；以公司加农户为主要形式的农业产业化经营，是促进和转化增值的有效途径，龙头企业要与农民建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制，以便更好地带动农民致富和区域经济发展”。山西省委、省政府依据国家调产的方针、政策，也制定出和出台了相应的农业产业结构调整战略，省委在“大力调整农业结构，努力增加农民收入”中提出“农业结构调整一定要发挥优势搞出特色，在畜牧业方面，要以家庭规模养殖为主体，以发展草食牲畜为重点，努力提高规模化、集约化水平”。在“适应农业发展新阶段，实施结构战略性调整”的行业发展规划中，把调整的方向定位在“三稳定、三突出、三发展”即：稳定种植业，突出畜牧业，深化发展加工业；稳定玉米、小麦，突出果品、蔬菜和油料，发展小杂粮生产；稳定猪、鸡生产，突出牛羊畜种，适度发展特种养殖。为了改变市场猪肉供应中存在的货架期短，保鲜养殖富含氨基酸等微量元素的优质商品猪，强化科学饲养管理，进行地方名优肉制品研发、新产品创新开发，山西宏明养殖有限公司拟建规模为年产气调保鲜包装肉4800t生产线项目。山西宏明养殖有限公司现有冷藏库规模300吨、速冻库规模10吨/天，保鲜库规模14吨/天。受速冻、冷藏、保鲜规模等因素制约，目前屠宰线生产规模15万头/年，未能达到设计规模。新建项目完工后，冷藏、速冻、保鲜规模将达到设计生产能力20万头/年。2.2项目建设的必要性近年来随着改革开放的不断深入，以及国家产业结构调整所带来的机遇，我省养猪业有了长足发展，集约化养殖也达到了一定水平。优种瘦肉猪普及率达到45.7%左右后建立了14个瘦肉猪生产基地，其中规模养殖占到60%左右，但与全国和世界先进水平比较，仍有很大差距。1998年全国人均猪肉占有量为29.3千克，而山西省为14.8千克，仅占到全国人均占有水平50.6%。随着人们生活水平的不断提高，对各类食品的要求已从数量的满足转向质量的提高，作为人们喜食的肉类产品之一的猪肉产品也不例外，其质量的高低，不仅关系到肉类生产企业的信誉，更重要的是关系到人们的生命财产利益。肉类食品由于其环境的特性，存放过程存在腐败变质问题，这主要是由于肉中存在的酶以及微生物的作用，使蛋白质分解以及脂肪氧化而引起的。肉类产品在存放过程中，由于受存放条件的限制，经常遇到腐败、变色、变质等问题，从而影响其销售过程的货架期和新鲜度。肉类保鲜常常采用不同的方法及方法组合，杀死腐败微生物或抑制其在肉类食品中的生长和繁殖，并控制脂肪氧化，从而达到延长肉类食品货架期的目的。多年来，各国的研究人员一直都在致力于研究各种有效的肉类食品保鲜技术，以致于能够保持其货架期和存放时间。人们在购买食品时，习惯于注意其保质期。保质期能保证食品的安全性，但随着人们生活水平的提高，所用食品仅仅满足其安全性已远远不够，许多人还希望自己所食用的食品是新鲜的。于是，保鲜的概念应运而生。所谓保鲜，是指食品在保证安全的基础上，还能在营养、色泽、质地和风味等方面都能得到保证。保鲜的食品是原汁原味，保鲜比保质更上一个档次，保鲜的食品肯定能保质，但保质的食品未必能保鲜。所谓气调，实际上是把被存放物周围空气中的主要气体成分进行人工调节，创造一个新的气体环境，让其呼吸降低下来，把消耗减少到尽可能小的程度。更具体一点来说，就是减少空气中的氧气，同时适当提高一点二氧化碳，并控制在其能够忍受的水平。在这种低氧、高二氧化碳的环境中，病菌的活性降低。如果同时利用低温的抑制作用，双管齐下，双重控制，双重保鲜，这就是气调保鲜法效果特别明显的原因。气调保鲜法又叫控制气体保鲜法，简称为CA保鲜法，是现代一种先进的果菜保鲜技术，已在生产上推广应用。它是利用二氧化碳、氮气等气体的隋性特性，其中物理化学特性决定了其对人体不会产生危害，也不会和水体中的微量物质结合而变性。在食品生产包装中加入这两种气体的目的，一方面是在生产过程中使食品中的氧气不断逸出，保证了食品不再重新溶解氧，另一方面，一般食品在二氧化碳和氮气的保护下，有效抑制了细菌的繁殖。氮气、二氧化碳气体都是无色、无味的气体，不会对产品的口感产生影响。气调保鲜法保鲜效果良好，最成功的例子是气调保鲜苹果。如果和低温相结合，几乎可以达到一次贮藏，全年供应的程度。本项目以山西宏明养殖有限公司生产的安全冷却肉及“安全冷却猪肉”为主打产品，立足太原市场，瞄准山西和全国，放眼世界。在太原市小店区南黑窑村，建设“气调保鲜猪肉生产线”，利用公司在南黑窑建设1.2万头现代化种猪养殖基地提供的商品猪，其生产的猪肉是在猪肉生产过程中，严格按照国家相关法规标准，从种猪选育到商品猪的饲养管理，饲料、养殖环境、疫病防治、选用药品、屠宰加工、储存运输及包装、销售保鲜等各环节，全部按照“安全猪饲养管理标准”和“安全猪肉生产操作规程”进行有效的管理控制，不仅保证无疫病、无注水等基本的质量要求，而且要检测激素、药残是否超标，使猪肉的感观指标、理化指标尤其是安全卫生指标达到或超过国家或国际标准。山西宏明养殖有限公司受速冻、保鲜、冷藏能力等因素制约，目前屠宰线生产规模15万头/年，未能达到年产20万头的设计规模。本项目建成后，公司生产能力将达到设计规模20万头/年，其中8万头用于气调保鲜包装。在屠宰加工、分割肉加工、餐桌肉加工、储备流通环节上，均以先进技术为支撑。诸如在分割肉、餐桌肉加工过程中，实行冷却技术和气调保鲜包装新工艺，显示出山西宏明养殖有限公司以科技求效益，以科技谋发展的战略思路。另一方面，养殖基地周围紧邻农村，在广泛呼吁和关注“生态农业、有机农业”的今天，养殖公司每年生产的大量猪粪，经加工处理后是很好的农田有机肥，不仅可以改善土壤结构，增加土壤有机质，而且可以提高粮食产量，减少化肥污染，利用猪粪生产人们迫切期盼的无公害绿色食品，对促进农业的良性循环做出贡献。由此可见，建设和实施本项目，无论是对企业本身，农业的可持续发展，还是对太原市的养猪业及菜篮子工程建设，都具有十分重要的意义。2.3建设单位基本情况山西宏明养殖公司是在市场经济条件下，发展壮大起来的一个充满活力的明星民营企业，是省级百龙企业，省内肉类加工行业唯一国家无公害论证的企业。公司成立于1998年，位于太原市经济技术开发区东(小店)，占地300余亩，总资产8132万元，现有年产种猪10000头的养猪场一个，年屠宰20万头猪的屠宰加工厂一座，四位一体的日光节能蔬菜大棚27栋。现有员工320人，62%的职工具有大中专学历。目前是省内规模最大的集生猪养殖、屠宰加工、“四位一体”无公害蔬菜种植、沼气生产、畜产品营销为一体的大型产业化科技型民营企业，是山西省农业厅养殖试验示范生产基地，也是小店区、乡两级政府，招商引资的产业化项目。公司于2001年在全省范围内成功启动了生猪养殖“十、百、千”工程，采取“公司+基地+农户”的运营模式，与农民建立了“五统一”的合作关系，即统一供种、统一供料、统一服务、统一回收，并保证每养一头猪可获利80元，现已带动相当一批农户。公司生产的“崇康”牌无公害冷却肉是肉类工业发展必然趋势，也是新鲜肉和冷冻肉的替代产品，多次经国家农业部畜禽产品检验中心检验证明，完全达到农业部颁发的无公害食品猪肉的标准。其整个生产过程经过20道检验检疫环节，27道生产加工工艺，三次科学的冷却排酸，使纯净和冷链模式贯穿整个生产过程，使终端产品始终保持在0-4之间，使猪肉从感观、理化指标，特别是安全卫生指标均达到相关标准，达到了无激素、无污染、无药物残留的三无产品，2001年在山西省首届畜产品展评展销会上被评为“金奖”。2003年6月获得了国家农业部质量检测中心无公害农产品认证。是我省唯一、全国仅有两家的无公害猪肉产品， 2003年7月被山西省科技厅认定为山西省民营科技企业。董事长、项目法人常祟涛，山西省介休人，无党派，中级经济师，山西省十届人大代表，山西省养殖协会常务理事长。1988年8月毕业于山西省畜牧学校，同年10月参加工作，曾在山西中普公司担任公司副总经理，太原市金三元酒楼有限公司任董事长兼总经理，1998年6月至今任山西宏明养殖有限公司董事长兼总经理。2000年被山西省畜牧局授予“建设畜牧强省带头人称号”，2002年被农业厅授予“山西省优秀畜牧民营企业家”称号。宏明养殖公司在内部实行定岗、定员、定责、择优竞争上岗的动态管理和绩效挂钩等现代企业管理机制。由于投资到位，管理规范，使企业充满了活力，产值和利税逐年上升，多次受到省、市、区领导的表彰，2000年被农业厅授予“山西省示范养殖基地”；2000年被英国HC公司中国分公司授予“亚洲康贝尔父母代种猪示范基地”；2001年被省委、省政府命名为“省级20家农业产业化龙头企业”。该公司的主导产品“安全冷却肉”在2001年山西省首届畜产品展评展销会上获得金奖。常祟涛是一个有灵敏的商业开发头脑的专业人才，他以高科技为支点，以市场为导向，站在农村产业结构调整大潮的前沿，已建成先进的屠宰线一条、省内独一无二的自动同步卫检线一条、全封闭带空调的气割线一条，并配备了相应的冷却、冷冻、冷藏库房，可在全封闭的条件下进行生产；在各地建设有营销部、直销专卖店及职工培训中心。还将计划投资设立50个直销专卖店，用以拓展销路，占领市场。第三章 市场需求与建设规模3.1国内外生产现状我国猪肉生产形势，从总体来看，我国生猪生产稳步发展，效益可观。猪肉产量增加，2003年全年猪肉产量为4460万吨，比上年增长3.1%。由于受近期生猪收购价格快速上扬的影响，农户养猪热情较高，补栏积极，有利生产发展，生产后劲足。从2002年下半年开始，我国生猪价格有所回升，效益明显提高。2002年11月份猪粮比价达到5.78，此后猪粮比价四个月持续保持在5.5以上，养猪户效益较高。尽管受“非典”影响，2003年3-6月份对猪肉消费减少，养猪效益下降，但是这4个月猪粮比也在5以上，8月份猪粮比价接近5.6，之后一路上涨，最高突破6。养猪效益提高。从全年总体情况来看，2003年我国猪粮比为5.54，比2002年同期提高2.42个百分点；猪料比也明显高于2002年同期水平。特别是5月份以后，猪粮比和猪料比逐月上涨，养猪效益达到近几年来最好水平，推动了生产发展。国际市场生产和贸易情况。2003年全球肉品市场的特点是：出口缩减，肉类价格上扬，肉类贸易增长量明显低于2002年。2003年世界猪肉总产量为9580万吨，比2002年同期增长1.6%。其中发展中国家猪肉总产量为5750万吨，占世界猪肉产量的60%；发达国家为3830万吨，占世界猪肉产量的40%。由于价格下滑和气候引起的生产损失，2003年欧洲的猪肉产量比2002年略有下降；美国猪肉产量为893.1万吨，比2002年892.9万吨略增0.2万吨。发展中国家的猪肉产量大约提高2%，仅达到过去5年平均增长率的一半。3.2市场价格及进出口形势分析a.市场价格分析：国内猪肉市场，生猪价格上涨，产区猪肉价格上涨幅度大于销区。根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2003年活猪的平均价格为6.45元/千克，比2002年同期提高了8.06%。其中12月份的平均价格为7.54元/千克，达到近几年来的最高水平。从主产区来看，2003年我国生猪主要产区活猪平均价格为6.11元/千克，与2002年同期相比提高了10.86%；从主销区来看，2003年北京、天津、上海、福建和广东活猪平均价格为7.09元/千克，比上年同期提高了10.26%。2003年我国猪肉平均零售价格为10.71元/千克，与上年同期相比提高了4.62%，低于生猪价格上涨幅度。其中12月份的平均零售价格为12.43元/千克，达到近几年来最高水平。产区猪肉价格上涨幅度大于销区。北京、上海、天津、广东和福建等猪肉主要销售区，2003年猪肉平均零售价格为11.50元/千克，比上年同期提高了6.40%。其中，天津和福建猪肉价格上涨幅度最大，达到8.71%和8.15%，上海猪肉价格略高于2002年同期水平。2003年年初以来，生猪价格持续走低，进入6月份后，生猪价格快速上扬。首先是由于受“非典”因素的影响。2003年36月份，由于物流不畅，生猪生产大省出现了较长时间的“卖猪难”现象，造成积压，多数养猪户采取了低价抛售、压减存栏、淘汰母猪等办法来减低损失，直接导致了生猪补栏不足，后期出栏量受到影响。其次，受饲料价格上涨的影响。2003年110月份我国玉米出口总量为1225万吨，比上年同期提高45%；加之我国玉米主产区受春季干旱等自然因素和结构调整的影响，玉米产量和国内供给量下降，价格上涨。特别是进入9月份，蛋白原料又出现了供应紧张局面，价格持续走高，进一步推动了饲料价格的上涨，增加了养猪成本。另外，受社会需求增加的影响。一些企业生产需求增加，特别是肉类食品加工企业数量不断增加，规模不断壮大，拉动了生猪价格的上扬。b.进出口形势分析2003年我国猪肉产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉和猪杂碎）的累计出口量为30.69万吨，出口总额为6.55亿美元，同比分别增长28.84%和17.23%。猪肉产品进口总量为31.20万吨，进口总额为1.97亿美元，同比分别增长42.13%和49.74%。3.3市场需求预测根据国家统计局资料，2003我国猪肉人均消费量为每月1.67千克，与2002年消费量基本持平，占肉禽类消费比重的55.31%。随着人民生活水平不断提高，膳食结构中肉、蛋、奶的比例也不断增加，特别是对优质无公害安全猪肉的需求越来越大。我省现有3100万人口，而且还以每年0.1%的速度递增。如按全国人均猪肉年占有量29.3公斤计，我省每年约需90.83万吨猪肉，我省2000年底生猪存栏517.2万头，按20%为适宰上市肥猪，60%屠宰率计算，全省可提供上市猪肉62.1万吨，供需缺口达28.33万吨。使我省每年要从外省调入大量冻猪肉，不仅耗资巨大，而且猪肉质量也得不到保障。人们长期盼望的优质无公害猪肉，除个别超市和专营店能见到以外，其它地方根本看不到。另一方面，随着人们生活节奏的加快，快餐食品已经成为当今社会的一大消费热点，而我省的无公害、安全猪肉制品产业又相对滞后，省内和太原市市场大部分被河南、北京等省外企业瓜分，本项目利用优种PIC瘦肉猪生产无公害气调保鲜包装猪肉；产品包括规格适中的肉丁、肉丝、肉片等餐桌肉，安全、保质、保量，为省内市场及人们的餐桌上增添一道亮丽的风景。本项目建成投产后，年出栏种猪、商品猪20万头，年屠宰加工生猪20万头，生产安全冷却分割肉和气调保鲜包装制品4800吨，仅占到我省市场的2%左右，由此可见，市场空间很大，发展前景十分广阔。3.4产品竞争能力分析预计到2005年，中国肉类总产量将提高到7200万吨左右，小包装保鲜分割肉占城市上市量的40%以上。MAP气调保鲜包装以其可以有效延长生鲜肉货架期的优点，倍受市场青睐，推广前景良好。本项目是以HC优种瘦肉猪为基础，以高新技术为依托，以“公司+基地+农户”为运行模式，生产的无公害安全冷却猪肉受到广大消费者欢迎，而通过精加工生产的优质、安全、分割后各种包装规格气调包装的肉丁、肉丝、肉片等餐桌肉，更是为太原市民晴睐。由此可见，本项目建设的气调保鲜包装猪肉是非常必要的，项目建成后，山西宏明养殖有限公司猪肉制品品种将更加丰富，市场占有率将会进一步提高，必将使企业得到更快的发展，产品市场前景十分广阔。3.5产品销售方案按项目单位年屠宰20万头育肥猪、100公斤/头、胴体60公斤/头计，本项目采用气调包装保鲜猪肉占总屠宰量的40%，16吨/天，经分割、切碎后进行气调保鲜包装，可延长货架期15天以上，同时可为用户提供方便的快餐肉制品。3.6营销策略公司在产品销售上坚持立足山西市场，放眼国内外市场的营销战略。项目在实施过程中，公司将组织强有力的销售队伍，建立一支头脑灵活，市场分析、预测能力强、具有丰富商业经验的产品营销队伍和经纪人队伍。设立销售网点，健全销售网络，开拓占领市场。加强同超市、直销部门的联系和协作。同时公司将注重提高产品质量，树立良好的企业形象，建立广泛的协作关系，构建灵敏的信息网络，开展全方位的产品营销工作。公司在太原已建并西二巷、王村南街、菜园街、青年路、三墙路、半坡东街、桃园二巷、桃南、永东苑小区等10个专卖店的基础上，项目实施后，拟在天龙超市、华宇超市、华联超市、山姆士超市、唐久超市、上马街、太钢118小区、河西煤气化公司宿室、一电厂生活小区等地新建50个专营店，进一步扩大销路。3.7产品方案与建设规模本项目主要依据项目单位原有的生产能力、企业的经济实力、市场供需状况、社会环境、资金运作等因素，综合考虑产品方案及建设规模为年产气调保鲜猪肉4800吨。第四章 建设条件与场址4.1厂址所在位置现状4.1.1地点与地理位置本项目建设基地位于太原市小店区南黑窑，创业路东口宏明路北侧，南畔村南，周围500米内无居民区，符合养殖防疫规范。西距小店区政府驻地4公里，距大运路1.5公里，距太原民航机场4公里，东临经济开发区，南同蒲铁路、大运高速公路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路等交通干线纵横交错，连接全省八个地市和周边省市，交通条件十分便利。4.1.2项目建设地点的选择项目建设地点选择在小店区南黑窑村南(位于南黑窑、南畔村两个村庄的南侧)，项目单位已租用土地300亩。本项目建设场址在该厂原有设施基础上进行建设，不需新增征用或新租用土地。4.2自然资源状况4.2.1场址慨述项目占用原有租地，均为贫瘠耕地，位于南黑窑，南畔村南，北距南黑窑村500米，东北方向距南畔村1公里，其他几个方向均为广阔的农田耕作区。项目区海拔800米，属中纬度大陆季风气候，四季分明，年平均气温10.3，年平均降雨量457.3mm，雨热同期，光照充足，季风显著是其最大气候特点，常年主导风向，夏季东南风，冬季西北风。项目区地势平坦，环境幽雅，自然条件好，水源充足，无污染，电力能满足供应，适宜建厂。4.2.2自然条件a.地震、洪水及其它自然灾害资料据中国地震烈度区划图（1990），山西省城市（县城）地震基本烈度表，太原为8度地震区，建筑工程按地震规范进行设防。厂址位置地势较高，不受洪水威胁，未有其他自然灾害影响。b.气象资料全年平均气温9.3绝对最高温度39.4绝对最低温度25.5年平均降雨量459.5年最大降雨量749.1年最小降雨量261.1全年主导风向NNW全年平均相对湿度60%全年无霜期188d全年冻结日期149d最大积雪深度160mm冻土深度770mm平均风速2.5m/s最大风速25m/s全年日照时数2675.8h地震烈度8度4.3社会经济发展状况项目区所在的小店区，位于太原市的城乡结合部，距太原市中心仅15公里。由于紧靠太原市，依托太原大市场，发展蔬菜业、畜牧业等其他农产品加工业，农民的人均收入高于全省年均水平。2000年统计，小店区人均收入390元，其中特别是在国家和省委省政府产业政策鼓励影响下，小店区政府为顺应党中央和省委农业产业结构调整号召，也制定了一系列的产业结构调整政策，把鼓励和扶持以家庭规模养猪业作为一项主要任务来抓，列入议事日程，这为养猪业的发展，提供了政策上和资金上的保证，广大农民对发展以家庭为主的规模化养猪业产生极大热情，都愿意把养猪业作为目前农民致富奔小康的经济增长点，加大了投资力度。由此可见，不论从项目区的自然资源状况，经济和社会环境状况综合分析，均对项目的建设具有保障和促进作用。我省猪肉供需缺口还有28.33万吨，这使得我省每年要从外省调入大量冻猪肉，因此就近生产优质无公害猪肉，不但可以满足不断增长的消费需求，也为公司提供了良好的的发展空间。4.4能源资源的供应项目所在地地势平坦，环境优雅，交通便利，水源充足，清洁，无污染，项目中所加工的鲜猪肉由项目单位屠宰车间现场宰杀、分割提供，原料质量优，数量足，供应有保证。本项目用水原有水源可满足供应。项目区位于小店区正东，周边全为广阔农田，没有污染严重的化工企业和重工业，是纯农业区，水源充足、清洁，符合养猪生产标准用水。 本项目供电电源为太原经济技术开发区专线电源，项目单位变电室电力有较大的供电余量，供电能力有保证。本项目生产工艺不需要热源，只有冬季办公采暖用热。项目单位用热由太原经济技术开发区集中供热，供热能力有保证。4.5交通运输条件项目场址距大运路1.5公里，距太原民航机场4公里，东临经济开发区，南同蒲铁路、大运高速公路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路等交通干线纵横交错，连接全省八个地市和周边省市，交通条件十分便利。4.6劳动力资源随着农业产业结构调整和传统农业生产方式向现代化农业生产方式的转变，机械化程度的提高，以及农村劳动力观念的转化，大量的农村剩余劳力迫切希望找到新的工作岗位，从事新的产业。而本项目的建设，能够为农村剩余劳动力提供了新的就业门路及新的发财致富机遇。因此，项目区的劳动力资源完全能满足需要。4.6技术的主要依托单位项目在建设过程中，始终坚持以“科技为先导，科技是第一生产力”的方针，本着高起点，高科技含量的原则。因此，特别注重专业技术人才的引进与培养。在现有的职工中，技术人员占到公司总数的68.8%。项目在建设和实施过程中，主要以农业部畜禽产品质量监督检验测试中心，山西农业大学食品科学院、动物科学院，山西省农业厅畜牧兽医局等科研单位、大专院校为技术依托，并聘请了农艺蔬菜、动物遗传育种、动物营养、兽医防疫、经营管理，畜产品深加工等多种学科领域的专家作为项目建设的顾问或参加人员，雄厚的技术力量，多学科专家的联合攻关，是本项目得以按照规范化、标淮化、科学化、高效化。4.6政府支持、政策优惠项目单位在建设之初，得到了省、市、区、乡四级政府的高度重视和大力支持。各级政府领导多次到现场视察，指导工作，给本项目的建设给予了极大关怀，省厅也将其列为“山西省农业厅养殖试验示范基地”，并在资金、技术上给予资助。小店区还出台了一系列针对本项目建设的优惠政策。这对本项目的顺利建设将起到重要的促进作用。第五章 工程建设方案5.1项目组成本项目包括分割肉车间、气调包装车间、冷库及研发中心等配套设施。项目组成详见表5-1。表51 项目组成表序号工程类别工程（车间名称）规模及占地面积备注1主要生产工程1.1分割肉车间270m21.2气调包装车间270m22辅助生产工程2.1冷库680m22.2装配式冷库3100t2.3研发中心660 m23总图及运输厂区硬化4环保工程绿 化5.2分割肉车间生产技术方案5.2.1产品采用的质量标准本项目产品执行国家农业部颁发的标准无公害食品.猪肉。为了保证产品质量，项目实施后，根据实际情况，企业制定高于部颁标准的企业标准。5.2.2生产技术方案选择本车间产品，日处理能力为16t/d，年加工生产能力为4800t，年工作日300d。5.2.3生产工艺流程及说明a.猪肉的分割与分类标准1#肉：猪的颈背肉。 2#肉：猪的前腿肌肉。