失能老人社区化护理连锁服务有限公司商业计划书.doc

失能老人家庭化护理服务连锁营运模式项 目 计 划 书项目名称： 鸡西市*失能老人家庭化护理服务连锁营运有限责任公司项目负责人：_ _ 张秀义 李华 _ 目 录第一章、执行总结21.1公司概述21.2好人品社区2第二章、服务32.1公司服务32.2服务类型：42.3特色服务52.4产品特点52.5机构养老优势5第三章、市场需求分析63.1市场分析63.2市场竞争与前景73.3本公司与社会养老院、福利院及社康的区别：73.4本公司具体服务方案：73.5风险预测8第四章、市场营销94.1营销计划：94.2规划和开发计划：94.3实施计划：94.4市场规划104.5服务说明与定价114.6企业形象与公共关系11第五章、管理及人员配置125.1发展战略125.2公司的组织结构和管理模式125.3人力资源规划13第六章、财务分析、利润回报146.1收入计划146.2成本、费用和收益分析146.3财务评价16第七章、资本结构177.1投资建议177.2投资方在公司经营管理中的地位、作用177.3资本退出17第八章、结束语17附录一.18附录二.19第一章、 执行总结1.1公司概述 人类在18世纪发现了儿童，19世纪发现了妇女，20世纪发现了老年人。到了21世纪，老人延续为新的时代课题。中国是世界上老龄人口最多的国家之一，截至目前，中国共有各类老年人养老服务机构4万余个，床位约170万个。按照中国145亿老年人口、5的老人需要入住养老院来计算，那么将需要700多万个床位，这与现有的170万个床位相比，相距甚远。中国现在的养老机构和保障能力还远远跟不上时代的要求，在老年服务这方面存在很大的市场。因此，成立“好人品”老年人服务公司，是时代和市场的双重需求。我们为其取名为好人品社区。其将建成为集公寓、医疗、康复、文化、娱乐、休闲、餐饮等为一体的老年人综合服务社区，可接纳600多位老人入住。并拥有宾馆化设施，环境舒适，布局合理，设有康复治疗室、语言心理康复室、肢体训练室、文体娱乐室、营养食堂等相关配套科室，是广大中老年朋友休闲、度假、康复、养老的理想家园。我们社区的核心价值或者核心竞争力就是团队的“好人品”理念.其一：我们将本着以人为本，服务老年人，关心照顾老年人为宗旨以好人品的准则经营公司 。其二：服务的专业化，服务人员要求来自社会工作相关的专业、护理和心理学等。把社会工作者理念应用于养老机构服务中，有利于提高老年人权利和老年人自助的意识，改善老年人生活质量。我们的目标是营造中国养老和谐氛围，打造老人身心归属之地。同时，我们将成立好人品老年人用品专卖店。商品的销售也是本公司收入的一项重要来源。商品的销售不仅仅局限本社区入住的人员，更多还是拓展外部市场。 我们将吸引风险投资400万，前期170万，后期230万。公司运营之初将凭着八十多万的风险投资，和六十多万的筹集资金，做好前期的经营准备。建立新的公寓楼和办公楼，设施设备要完善。对租来的房屋进行重新的装修，确保让老人们住的舒心。我们在前期增添设施上将花去九十多万，但是因为这大多数是固定房屋设备的投资，以后想要收回成本也会很容易，因此这些钱不算什么。公司在第一年的运营里，我们预计的盈利不是很大，能够占到投资的百分之八就可以了。以后的五年里我们将按照计划逐步扩大规模，增加盈利，力争在二十年内把风险投资的这部分钱还清。1.2好人品社区随着我国人口老龄化不断增加，家庭结构正发生变化，传统的年轻人多、老年人少的人口“金字塔”正在朝倒金字塔式结构发展，即一个孩子、两个家长、四个祖父母，中国的老年人照顾已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我们能够感到及身边居民常谈及老人，因上班远、忙而不能及时照顾老人，也有谈到生病后，不能及时发现送往医院。谈论更多的是，父母无事可做，精神空虚、行动不便，与儿孙沟通困难，尤其丧偶、没有经济来源，儿女不孝顺问题等，由此产生一种想法，如果能把这些老年组织起来，保证老年人吃得香、睡得好，同时给他们开展一些适合老年人的活动游戏，难道不是一个很好商机吗? 在农村老年人养老现状也不容乐观。家庭养老功能弱化,社区养老机制滞后,社会福利、政府救济和低保投入严重不足等,导致绝大多数农村老年人处在家庭边缘和社会保障体系之外,养老堪忧。因此，我们创办“好人品”老年服务公司。这样可以将子女无法照顾的老年人、五保孤寡老人组织起来，管吃、管睡、管心理辅导，解决子女与老人双方面的困难，而且利用专业的社工和护理人员，使老年人享受安详温馨的老年生活。目前针对社区老年人群我们开展了13种服务项目,一般性服务项目的利用率距前的是交通、家访服务、家事服务、社会/娱乐活动、餐饮准备、护理性照护、个人照护。另外我公司要求在照顾老年人时一定要做到这样三点：细心,贴心,关心.第二章、服务我们将打造一个知识老年人自己的互助团体，这是一个老年群体独立自主选择和安排晚年生活的社区。这里的老人生活无后顾之忧，中心随时为他们提供必要的服务：急救信息，家政家务帮助信息，组织老人之间的互相照顾，医疗保健讲座和咨询，提供义诊和配眼镜等便利服务。这里的老人与孤独无缘，不会寂寞。因为中心不断地组织各种老年人喜爱的活动：举办各种知识讲座，开展手工小制作，组织欣赏音乐，棋牌，参观展览等，与其他社团老人开展交流。2.1公司服务衣食住行生活照料服务。从衣食住行等方面提供全方位的服务。实行长托、月托和日托等多种形式的托养，并提供配套服务。根据老年人的不同需求，采取定点、定人、定时等服务方式，为他们提供家政、照料、保健、应急等专业化服务。更要引导和组织专业人员 “进老年人门、知老年人情、解老年人难、暖老年人心”，为老年人办实事、送温暖；并建立老年人关照小组，建立老年人档案。医疗保健就医帮助服务。要以地方大医院为依托，全面启动本公司的卫生医疗服务体系，确保社区参保老年人就近就医；公司卫生医疗服务网点与地方大医院定点协作挂钩，建立规范有序的双向转诊关系，使“小病在社区，大病到医院”成为主要的就医模式。对老年人就医发放优惠卡，让他们享受方便、价廉、优质的服务；并坚持常年向老年人提供预防、医疗、保健、康复、健康咨询等服务，分季度组织专业人员开展医疗保健知识咨询讲座。要建立医疗救助制度，坚持向特困老年人提供医疗救助。条件允许,好人品社区将配备具有治疗、抢救、康复、安养四大功能的正规定点医疗康复场所，使老年人在社区一般疾病可得到治疗，急症、重症能及时得到抢救。 思想稳定的教育管理服务。社区内建立离退休干部党支部或党小组，选好配强支部书记，并以开展“一个党员一面旗，党员责任在社区”活动为主，引导老党员自觉体现先进性。要建立老年人协会等自管组织，让他们进行自我教育、自我管理、自我服务和自我监督。公司干部要与老年人加强联系，上门走访看望、交心谈心、了解情况，并针对他们的思想、生活等问题，帮助解惑释疑。时事政策政治学习服务。要紧紧围绕党的各个时期重大政治任务和政治活动，通过设立老年大学、建立学习小组和举办读书班、辅导讲座等形式，定期组织老年人学习形势政策、政治理论和法律法规，确保他们紧跟形势不落伍。公司建设参与和服务。要根据老年人的个人意愿、身体状况和专业特长，通过一定的组织形式，充分发挥他们的政治、经验、威望和时空优势，引导他们走出房间、融入社区，在加强社区教育、优化社区环境、维护社区治安、发展社区服务、活跃社区文化和参与社区建设等方面，发挥力所能及的作用。组织文体娱乐服务。要坚持一手抓硬件建设，采取购买、建造、收回、调整、配套、租用、共享等手段，兴建一批老年人活动场所；一手抓软件建设，充分利用社区文化资源丰富、文艺人才众多的优势，成立老年体协、老年书协、老干部艺术团等文体组织，广泛开展丰富多彩的文体娱乐活动，注重用健康有益、积极向上的文化占领老年人的活动阵地。婚姻服务。这一方面主要包括：一是对那些失去了老伴的单身老人，我们要尊重他们的婚姻选择。如果他们想有一个伴，想婚，应该加以支持。二是支持和帮助有婚姻的老年人的婚庆活动。三是为老年人在的婚姻提供咨询和辅导。法律服务。老年人的权益需要维护。我国在1994年颁布了中华人民共和国老年人权益保障法，为老年人的权益有法可依。我们将设立老年人法律服务站，聘请法律顾问为老年人提供法律服务。2.2服务类型：1.自理型 此级别适于身体较健康、行动方便、有生活自理能力的老人。工作人员对这部分老人做基层护理。即清洁房间、卫生间、整理床、台面、送开水、整理衣柜、提醒帮助老人增减衣物，注意卫生、预防疾病、锻炼身体以及组织老人参加文娱生活等。 2.半护型 此级别适于高龄、体弱多病但仍有大部分自理能力的老人。护理员除供自理老人的基础护理外，还要在老人患病期间为老人服药、协助老人上卫生间大小便、冲凉、洗头、剪指甲等工作。 3.全护型 此等级护理老人生活大部分不能自理，工作人员除为老人进行基础互利外，还必须每天给老人洗脸、协助起床、睡觉、擦身冲凉、定期洗头、帮助老人翻身和上卫生间大小便。 4.特护型 此级别老人卧不起，大小便失禁，失去行动能力，需护理人员喂食、喂药、喂水、清理大小便、定时翻身、预防褥疮发生、每天擦身冲凉并随时更换尿布、床单，保持老人身体、房间干爽、无臭味、无异味。2.3特色服务我们公司还为解决老年需求的日用护理，解决老年人的及时的需要提供服务。目的是提高老年然的生活质量，满足他们每一方面的要求。本着为老年人增寿，保养得原则，销售产品。提供保健产品主要包括三大类，一类是保健品，如保健食品、保健药品、保健器械以及保健美容用品，也有便利生活类，如放大镜、老花镜、穿针器、假牙清洁剂、定时提醒药盒、老年假发等。休闲锻炼类，如练功剑类、跳舞扇类、健身球、门球。拐杖类，如多脚拐杖、伸缩拐杖、折叠拐杖等。高龄护理类，如坐便器、尿床用品、助听器等等。另外一类是保健服务，如提供健身、养生、心理等的直接服务与咨询服务。这些参品不是我们公司自己生产的是由我们联系生产商提供的，我们销售是按老年人的需求预定的，一切有老人自己决定。我们只收取一定的联系费，我们还将保证产品的质量及相关产品的售后服务，确保产品的安全。我们公司还将帮助一部分老年人再就业，我们的原则是为老年人服务，心系老年人，满足老年人内心的遗憾。主要方式有:1.做剪纸，编一些简单的工艺品，有老师交和指导。2.提供那些有能力的老年人做社区看门人员。2.4产品特点1.产品丰富,满足老年人全方位需要。2.价格低,保证市场最低价格。3.提高商品的附加值,给与良好的售后服务，并为我们的客户免费提供专业的心理咨询和义诊。4.产品来源严格管理,从市场上进货,和质检部门协作,严格把关产品的质量.5.等公司经营顺利之后,我们将直接和厂家联系预定货物,减少中间差,从中获益.2.5机构养老优势1) 老人群体生活，可以得到较好的生活和护理的照顾；2) 老年人在机构中集体生活，有助于建立朋辈群体，提供再婚的可能，满足老人的情感需求；3) 机构中能提供较专业的保健和就诊。像对待瘫痪在床的老年人，仅有孝心是不够的，还需要专业护理技能，如定时翻身、科学喂餐、心理调适等。选择养老机构，可以使老人能得到科学、安全的照料，家人也能从沉重的负担中解脱出来。4) 机构中通过5) 开展一些兴趣活动，以发挥老人余热。同时也可以减轻子女负担，避免代沟冲突，减轻老人家务的压力。第三章、市场需求分析3.1市场分析按照国际公认标准， 满60周岁及以上老年人口占总人口10以上或者65周岁及以上的老年人口占总人口比例7以上即为老龄化社会。按照这个标准，中国已于1999年步入了老龄化社会。2006年2月23日中国老龄办发布了中国人口老龄化发展趋势预测研究报告，指出：21世纪的中国将是一个不可逆转的老龄社会。到2020年，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17.17%，其中，80岁及以上老年人口将达到3067万人，占老年人口的12.37%。而在2051年，中国老年人口规模将达到峰值4.37亿，约为少儿人口数量的2倍。这一阶段，老年人口规模将稳定在3-4亿，老龄化水平基本稳定在31%左右，80岁及以上高龄老人占老年总人口的比重将保持在25-30%，进入一个高度老龄化的平台期。中国老龄化发展迅速，并且对21世纪的经济、社会、文化等发展影响深远。 随着老龄化的加剧，养老问题日益突出。我国自古就有尊老敬老的传统，百善孝为先：舜以“孝”治天下；周公制六礼，提倡尊敬老人；孔子提倡“老者安之”，“老有所终”；孟子主张“老吾老以及人之老”现在我们更是提倡老有所养，老有所医，老有所为，老有所学，老有所乐和老有所教。1、人口老龄化为老年产业的形成和发展提供了客观需要和外在的基础条件。人口老龄化是指老年人口在总人口中所占比重越来越大的过程，目前我国老年人口已经达到16亿，占总人口的比重已近13，在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。2、我国老年人的需求市场已经发展充分。根据全国老龄工作委员会提供的数据，目前我国老年人市场的年需求为6000亿元，2010年将达到1万亿，而目前我国每年为老年人提供的产品不足1000亿元，供需之间存在巨大商机。 3、家庭结构功能的变化要求社会必须建立老年产业。家庭代数的减少，表明老年人单独生活的家庭即所谓空巢家庭增多。1998年，在有65岁及其以上老人户中，只有一对老人生活的家庭占11，单身老人户占1044，两项合计，共占2144。这部分老人往往难以得到家庭的照料。家庭结构的变化，要求社会必须承担起照料老人的责任，老年服务的社会化势在必行，家庭结构变迁呼唤老年产业的建立。 4、老年人收入的不断提高，为老年产业的发展开辟了广阔的空间。我国城市60-65岁的老年人口中约有45的人还在业，他们除有退休金之外，还有额外的收入；据中国老龄科学研究中心的一项调查，城市老年人中有428的人拥有储蓄存款，另外光退休金一项到2010年就将增加到8383亿元，2020年为28145亿元，2030年为73219亿元。这将为厂商提供巨大的商机，使老年产业的发展前途无量。但目前机构养老还存在以下几方面的挑战和不足：n 床位不足，能入住老人占极少数并且养老机构的设备简陋。n 收费过高，老人的承受能力有限。n 观念的接受，情感满足发生困难。n 服务供给与服务需求存在差距，服务内容贫乏。n 专业化程度低，护理水平有待提高。n 资金不足3.2市场竞争与前景社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报道，目前，河南在开发老年需求、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：工作人员不够专业、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，服务多元化，以好人品服务取胜”的经营方针，一定能成功。3.3本公司与社会养老院、福利院及社康的区别： 当前我国开办的老年福利院，养老院和敬老院多数为国家公办和民政机构协办，属于国营为民服务，但也有是民营的，以私人投资开办的养老单位，可这毕竟是少数。而本公司是以个人风险投资为主的有限责任公司。从性质上来说与其它的养老机构是大同小异的，以服务老年人为宗旨。是一个私营自主性老年服务公司。从服务对象上来说一般的国营老年福利机构服务的人员是；所辖区域内的“三无老人”（无劳动能力、无经济来源、无法定赡养人），单位或家属委托代养、代治的老年人或残疾人（生活能自理或完全不能自理），社会各界离、退休人士。而本公司的服务对象是；单位委托，有儿女赡养但不能亲自从事照料的老人或是孤寡的，生活能够自理的社会各界离、退休人士。另外进入我公司享受服务的老人应是没有患有传染病在发病期间。患有严重精神病，不适应集体生活者，因其它原因不宜入院的个人。 所提供的特色服务是法律咨询服务，婚姻介绍服务等。其次，我公司服务的范围是初期是洛阳，随着公司的发展还会在我国的其他地区设立分公司提供服务 当前的社康服务公司与我公司不同的是；社康服务公司是一个高科技产品研发、生产、销售、社区服务、卫生保健、居家养老为一体的综合性集团公司，主要是向老年人提供保健用品的产品服务，而我公司主要是向老年人提供生活，咨询，娱乐等物质和精神服务，以服务品牌效应来壮大公司发展3.4本公司具体服务方案：1、帮助老人适应群体生活，建立支持网络。如通过开展迎新活动，引领新入住老人适应群体生活。在迎新活动中，注重新老老年人之间的交流，建立一对一的互助小组，形成老人之间的互助网络，开展老人家属、老人与公司工作人员共同参与的社区活动，加强三方的连结等等。 2、充分认识老年人“老有所用”，重视他们的价值。比如在兴趣小组中，充分发挥老年人的自主性，尽可能多的照顾老年人的需求，挖掘他们的潜能，提升他们的能力。3、注重与老年人的情感交流。许多老年人不愿意入住养老机构就在于与家庭脱离，很孤独，因此在开展活动时应注重与老人的情感交流，比如说和老人谈心，听老年人讲讲他们过去的故事等而不是每次都在舞台上表演各种节目。 4、注重对工作人员的培训。工作人员的素质对养老机构社会工作的开展意义重大。将社会工作的工作手法和价值理念内化为工作人员的价值观，让他们在工作上能做到“以老人为本，关心老人”，同时改善工作手法和内容可以使老年人更加认同机构养老方式。 5、注重每个人的独特性。例如对于高龄疾患老人就应该多多注重日常的照顾和护理，针对他们的娱乐活动也应该换个方式，比如根据他们的健康状况和特点设置一些文化娱乐生活，而不能将他们隔离在外，使他们产生疏离感。 6、注重老人的心理状况，注意倾听老年人的心声，对个别心理有异常的老人要及时给予心理辅导，了解他内心动态和需要。在给老人做心理辅导时应注意事前做好准备，选择合适的时间和场所，确保辅导内容的一致性和连贯性并控制好心理辅导的时间。 7、经常联系义工和志愿者服务，让老年人能经常与年轻人交流，延缓他们心灵的衰老，让他们青春长驻。同时可以节约社会资源，增加工作人员的效率和促进青年人的尊老敬老意识。 8、协助机构获得更多的基金支持，保障机构的正常运转和高效运行3.5风险预测 1)选择经营场地的地理位置是否合理： 2)场所与医院的地理位置是否合理； 3)对竞争对手的了解不足； 4)实际投资超出预算； 5)管理制度不完善； 6)专业服务质量问题。 控制办法： 选择经营场所必须进行实地考察，多选几个点，多提几个方案，请专家评价选最佳方案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查，为决策提供有利的依据。 医院与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等，避免意外情况。 加深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。 对每次投资要进行经济核算，在预算时要宽松或上下互补。 专业社工、医护人员、营销人员要进行严格考核，质量要严格把关。 第四章、市场营销好人品社区采用以品牌经营为核心的整合营销策略。4.1营销计划： 在实际的操作中，我们将市场与销售并重，我们将通过广告等一系列方式广泛宣传公司，同时提供最完善的销售服务。在营销计划的制定中，我们将充分考虑广告的宣传作用，进一步动员宣传，采取海报，在大河报、洛阳日报、洛阳晚报等报纸上刊登广告，并做视频宣传用网络和媒体大量的向群众介绍我们的公司。或以现场推销的方式，举行优惠活动进一步宣传公司，对这方面我们将制定更加详细的计划。在公司开业以前，我们将为提高公司的知名度采取一系列的措施，广泛的介绍宣传公司的业务和服务。4.2规划和开发计划： 在一期规划中，我们将立足洛阳，努力打造公司的品牌，使“好人品老年服务有限公司”深入人心。我们深知，品牌是一个公司的无形资产，它对一个公司以后的生存和发展都具有极端重要的作用。所以，在一期规划中我们以人品服务为主要的目标，专心打造公司的品牌，从企业的文化和企业的形象着手，努力在广大的老年人中树立良好的形象。在二期规划中，我们将以拓展规模为主要目标，努力发展公司，进一步为打造品牌做准备。在三期规划中，我们将开始品牌经营，以品牌来赢得更多的顾客，使公司能继续的生存和发展下去。4.3实施计划： 我们将认真的调查市场行情，对整个河南省洛阳地区的老年服务业进行调研，并有针对性的对洛龙疗养院、洛阳市老年第二福利院 、第五人民医院老年病区等进行现场调查和访问，这方面的工作我们在实习的时候已经有所接触。 我们将进行公司选址工作，在洛阳市区城乡结合部等选出一块经济合理的最佳地点。选址是很重要的工作，它的好坏会影响公司以后的发展，对此我们是谨慎和慎重的。为此，我们将和有关方面进行洽谈和协商，并请专门的规划专家进行现场咨询。 如果前期资金不足，先租房。 我们将联系好稳定的可靠的保健品供应商，并严格考察其实地的厂房设备等。这也是一个十分重要的方面，因为拥有许多稳定可靠的供应商是保证公司发展的重要保证。减少货物的流通环节，使货物顺利流通对企业的发展具有重要的作用，而且这对于降低货物成本，提高利润具有至关重要的作用。建立坚强团结的领导集体，分工明确，各司其职，各负其责。这是企业取得成功的一个重要的方面，在创业的初期就必须明确的确定。这将会在公司的组成中作详细介绍，这里只做一些简单的介绍。由于公司是总经理领导、董事长负责、董事会监督的有限公司的形式，这里公司上下都要为公司的发展而努力，为拓展业务而团结协作。 做好法律准备，聘请法律顾问，针对公司运作中的各种问题，未雨绸缪，以便于公司在以后的发展中顺利前进。尤其是有关经济法的知识，公司上下都要认真学习。要和供应商、有关部门各个方面签定具有法律效力的协议书，以防以后产生一些纠纷，影响公司的声誉。 到工商局注册,择吉开业 ,公司开始正式运作。每个分部都要选择一个合适的日子开业，这不仅是名义上的需要，而且开业的日子对于企业的效益有很重要的作用。4.4市场规划“好人品”根据其营销策略，制定了中长期的市场开发计划，并以此蓝本，滚动制定年度市场开发计划，指导公司市场营销策略的实施。好人品市场开发计划指 标养老业务及配套服务 养老和用品20122016年20172022年2022年以后目标市场主要吸纳有能力入住养老机构的；在洛阳地区树立起好人品品牌。争取占市场份额的10%在河南省五个地区建立分别有400个床位的养老机构、并发展老年用品的专卖连锁进军北京、上海或者广州其一，五年之内在当地度过生存期，再图发展与老年业务相关的的养老和保健品营销业务种类养老、临时托管、心理咨询、出售老年用品新增衍生疗养业务、休闲娱乐业务和专卖店业务各种服务和专卖店之间的整合、布局和资源综合利用养老、疗养业务及其衍生业务目标客户儿女无法亲自照顾的老人、丧偶单身的、具有承担一定经济能力的企事业单位离退休干部和群众、生活不能自理、半自理的个人需要提供养老服务的、生活不快乐的、追求更高层次需求的开发出适合老年人需要的部分用品市场区域洛阳市及周边河南省范围全国范围全国4.5服务说明与定价(1)日托：接送老人、一日三餐、心理辅导、按摩、休息 60元日 (2)月托：接送老人、一日三餐、泡澡每周一次、按摩每天半小时（不包括医药费用） 1200元月 (3)年托：(和月托的内容一样，但给与优惠) 12000元/年(4)特托：加康复的和其他特殊服务(5)代请专家专门检查和治疗： 30元次 (6)单方面的针对性的专人康复服务： 20元次 (7)居家养老服务：陪老人聊天照顾老人 40元次 (8)代销老年保健日用产品:收产品的百分之五的销售额。4.6企业形象与公共关系用社会工作的理念应用到机构养老中也是个崭新的尝试，我们将通过下面的方式树立企业形象和好人品老年服务这个品牌。1 研讨会、培训班积极承办一些高校的学术研讨会，并可以在本社区开展试点。今后将继续利用各种会议、研讨活动的机会开展宣传。请社会上有关专家学者对本公司员工进行培训。2广告策划、宣传教育好人品计划与新闻媒体合作，以多种方式刊登相关的宣传文章、企业形象广告和养老服务、保健产品的介绍，组织开展各种宣传教育活动，制造有利的社会舆论影响。3宣传品好人品印制企业形象宣传册、宣传彩页和宣传片，按养老业务品种分别印制宣传单页，向目标用户群、小区、医院、街道办事处、民政机构等进行发放。并将媒体对公司的报道编制成册发放。4新闻发布会、文章报道好人品的情况将一直由媒体进行采访报道、新闻宣传。公司也根据需要，适时举办新闻发布会，并将由专人负责继续从事这一有效的工作。所有这些企业形象宣传形成了好人品老年服务品牌巨大无形资产的基础。第五章、管理及人员配置5.1发展战略u 总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，进行契约式研究、开发、销售，以培育和发展公司核心服务理念，实现优势互补、共同发展。u 坚持“以人为本”的经营管理和服务理念。u 坚持“提供高品质服务，实现低运转成本”的市场竞争策略。u 充分运用产品经营和服务经营两种手段，积极开拓产品市场与客户市场，实现公司跳跃式发展。u 注重知识管理，实现可持续发展。5.2公司的组织结构和管理模式1、公司的组织结构公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的智囊部门，又是公司实施运营和管理工作的中心。公司组织结构图如下：董事会 监事会 总经理运营管理中心行政财务部市场部 宣传部办公室养老部公关部 公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。为防止出现“内部人控制”现象，公司将进一步完善法人治理结构，拟设立独立董事两名。2.管理模式：以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。（1）目标管理：将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。（2）数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。（3）柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，提供特色柔性产品、服务，增强公司灵活性、适应性和创新性。（4）知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。5.3人力资源规划人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。公司奉行人本主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标： 建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。 建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。 推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合，构建利益共同体，增强公司发展的动力。 采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现企业价值最大化为目标，解决所有者与经营者之间目标背离问题。 导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。 积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习，同时，与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质，实现公司价值与员工价值的同步增长。我们的公司管理机构确保员工关心他们的工作，并且使他们觉得因为自己属于一个值得骄傲的组织而有一种崇高的荣誉感。我们需要员工努力工作，对工作杰出的员工，我们都给以相应的物质奖励和精神奖励，并且给他们创造良好的工作环境。我们通过员工之间的相互信任和尊敬，发展个人表现和团体表现，改善工作环境等方面发展员工的潜能。我们公司各部门之间都有相应的奖励制度。在员工报酬上体现按劳分配，通过福利和其他措施激励员工奋发向上。第六章、财务分析、利润回报6.1收入计划 l.经营目标 (1)实现托管目标：年托的96人，月托的达到32人，短期的16人的流量（每年）（2）实现老人商品销售目标：全年15万元收取代销费7500元（3）出诊心理服务及康复服务费用总目标：全年10万元（4）医疗休闲餐饮保健费用不设定目标（前期更多是为了吸引客户，办会员证收费）说明： 月托的32人 按32120012460800元 年托的96人 按96120001152000元 短期的16人 按1660365345600元 特托的16人 按161500024000元160名老人是以4个区（涧西区、西工区、老城区、新安县）计算，平均每个区县供养40位老人，则：440160位 洛阳市目前60岁以上的人口比重为11.% 托管40名计算，则只是每个区的凤毛麟角(5)主营业额目标：全年营业额：2198400元全年招160名，每位收费1200元/月 出诊、心理咨询、30元/次 月托1200元、 日托60元第二年营业额增加10，第三年营业额20 2投资预算 (1)租赁政府养老机构或者学校、工厂等适合经营场所只是修补性质的简单装修。 (2)要充分利用原场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。 （3）招聘高级管理人才，有经验的医生和市场营销人员。3经营成本预算 （1）老年人每天伙食费控制在九到十五元之间。(2)老年人伙食标准：针对老年人饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。 (3)退伍兵创业在税收政策方面有一定优惠。（4）社会资本办养老机构可享受优惠政策。6.2成本、费用和收益分析1. 经营投资分析表宣传费场地费维护设备费日常开支购买产品样品工人工资总计登报刊媒体宣传开讲座发传单租赁学校等其他房子房屋装修费医疗仪器维修费其他设备费水、电、伙食费、取暖费各种要卖的保健品和老年使用器材员工按四十人每年一万五每年两万每年五千元每年一万元每年六十万元每年两万元每年三万元每年十五万元每年八十二点五万元每年两万元一百一十万二百八十二万2. 固定资产比例表3. 前期投资除花销外的固定资产额有房子、设备、产品约为六十万。4. 收益表 单位：万元项目第一年第二年第三年一.产品销售收入50.0060.0070.00 服务收入88.4090.00100.00 减：产品销售成本45.00 48.0052.00 产品销售费用2.003.004.50二.产品销售利润8.0015.0025.00 服务收入8.0015.0020.00 减：管理费用2.003.004.00 财务费用2.003.005.00三.利润总额12.0024.0036.00 减：所得税0.801.502.00四.净利润11223.0034.00 6.融资比例表： 5，员工费用：按照等级付工资，一级的每月3000元（含三金）如：专业医师和社会工作者（有相关劳动部门的证书） 二级的每月2200元（含三金）护理类和专业性的 三级的每月1500元（含三金） 四级的每月1000元（含三金）附件：员工每天管一顿餐，远地的安排住宿.6.3财务评价根据对公司财务的分析，我们用如下比率法对公司进行财务评价。1 盈利能力分析投资利润率=（年均利润总额/投资总额）100% 资本金利润率=（年均利润总额/资本金）100%2 偿债能力的评价流动比率=流动资产/流动负债速动比率=速动资产/流动负债资产负债率=负债总额/总资产3其他财务评价流动比率=流动资产/流动负债（2：1最好）速动比率=速动资产/流动负债（1：1最好）应收帐款周转率=赊销收入金额/平均应收帐款余额存货周转率=销售成本/平均存货资产负值率=负债总额/资产总额已获利息倍数=息税前利润/利息支出销售利润率=产品销售利润/产品销售收入净第七章、资本结构7.1投资建议为尽快成立起好人品占领交通行业信息化领域，公司拟吸收风险投资400万元，可分两期投入，其中第一期投入170万元，第二期投入230万元，以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。此外我们还将和政府部门合作，政府出钱，我们帮着照顾老年五保户，以及那些单亲的老年人，由政府拨专款，我们设立专项的基金，对这些特殊老年人进行特殊照顾。每年年末结算按照照顾的多少比例收取一定的服务金。7.2投资方在公司经营管理中的地位、作用投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益