大蒜深加工项目可行性分析报告.doc

食品工艺课程设计大蒜深加工的车间设计说 明 书第一章 总论21.1项目名称及承办单位21.2技术依托31.3项目提出的依据及必要性31.4项目情况41.5结论4第二章 开发前景和市场预测42.1大蒜功效及所含成分52.2大蒜深加工可开发出的产品62.3大蒜深加工产品开发前景预测8第三章建设规模及建设内容93.1建设规模：93.2主要产品方案：93.3建设内容9第四章厂址选择及有利条件114.1厂址选择124.2有利条件12第五章 环境保护及安全卫生125.1环境保护措施：125.2安全生产措施12第六章 企业组织及定员136.1 组织与管理136.1.1 组织结构136.1.2 管理团队146.1.3 管理体制14第七章 项目实施进度建议16第八章 投资估算及资金筹措178.1投资估算：178.2资金筹措：17第九章 经济效益分析189.1财务预测189.1.1销售收入189.1.2成本预测199.1.4利润预测199.1.5经济效益分析19综合评价：20第一章 总论根据国内外对大蒜及其深加工产品的需求，以及我国种植大蒜的历史、资源优势和近些年来大量种植的经验，我们决定在产销鲜蒜的基础上，对大蒜进行深加工，筹资建设年加工大蒜5,000吨，年产25吨大蒜油、3,000吨大蒜粉、1,000吨大蒜液项目。1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产大蒜油25吨、大蒜粉3,000吨、大蒜液1,000吨项目1.1.2项目承办单位XXXX食品有限公司1.2技术依托引进上海双源进出口有限公司的大蒜深加工技术。1.3项目提出的依据及必要性1.3.1 我国大蒜种植现状大蒜主产地是我国北方，而在甘肃省民乐县紫皮大蒜独佳。民乐县紫皮大蒜依靠冷凉地区得天独厚的自然条件和祁连山冰雪相融的水资源滋养，形成蒜头大、蒜瓣肥、蒜汁浓、蒜素高、耐严寒、杀菌效能强等品质，曾荣获农业部“首届农业博览会金质奖”和“中华老字号”产品等称号，2006年在国家商标局注册了“雪域王”紫皮大蒜商标，去年又通过了国家地理标志产品保护认证。民乐种植大蒜具有一千多年的历史，宜于种植大蒜的面积有30多万亩，目前种植面积约10万亩，年产量10万吨左右。紫皮蒜皮薄，瓣大，近几年来，菜农还专门培育了独头或双瓣珍珠红蒜，专供宾馆宴席之用。同时，红蒜还可深加工出许多产品，深受广大用户欢迎。1.3.3项目提出的依据及必要性目前国际市场对大蒜深加工产品需求潜力很大，我国又是大蒜出口大国，目前已开发出的大蒜制品系列产品有：速冻蒜米、腌制蒜米、脱水蒜片、蒜粉、蒜泥、蒜汁、油炸大蒜、大蒜饮料等，均收到了较好的经济效益。随着高科技的发展，目前正在研制一些科技含量更高的大蒜制品，比如提炼大蒜油、大蒜素等。采用超临界萃取设备，把鲜蒜通过提取过滤萃取或蒸馏等工艺流程提炼出大蒜油、大蒜素，用于医药、化妆品、食品添加剂等；大蒜提取大蒜油后，还可加工调味品、保健食品、药品和化妆品等，也可制成天然植物农药用于无公害农产品生产。目前，生产1吨蒜油可消耗300-400吨鲜蒜，市场售价高达2万元/吨左右。因此，民乐县计划在民乐县生态工业园区新建1万吨民乐紫皮大蒜系列产品加工项目。民乐大蒜富含天门冬安酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸等19种氨基酸(每100mg民乐大蒜氨基酸总和达3.17mg)，富含维生素C、尼克酸、钙、磷、锌、蒜素等营养成份，不仅是饮食业、快餐业的上乘佐料，而且广泛用于医学上杀菌消毒，对脑膜炎、白喉、痢疾等多种疾病有预防作用，对心脏病、癌症有明显的抑制作用。据了解， 1.4项目情况1.4.1项目生产规模：该项目总投资为2100万元，其中固定投资800万元，流动资金需要1300万元。项目建成后，可实现年销售收入2750万元，利润1825万元。1.5结论随着中国加入WTO，中国农业受到了一定的冲击，近年来，随着市委、市政府对大蒜资源的重视，民乐县因势利导，将农业生产重点转向经济作物生产。如能引进先进的生产技术，开发出大蒜新产品，我市的大蒜就有了出路了。这样既启动了闲置资产存量，又开发了新产品，同时还为农民增加了收入。大蒜深加工项目符合国家产业政策和我市的经济发展战略的要求，该项目可以充分利用我市的大蒜优势，拓宽农民致富道路，延伸农业生产产业链条，综合开发出的新产品具有很高的营养价值，属绿色食品，市场潜力巨大，销售前景广阔，经济和社会效益较大，因此，此项目是可行的。第二章 开发前景和市场预测祖国医学认为：大蒜性温、味辛辣，具备下气、除风、止痢、散痛、消毒等功效。目前，大蒜入药用于临床已遍及内科、外科、儿科、妇科、皮肤科、五官科、肿瘤科及老年保健等方面，随着科学技术的发展，大蒜的药理作用日趋增多，如降血压、抗血小板聚集、降血脂和抗动脉粥样硬化、降低血糖、抗衰老、防癌和抑癌等作用，同时还广泛用于保护皮肤的美容化妆品等方面。2.1大蒜功效及所含成分近年来，经过许多国际研究机构的研究证实，大蒜中含有抗癌、杀菌、防痢疾、抗冠状动脉硬化、降血脂、防心脏病、杀死结核杆菌、消除体内淤血等奇效的大蒜素及其降解物。实验证明：纯大蒜的杀菌作用是青霉素的100倍。对痢疾杆菌、大肠杆菌、枯草杆茵、伤寒杆菌、结核杆菌、白喉杆菌、霍乱弧菌、金黄色葡萄球菌、幽门螺旋杆菌、真菌及各种病毒均能遇而杀之。大蒜的新鲜鳞茎每100 g中含水分70 g、蛋白质4.4 g、脂肪0.29 g、糖类2324 g，碳水化合物23g，粗纤维0.7g，；维生素B10.24 mg、维生素B20.05mg；维生素B50.9 mg；维生素C 3 mg；另含钙5mg、磷、铁0.4mg、硫胺素、挥发油等，总热量5275KJ-5485KJ。大蒜中还含有预防胃癌的元素锗（73.4 mg100g）和硒（0.80.3 mg100g），此外尚含有微量的碘等。鳞茎含挥发油约0.2，油中主要成分为大蒜辣素，它具有辣味，为一种植物杀菌素，但是大蒜辣素很不稳定，在适宜的条件下容易分解而产生许多小分子的含硫化合物，有强烈的蒜臭味。大蒜新鲜鳞茎无气味，当切开挤压时，细胞内蒜氨酸与蒜酶作用水解而产生一种化学上不稳定的无色液体蒜素。蒜素中有很多含烯丙基的化合物，它们都具有一种刺激性的气味，这是大蒜气味的原因所在。大蒜中含17种氨基酸，其中8种为人体必需氨基酸，尤以精氨酸含量最高，占氨基酸总量的20.4%，其次是谷氨酸，占氨基酸总量的19.75%。新鲜大蒜中无大蒜辣素，而有一种无色无臭的含硫氨基酸，称为大蒜氨酸，此酸经大蒜中的大蒜酶分解产生大蒜辣素及两个二硫化丙浠基，另大蒜全植株含环大蒜氨酸并含蒜制菌素。 大蒜含有丰富的营养成分，尤其是具有独特生物活性的蒜素等含硫化合物和超氧化歧化酶（即SOD）及硒蛋白等功能成分，这些物质具有显著的医用的食用价值。大蒜的SOD含量甚高，超过120u/g，是目前发现的植物中含量最高的。大蒜素对动脉硬化、心肌梗塞、血栓症、预防中风、糖尿病、抗菌消炎、抗病毒、抑制血小板凝聚（抗血栓形成）、防治癌症和肿瘤、增强免疫机能、延缓衰老等都有非常好的药效。植物来源的 SOD无抗体干扰，SOD作为一种活性酶，催化清除超氧基团，并和过氧化酶等配合作用，能有效地防御活性氧对人体的毒害作用。SOD和硒蛋白等在抗炎症、预防衰老和治疗癌症肿瘤等方面都起到了重要作用。蒜素和SOD及硒蛋白等有机组合制成保健食品具有显著的降血脂、抗肿瘤及延缓衰老作用。蒜素和SOD的特殊功能已被视为当然的功能因子广泛地应用于临床、化妆品、配制生发液、牙膏、食品等方面。2.2大蒜深加工可开发出的产品大蒜要对人体产生较好的保健和治疗效果，必须具备两个条件一要有足量的有效成份，二要能高效为人体所吸收。由于大蒜有浓烈的异臭和辛辣味，不受人们欢迎，为了充分发挥大蒜的食疗效果，开发大蒜的深加工制品，己成为国内外深入研究的课题。大蒜可通过加热法、调制法、浸泡法、包裹法等进行脱臭，获得无臭制品，还可进一步开发制成各种系列产品，如大蒜系列食品、保健饮料、含大蒜成分药物等产品。2.2.1可以通过各种方法制成大蒜系列食品，如大蒜脯、大蒜粒、脱水蒜片、大蒜糕、大蒜酱等食品。2.2.2大蒜油、天然大蒜粉、蒜液及其制品。大蒜中有药用价值的是大蒜挥发油，它只占千分之二的含量。可同时对全世界最令人头痛的癌细胞、心脑血管硬化、脑中风、高血压、糖尿病等同时起作用。多年来，大蒜挥发油以其神奇的功效，应用的病种之多，效果之好，提取工艺之难，研究了近半个世纪之久，得来之不易，被世界各发达国家誉为植物白金。天然大蒜粉、蒜液及其制品。对多种致癌物具有抑制和杀灭作用，具有多种保健功能。大蒜头经过粉碎、加温蒸馏、脱水制成大蒜粉，剩余液体部分浓缩加工成高浓度蒜液。蒜粉和蒜液中富含天然大蒜素和大量的含硫有机化合物，这是大蒜能够起到抗菌作用的重要物质，其天然药物和营养效用远远高于目前市场上流行的合成大蒜素。特别是经过加工后，大幅度降低了大蒜粉的刺激性作用，并使蛋白质含量提高到20%以上；含硫氨基酸高、氨基酸配比合理也是营养成份的另一个特点。使其在工业化食品生产和饲料工业中获得更广泛应用。另外，蒜粉的硒含量为137.70ng/g，又是食品及饲料工业的重要的微量元素添加剂。价格低廉、富含蒜素的大蒜粉及浓缩大蒜液成为中国独一无二的产品。2.2.3保健饮料。芦荟具有健胃、缓泻、清火和杀菌的作用，而大蒜则具有消炎去毒、杀菌和促进血液循环的作用，大蒜和芦荟通过特殊的处理，获得的大蒜芦荟饮料，具有明显的保健作用。将无臭大蒜汁与其它食品、添加剂配制蒜素饮料。可以配成大蒜蔬菜汁饮料、大蒜枸杞饮料、大蒜生姜饮料、大蒜蜜等2.2.4大蒜药物。2.2.4.1大蒜油丸。采用科学加工方法精制成的大蒜油丸凝炼了大蒜的有效成份，药食同源，易于人体吸收。经过大量临床观察，疗效显著，是家庭常备保健药品。大蒜油丸的杀菌功能是大蒜的2000倍，对人体无过敏反应，对肝、肾无毒害作用。日服3粒可预防各种传染病，它通常对慢性胃肠炎、结肠炎、急性腹泻有特效，是预防流感、乙肝、结核的急先锋。2.2.4.2抗癌剂。南非红十字儿童医院儿童外科研究室主任彼得维特宣布：他们用一种名叫爱莱欣的大蒜提取物，治愈了发生在儿童艾滋病患者口腔和喉咙部位的感染。2.2.4.3无臭的大蒜保健品，含大蒜成分的滋补剂，提取蒜烯用于抗血栓和肝脏疾病，含大蒜提取物的治疗高脂蛋白病的药物、调味品、生发剂，含蒜辣素的杀虫药、驱蟑螂剂、杀螨剂，以及含大蒜粉可吸附香烟和烟草气味的抗烟草蜡烛等。2.3大蒜深加工产品开发前景预测近年来，国内外市场大蒜产品十分畅销，需求量呈逐年上升趋势。据专家预测，由于无公害、无污染消费趋势的发展，蒜类产品在制作保健品、调味品、食品添加剂及美容化妆原料等方面潜力巨大。传统的水蒸馏蒜油纯蒜素含量很低，药用价值相对较低，且无法消除蒜臭味。无臭蒜素出口价格已达每公斤200美元以上（三倍于水蒸馏蒜油），蒜素和SOD制成的胶囊、微胶囊或片（粒）剂更便于广泛使用。大蒜的特殊生理功能已引起世界范围的广泛重视，由于大蒜的特殊药理作用，使大蒜及大蒜制品将成为很有前途的保健食品，新一轮的大蒜热潮正在国内外兴起，市场需求极大。大蒜产品是具有特殊生理调节作用的功能食品，属第三代食品，同时也是 21世纪的代表。目前，欧美日和东南亚市场都有蒜油胶囊出售，有些人已养成常年食用蒜油胶囊用于保健的习惯。欧美等国大蒜精深加工已形成产业，亚洲大蒜工业正在兴起。据统计，近年来欧美市场需求率正以每年10%以上的速率增长，国际市场对大蒜深加工产品的需求出现上升势头。业内人士指出，在当前激烈的市场竞争条件下，各生产、出口企业进一步挖潜，积极发展大蒜深加工产品。据了解，目前不少企业都在调整产品结构、发展高附加值产品上下功夫，积极探索深加工的新路子。我们也应紧随时代步伐，建起自己的大蒜深加工企业。第三章 建设规模及建设内容 3.1建设规模：项目建设规模：年加工大蒜5,000吨，年产大蒜油25吨、大蒜粉3,000吨、大蒜液1,000吨。 3.2主要产品方案：产品名称数 量单 位价 格备 注大蒜油25吨30万元/吨大蒜粉3,000吨0.5万元/吨大蒜液1,000吨0.5万元/吨3.3建设内容3.3.1利用生态工业园区现闲置的楼（420万元）作为厂址土地情况：该处现有国有土地1.8万平方米，其中建筑面积3,500平方米。该地建筑物略做维修，可以作为办公室、厂房、成品库房用。主要车间情况详见附表3-1附表3-1 主要车间：序号车 间 名 称面 积序号车 间 名 称面 积1大蒜清洗车间300平方米2大蒜油车间300平方米3大蒜液车间300平方米4大蒜粉车间300平方米5包装车间200平方米6办公室100平方米7新建恒温库1500平方米8锅炉房100平方米9库房200平方米9库房200平方米合 计3300平方米新建1,500平方米恒温库，做为鲜蒜存贮库房，因为加工必须保持大蒜的新鲜，才能确保其中的成分不易丢失。公用工程情况：有压力罐深水机井一处，供水能力为50t/h，上下水设施通畅良好。附近有变压器，自备装机容量为550千瓦，可满足工业用电。有车库3个，仓库、食堂、围墙等常用性基础设施完备。3.3.2简易工艺流程及技术工艺描述3.3.2.1大蒜油：粉碎发酵蒸馏冷凝分离精制成品包装大蒜在精选后粉碎，在粉碎后的大蒜加入2倍的水，在55发酵3小时，蒸馏时馏出物经油水分离器分离，得到精油，包装。3.3.2.2大蒜汁精选切蒂、分瓣、脱皮分选漂洗脱臭磨浆离心或压滤取汁过滤调配、均质杀菌成品包装将5kg的大蒜加入10倍的水，再加入食醋750g混匀，加热煮沸15分钟，冷却至室温，捞起清洗大蒜，即得无臭大蒜。将脱臭大蒜与3倍的水一起加热10分钟，然后用胶体磨磨成蒜浆，离心取汁，所得为无臭大蒜汁。3.3.2.3大蒜粉蒜渣脱水烘干粉碎过筛成品包装将蒜油或蒜汁生产中的蒜渣离心脱水后再于50-65的范围内烘烤约6小时，干至蒜渣的水份含量低于5%。将蒜粉与其它调味复合配置可制成不同风味的调味蒜粉。如果在加工中发生褐变，主要是大蒜中的多酚氧化酶导致的，用抗坏血酸、乳酸等有机酸或加入焦亚硫酸钠可有效防止。防止蒜泥绿变可以在加工前，将大蒜放在30-35温度下贮存一段时间可防止绿变，且不影响蒜味。3.4加工设备见附表3-2附表3-2 主要设备序号名称规格数量价格备注1大蒜切根机10t/d2台4万元/台2大蒜脱皮机10t/d2台3万元/台3烘干机380V1台3万元/台4粉碎机3台3万元/台5分选机2台4万元/台6冷却设备1台20万元/台7胶体磨1台5万元/台8过滤器1台3万元/台9油水分离机1台10万元/台10蒸馏设备2台8万元/台11其它辅助设备20万元合 计104万元第四章 厂址选择及有利条件4.1厂址选择厂址选用生态工业园区闲置的办公楼，因为该地场地、建筑面积充足，略做维修，可作为厂房、库房、办公室用。水、电设施齐全，满足自己供给。4.2有利条件利用闲置资产比另建新厂房投资少，还可以启动闲置资产加以利用。地理位置优越，交通便利，紧靠227国道。周边地区无污染，靠近农村，可以在周边地区发展农民种植大蒜，节省收购途径及费用。第五章 环境保护及安全卫生 5.1环境保护措施：本项目引用高新技术，全面有效地利用天然植物原料，无废料、废水等污染，使原料达到完全充分利用。该项目对环境的影响因素主要是：生产出的废渣如蒜杆、蒜皮及部分泥土，工厂排放的废水和蒸馏及烘干产生的少量气体三个因素。这些基本不存在有害物体和其它废弃物。本项目环境保护措施是： 5.1.1废渣：可定点暂存，定期清理外运到垃圾处理站。5.1.2废水：主要是原料洗涤水，可直接排入下水道，除少量泥土之外，无其它污染物及有毒物质。 5.1.3废气：主要为蒸馏及烘干时产生的少量气体，无公害及不良影响。 5.2安全生产措施5.2.1本项目不属重点防火项目，但在建设中仍要采取以下措施：厂内各车间按二级以上防火标准设计，充分考虑防火分区、间距等因素。各车间均配有通风设备，灭火器等消防设备。厂内设有自来水，供水设备齐全，完全可以保证消防用水需要。5.2.2动力传输装置危险部位都设有安全防护罩。5.2.3建立健全安全生产管理机构和管理制度。定期进行安全教育与考核，实行持安全考核合格证上岗制度。加强安全检查制度，杜绝人为责任事故。5.2.4卫生管理措施：严格执行工业企业设计卫生标准，设置更衣室、休息室、保证热水供应，确保个人卫生良好。操作人员定期体检，患有“五病”者不得上岗，并按规定调离出厂。充分考虑取暖、通风、采光、照明等因素，提供优良的生产条件。第六章 企业组织及定员6.1 组织与管理6.1.1 组织结构股东会董事会监事会总经理农资采购部种植生产部销售部人事、财务部项目开发部采购人员基建管理农技师质检人员营销员技术培训新产品开发会 计出 纳后 勤文秘保卫根据现代企业制度的要求，按照项目规模，公司职员要少而精，公司的组织机构必须符合精简高效、一专多能的要求。公司实行总经理负责制，各职能部门根据总经理的决议开展具体的生产经营管理工作。6.1.2 管理团队公司秉承“以人为本”的管理理念，以此造就一流人才。通过不间断的人员招聘、培训和实践锻炼，公司已形成一支高效的管理团队。公司现有各级管理人员18人，其皆在生产管理、市场营销、公共关系、人事关系等岗位上具有直接的知识与丰富的经验，并具备有全员进取、管理创新、经营创新、促进项目质量改进、适应市场竞争的需求等团队精神。6.1.3 管理体制6.1.3.1、劳动定员本项目建成投产后劳动定员根据生产情况需增加职工600人，专业人员70人，大专以上文化程度200人，其中管理人员38，生产技术科140人，车间主任8人，质检人员14人，生产工人400人。厂区生产线采取连续运转的工作方式，主要生产线和质量管理部门采取三轮班制，其它部门采取二轮班制或一轮班制。6.1.3.2、职员来源及培训公司员工实行聘任制，按有关规定进行招聘，通过考试或考核后，择优录用。应聘人员一律采用合同制，按国家有关规定签定劳动合同。此外，公司将聘请高级技术专家，聘用优秀的管理和技术人员来充实人力资源。公司拥有较为先进的生产设备和生产流程，为一现代化公司，需要生产人员和管理人员（包括技术人员）必须具备较强的工作能力，因此需在生产线投产之前，必须进行人员培训工作。在试生产和投产期，可招聘有经验的技术骨干和专家业厂指导。为保证生产计划的实施，公司将按不同岗位对管理人员、生产技术人员进行培训：1）管理人员培训，技术人员培训，主要是选用有现代科学知识的管理人员结合本项目生产、经营、管理实际进行培训。对主要生产控制和巡检人员、部分技术人员以及管理人员进行较系统的专业理论知识培训的同时，还需要派他们到同类型的先进厂进行跟班培训半年；2）一般生产工人培训，主要是上岗前的培训。可派到同类型的生产厂进行跟班培训，同时对他们进行一般理论知识、操作技能、安全技术等方面的培训时间不少于3个月，公司规定所有生产工人上岗前必须接受专业技术培训，持证上岗。6.1.3.3、管理制度公司在管理上本着精、简、严、活的原则制定了一系列的规章制度：精坚持因事设岗，以岗定员，薪随岗变；简制度简洁、简练、言简意赅；严制度严、考核严，制度约束层面上至领导，下至普通员工；活根据市场变化和公司实际情况不断修正管理规章制度，使公司时刻充满活力。目前公司从管理层到员工，从科室到车间，都制定了严格的操作规程，并且公司正逐步完善自身组织结构和服务网络，丰富产品序列和服务内容。此外，公司的人才建设和市场建设也在不断加强，已形成了较完整的内部管理框架和稳定的业务运作体系。6.1.3.4人员编制：合计61人岗 位人 员岗 位人 员大蒜油车间8大蒜液车间10大蒜粉车间10包装车间10库房1锅炉房2恒温库3化验室1机修3办公室13第七章 项目实施进度建议为了使项目扩建能顺利进行，必须做好项目的前期准备工作。项目建设按合同法合理安排工程量，抓好关键工程进度，尽量缩短建设期时间，以节约建设投资。项目立项在一年内完成。可研编制审批3个月；初步设计编制审批3个月；厂房维修、设备安装、人员培训3个月；试生产。在目资金到位后，就可进一步开展项目的初步设计以及为项目建设而进行的人员培训等工作，为工程建设的顺利进行做好准备。规划项目从土建到设备安装约需9个月。首先是扩建前期，主要进行可行性研究、环保评估、初步设计、设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工图设计、施工建设和设备安装，然后进行调试和联合运转，最后进行投料试生产；调试及试生产时间约为1个月。供电、供水等外部工程，应比厂区建设提前施工、提前竣工，以确保工厂顺利投产。本项目扩建按照基本建设程序，科学论证、严格管理，在保证合理工期和建筑质量的前提下，加快实施进度，本项目建设期为9个月。项目进度安排如下：时间项目月 份123456789101112项目前期准备土建工程设备购置及安装人员培训试车投产第八章 投资估算及资金筹措 8.1投资估算：8.1.1估算依据引进专利技术费用根据其报价及有关资料估算。引进设备费用按网上厂家设备价格估算。建筑维修工程费用按当地同类建筑造价指标估算。其它费用按轻工业建设项目固定资产投资估算编制办法估算。流动资金按百元产值占用资金指标进行估算。8.1.2经测算，本项目总投资2,100万元，其中固定资产投资800万元，流动资金1,300万元。详见表8-18.2资金筹措：8.2.1大蒜深加工属国家高新技术，可以向国家申请专项资金。8.2.2向国家农业部申请农业专项贴息贷款500万元。8.2.3其它剩余缺口资金通过招商引资解决。 附表8-1 总投资估算表序号工程分项及费用名称估算价值（万元）备注一厂房、场地1购买厂房、场地4202厂房维修303恒温库504上下水维修45水暖器材安装106厂区道路及绿化15二其它费用1专利使用费502前期费用503培训费154主要设备1045其它不可预见费50三流动资金1,300合计2,100第九章 经济效益分析根据项目技术方案，采用新的财务制度和管理制度，进行初步经济效益估算。9.1财务预测9.1.1销售收入9.1.1.1销售计划：年销售25吨大蒜油，大蒜粉3,000吨、大蒜液1,000吨。9.1.1.2销售价格：大蒜油：30万元/吨大蒜粉：0.5万元/吨大蒜汁：0.5万元/吨9.1.1.3销售收入：合计：2,750万元大蒜油：750万元大蒜粉：1,500万元大蒜汁：500万元9.1.2成本预测：9.1.2.1生产总成本： 主要原料大蒜 1,000万元辅助材料 70万元包装材料 100 万元燃料 70 万元动力 78 万元工资及附加 32 万元9.1.2.2管理费用 20 万元9.1.2.3财务费用 30 万元9.1.2.4销售费用 120万元9.1.2.5总成本 1,520 万元9.1.3销售税金及附加费预测9.1.3.1销售增值税 368万元9.1.3.2教育费附加及城市建设维护费增值税10%37万元销售税金及附加费合计503万元9.1.4利润预测利润销售收入总成本销售增值税及附加费 2750-1,520-368-37825万元9.1.5经济效益分析 达产期利润总额 8259.1.5.1投资利润率 100% 39.3% 项目总投资 2100达产期利税总额 12309.1.5.2投资利税率 58.6%项目总投资 2100 项目总投资 21009.1.5.3投资回收期 2.56年达产年利润 825固定资产投资 8009.1.5.4固定资产投资回收期 0.97年达产年利润 825合评价：资源优势并不等于经济优势，只有合理利用好资源优势，才能开发出好产品，该项目正是这两种优势互补的纽带。该项目可利用资源充足，开发产品市场潜力大，销售前景广阔，经济效益好，投资利润率高，投资回收期短，抗风险性强，尤其是该项产品投资市场后，将会带来更大的经济效益和社会效益，推动宁安市经济的发展。因此，此项目是可行的。目 录1 总论11.1 项目概述11.2 建设单位概况11.3 报告编制依据和范围11.4结论22 项目提出的理由和必要性32.1 项目提出的理由与必要性33 项目需求分析与建设规模43.1 经济发展现状43.2 项目前景分析53.3 项目竞争力分析53.4 市场需求分析63.5 建设规模74 场址和项目建设条件84.1 场址84.2 项目建设条件84.3 基础设施条件104.4 社会经济环境104.5 综合评价136 节能176.1 编制原则177 环境影响与保护197.4环境保护评价218 项目招标218.1 编制依据218.2 招标方案219 项目实施计划249.1 项目实施进度安排249.2 项目实施进度表2410 投资估算与资金筹措2510.1项目投资估算2510.2资金筹措2611 财务评价2612.1评价结论2712.2 建议27目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9726