人工种植金花茶基地建设项目投资可行性可行性论证报告.doc

人工种植金花茶基地建设项目可行性报告前言金花茶为山茶科，山茶属金花茶系植物，与中国名茶同科属。于1965年首次在广西发现黄色山茶，1965年又由中国著名植物分类学家胡先骕教授命名为金花茶。金花茶的发现，轰动了国内外园艺专家，其鲜丽俏艳，高贵雅致，观赏价值无与伦比，为园林中珍品，被誉为“茶族皇后”、“植物界大熊猫”，是中国八种一级重点保护珍稀植物之一。金花茶含有特殊的色泽基因遗传，又重要的科研价值。经科学鉴定，金花茶含有特殊的金花茶皂甙、黄酮类、茶多酚、维生素及氨基酸等人体所需的营养成分，富含对人体具有重要保健作用的天然有机锗，硒，錳，钒，锌，钴等微量元素，其化学成分多达400多种，国内外目前还未发现一种可食用植物，其稀有元素含量能如此丰富齐全给予一体的。 经实验表明：金花茶具有抑制肿瘤生长、抗辐射、清楚自由基、抗拒消炎、抗衰老、调节人体血脂、血糖、血压、激活人体多种酶，增进肝脏代谢，改善血液循环，防止心脑血管疾病，增强肌体免疫力等方面具有明显效果；此外，对白喉杆菌，痢疾杆菌，绿脓杆菌，伤寒菌等有很好的抑制作用。本草纲目、中国壮药学、要用植物辞典中均有金花茶的药理记载，其在名剑抑制用于提神清脑，请肝火，解热毒，养元气。 金花茶属无毒级植物，其花和叶子等原料或其提取物，可直接或间接地用作功能性饮料、保健品、化妆品、药品及各类食品，可以单独单味使用，保健品及药用价值极高，效果十分理想，也是一种纯天然的“中药抗生素”，这是金花茶独有的优势。 人工种植金花茶的开发利用，必将造福人类，促进当地“新、特、优”特色农业发展，调整农业产业结构，为当地经济发展，做出积极贡献！ 目录前言一、 项目的目标和意义二、 金花茶种植的外部条件要求与大龙山的内在环境要求三、 金花茶种植与大龙山生态环境的相关性四、 种植与加工的技术可行性五、 项目工程企划六、 产品市场预测七、 项目建设的工程投资慨算八、 项目建设的经济效益分析九、 项目建设的社会效益分析十、 项目建设的开发利用对大龙山及周边的而环境评估十一、 综合评价注：此报告共20页，其中文式报告15页，附表5页一、项目的目标及意义项目旨在合理利用资源，遵循自然规律和生态学原理，与自然生态环境相和谐，采取一系列可持续发展的生态系统，确保资源永久利用，大气、水体、土壤清洁，生态环境整体良性循环的大前提下，创造经济效益、社会效益、生态环境效益，使国家和地方受益，为人名造福。项目在计划35年后，建设约2万亩的优质有机金花茶人工种植基地，在原材料未定供给情况下，建设金花茶系列产品深加工工厂，以满足产品市场需求。这样，对当地应对世界经济态势，调整当地农业产业结构，增加农民经济收入，加大地方财税收入，发展地方经济，具有深远而重要的意义。二、金花茶种植的外部环境要求和大龙山的内在环境条件（一）金花茶种植的外部环境要求金花茶主要分布在北纬20522330东经140510856间，喜生长于海拔50550米的丘陵、低山、台地和山涧的沟谷两旁，海拔120-350米的亚热带季风气候去，常绿阔叶林喜爱生长最好。1、 温度：年均温20.6C22.4C，最低月均温度11.8C14.5 C，最低日温差7C9C，最高日温差10C15C，极端最低温-1C，极端高温为38.9C，年积温7029.4C8054.3C。2、 光照：金花茶属于萌性植物，但却表现为太阳辐射强，日照充足情况的常绿植物喜爱荫散度0.40.6下生长良好，枝叶繁茂，开花期长。3、 水分：金花茶喜生在亚热带季风气候条件下，干湿季节明显，年降雨量13002300毫米，相对湿度要求较高。4、 土壤：砂页岩、花岗岩发育而成的赤红壤、红壤、黄红壤；石灰岩发育的黑色、褐色、石灰土、紫色土等。（二）大龙山的内在环境要素1、大龙山位于十万大山北麓，处于北纬225以南，阳光充足，四季常青、灌木类阔叶树茂盛，野生动植物保护完好。野生金花茶生长良好。2、大龙山的地处亚热带季风区域内，干湿季节明显。年均雨量1900毫米左右，年均温20.5C22C，利于金花茶花、叶的营养积累，极端最低温度少见3C以下，极端最高温37左右，三十年内年均积温7581.6C，适于金花茶的生长繁育。3、大龙山的土壤，系砂页岩发育而成的红壤，黄红壤，涂层发育良好，平均厚度在5080cm间，土壤有机质含量丰富，土壤肥沃。土壤中富含锗、硒、錳、锌、钼等微量元素，满族金花茶的吸收和营养要求。4、大龙山的土壤、空气、水源等生态环境保护完好，没收到认为的污染，保证了产出的金花茶原料的质量要求。因此，大龙山师金花茶种植的理想区域。三、金花茶种植与大龙山生态环境的相关性1、栽培技术分析金华茶一般种植在丘陵、山地的坡中一下至沟谷涧溪处两旁，又长绿荫蔽的地方，采用林内坎垦技术，不破坏地表的植被，每亩200坎，坎规格为60cm45cm30cm=坎口坎深坎底宽，金花茶种植后的生长发育，主要的依赖土壤内的营养供给。不施用任何人工合成的化肥、农药、植物生长调节剂等，不会造成水源土壤的污染。金花茶种植后三十年内，只采用话、叶、芽，不对植株进行砍伐，极利于山地生态环境协调健全发展，青山常在，永续利用。2、区域规划分析区划在2万亩金花茶种植的大龙山森林保护区的试验区范围内(参附图)，今因人口增长，试验区内收人畜干扰因素极大，部分地块小灌木林已受人为砍伐破坏，机需进行维修保护，种植金花茶恰好可以解决这个问题。金花茶种植后，试验区35年内山地林就会迅速恢复，有利于大龙山森林保护区的生态环境稳定协调发展。四、种植与加工的技术可行性1、 种苗培育技术已成熟并科技化，理论上如何进行金花茶种苗培育已经成熟，实践上已用种子、高空压枝，扦条、嫁接、组织培育等方法科学培育出优质强壮的金花茶苗木。2、 大田栽培技术已具备且科学化，经多年的实践到理论、理论到实践的过程，种植、管护、施肥、采收叶、花、芽的技术已是可行。3、 经相关科研部门研究，加工厂反复实践，进采用高新技术和传统工艺相结合，现代化工厂已可以生产出金花茶浓缩液、精华液、高纯度粉剂、金花茶花茶等高、中档系列保健品，及对金花茶原料（花，叶子）进行有效成分分离、提取的半成品，用途广泛，而且无毒、无副作用，部分产品已能批量生产，进入国内外市场。五、项目工程企划（一）2009年11月2014年5月完成二万亩优质有机金花茶种植基地。1、2009年11月2011年5月，完成种植面积2000亩2、2011年6月2012年5月，完成种植面积5000亩3、2012年6月2014年5月，完成种植面积13000亩（二）2012年6月2013年元月，投资建设原料深加工工厂。（三）2014年6月，金花茶系列保健品及原料提取物深加工工厂投产。六、产品市场预测产品在市场的竞争态势：1、 技术上国际领先，公司研究的产品已积累二十多年的实践经验，发明和研究的系列产品，正申请国家专利和世界专利。2、 金花茶不但可以作为观赏盆景，而且以金花茶的叶子、花为原料，可直接生产出数个品种的金花茶保健品，市场上已出现有12种之多，以金花茶为原料加工后所得提取物用途更为广泛。金花茶含多种成分和多种奇特的会死呢共舞学功能作用于一体。作用方式是协同、相加、互补三结合，自我调节平衡，没有化学药品的化学副作用及化学后遗症，是一种功能齐全、无毒安全功效非常理想的保健品和药用品，在相当长一段时间，金花茶还是属于资源性产品，具有广阔市场和良好前景。 观赏：金花茶蜡质光泽，坚挺亮滑，枝尖嫩红，金瓣玉蕊，晶莹光洁，鲜丽俏艳，高贵雅致，赏心悦目，金花茶在百花凋零的寒冬开放，二恰处春节期间，身价不菲。目前，高11.5米，造型较好的金花茶盆景价值均为8000园人民币/株，高2米以上的盆景，价值2万至数万元不等。 金花茶特殊的保健功能及药用价值已被光放认识，并经过毒理、药理等实验，一金花茶为原料生产出的饮料机保健品，倍受国内外消费者所青睐。 金花茶的提取物可广泛用于功能性饮料、保健品、化妆品、药品及各类食品，是纯天然绿色生物源食品，对目前人类所追求的营养、健康、安全的要求相吻合；是人们理想的可食用植物。3、 信息优势。公司与中科院上海生物工程研究中心，广西药用植物研究所、广西大学、广州南方医院、广州陆军总医院等单位建立金花茶研究开发的合作关系。4、 资源优势：公司所依托的生物基因种质资源，在世界独有，与广西、越南、广东、日本、台湾等地相关业内人士又广泛业务关系。5、 产品优势：金花茶系列保健品具有世界唯一性，后代被复制的可能性极小，难度大。七、项目建设的投资慨算本投资项目，从种苗繁殖、种植基地到原料深加工等进行逐步投资，具体慨算如下;1、 建设200亩优质金茶花种苗繁殖基地需投资522.5万元人民币（祥见附表1-2）2、 就爱你舍2万亩优质由基金花茶种植基地，徐投资10791万元人民币（详见附表3-4）3、 建设项目深加工工厂及设备投资需投资10403万元人民币（详见附表5-6） 本项目总投资为21716.5万元人民币，于2014奶奶5月份前完成2万亩基地和深加工工厂的项目建设。八、项目建设的经济效益分析该项目是中长期投资项目，金花茶是多年生植物，投资前三年不会产生经济效益，自第四年起，通过采摘金花茶叶子和花，作原料进行加工，才能产生经济效益。下面就按5年期原料年平均产量，对2万亩基地所能产生经济效益做出分析。（详见附表7-10） 1、 茶花2万亩优质有机金花茶人工种植基地，年均产金花茶茶花（干）144000公斤。茶花的市场批发价为11500元公斤，自有基地的茶花生产成本为463元公斤，所得收益为：14400（11500-463）=1589328000元2、 浓缩液2万亩优质有机金花茶人工种植基地，年均产金花茶干叶633吨，可生产浓缩液316.5吨，市场批发价98万吨，自由原料生产成本为2.26万元吨，所得收益方为：316.5（980000-22600）=303017100元3、精华液口服液（代加工）浓缩液稀释3540倍，即可得到精华口服液，市场批发价12万元吨，代加工费用1.5万元吨，产生效益：316.535（120000-15000）=1163137500元4、饮料（代加工）每吨浓缩液稀释300倍，可得饮料，每吨饮料代加工费用3000元吨，市场批发价7000元吨，可产生效益：316.5300（7000-3000）=379800000元5、胶囊（代加工，供出口）每吨干叶可生产高纯度粉剂0.67吨，因而2万亩基地所产干叶能够生产出高纯度粉剂：6330.67=424.11吨；每吨粉剂可灌装胶囊40万粒，9元/粒，每吨代加工费2400元，可产生效益：424.114000009-（424.112400）=1525778136元6、化妆品添加物（代加工）每吨浓缩液用于化妆品添加物，可使浓缩液增加附加值50100倍，效益更为可观。7、芽尖茶2万亩基地建成后，每年根据需求可适量采摘芽尖数吨，制作芽尖茶，市场批发价6000元/公斤，效益可观。8、优质幼苗基地建成后，可利用基地的优质种植资源，生产商品种苗，年产在100万株以上，市场价1530元/株，年增加效益1500万元以上。9、林下养殖业 根据基地种植特点，可进行适度的林下有机养殖业的开发利用。可以养殖适当数量的鸡、鸭，黑山羊等，可增加爱基地收益，还可获得有机肥料，循环利用。 2万亩优质有机金花茶人工种基地，年均产生效益为： 1589328000+303017100=1892345100元 根据金花茶成分及含量及用途，可广泛用于食品、保健品、医药等领域，随着金花茶实验研究的深入进行，新成果的不断出现，还会有更多的新产品面世，其开发利用又可持续性，能够更长时期更好地位人类健康服务。同时，也能产生潜在的巨大财富。 随着金花茶植物自身的不断成长，基地所原料也会随着大幅增加，年递增20%以上，经济效益也会逐年递增，年均可生产经济效益在18亿元人民币以上。九、项目建设的社会效益分析1、快进化成项目落户上思县，可使金花茶在上思县实现产业化，调整呢个上思县农业产生结构，使地区经济能积极面对国内产业结构的变化和金融市场的波动。2、金花茶产业化开发利用，可使贫苦山区农民致富，走上小康之路。3、金花茶种植产业化，可促进相关行业的同步发展。4、金花茶系列保健产品上市后，增加上思县财税收入。5、金花茶种植产业化，使上思县的生态环境更加稳定，更为协调。6、 在大龙山森林保护区的试验区内种植金花茶，会使大龙山的森林保护区的生态环境得到更好的保护。7、可在当地提供一定数量的就业岗位，促进就业。 十、项目建设开发利用对大龙山及周边的环境评估1、金花茶由于自身的生物学特征，需良好的生态系统环境，大气、水源、土壤未被污染。它属于绿色灌木类植物，根系发达，有利于保持水土，防止水土流失。2、金花茶属无毒级植物，在种植管护过程中不使用任何人工合成的农药、化肥和植物生长调节剂，不会出现农药，化肥残留而污染环境。3、基础项目建设的生产过程中，出现的生产垃圾和人粪、尿，全部采用无害化处理转化为有机肥料循环利用。4、种植金花茶不砍伐树木，要利用地表乔木、灌木等常绿树为金花茶的天然荫棚，不但不破坏，永久性不砍伐。5、金花茶种植后，永久性不砍伐。6、项目所开发区域地处大龙山保护区的试验区，不会对大龙山保护区和周边的生态环境造成影响。故而，建设人工种植金花茶基地不会造成环境污染和生态系统恶化，反而能促进大龙山保护区和周边生态环境系统的良性循环及健全发展。十一、 综合评价 综上所述，我公司与平广林场在大龙山森林保护区的试验区进行金花茶种植的开发、利用，不会对现有的生态环境造成破坏，不会造成水源、大气的污染，反而会更加有效的保护该地区的自然生态环境系统，百利而无一害，造福当地、造福上思、造福人类，为当地经纪发展、增加地方利税、促进就业，具有深远而积极的意义。36金花茶种苗培育基地每亩苗圃估算表 附表-1序号项目单位数量单价（元）金额（元）备注1种苗培育费人18009600年计（元）2平整土地费亩12002003水管及安装费车901614404运输费亩11801805育苗基肥亩19009006塑料保温膜亩16506507苗床材料费亩122002200合计15170建设200亩苗圃引种及基地设施费估算表 附表-2序号项目单位数量单价（元）金额（万元）备注1母树株60020001202种苗株1000050503种子公斤1003603.64蓄水池座2120002.45供水设备套150000.56工人住房27205000107电力设施公里1.52000038变压器台13000039变电房间145000.4510三相水泵台50000.511生产工具0.312生活用具0.313办公用具0.514技术人员人8250024年计15喷雾器只251400.35合计219.1注：每亩苗圃费用15170200（亩）=3034000+2191000（基地引种及设施费）=522.5万元种植金花茶每亩投资估算表 附表-3序号项目单位数量单价（元）金额（元）备注1整地费亩11501502水管及安装费米901614403种植费株7503.526254有机肥料费公斤5000.52505运输费亩1120120合计4585种植2万亩金花茶原料生产基地设施费估算表 附表-4序号项目单位数量单价（元）金额（万元）备注1蓄水池个200250005002主水管米50000231153运输车辆辆260000124供电设备505勾机辆1600000606工人宿舍间1006000607技术人员人20300072年计8工人工资人4001500720年计9工人生活用具人40050210办公设备30合计1621注：种植每亩金花茶费用458520000亩=91700000+16210000（基础设施费）=10791万元 2万亩金花茶原料生产基地配套设备估算表 附表-5序号项目单位数量金额（万元）备注1提取生产线条136002超微粉碎设备套16503茶花生产线套11504净水处理设备套1505化验设备套1156供气管道套1307供水设备套1208运输设备辆1139业务用车辆2301020吨锅炉台15011供电设施套18012其它费用50合计4738 生产厂房建设投资估算表 附表-6 序号项目单位数量单价（元）金额（万元）备注1厂房用地亩3004500013502围墙132501201593厂区大门204车间、车库600006503900（含办公楼）5水塔水井306道路及排水设施507厂区绿化308厂房报建费6000021126（含建筑税）合计5665 每亩金花茶年产原料（干叶）估量表 附表-7年份每亩株数单株产量（公斤）年产量（公斤）1750全年培育期2750全年培育期37500.05138.2547500.0752.557500.0967.5合计158.25注：1、按5年期年均亩产干叶31.65公斤2、2万亩金花茶原料基地年均产干叶2000031.65公斤=633000公斤=633吨每亩金花茶年产原料（干花）估量表 附表-8 年份每亩株数单株产量（公斤）年产量（公斤）1750全年培育期2750全年培育期37500.008647500.01511.2557500.02518.75合计36注：1、按5年期年均亩产干花7.2公斤 2、2万亩金花茶原料基地年均产干花200007.2=144000（公斤）每吨金花茶浓缩液成本估算表 附表-9序号项目数量单价（元）金额（万元）备注1金花茶干叶2吨714适用外购2酒精1.25吨0.60.753燃料1吨0.0750.0754水电0.0150.0155工人资源60.150.96包装瓶（个）20000.000060.127折旧费0.158辅助处理费0.29采摘费2吨0.0250.05合计16.21注：1、外购叶子生产成本为16.21万元2、自有基地叶子生产成本为2.26万元每公斤金花茶干花成本估算表 附表-10序号项目数量单价（元）金额（元）备注1金花茶干花11350适用外购2电费23燃料114人工费155设备折旧206包装盒10404007运输费58采摘费10适用自有基地合计1813注：1、外购茶花生产成本为1803元 2、自有基地茶花生产成本为463元金花茶投资风险分析报告金花茶投资风险分析一、 政策性风险 金花茶是我国广西特有的珍稀植物，是当地新特优特色农业开 发的一大亮点，金花茶的一大开发利用，对调整当地农业产业结构，解决三农问题，建设新农村，具有积极而深远的意义，国家在投资政策上是倾斜的，免税，融资，环境良好，是国家重点扶持项目。二、 项目风险 1. 金花茶的开发利用，是促进当地经济发展，促进就业，政府支持，具有积极意义。 2. 金花茶的自身生长特性，不会产生任何污染，有利于保护生态环境。 3. 金花茶对人体的特殊功能和作用，已被人们日益认可，无毒副作用，而且用途广泛，经济效益显著。 4. 金花茶是多年生植物，所产原料会逐年递增，收益也随之递增。 5. 本项目可申报国家级农业产业化项目。 6. 基地地处国家级生态保护区，生态环境良好，为基地后期立项，有机、原产地、GEP、ISO等认证十分有利，为产品出口，打破国际绿色壁垒，打下坚实基础。三、 合作者分险 合作伙伴是国有林场，其产权属于国家，而且国家林权体制改革古在逐步推进，支持积极发展林业经济，开发林业资源，保护生态环境，对基地的立项和认证非常有利。四、 市场风险 1. 金花茶基地在建设之初，就在选址、种植规划等方面进行了详细考察，按照有机农业的种植标准进行，所有来自基地的原料，均有国际国内的权威认证，保证质量。 2. 原料经加工后所得产品质量上乘，确保消费者适用效果，而且应用广泛，经济效益显著。 3. 金花茶的稀有及原料短缺，决定其在相当长一段时期，属于资源性产品，拥有优质资源，垄断野生资源，在市场上拥有价格话语权。 4. 金花茶加工后可作为半成品用作食品、保健品、医药美容护肤等各类产品的添加物，也可直接生产产品，不用任何防腐剂，保质期长，不宜腐败。 5. 金花茶属于无毒级，富有营养、健康、安全、符合消费者对保健营养食物的追求。五、 自然灾害风险 1. 基地周边是国家级生态保护区，生态系统健全，林木不准砍伐，不易造成泥石流，山体滑坡等自然灾害。 2. 基地在十万大山北麓，距海洋有150多公里，台风对基地几乎没有灾害影响。 3. 基地在建设时，就灌溉及防炎系统进行了规化，水源充足，预防火灾。 4. 金花茶病虫害极少，种植管护技术成熟，不会造成大面积病虫害而影响原料产量。 5. 基地周围生态环境健全，土壤、水源、空气没有污染，周围20公里范围内无工厂及村庄。 综上所述，关于金花茶项目的投资风险很低，投资收益显著，是一项造福人类健康，促进当地产业结构调整，解决三农问题，发展地方特殊经济，实现经济效益、社会效益和生态效益共赢的好项目。 投资收益率：基地项止全部完成，二万五优质有机金花茶种植基地年产原料种苗及旅游等综合开发利用，前三年是建设期，第四年起可收回成本，随后每年收益在18亿元人民币以上，逐年递增不低于20% 。 目 录1 工程概况11.1 工程位置11.2 立项、初设文件批复11.3工程建设任务及设计标准21.4主要技术特征指标21.5工程主要建设内容31.6工程布置31.7工程投资51.8主要工程量和总工期62 工程建设简况112.1 施工准备112.2工程施工情况和参见单位112.3工程开工报告及批复122.4主要工程开完工日期122.5主要工程施工过程132.6主要设计变更162.7.其他工程的主要设计变更172.8重大技术问题处理182.8施工期防汛度汛193 专项工程和工作203.1征地补偿和移民安置203.2环境保护工程203.3水土保持设施203.4工程建设档案204 项目管理214.1机构设置及工作情况214.2主要项目招标投标过程244.3工程概算与投资计划完成情况264.4 合同管理274.5 材料及设备供应294.6 资金管理与合同价款结算295 工程质量315.1 工程质量管理体系和工程质量315.2 工程项目划分345.3 质量控制和检测345.4质量事故处理情况405.5质量等级评定416安全生产与文明工地426.1 安全生产426.2 文明施工427工程验收447.1、分部工程验收情况44.2工程档案验收情况457.3水库除险加固工程主体工程投入使用验收情况468历次验收、鉴定遗留问题处理情况479工程运行管理情况489.1管理机构、人员和经费情况489.2工程移交4810工程初期运行及效益4910.1工程初期运行情况4910.2工程初期运行效益4911财务审计情况5012存在的问题及处理意见5113工程尾工安排5214经验与建议5314.1 经验5314.2 建议5515附件5615.1项目法人组织机构及主要人员情况5615.2安全鉴定书、初步设计报告批复5715.3 工程建设大事记57目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 51附录：1、*发改局关于*迁建工程项目建议书的批复 2、*村镇建设管理所*迁建项目用地红线