华骏汽车有限公司服务中心扩建项目可行性分析报告.doc

华骏汽车有限公司服务中心扩建项目可行性研究报告三明市华骏汽车有限公司服务中心扩建可行性研究报告主送单位：三元区城东乡政府项目办第一章 总论一、 项目背景1、 项目名称：华骏汽车服务中心2、 项目承办单位：三明华骏汽车销售服务有限公司法定代表人：颜斌企业性质：有限公司3、 可行性研究报告编制依据及研究范围（1）编制依据 国家计委委托编写出版的投资项目可行性研究指南（试用版）。(2)研究范围工作范围主要是市场预测、建设条件、建设方案、项目投资。经济分析等进行初步论证，进行初步论证，得出本项目是否可行的结论意见。4、 项目提出的理由近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。经济的发展，带旺了消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车维修服务市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，车维修服务市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。 本项目的承办方华骏汽车有限公司敏锐地观察到了这一机会。该公司经过长期的调研，决定适应市场的需要，建设一个集机动车辆检测、汽车驾驶考训、事故车辆施救、机动车辆维修等等。多种功能于一体的现代汽车维修服务中心。按照我市目前现状，项目建成以后，能够担负并满足在全三明几千人的机动车驾驶培训，汽车的年监测工作。该项目的建成，不仅方便了三明城乡人民群众对汽车驾驶培训、车辆检测、施救和维修等多种业务的需求，彻底结束了以往这些业务必须到外县办理的历史，同时对规范三明汽车行业维修、检测，解决以往存在的“散、乱、差”现象，促进交通安全管理具有重要意义，也是一件既方便群众、又减少成本、节省开支的民生工程，必将深受人们群众的欢迎。 二、项目概况1、项目建设规模该项目占地17982平方米，建筑面积12177平方米。主要设施建设为“一场三区”，即：汽车检测区、汽车维修区、汽车驾驶考训场综合服务区等三大功能区，计划2012年8月底完成机动车检测中心用房及检测线安装调试在内的全部工程。 经营项目：机动车辆检测、汽车驾驶考训、事故车辆施救、机动车辆维修和配件供应等等。2、项目总投资及资金筹措 项目总投资为4890万元，其中固定资产投资3500，流动资金1390万元。全部由企业自筹。第二章 市场分析一、 我国汽车市场的发展趋势国内著名经济学家、汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态度。普遍认为，中国汽车业虽然处于起步阶段，但推动中国汽车快速发展的因素已经具备，在今后相当长的时间内，中国汽车大发展的趋势不可逆转。按照国务院发展研究中心产业经济研究部部长刘世锦的预测，在今后10到15年，中国将成为最大的汽车消费国，汽车保有量将超过1亿辆，同时也将成为最大的汽车生产国；只要走市场化发展汽车产业的路子，在今后不很长的时期内，中国汽车业的中低档产品价格可能降至世界最低水平之列，中国将成为世界上具有竞争力的汽车生产国。同时，在有形的汽车贸易市场发展上，将以完善的市场服务为导向，以运用电子化和信息化技术为手段，规模化和规范化经营、专业化和综合化服务相结合以及品牌聚合营销模式将成为市场的主流。二、 维修行业主要存在问题1、 总数众多效益低下（1） 我国共有维修企业大约22万家，从业人员170万人，年产值250亿元人民币，年平均效益仅11万元左右，大多处于亏损状态。（2） 而在美国，维修服务机构大约偶12.5万家，从业人员350万人，年产值1200亿美元，年平均经济效益为96万元美元，利润率高达27%.2、 技术发展部平衡（1） 专业技术人员缺乏，我国维修企业诊断工人一般不超过30%，而在美国诊断工人的比例占80%；（2） 检测、维修设备落后；（3） 维修质量差、质量保证期内的返修率高；（4） 高档轿车的维修能力不足，多数企业为“小而全”3、 经营模式落后阻碍发展（1） 目前中国大的维修企业仍然是国有企业占主流，企业内部时钟未摆脱传统旧体制的束缚。（2） 同事路边店呈现出无序增长的势头。水货配件的市场多半都在路边店，由于配件变异，维修价格就低，因此引发正规军之间的互相降价，形成恶性竞争的局面。4、 管理混乱服务水平低（1） 汽车维修业现行的管理法规还不健全，管理体制也存在缺陷，因此在一定程度上处于宏观时空，盲目发展、无序竞争的状态。（2） 收费太乱，零配件以次充好。（3） 维修质量无法保证。与发达国家相比，我国汽车维修企业大多还像散兵游勇，还没有大型连锁名牌企业，专修店、快修店也很少 我国维修行业企业数量虽然众多，但具有全行业10%以上市场份额的大型连锁名牌维修企业还没有，客观的说我国的汽车维修企业大多还像散兵游勇。 特约维修中心的效益相对较好，全国有2000家特约维修中心，占维修企业总数不到1%，但产值却占整个行业的30%。 在国外汽车维修企业已经形成了非常先进的连锁经营模式，美国经营规模最大的前8名连锁维修公司共有5938家维修站，这些维修站的收入占整个行业的一半。在美国超过500家以上连锁店的零配件公司有近20家，入NAPA、AUTOZONE、PEPBOYS等就是汽配连锁业的代表。他们的配件销量占美国汽配市场的70%，他们旗下的汽车养护中心已超过13000家。三、 维修行业三大发展趋势1、品牌化经营 主要分为汽车制造商和专业汽配维修商两类。大汽车生产商往往也是售后市场的主力。这类维修厂规模较大，生产设备精良，维修人员受过统一培训，在技术上具有权威性，服务对象主要是定点维修品牌车。而专业汽配则通过连锁店，自创服务品牌，整合各品牌汽车零配件的资源，打破了纵向的垄断，在价格服务透明化的基础上，为车主提供一站式服务。2、高科技不断渗透 随着技术的发展，汽车的电子化水平越来越高，汽车保修越来越复杂，大批高科技维修设备应用于汽车维修行业。随着汽车维修网络技术的发展，随时可以再网上获得维修资料、诊断数据、电路图、修理流程等，缩小了不同规模的维修企业在获取技术信息方便的差异。3、从修理转向维护 随着消费者汽车维护理念的转变，汽修业将主要以汽车维护为主，养护的总数将会增加，这将有效延长汽车的寿命。私家车的车主将更多地把目光投向那些能够保证自己汽车维护全过程，能够为车辆建立档案，并且提供定期服务的维修公司。这些公司将以便捷的服务和过硬的质量而取胜，做到有效增强汽车后期使用的质量，起到了为汽车厂家维护品牌的作用。四、 汽车维修行业关键驱动因素1、 当前：（1） 汽车保有量的快速增长（2） 汽车迅速进入家庭（3） 政府行业管理部门的推动2、 未来：（1） 汽车及零部件生产企业的大规模整合（2） 跨区域大型连锁保修企业的形成（3） 维修服务品牌的提升五、 汽车维修企业关键成功因素维修网点的便利性是车主选择的首要因素网点布局维修企业的技术水平是企业生存的根本技术人才管理水平是维修企业发展速度的重要决定因素管理水平1、 企业战略 2、服务水平 3、场地位置 4、设施条件 5、运营成本 6、市场策略 7企业人才第三章 项目选址及建设条件一、 项目选址1、 项目建设场址概况项目建设选址选择在交通便利的三明市区，该区域交通十分便利，非常适宜建设汽车维修服务中心。项目场址占地面积为20160平方米2、 该项目所在地是城市的远期发展方向，但在城市规划区范围之外，对城市的远期规划不产生影响，区内水、电灯基础设施齐备。3、 政府重视、政策支持，技术上聘请专家给予指导。二、 项目建设条件1、 地形、地貌条件三明市为福建省直辖市，中国著名的文明城市和卫生城市，位于武夷山与戴云山脉之间的闽西北山区，是福建省新兴的工业城市和重点的“绿三角”旅游区。位于福建省中西北部，地理坐标为北纬 2529-2707，东经11622-11839。东接福州，南邻泉州，西连龙岩，北毗南平，西北靠江西。三明市东西宽230多千米，南北长180多千米。全市总面积22959平方公里，其中市区1178平方公里，总人口250万。辖永安市、三元区、梅列区和明溪、清流、宁化、大田、沙县、尤溪、将乐、泰宁、建宁等九个县。全市森林覆盖率73.8，年平均气温19.4，属中亚热带气候，夏长冬短，一年四季均宜旅游。2005年全市地区生产总值392.1亿元（居福建省第5位），其中第一产业增加值94.4亿元，第二产业增加值153亿元，第三产业增加值144.7亿元，地方级财政一般预算收入19.3亿元，外贸出口总值4.6亿美元。2、 气候条件三明属于大陆性季候气候，雨量充沛，光热资源丰富，日照充分，雨热同季，气候温和。四季分明，春季多雨，多雨少峰，蒸发量小；夏季炎热，光照充足，降水量偏较大，且降水分布均匀，年均降水量2000mm；秋季水雨多风，冬季短。3、 交通、通讯交通方便，通讯便捷。全市境内通讯设施完备、信息传递迅速，已建成本地电话网、数据通讯网、移动通讯 网和国际互联网，全面实现了数据程控化、传输光缆化和城乡一体化。三、 项目建设注意事项1、 厂址对国道有一定的影响，因此厂址需要与国道边侧后退25米的距离建厂。2、 建厂要占用一定范围的林地，因此要对周边的林地给予保护，减少对林地的影响。第四章 项目布局设计一、 总体布局通过合理布置道路用地、绿化用地和服务设备各种组成要素，有机的组合成一个有机的整体。1、 整体有序：合理布置入口区、训练区、检修区，形成整体有序的用地布局。2、 主题分明：根据项目自身的需求，在入口处布置服务综合楼，西北侧布置训练场地，东北侧布置检修厂，突出实用功能，并营造良好的地域环境。3、 配套齐全：服务设施齐全，满足项目的使用要求，训练区内采用不同车型不同车道完全项目设计的设计理念，通过布局合理、功能完善、活动四射的交通构架，为训练区的布局，创造一个安全、舒适、优美、和谐的内部环境。二、 道路交通分析根据现状周边道路情况，在基地东南面设置一个队外主要出入口。 规划区以主要出入口所链接的316国道现状高程为控制点，区内交通流线根据地形及使用对象做调整，最后回始点为终点设计，区内各个车道相对独立，互补干扰。道路严格按照相应规定条件进行设计，满足使用要求。三、 绿化景观分析发挥地方自然植物特色，绿化区内环境，创造优美景观，根据各功能区自身要求的不同，构建成多种点线面结合的多层次的绿化景观。 绿地空间系统的规划从交通系统和空间特点为出发点，与人的活动规律、视觉景观有效的结合在一起，使用、区内处处生机黯然。2、 可行性研究结论1、 该项目符合国家产业政策，得到当地政府的大力支持。企业根据自己的创新能力与资本能力，可以较快地投产达产。2、 该项目对 城市远期建设发展没有影响，对自然环境没有污染，符合城市发展目的。3、 厂址周边已形成一定的配套，有利于项目的综合发展。4、 根据测算，企业各项财务指标在同行业中都是比较好的。可使企业的发展更上一层楼，既能增加地方财政收入，又能拉动全区经济的发展，社会效益显著。5、 项目建成后，可安排部分下岗待业人员，有利于创造和谐社会环境。综上所述，为了服务经济建设，方便我市城乡群众对汽车驾驶考训、车辆检测、和维修等方面业务，以及减少汽车成本、节省开支、造福民生的需求、促进交通安全管理。目 录1、概述11.1、可研编制依据11.2、可研编制范围11.3、工程建设背景11.4、工程建设的必要性和可行性22、 业务需求33、本工程建设方案33.1、 数据专业建设方案33.2、 传输专业建设方案44、本工程投资估算54.1基础网络投资54.2集团客户专项投资64.3投资汇总7目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97