年产5500吨珍稀杏鲍菇可行性论证报告.doc

年产5500吨珍稀杏鲍菇生产项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论2第二章 工艺技术与装备4第三章 生产模式8第四章 物料供应和公用设施11第五章 项目建设方案13第六章 组织机构、劳动定员17第七章 投资估算与资金筹措19第八章 经济分析21 第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称年产5500吨珍稀杏鲍菇生产项目1.1.2 内容提要杏鲍菇，中文名为刺芹侧耳，商品名为杏鲍菇，其菌肉肥厚，菌盖和菌柄质地脆嫩，具有淡淡的杏仁味，是味道极好的一种菇类，被称为“平菇王”、“草原上的牛肝菌”。美国食用菌界认为，杏鲍菇是侧耳属中风味最好的食用菌。每100克杏鲍菇干物质中，粗蛋白的含量为25%、脂肪1.4%、粗纤维6.9%、氨基酸总量16.6%、维生素E7.6毫克及钙、磷、铁等矿物元素。杏鲍菇还含有丰富的寡糖，是灰树花的15倍、金针菇的3.5倍、真姬菇的2倍。杏鲍菇在国内外市场上极为畅销，需求量快速增长，每吨售价达1400020000元人民币，价格看好，效益可观，是一种极具开发潜力的优质食用菌。联合国粮农组织（FAO）向各国推荐栽培这种食用菌，使杏鲍菇的研究和推广得到世界各国的重视。2008年，我国政府将杏鲍菇工厂化生产列为“十一五”国家科技支撑计划重点项目。我国仅有广东、河南少数几个地方在进行杏鲍菇栽培，多以传统的一家一户的分散经营为主，总体技术不成熟,生产不规范，在很大程度上制约了珍稀杏鲍菇产业的发展。本项目为杏鲍菇工厂化生产，其使用可调控厂房，先进的流水线、自动化控制系统，达到生产机械化、操作自动化、控制智能化、工艺标准化，具有立体集约化栽培、周年化生产的特点，实现了产品绿色、优质、高产，是现代高效设施农业的典型。项目计划总投资1亿元，用地面积54.4亩，新建20000平方米杏鲍菇工厂化生产菌种中心和200个农户生育大棚（21000平方米），形成年产5500吨珍稀杏鲍菇的能力。项目达成后，实现年营业收入9152万元，利润率18.23%，投资回收期5.3年(含建设期)。1.2 主要经济指标表1：主要技术经济指标序号名 称单 位 数 据备注1年产杏鲍菇吨5500分三期建设2总投资万元其中：固定资产投资万元7200铺底流动资金万元12003营业收入万元9100达产年平均4新增员工人2005购置生产设备、仪器万元40006用电设备装设功率KW13007自来水消耗量吨/月55008用电消耗量KWh/月9471009利润总额万元1650达产年平均10销售利润率%18.23达产年平均11投资利润率%17.96达产年平均12财务内部收益率%21.3513财务净现值（ic=10%）万元4447.9214投资回收期年5.3含建设期(一年)15盈亏平衡点%52.50产量表示第二章 工艺技术与装备2.1 工艺流程与工艺区划2.1.1工艺流程杏鲍菇工厂化工艺流程如图1所示：图1： 杏鲍菇工厂化生产工艺流程图2.1.2 杏鲍菇主要生产技术流程培养基原料的筛选培养基的主要原料有：棉籽壳、玉米芯、米糠、贝化石，研究不同原料中的农药残留量和重金属含量对食用菌的影响。原料配方不同菌株对培养基成分的需求不同，结合工厂化栽培方式的特点和原料特性，研制符合不同菌类种性及腐性的配料，实现培养基最高转化率和原料最低成本。拌料（自动搅拌机）培养基含水量影响着菇蕾疏密度，影响到食用菌的产量、质量，研究不同菌株所需培养基最佳含水量。装瓶（自动装瓶机）将培养基均匀一致地装入菌瓶，并使培养基处于上紧下松状态，以利于菌丝发菌，使菌丝在最短时间内吃料完毕。灭菌（灭菌柜）利用高温、高压的饱和蒸汽将培养基中的微生物（含孢子）全部杀死，使培养料处于无菌状态，并使培养料经过高温高压后将一些大分子物质如纤维素、半纤维素等进行降解，有利于菌丝的分解与吸收。优质菌种的选育从国内外搜集杏鲍菇菌株，研究分析不同菌株的生长势、培养和栽培过程中的形态特征以及菌株产量和质量性状，筛选菌株稳定性强、产量和质量性状达到国际同类水平的适合工厂化栽培的优良菌种。接种（全自动液体菌种接种机）最大限度地降低菌种感染几率，保证产品的一致性和均匀性。 菌丝培养（培养室、智能化控制系统）培养室内配置空调、湿度发生器、净化通风系统，保证室内温度、湿度、CO2浓度满足工艺要求且分布均匀，以利于菌丝体培育。利用智能化控制系统，实现对培养室的智能化控制。搔菌（自动搔菌机）在出菇前须经过搔菌处理，以去除覆盖在瓶口的菌皮，然后再补充一定的水分，让菌丝在最短时间内现蕾。搔菌手段不理想，容易损害菌丝体，延缓出芽时间，影响生产效率和产出品的商品性状。生育（生育室、智能化控制系统）室内温度、湿度、CO2浓度和光照度满足工艺要求，以利于催蕾生长。通过智能化控制系统，实现对生育室的智能化控制，减少人为因素对食用菌品质的影响。采收包装鲜品的包装形式对其保鲜期有较大影响，在包装过程中既要充分保存鲜品水分，又要延长食用菌的保鲜期。2.2 设备选择2.2.1主要设备和仪器表2：项目所需主要设备和仪器序号设备名称供应商1脉动真空蒸汽灭菌锅国鑫公司2自动装瓶机国鑫公司3自动搬筐机国鑫公司4液体自动接种机国鑫公司5液体菌种发酵罐国鑫公司6液体菌种罐灭菌器国鑫公司7液体菌种罐空气净化系统国鑫公司8气管移动椭圆轨道（含无菌气体分配器）国鑫公司9侧翻搔菌机国鑫公司10气动挖瓶机国鑫公司11物流天车机械手国鑫公司12蘑菇削根机国鑫公司13拌料机及办理送链配套国鑫公司14自动进出料仓国鑫公司15配料料仓国鑫公司16生育室移动床架国鑫公司17生育室固定床架国鑫公司18生育室移动平台国鑫公司19输送线国鑫公司第三章 生产模式3.1 产品生产特性杏鲍菇工厂化生产按工艺划分，可分为培养期、生育期两个阶段。3.1.1培养期工艺路线：培养基原料筛选原料配方拌料装瓶灭菌接种菌丝培养搔菌该阶段共需33-34天，占整个生产周期的63%。该阶段集中了杏鲍菇工厂化生产环节中95%的关键技术，需要配置大量的专业化设备，投资金额大，维护成本高，必须由专业化公司完成。3.1. 2生育期工艺路线：生育出菇采收包装该阶段共需19-20天。杏鲍菇菌瓶经公司制作成功后，菌丝已发满，其对生长环境的要求较低，在可调控生育房内即可完成，杏鲍菇在此阶段生长成型，需占用大量的房屋空间，非常适宜分散到农户处进行。生育结束后，采收阶段也特别适合农户完成。3.2 产业化开发3.2.1生产模式日本和韩国的杏鲍菇产业最为发达，工厂化生产技术先进，并普遍采用“公司+基地+农户”的推广模式。装瓶、灭菌、接种、培养、搔菌等杏鲍菇生产的关键环节在公司内统一进行，育菇环节分散到农户完成。公司把分散至农户的食用菌产品回收，统一包装、统一品牌、统一销售，形成产业化、规模化生产。本项目将借鉴日本、韩国的先进经验，结合我国农业和农村实际，积极联合地方政府，成立“杏鲍菇生产合作社”。依托公司技术优势，以基地为培训中心，以合作社为纽带，实现种杏鲍菇原料、菌种、生产技术、菌需物资乃至菇房建设等全方位服务，带动广大农民共同致富。图2：“合作社+基地（菌种培养中心）+农户”联营流程图3.2.2合作方式 在地方政府的支持下，由公司和农户建立“杏鲍菇生产合作社”。由合作社作为投资主体，投资建设基地（菌种培养中心）和生育大棚。基地负责提供杏鲍菇菌瓶、培训农户、技术指导、回购、包装和销售产品。合作社投资兴建200个杏鲍菇生育大棚及相关生产设备，农户租用该大棚设备进行生产。在重点乡镇建立“杏鲍菇工厂化生产示范基地”，推广杏鲍菇工厂化生产技术。3.2.3项目带动效应 项目启动后，将建立200个生育大棚供农户租用，可解决包括承包户在内450人的就业问题，增收1250万元；菌种中心的各类生产人员可直接从农村招聘，可解决100人就业，增加农民收入230万元；项目建成达产后，每年需要消耗主要生产原料1460万元，该原料主要由玉米芯、棉籽壳、麸皮、米糠等农业下脚料构成，项目的实施可通过购买原料带动60人增收，按原料可产生16%的利润计算，仅此一项，每年可增加农民收入227万元；基地和农户生育大棚建成后，每天将有15-20车次往返于基地和大棚之间运输瓶、筐以及采收后的杏鲍菇，8-10车次由基地向各地运送包装后的成品杏鲍菇，本项目可在交通运输业带动至少40人增收。 项目建成达产后，通过以上述各方面可解决近450人就业，增加农民收入1700余万元，本项目具有显著的经济效益和社会效益。第四章 物料供应和公用设施4.1 物料供应在杏鲍菇工厂化生产，培养基主要原料为玉米芯、棉籽壳，及麸皮、玉米粉、大豆皮、贝壳粉、米糠等辅料。原料采购范围以重庆、四川等粮食主产区为主，全部在我国国内采购。表3： 本项目主要原辅料价格一览表名 称用量单价总价玉米芯、棉籽壳麸皮、玉米粉大豆皮、米糠、贝壳粉27.371吨/天1463.47元/吨40056.63元4. 2 动力要求本项目主要动力为水、电、饱和蒸汽。 软化水 电阻率（MCM、25）：0.5 压缩空气 露点：-40 含油量：0.01mg/m3 微粒：0.01m4. 3 动力用量及公用设施4.3.1 动力用量表4： 动 力 用 量 表序号名 称单位容量备 注1压缩空气m3/h5002用电设备装设功率KW20003软化水m3/h54. 4 仓库及运输4.4.1仓库本项目的产品原材料库、成品库及辅助材料库均置于生产厂区。4.4.2 运输原材料及成品的厂外运输主要由汽车、冷藏车，必要时采用铁路运输。运输力量主要委托社会运输部门承担。第五章 项目建设方案5.1 项目的构成和范围5.1.1项目设计内容本项目设计建设生产、办公用厂房，设计杏鲍菇工厂化生产线，形成年产5500吨食用菌杏鲍菇的生产能力。主要内容如下：建设菌种中心厂房20000 m2，农户生育大棚200个，面积21000m2购置生产用主要仪器设备1830台（套）。5.1.2 项目设计范围本项目为杏鲍菇菌种实验室、培养房、生育房，及相关的制冷系统、通风净化系统、加湿系统、动力、智能化控制等附属设施。5. 2 生产环境要求生产环境对杏鲍菇产品的优良品率有决定性影响，需采用先进的食用菌工厂化生产设备，通过通风净化工程创造无菌和洁净环境满足生产需要，尽量提高周边环境的优良率，以减少工程投资和运行成本。5. 3 总图本项目需用土地100亩，建筑占地面积约33010m2。表5：项目规划主要建筑数据表建筑名称楼层建筑面积()造价（元）总价(元)培养房1925010009250000包装间、冷库18861000886000库房1874700611800办公室、食堂11000800800000生育大棚1210004759975000合计330102152280按功能分区大致可分为生产区、生产辅助区部分。根据生产的工艺特点，并考虑环保以及消防和厂内管网敷设等方面的要求，生产厂房布置在厂区的中部。厂区主干道为6m，次道路为5m，各建筑物之间的间距均符合消防防火规范要求。室外构筑物如消防栓管、污水处理池等布置在厂区的绿化带的地下。5.4 土建本项目主要建筑为杏鲍菇培养房。培养房建筑生产类别为戊类，耐火等级二级。整个建筑长宽约为190m33m，单层。基础采用钢筋混凝土独立基础，地上采用钢结构材料，生产区位于建筑中心，以减少外界干扰。生产人员在换鞋、更衣、风淋后到达生产区。支持区主要布置有：低压变电站、空压机房、锅炉房、原料库、维修间等。5.5 给水排水5.5.1 给水系统给水水源为城市自来水，厂区引入一根DN70mm的给水管，并在厂区内部形成环网。生活用水标准：50L/人班，K=1.5；浇洒、绿化用水标准：1.5L/ m2d；生产用水标准：以工艺设备使用量为准。室外消火栓用水量：40L/S，144 m3/h，288 m3/次；5.6 供电本项目用电负荷性质为一、二级负荷，其中消防负荷、应急照明等为一级负荷，项目用电设备装设功率2000KW。5.6.1 电照低压配电系统（380/220V）带电导体采用三相四线制，接地采用TN-S系统。配电方式采用树干、放射式混合配电系统。生产厂房内设置保护接地、抗电磁干扰接地、防静电接地、共用接地装置等。厂房内基本采用荧光灯照明（照度可分区控制），各区域照度如下：生产区 150Lx走道及更衣室 250Lx动力区 150Lx除一般荧光灯照明外，在生产区内设置应急照明灯，在主要出入口、疏散走廊设置应急标志灯。5.7 控制系统全厂动力设施监控系统（FMS）包括：中央智能化控制工作站、现场控制器、监控器、过程仪表及执行机构、控制电缆及附属设备。第六章 基地组织机构、劳动定员总经理1人菌种技术中心4人监控中心5人品管部4人设备部6人生产部68人总务财务部8人采购部2人销售部6人副总经理1人技术指导中心3人6.1 组织机构图3 ：基地组织机构图6.2 劳动定员本项目共需员工108人。项目设总经理、副总经理各1人，负责日常生产、销售及行政管理。菌种技术中心4人，负责菌种原种培育、选育、扩繁等工作。监控中心5人，负责生产车间环境数据监控管理。品管部4人，负责产品检测、分级。设备部6人，负责生产和办公设备正常运作和调配。生产部68人，其中6人负责日常生产管理；搅拌、装瓶、灭菌8人；冷却、接种6人；搔菌、挑瓶6人；培养工艺3人；生产设备维修6人；锅炉2人；挖瓶、洗瓶8人；包装20人；仓库管理2人；菌种培养罐配料、灭菌1人。总务财务部8人，财务2人，食堂、司机、保安等后勤总务6人。采购部2人，负责生产原料、办公用品等物品采购。销售部6人，其中2人负责搔菌后菌瓶的销售，4人负责成品菇销售。技术指导中心3人，负责对农户生育大棚技术指导工作。第七章 投资估算与资金筹措7.1 固定资产投资估算7.1.1投资估算范围根据设计方案，分三期建设，一期建筑面积16400m2，形成年产为2900吨珍稀杏鲍菇，总投资主要包括:配置国内生产设备、新建厂房等。7.1.2投资估算办法及说明7.1.2.1工程费用国内生产设备：按设备清单价进行计算。建筑工程费：根据设计方案进行估算，投资参考同类企业的造价指标估算。7.1.3 投资估算结果一期固定资产投资为4600万元，按固定资产投资费用划分的估算表详见表6。表6：固定资产投资费用划分的估算表序号项目名称估算投资（万元）占投资比例(%)1建筑工程费134029.102设备购置费312067.803工程建设其他费用200.504建设期利息1202.60合计46001007.2 流动资金估算7.2.1 估算方法流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、应付帐款的最低周转天数进行计算。7.2.2 估算结果所需流动资金为 700万元。7.3 项目总投资7.3.1项目三期总投资为1亿万元。其中：固定资产投资9300万元，自筹资金5600万元（含政府支持资金），申请银行贷款3700万元。流动资金投入700万元。第八章 经济分析8.1 基本数据8.1.1生产规模年产珍稀杏鲍菇5500吨8.1.2项目计算期项目计算期为11年，其中含建设期一年。8.1.3成本中的有关问题说明直接原材料：原材料消耗是根据耗材用量进行测算。辅助材料：根据产品所需的辅助材料进行测算。直接燃料及动力费：按水、电年消耗量及当地价格进行计算。 直接工资：本项目人员108人，其中：高级管理人员2名，年薪及费用10万元/人；管理骨干15名，年薪及费用6万元/人；管理人员23名，年薪及费用4万元/人；生产人员68名，年工资及费用2.2万元/人。固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：生产设备按10年折旧，房屋按10-20年折旧，递延资产按6年摊销。设备维修费按年设备折旧的10%估算。制造费用按销售收入的8.26%估算。管理费用按销售收入的3.90%估算。营业费用按销售收入的14%估算。低值易耗品，按5年摊销。8.1.4营业收入产品销售单价按13元/公斤计算，年平均杏鲍菇销售收入7150万元；生育大棚租金收入365万元，合计营业收入7515万元。8.1.5盈余公积金提取法定盈余公积金按10%，任意盈余公积金按5%。8.2农户收益分析8.2.1成本支出（以每10个生育房每批生育172800个菌瓶计算）1、用电费用：35万元/年。2、用水费用：2万元/年。3、人员工资：1.875万元/人/年，20人，全年37.5万元。4、生育房租金：18.25万元/年。5、维护费用： 8万元/年。6、转运费：20.625万元/年。7、财务费用以及其他费用： 5万元/年。以上成本合计：126.375万元8.2.2利润（以每10个生育房每批生育172800个菌瓶计算）公司向农户赊销的经过培养的菌瓶，菌瓶在农户培养出菇后，公司统一回购，回购公司支付每个菌瓶0.512元，以1生育大棚一年可出17批菇计算，10个生育大棚全年毛利润为150.405万元。以每个承包户承包10个生育大棚计算，承包户年收入可达24万元（年收入24万元=毛利润150.405万元成本126.375万元）。8.3 综合评价本项目自身的财务状况较好，全部投资的财务内部收益率为 21.35%，投资回收期5.3年，销售利税率 18.23 %，投资利税率 17.96 %，产年平均年创利税1350万元，说明项目有较好的盈利能力。通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 52.50 %，说明项目适应市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能力。因此，本项目在经济上可行。目 录第一章 总 论1一、项目名称及承办单位1二、项目承办单位的概况1三、项目提出背景1四、可行性研究报告编制依据及工作范围3五、项目概况3第二章 项目建设必要性及可行性6一、项目建设必要性6二、项目建设可行性8第三章 市场预测分析12一、墙改和节能建筑需要新型墙体建筑材料12二、国内新型墙体材料的现状和发展趋势13三、辽宁省新型墙体材料的发展现状15四、喀左县建筑材料发展概况17第四章 项目选址与建设条件19一、项目选址19二、建设条件19三、厂址评价23第五章 工程技术方案24一、建设规模及产品24二、工艺技术方案24三、工艺流程：24四、产品执行标准26五、项目原辅材料及消耗量27六、设备方案27七、土建工程方案28八、厂区平面布置原则30九、公用工程31第六章 节约能源34一、设计依据34二、工程节能概况34三、节能措施34四、能源消耗35第七章 环境影响评价37一、项目环保设计原则37二、依据的标准及法规37三、项目场址环境和生态现状37四、环境影响分析38五、生态环境保护措施38六、环境和生态影响评价39第八章 安全卫生40一、编制依据40二、工业卫生措施40三、生产过程中安全措施41四、职工安全卫生管理42第九章 消 防43一、编制依据43二、概述43三、设计采取的防范措施43第十章 实施进度安排45第十一章 组织机构及人力资源配置46一、组织机构46二、人力资源配置46三、人员招聘和培训46第十二章 投资估算及资金筹措48一、投资估算48二、资金筹措48第十三章 财务评价49一、财务分析49二、财务分析51三、财务评价结论52第十四章 结 论53一、结论53二、建议53目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.4 建立健全各种规章制度6711 劳动保护、职业安全与工业卫生6811.1 设计依据及遵循的标准和规范6811.2 安全措施6811.3 劳动保护与工业卫生7012 各类用户对燃气价格承受能力分析7112.1 居民用户对燃气价格承受能力分析7112.2 商业用户对天然气价格承受能力分析7213 节能7313.1 能耗分析7313.2 节能措施7313.3 节能效益7314 工程效益分析7414.1 经济效益分析7414.2 社会效益分析7514.3 环境效益分析7515 主要设备与技术经济指标：7615.1 主要设备7615.2 主要技术经济指标（一期工程）7716工程项目实施计划7917 工程项目招标初步方案8017.1 招标范围及招标8017.2 招标初步安排8017.3 招标形式8117.4 招标方式8117.5 评标专家来源8117.6 招标程序和招标基本情况表8218 投资估算及资金筹措8318.1 编制依据8318.2 投资估算8318.3 资金筹措8418.4 庭院及户内管道工程8419 经济评价8419.1编制依据8419.2基础数据8519.3成本分析8519.4损益分析8519.5清偿能力分析8719.6不确定性分析8719.7财务评价结论：8720 结论与建议8820.1 结论8819.2 建议89