200吨年香料中间体项目可行性论证报告.doc

200吨年香料中间体项目 可行性研究报告第一章 总论1.1项目提出的背景新乡市弗格林斯生物科技有限公司是一家民营化工企业，属于新建企业。拟选址河南新乡楼村精细化工新材料专业园区。占地面积34亩。项目提出的弗格林斯生物科技有限公司地处河南省新乡市获嘉县楼村，获嘉县楼村化工基础雄厚。香料中间体广泛用于医药、饮料、食品、日用化妆和日常生活用品等行业。公司拟上100吨/年香紫苏内酯。香紫苏内酯的是一种具有木香香气的的高级香料，广泛应用于日化、烟草、食品工业中。香紫苏内酯是一种优良的烟草增香矫味剂。在混合型卷烟中, 可掩盖烟草的粗杂气, 以改进和提高香味质量, 赋予烟草愉快的特征香气, 使卷烟更加柔和, 醇绵入口, 是有效的增香矫味剂。同时香紫苏内酯还是一种食品调味剂，能够增大和提高食品的感官，已经广泛用于食品工业。如可用在含有甜味佐料的食品中，作为调味剂，增加食品的嗅觉效果，在咖啡工业中加入少量香紫苏内酯，可以加重咖啡苦味，提高咖啡的提神效果应用范围。香紫苏内酯除了本身可以直接作为香精香料使用外，同时也是名贵香料龙涎醚的生产关键中间体。1.2项目的必要性与经济意义香紫苏内酯具有很高的市场价值，目前国际市场上该化合物的单价在100美元一公斤左右。预计在未来的几年内，由于香精香料工业、烟草行业、食品工业对于香紫苏内酯的强劲需求，国际市场上对于香紫苏内酯的需求将会日益增大。但是基于技术垄断的原因，目前国际上仅有很少的几家企业拥有该产品的大规模工业化生产技术，预计未来几年内该产品的价格将会稳步上升，维持在100-150美元1公斤。本项目生产工艺可靠，实现了自动化密闭式生产，极大的减轻了劳动强度，降低原材料及能量消耗，且生产过程中三废排放极少，有利于环境保护。该项目的实施规模化生产将使我国香料工业科技水平提升一个台阶。1.3可行性研究工作的依据和原则1.3.1编制依据1）与新乡市弗格林斯生物科技有限公司签定的200吨/年香料中间体项目可行性研究报告委托书。2）新乡市弗格林斯生物科技有限公司提供的有关工程地质资料及其它基础资料。1.3.2编制原则本可研报告的编制将遵循下述原则：1) 力求全面、客观地反映情况本报告是供投资人决策和政府备案使用，因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面，力求全面地、客观地反映实际情况。2) 采用先进适用的技术各生产装置及配套的公用工程、辅助设施，都要充分注意技术的先进性。技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等各个方面。在注意技术先进性的同时，还要充分注意技术的适用性。即根据企业目前的经济能力、配套能力和管理水平等情况，选取适用的先进技术。3) 要以经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉。因此，本报告编制过程中要特别注意节省投资、降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。4) 遵循持续科学发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规、完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，节约能源。1.4可行性研究工作的主要范围1.4.1主要内容：1） 市场预测分析；2） 产品方案和生产规模研究；3） 工艺技术方案，着重于各种工艺技术方案比较及选择的理由；4） 原料、辅助材料的供应的可靠性及经济性；5） 环境保护及治理措施；6） 投资估算及资金筹措；7） 经济效益的初步评价；1.4.2主要过程：1) 对项目建设地点及周边地区的原料市场的情况调查2) 对装置生产所用的原料种类、来源、数量以及运输贮存方案作调查、分析、比较，与建设方共同商讨并取得共识。3) 对建设地点的建厂条件和厂址方案、气象资料、工程地质资料、水文情况、环境现状作调查。4) 对全厂的总图方案、主装置的工艺流程、配套的公用工程和辅助工程调查，进行方案比较，与建设方共同商讨并取得共识。5) 了解当地原材料和产品的市场价格，收集建设费用和相关政策资料，了解建材价格和工程概预算指标，作出财务、经济评价。6) 进行投资估算，提出资金筹措意见和项目实施规划，作出财务、经济评价及社会效益评价，得出研究的结论。1.5可行性研究的结论和建议1.5.1研究的简要综合结论1) 新乡市弗格林斯生物科技有限公司在充分利用河南省新乡市丰富的化工资源以及完备的基础设施的条件下进行的，符合国家化工的发展方向，体现了投资少、见效快的特点。不但会达到预期的建设目的，而且还会达到社会效益和企业效益同时提高的目的。2)根据掌握的香紫苏内酯生产技术，无论在技术上还是产品质量上均处于国际先进水平，具备了工业化规模生产的条件。 3）本项目三废经过处理后，达到环保要求后排放。4)该公司组建有较强的销售队伍和营销网络，能够保证项目产品的销售渠道畅通。5)本项目生产产品具有确定的用途和稳定的市场。项目的建成不仅可以缓解目前国内的产需矛盾，同时还可出口创汇。 而且随着世界经济和我国经济的迅猛发展，其需求量将逐年稳步上升，产品市场前景较好。6)该项目投资利润高，投资回报期短，经济和社会效益较好，具备建设条件，极具建设投资价值，经济上是可行的。1.5.2存在问题及建议本项目在设计时注重采用同行业近年所取得的技术进步成果，力求工程运行时生产工艺路线、技术经济、产品质量、成本以及三废排放等方面都取得进一步优化和不同程度的改观，本项目的设备损耗较大，成本较高，企业应在适当时机扩大规模，减少设备损耗，以增加市场抗风险能力，用以提高企业的竞争能力、获取更高的经济效益。 本项目同国内外先进技术相比还存在一定的差距，待企业良好运行、资本积累后，应考虑引进先进技术进行改造，以提高产品质量、节能降耗、增强市场竞争力，使企业的经济效益大幅提高。综合技术及经济效益两个方面的因素，本报告认为新乡市弗格林斯生物科技有限公司100吨/年香料中间体项目是可行的，建议政府部门尽快备案，以促进该项目的早日实施。第二章 市场分析与预测2.1国内外市场需求的调查和预测香料工业是投资少、收效快、积累多、换汇高的行业。近20多年来,国际香料香精贸易销售情况呈不断增长的趋势。目前香料香精销售额在世界精细化工大行业中仅次于医药行业,居第二位。香料香精工业与人们生活水平的提高,食品工业的发展密切相关。从世界范围看,近年来,香料香精工业的增长速度一直高于其它工业的平均发展速度。据报道,国际香料工业1970年的销售额约13亿美元,1990年增至5l亿美元,到2000年差不多翻了一番,达100亿美元,据美国化工市场报道,2003年世界香料和香精市场年销售为150多亿美元,预计国际市场香料(精)在今后十年每年的增长率为47%,到2008年底预计将超过200亿美元。增长最快的地区是亚太地区,而中国由于目前人均消耗量偏低,今后十年将是世界上需求最旺盛的国家。香料香精工业在中国是市场广、用量大的产业,因此称得上为朝阳工业。中国具有得天独厚的天然香料资源,是世界上最大的天然香料生产国,具有原料成本低的优势,因此有着很大的发展空间和市场潜力。2.2原料供应和价格预测2.2.1 香紫苏内酯原料预测主要原材料用量表序号主要原材料及能源产品消耗（t/t）年用量（t/a）备注罐区最大储存量1.B-紫罗兰酮3.66366标准桶2.氯乙酸乙酯4.2420标准桶3.甲醇钠1.83183袋4.氢氧化钠1.46146袋5.氢气113（瓶）11300（瓶）标准钢瓶6.氰乙酸1.783178袋7.氢氧化钾1.486149袋第三章原材料、燃料与动力的供应3.1主要原材料、辅助材料、燃料的供应3.1.1原材料供应主要原料皆外购，汽车运至。3.1.2燃料烟煤：本项目设置一台2吨导热油炉，年需燃料煤1200吨。3.1.3资源供给的可能性和可靠性新建装置的主要原材料全部外购，建议企业与供应商签订长期供货协议，确保原料供应可靠。3.2水、电、供应情况水：本项目日用水量为3m3/h，最大用新水量为5m3/h，项目自备井出水量为25m3/h,完全能够满足该项目的需要。循环水由敞开式循环水系统供给；电：本项目全年用电量为45万度，由楼村供电电网接入供给。第四章建厂条件与厂址选择4.1建厂条件4.1.1 企业所在地区自然、地理条件4.1.2交通运输条件4.1.3水源、水质、防洪等情况4.1.4电源、供电、电讯情况4.1.5当地施工和协作条件4.1.6机、电、仪三修4.2厂址选择第五章工程项目设计5.1香紫苏内酯工艺技术方案5.1.1工艺概述1.将420kg紫罗兰酮与482kg氯乙酸乙酯加入3000L中。在一直通有氮气的情况下将温度降到-15左右。然后将210kg甲醇钠分批加入反应釜中。保持温度在-20以下。加完后，在-20反应20个小时。在-10度下，将168kg/1320kg的氢氧化钠/甲醇溶液滴加到反应釜中。加完后在-5时反应10小时。反应完毕，将釜中物料转入6300L反应釜中，加入然后加入2400kg甲醇和78.7kg工艺水。在常温下反应12小时。将反应液离心过滤，滤液经薄膜蒸发回收甲醇，残余物溶于1284kg石油醚，石油醚层用100kg2%的磷酸洗涤1次，薄膜蒸发脱溶，得中体I (紫罗兰醛) 440kg。2.将1000L反应釜用氮气置换3次，然后依次加入2kg碳酸钾，400kg甲醇，4kg钯碳，200kg中体I，氢气置换3次，常温常压通氢反应12h。反应完后，过滤回收钯碳, 薄膜蒸发脱溶，得中体II (CETONAL) 200.6kg。3.在3000L反应釜中依次加入352.1kg吡啶，794kg甲苯，144kg氰基乙酸，28kg吗啉，300kg中体II和206kg甲苯。加热至回流分水6小时（分出水，收集，用于第四步水解反应）。反应完毕，降膜蒸发脱溶，得中体III (C16 Nitrile) 225kg。4在3000L反应釜中依次加入将109kg/109kg的氢氧化钾/水溶液（其中部分水来自第三步），1826kg乙醇，375kg中体III，加热回流7小时。蒸馏回收乙醇后冷却至室温，用375kg石油醚萃取2次。将192kg50%磷酸加入水相，PH1-3，冷却，过滤，母液用450kg石油醚萃取3次。薄膜蒸发脱溶，得中体IV (C16 Acid)389kg。5N2保护下，将52.4kg氯磺酸，562kg二氯甲烷 加入1500L反应釜中，冷却至-40度，滴加225kg/338kg的中体IV/二氯甲烷溶液，7小时内加完。将反应液转入装有180kg冰，500kg二氯甲烷的3000L釜中，分层， 水层用100kg二氯甲烷萃取3次，合并二氯甲烷层，脱溶，得粗产品，粗产品用100kg石油醚重结晶，过滤得香紫苏内酯113kg 。 5.1.2废弃物表步数废水中所含物物质备注1碳酸氢钠（9%-10%），微量磷酸钠(0.1%),微量石油醚，微量聚合物有固体碳酸氢钠2无废水3吡啶盐酸盐（1%），吗啉盐酸盐（1%）微量石油醚，微量甲苯，微量聚合物4氯化钾（15-20%），乙醇（15-20%），微量石油醚，微量聚合物5硫酸钠（10-15%），氯化钠（1-2%），微量二氯甲烷，微量聚合物 5.2.1分子式： 5.2.2生产工艺路线 5.2.3工艺流程：第一步：第二步：第三步：第四步：第五步：5.3主要工艺设备序号设备名称型号主要材料配 套 数 量备注一缩合工段1醇钠配制釜2500L 30412中1合成釜3000L30423水解分层釜6300L 30425石油醚高位槽10003041双封6物料中转罐5000L3042双封7石油醚液中转罐15003041双封9产品接收罐15003041双封10石油醚接收罐1200304111水甲醇罐10000LQ2351平底锥顶12甲醇计量槽1000Q235113精馏甲醇接收罐2000LQ235114精馏回收甲醇罐5000Q235115母液接收罐15003041矮胖19再沸器40平米Q23515.4消耗定额生产100吨产品消耗定额表序号主要原材料及能源产品消耗（t/t）年用量（t/a）备注罐区最大储存量1.B-紫罗兰酮3.66366标准桶2.氯乙酸乙酯4.2420标准桶3.甲醇钠1.83183袋4.氢氧化钠1.46146袋5.甲醇6.28628标准桶6.钯碳0.0151.5袋7.碳酸钾0.0383.8袋8.氮气38(瓶)3800（瓶）标准钢瓶9.氢气113（瓶）11300（瓶）标准钢瓶10.吡啶0.84384标准桶11.氰乙酸1.783178袋12.甲苯1.078108标准桶13.氢氧化钾1.486149袋14.乙醇2.231223标准桶15.盐酸5.46546标准桶16.氯磺酸1.512151标准桶17.二氯甲烷3.975398标准桶18.吗啉0.0696.9标准桶19.磷酸0.373.7标准桶20.碳酸氢钠0.0252.5袋21.液氮25250022.石油醚9.396940标准桶5.5自控技术方案1）本设计为香紫苏内酯的自控设计。就自动化程度而言，国内生产装置的水平参差不齐，随着控制技术不断提高，新型的检测仪表及方法与计算机应用配合日趋完善，各种连续及顺控技术的紧密接合，有力保障了生产稳定和产品质量。2）以集中控制为主，接合该项目规模，工艺专业的配置和生产操作的要求，设置集中控制仪表室，采用盘装仪表对整个装置的工艺参数进行监视、控制。装置所有需要集中检测的工艺参数的信号从现场通过电缆直接送入控制室，对不重要的或不需要经常监视的工艺参数采用就地仪表指示。5.6总图运输5.6.1总图设计1、采用的设计规范:1）工业企业总平面设计规范 GB 50187-932）化工企业总图运输设计规范HG/T 20649-19983）建筑设计防火规范 GB50016-20062、总平面布置的原则：1）满足工艺流程要求，生产装置尽可能联合集中布置；2）生产及辅助生产设施满足工艺流程、消防、环保、劳动安全。3、卫生要求；根据拟建生产装置的特点，将工厂分成以下几个功能区：1）生产区：生产车间1，生产车间2； 2）仓库：甲类库房；3）环形道路；4）锅炉、机修车间；5）办公室、化验室等。4、总平面布置厂区总平面按危险性大小及功能类别分区布置，生产区和库区布置在厂区中部，锅炉房、机修车间布置在厂区北部，办公区位于厂区的南部。(详见厂区平面布置图)5、防火间距的控制为满足运输、消防、检修的要求，凡穿越道路的管架净空均大于4.5m。防火间距依据GB50016-2006厂房之间的距离确定。6、竖向设计由于建设场地自西南向东北为一缓坡，拟建装置采用平坡式竖向布置，场地排水由工厂东北面向西南面排入厂区外。7、道路：生产区内共设出入口2个，分别与工厂内道路相接。围绕生产车间设置环行消防通道，满足消防安全和运输要求。设计道路均采用明沟排水方式，厂区的干道设计宽度7.9m，道路结构层从上至下依次为：C30水泥混凝土面层厚1820cm、碎石平整层厚8cm、块石基层厚30cm。运输道路等级均按汽20级设计。8、绿化：建议在马路边及其它可能的地面种草或植树，以达绿化15%的指标。本工程绿化美化投资估算为2万元。9、围墙：在装置区南面及东面、西面设置围墙，围墙与生产车间之间的距离为14米。 5.6.2运输设计工厂运输量表序号物料名称运输量单位运输方式物料形态备注1环十二酮820吨/年汽车2氢氧化钠310吨/年汽车3氯丙烯440吨/年汽车4正己烷50吨/年汽车5高碘酸钠400吨/年汽车6甲酸铵310吨/年汽车7甲苯130吨/年汽车8B-紫罗兰酮366吨/年汽车9氯乙酸乙酯420吨/年汽车10甲醇钠183吨/年汽车11氢氧化钠146吨/年汽车12氰乙酸178吨/年汽车13氢氧化钾149吨/年汽车小计3902吨/年5.7仪表类型的确定1）整个装置采用盘装仪表进行生产过程的监视、控制。生产过程中的重要工艺参数将在控制室的仪表盘上进行显示、纪录、报警。2）需要在控制室集中指示的温度，采用热电偶测量，并直接以电阻信号或毫伏信号进行传输。其它需要远传的仪表均为电动型，采用420mADC二线制变送器，并带有现场指示仪表。选用的仪表以引进产品为主。5.8主要关键仪表选择1）温度仪表：需要集中检测的工艺参数的温度传感器主要使用防爆型的双金属热电阻一体化温度计和K分度号的热电偶。2）压力仪表：集中指示采用隔膜压力变送器。一般介质采用不锈钢压力表或普通压力变送器进行测量。3）流量仪表：汽流量的测量采用孔板作为检测元件。4）物位仪表：腐蚀性介质的液位测量采用雷达液位计。易堵塞且不便于顶部安装的采用双法兰远传差压变送器进行测量。需要就地显示的液位采用侧装式磁翻柱液位计。5）执行器：采用单座控制阀，电子式一体化电动执行机构。6）盘装仪表：指示采用数字显示仪，记录采用单回路流量积算控制记录仪。5.9仪表供电1.仪表电源来自电气专业。2.技术要求：（1）交流输入：220VAC10%；频率：50Hz5%（2）用电量： 控制室 5kVA。5.10给排水设计5.10.1概述拟建200吨香料中间体项目的给排水系统分为：生活、生产及消防给水系统，雨水、清净下水合流排水系统和生产污水排水系统。设计依据：根据工艺，热工，环保等专业的用水及排水条件表和有关设计规范及作业文件进行设计。设计范围：本设计为200吨香料中间体项目的给排水工程设计，其内容为：（1）装置界区给排水管网（2）室内给排水工程（3）与香精中间体装置相配套的清净循环水设计。5.10.2给水设计各化工生产装置所需的生产、消防及生活用水最大量为：162m3/h，其中，生产用循环水3 m3/h，新水2 m3/h，生产用水主要服务于工艺用水和锅炉补充水，分析化验用水及地坪冲洗等。水质要求达到国家工业用水标准，水压要求不小于0.35MPa；生产用水单独设网。材料为镀锌钢管。5.10.3 排水设计本设计排水体制采用清、污分流制，装置界区基本无生产污水。装置界区的生产清净下水、雨水合流入排水管网。设计正常排水量为：1.2m3/h，最大排水量为：5m3/h（不包括装置界区的雨水量），本设计结合当地排水现状，排水系统采用暗管排放进入厂区废水处理系统，管材采用钢筋混凝土排水管，水泥砂浆抹带接口。雨水量计算公式采用暴雨强度计算公式，即：q=983(1+0.65lgP)/（t+4）0.56 (升/秒.公顷) 重现期 P=1年第六章环境保护和对“三废”治理方案6.1编制依据1、化工建设项目项目建议书内容和深度的规定（修订本）化计发（1997）426号2、化工建设项目环境保护设计规定HGJ6863、 新乡市弗格林斯生物科技有限公司提供的有关现场资料6.2执行的环境质量标准和排放标准1、环境空气质量标准GB3095-19962、地表水环境质量标准GB3838-20023、大气污染物综合排放标准GB16297-19964、恶臭污染物排放标准GB14554-935、污水综合排放标准GB8978-1996，6、工业企业厂界噪声标准GB12348-19907、化工建设项目噪声控制设计规定HG20503-926.3生产装置污染物排放及治理措施6.3.1工艺概述1.将420kg紫罗兰酮与482kg氯乙酸乙酯加入3000L中。在一直通有氮气的情况下将温度降到-15左右。然后将210kg甲醇钠分批加入反应釜中。保持温度在-20以下。加完后，在-20反应20个小时。在-10度下，将168kg/1320kg的氢氧化钠/甲醇溶液滴加到反应釜中。加完后在-5时反应10小时。反应完毕，将釜中物料转入6300L反应釜中，加入然后加入2400kg甲醇和78.7kg工艺水。在常温下反应12小时。将反应液离心过滤，滤液经薄膜蒸发回收甲醇，残余物溶于1284kg石油醚，石油醚层用100kg2%的磷酸洗涤1次，薄膜蒸发脱溶，得中体I (紫罗兰醛) 440kg。2.将1000L反应釜用氮气置换3次，然后依次加入2kg碳酸钾，400kg甲醇，4kg钯碳，200kg中体I，氢气置换3次，常温常压通氢反应12h。反应完后，过滤回收钯碳, 薄膜蒸发脱溶，得中体II (CETONAL) 200.6kg。3.在3000L反应釜中依次加入352.1kg吡啶，794kg甲苯，144kg氰基乙酸，28kg吗啉，300kg中体II和206kg甲苯。加热至回流分水6小时（分出水，收集，用于第四步D段水解反应）。反应完毕，降膜蒸发脱溶，得中体III (C16 Nitrile) 225kg。4.在3000L反应釜中依次加入将109kg/109kg的氢氧化钾/水溶液（其中部分水来自第三步C段），1826kg乙醇，375kg中体III，加热回流7小时。蒸馏回收乙醇后冷却至室温，用375kg石油醚萃取2次。将192kg50%磷酸加入水相，PH1-3，冷却，过滤，母液用450kg石油醚萃取3次。薄膜蒸发脱溶，得中体IV (C16 Acid)389kg。5.N2保护下，将52.4kg氯磺酸，562kg二氯甲烷 加入1500L反应釜中，冷却至-40度，滴加225kg/338kg的中体IV/二氯甲烷溶液，7小时内加完。将反应液转入装有180kg冰，500kg二氯甲烷的3000L釜中，分层， 水层用100kg二氯甲烷萃取3次，合并二氯甲烷层，脱溶，得粗产品，粗产品用100kg石油醚重结晶，过滤得香紫苏内酯113kg 。6.3.2废弃物表步数废水中所含物物质处理方案备注1碳酸氢钠（9%-10%），微量磷酸钠(0.1%),微量石油醚，微量聚合物3油水分离，清夜套用，重液进锅炉焚烧有固体碳酸氢钠2无废水3吡啶盐酸盐（1%），吗啉盐酸盐（1%）微量石油醚，微量甲苯，微量聚合物油水分离，清夜套用，重液进炉焚烧4氯化钾（15-20%），乙醇（15-20%），微量石油醚，微量聚合物蒸馏，乙醇放空，结晶，母液浓缩后进锅炉焚烧5硫酸钠（10-15%），氯化钠（1-2%），微量二氯甲烷，微量聚合物油水分离，清夜套用，重液进炉焚烧6.4环境保护措施费用根据项目工程设计资料及调查结果，新乡市弗格林斯生物科技有限公司200吨/年香料中间体项目总投资4000万元，其中设计环保设施投资31.5万元，占项目总投资的0.78%。6.5三废处理措施的可行性、经济合理性及处理效果工程设计将工艺流程设计与环境治理设计相结合，污染物的治理为工艺流程的组成部分，污染物经处理后其中绝大部分处理后成为公司副产品进入市场为公司创造效益，少量污染物达到国家标准排放。第七章生产规模和产品方案7.1产品方案及生产规模本项目拟建香精生产线。生产 ： 香紫苏内酯 100吨/年7.2产品品种、规格、国家标准及拟建规模：7.2.1产品品种：香紫苏内酯7.2.3拟建规模香紫苏内酯 100吨/年第八章生产机构、劳动人员估算8.1 工厂和组织8.1.1管理实行车间制的管理。8.1.2 生产操作制度管理人员实行白班八小时工作制，每周5天工作日，干部跟班实行轮流值班制。生产车间倒班岗位及相应后勤岗位，人员实行连续三班倒替作业，按四个作业班三班倒换制度。8.2劳动定员序号部门定员备注1生产车间20四班三运转2行政技术管理53营销54合计308.3人员的来源和培训新建装置定员合计30人，部分人员可以通过公司内部调整，部分需再新招。由于新建装置的工艺技术水平较高，操作控制要求严格。因此所有管理人员和生产人员上岗前必需经过认真的生产培训和安全教育并通过严格的考核，重要岗位需持证上岗。第九章项目实施计划9.1建设周期的规划 本项目的工程建设周期规划为以下几个阶段：设计阶段、设备采购、土建施工、安装和试车。建设周期总计为12个月。9.2项目实施进度表工程建设周期自项目批准，设计工作开始时算起，系统试车完成时结束。表9-1 项目进度计划表任务(阶段)123456789101112可行性研究 可研报批初步设计初步设计审查设备定货施工图设计施工图审查土建施工设备安装启动前验收启动试车生产前验收第十章投资估算及资金筹措10.1总投资估算1、化学工业部化计发(1997)426号化工建设项目项目建议书内容和深度的规定。2、设备费用参考同类工程设备价格估算，并调整到现行价格水平。3、其他费用依据国石化规发(1999)195号化工建设项目可行性研究投资估算编制办法。4、基本预备费按工程费用的8%计取，本项目不考虑涨价预备费。10.2投资估算分析1、本项目建设投资为4000万元。2、本项目不计固定资产投资方向调节税。3、建设期贷款利息估算：本项目资金自筹、无贷款。4、固定资产投资估算：经上述估算，项目固定资产投资为3800万元。5、流动资金估算：经采用详细估算法估算，流动资金为200万元。6、报批项目总投资：报批项目总投资为4000万元。10.3资金筹措1、固定资产投资来源：自筹资金3800万元。2、流动资金来源：本项目需要流动资金200万元，由企业自筹。10.4资金运筹计划本项目建设期为一年，建设期内建设投资全部投入；流动资金在生产期按生产负荷逐年投入。 项目总投资估算表 单位：万元序号工程费用名称设备安装建筑工程其他费用总计一建设投资1固定资产费用a香料中间体装置34001003500b厂房100100小 计3500100036003征地费（1万元/亩）200200二贷款利息0三固定资产投资3800四流动资金200五报批项目总投资4000第十一章财务评价和国民经济评价11.1产品成本费用估算11.1.1产品成本费用估算的依据和说明本项目评价主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数有关规定和要求进行估算，成本计算采用制造成本法。1、基础条件 生产规模： 100吨年香紫苏内酯 2、实施进度 财务评价经营期十年，其中建设期12个月，生产期十年。设定项目投资第一年达到设计生产能力。 1)项目总投资 本项目总投资为4000万元，其中建设投资：3800万元，流动资金：200万元。 2)资金筹措 本项目资金由企业自筹。 3)资金使用计划 本项目建设期12个月，建设资金全部投入，流动资金在投产第一年全部投入。3、劳动定员 本项目定员30人，其中生产工人25人，管理人员5人。11.1.2成本费用估算1、外购原材料及燃料动力价格主要原辅材料及外购燃料动力价格均以近期市场平均价格为基础，预测生产期初的市场价格。序号主要原材料及能源产品消耗（t/t）年用量（t/a）备注单价（元/吨）1环十二酮8.2820桶装，仓库堆存120002氢氧化钠3.1310碳钢罐装26003氯丙烯4.4440搪瓷灌装5004正己烷0.550碳钢灌装68005高碘酸钠4.0400袋装2000006甲酸铵3.1310袋装230007甲苯1.3130碳钢灌装62002、工资生产工人工资及福利费按人均1.2万元/年。3、折旧费工艺装置折旧年限10年，房屋建设物按20年折旧， 固定资产残值率取3-5%。4、修理费在成本费用估算中，制造费用中修理费率取固定资产原值(扣除建设期利息)的4%，5、其他费用其他费用率取固定资产原值(扣除建设期利息)的2%计。6、成本估算见表2。11.2财务评价11.2.1财务评价的依据和说明主要依据国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法与参数(第二版)有关规定和要求进行评价。1、设计规模本项目建成投产后设计规模为：香料中间体： 200吨/年2、 产品销售价格本项目产品销售价格以近期国内市场己实现的价格为基础，预测生产期初的市场价格。目 录第1章总论11.1项目背景11.2可研报告编制依据及范围11.3项目提出的理由与过程21.4项目概况41.5结论与建议7第2章市场分析预测92.1市场调查92.2市场分析102.3产品价格112.4目标市场11第3章厂址选择123.1厂址所在位置现状123.2建设条件12第4章工艺技术和设备方案154.1工艺技术154.2工艺流程174.3主要工艺设备选择。18第5章原材料、燃料和公用工程供应195.1原材料用量及供应195.2公用工程用量及供应19第6章总图布置206.1总图布置206.2给水排水216.3供电及电讯236.4土建工程23第7章节能257.1编制依据和原则257.2项目能耗257.3主要节能措施26第8章环境影响评价278.1项目所在地环境现状278.2环境保护标准278.3污染源及污染物排放量278.4污染物治理措施288.5环境保护分析监测298.6环境保护投资308.7环境影响预测30第9章劳动保护与安全卫生319.1编制依据319.2职业危害因素分析及防范措施319.3消防32第10章工厂组织和劳动定员3310.1组织机构3310.2生产班制及定员33第11章项目实施进度3411.1建设工期3411.2项目实施进度表34第12章项目招标3512.1项目招标范围3512.1项目招标范围及招标的组织形式36第13章投资估算及资金筹措3713.1投资估算依据3713.2项目投入总资金3813.3建设投资投资估算3813.4流动资金估算3913.5融资方案39第14章财务评价4014.1财务评价依据、基础数据与参数选取4014.2销售收入估算4114.3成本费用估算4114.4财务评价指标4114.5不确定性分析4214.6财务评价结论43第15章研究结论与建议4415.1推荐方案总体描述4415.2结论及建议45目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57