灰天鹅养殖项目可行性论证报告.doc

二、项目可行性研究报告摘要1、项目与项目单位概述野生灰天鹅（灰雁）标准化种苗基地占地58亩，新建标准化种灰天鹅（灰雁）舍，现代化饲养设备，消毒、排污等配套设施齐全的一万羽灰天鹅（灰雁）养殖基地一个。项目完成后，建成存栏一万羽种灰天鹅（灰雁），年可产出优质灰天鹅（灰雁）30万羽，年经济产值达到2400万元。项目建成后以企业为龙头，带动当地农户进行科学养殖，当年就可带动周边168户农户养殖，户均增加年收入1.6万元。灰天鹅（灰雁）标准化、规模化产业的形成，以“公司基地合作社农户”发展，可带动大量农村人口致富。项目由景东朝阳绿色生态开发有限公司承担，景东朝阳绿色生态开发有限公司成立于2009年6月9日，法定代表人罗庆明，属景东彝族自治县自然人出资有限公司。公司组织机构健全，规章制度完善，下设办公室、财务室、生产技术部、销售部、后勤部，现有职工25人，其中管理人员6人，专业技术人员10人，销售人员3人，其他人员6人。承担着景东朝阳绿色生态开发有限公司灰天鹅（灰雁）驯养繁殖的种苗孵化、脱温、饲养、放牧、疫情防治、生态养殖技术培训、技术指导及牧草轮作、使用的培训，承担着灰天鹅（灰雁）成品的销售和技术物资的配套服务。公司按照规定在国家林业部门办理了合法的野生动物驯养繁殖许可证和野生动物及其产品经营许可证，公司于2010年牵头成立了景东朝阳天鹅养殖农民专业合作社，形成了“公司基地合作社农户”的产业运作模式。公司因业务发展需要，在昆明市建立了销售部，从事灰天鹅（灰雁）成品的销售工作，打开了云南高端餐饮市场，使灰天鹅（灰雁）养殖没有销售后顾之忧，计划2011年成立广西、广东二省销售分部，打开全国销售市场。2、投资必要性分析建成灰天鹅（灰雁）标准化、规模化养殖产业对景东经济发展意义重大：景东是一个农业县，工业化程度低，基础设施相对滞后，缺乏骨干产业支柱支撑，经济欠发达，仍属国家扶贫开发的重点县，经济发展长期在省级贫困线上徘徊。野生灰天鹅（灰雁）养殖产业的生产链较长，要经过人工驯养、孵化、脱温、牧草的轮作和种子管理、放牧等环节，通过带动农户养殖，各环节能安置大量农村剩余劳动力参与灰天鹅（灰雁）的养殖，提高全县养殖业产业化程度，增加农户收入。灰天鹅（灰雁）养殖产业社会效益：灰天鹅（灰雁）养殖产业能吸收应用农村剩余劳动力，促进社会稳定；景东农村人口32万人，18.8万农村劳动力，约有5.6万个农村剩余劳动力。灰天鹅（灰雁）养殖产业的建成可解决大量农村剩余劳动力，增加农户收入，促进社会稳定。灰天鹅（灰雁）养殖产业农户主要以投入人工为主，以“公司基地合作社农户”的模式发展，可以增加就业岗位，减轻社会就业压力，促进社会和谐。景东养殖业尚处于传统养殖阶段，引进先进技术和先进设备的贡献效益显著。景东是地处西部的贫困县，畜禽养殖还没有形成规模，养殖业尚处于传统养殖阶段，距标准化、集约化生产经营还有很大差距。我县标准化特色养殖还没有先例，灰天鹅（灰雁）养殖产业的形成，特别是灰天鹅（灰雁）养殖、孵化基地的建成、孵化先进设备的引进和先进养殖技术的引进，科学、生态养殖产业的形成，可以大量降低养殖成本，增加养殖业产出，提升产品市场竞争力，突出体现先进技术和设备的科技贡献力。景东朝阳绿色生态开发有限公司在现有产业，种灰天鹅（灰雁）繁殖、饲料加工、灰天鹅（灰雁）商品养殖的基础上，扩大投资规模，保证灰天鹅（灰雁）养殖户低成本养殖和灰天鹅（灰雁）种苗供应，确保灰天鹅（灰雁）产业健康有序发展，将为我县经济发展和产业化调整带来不可估量的效益。3、市场分析经济效益分析：灰天鹅（灰雁）养殖成本低，收益大。灰天鹅（灰雁）的生长周期短，一般饲养35个月就可以上市销售。在放牧加适当补喂精料的条件下，60日龄体重就可达2.9公斤，90日龄以上体重就可达4.57公斤。因灰天鹅（灰雁）的品质好，肉质鲜美、野味十足，根据我公司现有的高端销售渠道，4.5公斤以上灰天鹅（灰雁）售价在680-800元/羽，4.5公斤以下在140元/公斤。农户养殖灰天鹅（灰雁）240羽，养殖时间为5个月，最保守可盈利1.5万元。目前国内开发较多的特色鹅食品，鹅肉市场不断扩大，若把灰天鹅（灰雁）开发成特色食品，还可增加灰天鹅（灰雁）的附加值。此外，灰天鹅（灰雁）的绒、羽毛都是贵重的出口商品，灰天鹅（灰雁）绒毛保温性能好，是出口的紧俏商品，每吨出口价达4.5万美元以上，在国际市场上很受欢迎，一向供不应求。灰天鹅（灰雁）标准化种苗基地建成效益显著。 按照传统孵化、脱温方法，不但雏苗的成活率低，也影响了小苗的正常发育生长。标准化种苗基地建成，可使孵化率提高为95以上，脱温成活率提高为98以上，按照孵化20000枚灰天鹅（灰雁）种蛋计算，推广效益可达600万元。社会效益分析：项目的实施培训可提高农户科技意识，帮助农户认识到运用科技手段增效大，充分加入到农村标准化、规模化、产业化的产业链中来，走科学、生态、发展路线，增加产品竞争力，提高农业产品的附加值。生态效益分析： 项目建成使用中，环境污染少，基地远离村庄，便于管理，不影响生产生活。种灰天鹅（灰雁）舍内水池用水主要由养殖基地内水池供给，保证了饲养期间水源充足。水池内排放出的饲养用水通过污水处理设施，直接应用到牧草种植区用于灌溉用水，很大程度提高了土壤的肥性，为牧草的生长提供养分。不仅节约水的使用，同时将使用过的饲养用水进行灌溉循环利用， 起到了净化水体的作用，在养殖区内形成一个固有的水体净化循环系统，使养殖基地生态环境得到改善，使自然环境向着良性循环方向发展。市场需求分析：灰天鹅（灰雁）因其为野生驯养品种，其成品品质与野生灰天鹅（灰雁）无异，其体大肉多，富有野味而深为消费者所爱。在广东据不完全统计，鹅雁的市场需求量为400万羽左右/年，而国内雁鹅的养殖量却极少，有很大的市场缺口，市场上高档酒楼的雁鹅的卖价高达888元/羽以上。而野生纯种灰天鹅（灰雁）驯养在养殖业属于空白，就其野性及品种的优越性在市场上有极大的卖点和市场竞争力，其价格可在一般雁鹅之上。灰天鹅（灰雁）饲养适应性强，而其粗饲、产蛋率高、价值高、品质好，无疑是特种养殖中又一个亮点。野生灰天鹅（灰雁）的驯养繁殖产业化发展，可以填补目前市场上需求的空白，和目前高端市场需求十分对口，经我公司对目前养殖业和沿海市场及高档酒楼考查，灰天鹅（灰雁）养殖发展前景十分看好。品牌：景东朝阳绿色生态开发有限公司已经在国家工商总局商标局注册商标“景玉”，灰天鹅（灰雁）的整个驯养繁殖、销售等经营行为围绕带动周边农户致富，发展地方经济，创造品牌领先。4、生产建设条件分析景东朝阳绿色生态开发有限公司引进野生灰天鹅（灰雁）驯养繁殖以来，已投入建设和生产资金60余万元，建设了灰天鹅（灰雁）驯养繁殖临时基地和灰天鹅（灰雁）孵化临时基地。景东朝阳绿色生态开发有限公司已经形成了一套集灰天鹅（灰雁）驯养繁殖的种苗孵化、脱温、饲养、放牧、疫情防治、生态养殖技术培训、技术指导及牧草轮作、使用培训的成熟的管理体系。坚持农业产业化道路，走“公司基地合作社农户”运作模式，发展绿色生态。培养一批种植、养殖能手，带领地方农户致富；发展特色产业，为地方经济建设服务的公司路线。由于灰天鹅（灰雁）养殖农户的不断增加，养殖规模不断扩大，现有的生产及灰天鹅（灰雁）种苗孵化已经无法满足养殖发展的需要，公司将在现有的产业基础上，扩大养殖规模，建设标准化种灰天鹅（灰雁）养殖基地，扩大养殖和种苗孵化生产。现有条件分析：1、企业的技术力量能保证项目的顺利实施 。景东朝阳绿色生态开发有限公司成立以来注重专业人才培养，广集人力资源，形成机构健全，技术力量雄厚的企业。景东朝阳绿色生态开发有限公司现有职工25人，其中管理人员6人，专业技术人员10人，销售人员3人，后勤人员3人。并牵头成立了景东朝阳天鹅养殖农民专业合作社，有社员168人，其中经过公司专业技术培训168人，能确保项目的顺利实施。2、公司具备项目实施配套资金的筹集能力 。公司董事会决定，2011年投资10万元作为养殖专业技术推广、扶持和培训费用，逐年增加。推广示范科技成果将使灰天鹅（灰雁）养殖的产量和品质逐年提高，技术推广经费三年可投入50万元。3、其他依托的支撑条件：要求以下部门专业技术人才前来讲学培训，为项目实施创造支撑条件。a、云南鸣丰鹅业 b、云南省畜牧兽医研究所 c、云南省腾龙农业开发有限公司5、建设方案1、建设灰天鹅（灰雁）标准种苗基地，实现灰天鹅（灰雁）种苗孵化设备自动化，脱温科学化；2、建设种灰天鹅（灰雁）种苗基地（标准化驯养繁殖基地）1个，包括灰天鹅（灰雁）种苗的孵化、脱温、驯养等，实现驯养繁殖科学化；3、发展牧草种植基地20亩，进行牧草的多样化、生态化管理；进行牧草的轮作、管理，实现牧草的多样化、生态化，保证牧草四季充足供应及从源头控制灰天鹅（灰雁）成品的生态、优质；4、引进全自动种灰天鹅（灰雁）孵化设备4台；5、建设种灰天鹅（灰雁）种苗脱温床1套；6、安装自动消毒机2台，保证基地日常消毒工作。 6、财政补助资金支持环节财政补助资金支持以项目进度计划配套支持。项目进度计划： 1、良种牧草种植进度：2011年1月前完成规划、地块落实、养殖示范户签订合同；2011年2月组织公司技术人员和养殖示范户进行良种牧草种植技术和生态管理、轮作技术培训；2011年2月前调入良种牧草（黑麦草、紫花苜蓿、墨西哥玉米等）种植；2011年6月前收集观察记录数据；2011年12月总结对比，提交示范成果资料报告。2、灰天鹅（灰雁）标准化种苗基地的建设进度：2011年3月前完成规划、完成建设标准化灰天鹅（灰雁）种苗基地用地手续；2011年10月前完成标准化种苗基地建设，2011年10月前完成灰天鹅（灰雁）种苗孵化、脱温技术培训。2011年10月前完成灰天鹅自动化孵化机订购，安装使用；完成种苗科学脱温系统建设，2011年12月前完成收录数据，完成阶段性项目实施总结报告。 3、灰天鹅（灰雁）生态养殖基地的建设进度：2011年1月前完成规划，落实基地用地手续，落实养殖户、签订合同；2011年2月前组织完成养殖户的生态养殖技术、饲料营养配方、疫病防治等培训，成立养殖户养殖技术、疫病防治小组，负责养殖户养殖技术疫病防治管理等扶持工作；2011年6月前完成灰天鹅（灰雁）种苗发放到养殖户，2011年12月前完成收录数据并进行对比提交示范成果报告。2011年12月前总结整理项目评估验收报告，并报请组织验收。 4、创造良好的工作环境和条件：成立项目专项课题组，课题组长由景东朝阳绿色生态开发有限公司执行董事兼总经理担任；为课题专职工作人员安排办公室，统一办公，并配备必要的课题实施项目的专用车辆和必要的办公经费。5、建立项目进展的报告制度：项目实施的阶段性成果建立报告制度，接受上级主管部门指导和监督。单位：万元7、投资估算与资金筹措项目资金来源金额一、申请财政补助127.491、中央财政2、省级财政3、市级财政4、县及县以下财政二、项目单位投入144.13三、银行贷款85.00四、其他投入合 计358.46投资构成金额其中财政补助具体见附表具体见附表具体见附表8、主要财务指标销售收入2400万/年销售利润1200万/年税金免税投资利润率509、社会效益分析示范带动作用1、项目实施的培训提高村民科技意识；2、帮助农户认识到运用科技手段增效大，充分加入到农村标准化、规模化、产业化的产业链中来，走科学、生态、发展路线，增加产品竞争力，提高农业产品的附加值。促进农民增收灰天鹅（灰雁）养殖户增收效果明显 。以每户农户养殖灰天鹅240羽计算，每年养殖2季，2402480羽，每年可增加收入3万元，且项目的每项措施的推广运用都与灰天鹅养殖户的增收密切相关。公共服务覆盖范围1、通过项目的实施，提高村民科技意识，带动农户致富，增加农民收入，带动地方经济发展，服务地方经济。形成农户养殖有人扶持、技术有人培训、疫病防治有专人管理，养殖科学化、专业化、生态化；形成养殖、回收、销售一条龙的农村经济产业道路。2、项目的实施示范推广可遍及全县，并可辐射带动全市及全省禽类养殖区，促进全市经济的发展，项目推广运用的前景广阔。生态环境影响项目建成使用中，环境污染少，基地远离村庄，便于管理，不影响生产生活。种灰天鹅（灰雁）舍内水池用水主要由养殖基地内水池供给，保证了饲养期间水源充足。水池内排放，排放出的饲养用水通过污水处理设施，直接应用到牧草种植区用于灌溉用水，很大程度提高了土壤的肥性，为牧草的生长提供养分。不仅节约水的使用，同时将使用过的饲养用水进行灌溉循环利用，起到了净化水体的作用，在养殖区内形成一个固有的水体净化循环系统，使养殖基地生态环境得到改善，使自然环境向着良好循环方向发展。10、结论1、野生灰天鹅（灰雁）养殖为野生品种驯养繁殖，属特种养殖：灰天鹅（灰雁）的养殖在我国还没有发展的先例，灰天鹅标准化种苗基地的建成对新品种（灰天鹅）的开发利用、新品种的养殖发展起着至关重要的作用。灰天鹅养殖产业的标准化、规模化发展对我国养殖业又提供了一个优质的新品种，可填补灰天鹅（灰雁）养殖的空白。2、产业对路，政府重视：灰天鹅（灰雁）特色养殖项目符合“国家对标准化畜禽养殖小区的立项、用地、融资”扶持政策，灰天鹅（灰雁）养殖项目的发展从品种引进、饲养管理、疾病防治等方面严格把关，并不断拓展养殖产品的流通渠道，为农民发展养殖业保驾护航，极大地调动了农民养殖的积极性。通过项目的形成和发展对专业人才的引进、培养，聘请专家进行养殖技术培训，提高农民的科技文化素质和养殖管理水平，坚持“公司基地合作社农户”产业化模式发展，能带动一批能力强的养殖户，带动景东县乃至普洱市养殖业产业化发展，促进农村经济的健康发展，符合国家畜禽业发展政策，发展形势非常乐观。3、关键技术切中要害，技术先进，措施得当：从灰天鹅（灰雁）品种的引进到孵化设备的引进、孵化技术到养殖技术的实施及标准化基地的建设，选用技术具有一定的先进性，能引领养殖业产业向高起点、高标准发展，项目课题实施的措施有力、得当，能保证项目课题的顺利实施。4、承担单位有能力保证项目预期目标的实现：承担单位视项目课题任务和企业发展产业任务为一体，抽调课题组人员能保证全日制投入工作。承担单位经过历年来资金的投入，已经有了很好的项目开展的基础，能保证企业自筹资金的投入，项目承担单位资金、技术和组织管理能力强，能保证项目预期目标的实现。5、综上所述：景东朝阳绿色生态开发有限公司引进的灰天鹅（灰雁）驯养繁殖项目，符合国家大力扶持标准化养殖业发展政策，又有项目开展的良好基础，各级党委、政府十分重视，关键技术切中要害，应用技术具有先进性，项目措施切实可行，项目承担单位资金、技术及组织能力强，能保障项目的顺利实施和预期目标的实现，项目可行、建议立项，给予财政资金的资助和大力扶持。11、项目单位责任项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。目录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围3第三节 简要研究结论及主要经济技术指标4第二章 项目提出的背景及必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的必要性13第三章 市场需求分析15第一节 行业与市场分析15第二节 项目产品的市场需求程度16第四章 建设规模与产品方案18第五章 建设条件与厂址19第一节 *市概况19第二节 建设条件20第三节 厂址方案22第六章 工艺技术方案23第一节 项目技术路线23第二节 工艺技术24第三节 主要设备选型27第七章 工程建设方案29第一节 总平面布置29第二节 土建工程30第三节 公用工程32第八章 环境保护、劳动安全卫生37第一节 环境保护37第二节 劳动安全卫生40第九章 节能与消防44第一节 节 能44第二节 消 防45第十章 企业组织与劳动定员47第一节 企业组织47第二节 劳动定员47第三节 人员培训48第十一章 项目实施进度与招标49第一节 项目实施进度49第二节 招标管理50第十二章 投资估算及资金筹措51第一节 投资估算51第二节 资金筹措52第十三章 财 务 评 价54第十四章风险分析57第一节市场风险57第二节 技术风险分析58第三节 资金风险59第四节 政策风险59第十五章结论与建议60第一节 结论60第二节 建议61目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.4 建立健全各种规章制度6711 劳动保护、职业安全与工业卫生6811.1 设计依据及遵循的标准和规范6811.2 安全措施6811.3 劳动保护与工业卫生7012 各类用户对燃气价格承受能力分析7112.1 居民用户对燃气价格承受能力分析7112.2 商业用户对天然气价格承受能力分析7213 节能7313.1 能耗分析7313.2 节能措施7313.3 节能效益7314 工程效益分析7414.1 经济效益分析7414.2 社会效益分析7514.3 环境效益分析7515 主要设备与技术经济指标：7615.1 主要设备7615.2 主要技术经济指标（一期工程）7716工程项目实施计划7917 工程项目招标初步方案8017.1 招标范围及招标8017.2 招标初步安排8017.3 招标形式8117.4 招标方式8117.5 评标专家来源8117.6 招标程序和招标基本情况表8218 投资估算及资金筹措8318.1 编制依据8318.2 投资估算8318.3 资金筹措8418.4 庭院及户内管道工程8419 经济评价8419.1编制依据8419.2基础数据8519.3成本分析8519.4损益分析8519.5清偿能力分析8719.6不确定性分析8719.7财务评价结论：8720 结论与建议8820.1 结论8819.2 建议89