年饲养10万只优质蛋鸡项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总论11.1项目概况11.2可行性研究报告编制依据2第二章项目建设背景及必要性32.1项目背景32.2必要性3第三章 场址选择与建设条件53.1地址描述53.2土地利用条件53.3气候条件53.4交通运输条件53.5水源供给53.6公用设施条件63.7环境保护条件6第四章 市场分析74.1市场分析74.2市场竞争优势分析84.3产品营销策略94.4市场风险分析9第五章 项目承担单位情况115.1公司概况115.2生产基地115.3养殖情况115.4科研技术能力125.5品牌建设情况125.6法人代表情况12第六章 项目建设方案136.1建设任务和规模136.2项目规划与布局136.3生产技术方案及工艺流程136.4项目建设标准176.5项目建设内容18第七章 投资估算及资金筹措207.1 总投资估算207.2资金筹措22第八章 建设期限和实施进度安排238.1 项目实施期限238.2 项目实施进度安排238.3工程进度表24第九章 土地、规划和环保259.1 土地259.2 规划259.3 环保25第十章 项目组织管理与运行2810.1 机构设置2810.2 项目实施2810.3 项目法人制和责任追究制2810.4项目财务管理2910.5项目建成后运行管理29第十一章 财务评价3111.1销售收入计算3111.2销售税金及附加3111.3总成本和费用估算3211.4利润及其分配3211.5盈利能力分析3211.6盈亏平衡分析3311.7敏感性分析3311.8社会效益34第十二章 结论和建议3512.1 可行性研究结论3512.2 建议35附件36XX市XX农贸有限公司10万只优质蛋鸡养殖项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况1、项目名称 XX市XX农贸有限公司10万只蛋鸡养殖项目2、建设性质 新建3、建设地点湖北省XX市XX区XX镇4、建设单位XX市XX农贸有限公司项目负责人：5、建设年限建设期1年6、建设规模与内容年存栏商品代蛋鸡达到10万只规模，年提供优质鸡蛋1875吨。新建鸡舍18栋、饲料加工车间、饲料库、兽医化验室及生活用房，总建筑面积13130，主要购置鸡笼1635组，饲料粉碎机、料线、饮水线、降温、通风、商品蛋加工、包装、储存等一系列配套设备。7、项目投资项目总投资1000万元，其中工程建设费用566万元，设备购置费用262.32万元，引种费105万元，工程建设其他费用35万元，预备费33.68万元。8、资金筹措企业自筹600万元，银行贷款200万元，申请国家扶持资金200万元。9、项目财务评价，项目实施后，年产优质鸡蛋1875吨，销售收入1724万元，净利润221.3万元，投资利润率22.13%，内部收益率29.03%，投资回收期4.25年（含1年建设期）。10、社会效益分析项目的建成促进了当地家禽业的发展，对周边乡镇起到辐射带动作用，提供就业岗位20个，对于调整农业产业结构，促进养鸡产业升级都具有积极意义。1.2可行性研究报告编制依据1、国务院关于促进畜牧业健康持续发展的意见（国发20074号）2、国家关于发展农业产业化经营的有关方针政策3、国家发改委建设项目经济评价方法与参数4、农业项目建设工程投资估算编制规定5、畜禽场设计技术规范第二章 项目建设背景及必要性2.1项目背景蛋鸡饲养业是世界畜牧业中发展速度最快的产业，进入20世纪80年代，每年鸡蛋产量均有较大增长。目前，我国蛋鸡生产仍处于持续发展阶段，蛋鸡生产具有很强的生命力，在整个畜牧业发展过程中占有相当重要的地位。2008年全国禽蛋产量达2879.5万吨,占世界禽蛋总产量的43.7%，居世界第一位。为优化农村经济结构，加快农业科技发展，“十一五”期间，湖北省将依托畜禽养殖和淡水资源优势，大力实施养殖业科技行动，突破性发展养殖业。为鼓励农民发展家禽养殖业，增加农民收入，湖北省出台了一系列发展家禽养殖业的优惠政策。XX地处鄂西，东临重庆，是有名的“水电之都”，也是三峡旅游线路的主要地区和重要的交通枢纽，水陆空交通十分发达，产品运输通畅，全市现有人口450万人，年消费的禽蛋产品在3万吨以上，随着XX旅游业的快速发展，禽蛋产品消费量逐年增加。近年来，XX市、XX区两级政府围绕调整农业产业结构，农业增效、农民增收等问题做过充分的调查研究，家禽养殖业已被纳入市、区农业发展的重点项目。2.2必要性1、是转变蛋鸡养殖方式的需要随着XX旅游业的不断发展，禽蛋消费量不断增加，但XX地区一直以来缺乏现代化的大型蛋鸡养殖场，蛋鸡养殖以小规模、粗放的方式饲养，规模化、集约化程度低，质量有待提高，随着食品安全法的实施，迫切需要转变养殖方式。2、是推进养殖业发展，增加农民收入的需要对农村社会稳定，增加农民收入，推进畜牧产业化等方面具有重要意义。由于传统的蛋鸡养殖受市场影响大，价格不稳，每只鸡平均利润最多10元左右，通过提高养殖水平，采用科学的管理，使养殖户生产出符合要求的、可以使每只鸡的平均利润上涨至20多元，实现每只鸡净增长利润10元，这样就能保证养殖户有高的、稳定的经济收入。项目实施投入生产之后，可以吸纳部分农村剩余劳动力到这个产业链中来，从总体上可以提高、稳定农民的收入，解决部分农村剩余劳动力的就业问题。3、是壮大龙头企业，完善产业链的需要XX市XX农贸有限公司作为XX本地最大的家禽养殖龙头企业，其生产规模在湖北省名列前茅，是湖北省农业产业化重点龙头企业，拥有鄂西地区最大的肉鸡繁育生产基地。通过建立10万只蛋鸡养殖项目，不仅能够扩大养殖规模，增强供应能力，更重要的是完善了产业链条，向着多元化、产业化的行业纵深发展。公司拟定以10万只蛋鸡养殖项目建设为契机，实现新的发展，使本地区家禽养殖产业有一个更强劲的龙头去带动发展。第三章 场址选择与建设条件3.1地址描述10万只蛋鸡养殖项目建设地点位于XX市XX区XX镇新场村，占地面积50亩，呈南北方向的长方形，场地平整通风，周边无污染，可满足建设要求。3.2土地利用条件 该土地不属于基本农田，属于荒坡地，土地利用单一。3.3气候条件项目所在地属于亚热带大陆季风气候，四季分明，气候温和湿润，年内雨季和旱季界限分明。根据XX市气象局多年气象观测资料，该地区多年平均气温16.9，多年平均降雨量1155.2mm,年内最长的连续降雨天数16天，降雨集中于59月份。该区域盛行东南风，多年平均最大风速9.5m/s,年平均无霜期272天，年均日照时数1838小时，太阳总辐射量101J/cm2,阳光充足,适应蛋鸡生长。3.4交通运输条件场区与小鸦公路之间有一条15公里的水泥硬化公路相连接，场内运输车辆畅通无阻，交通便利。3.5水源供给鸡场水源来自官庄水库，官塔供水管网末端，水质达到国家饮用水二级标准。此外，鸡场2公里处有一条河流，鸡场内还建有临时深井抽水站，水源充足，水质均无污染。3.6公用设施条件鸡场完成专线供电，建有配电房，为确保供电稳定与安全，鸡场还配备了临时发电机组。另外，项目区周围商业网点健全，一般生产资料在就近可以得到供应。通信方便，中国移动、中国联通等信号全面覆盖。3.7环境保护条件项目建设地点远离市区，距主要公路15里以上，远离居民区和工厂，远离人员流动大的道路和人群；场区坡度平缓，利于污水及雨水排放。项目采用“生态养殖”理念，从饲草、养殖、运输到畜禽粪便处理，均注重生态环境保护。通过采取相关环保措施该项目可以有效地遏止环境污染，例如粪便处理，稀粪进入化粪池，再进入烘干机烘干成干粪，干粪进入有机肥厂发酵，然后加工成专用的有机肥。第四章 市场分析4.1市场分析1、鸡蛋市场供求现状近十几年来，我国蛋鸡业发展很快，是整个养殖业乃至大农业范畴中产业化程度较高，与国际先进技术接轨较早，带动相关产业较多的一个产业。据统计，全国禽蛋产量达2879.5万吨,占世界禽蛋总产量的43.7%，在过去的10年里，禽蛋消费量增长了51%。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，鸡蛋生产和消费具有巨大的发展空间。一是鸡蛋是消费人群广，目前我国人均鸡蛋年消费量为20公斤，低于世界平均水平。二是生产鸡蛋周期短，饲料报酬高，既省粮，成本又低。三是随着国家经济的发展，人民生活节奏加快以及青少年一代对西方饮食、快餐的欣赏，推动了蛋鸡产业的发展。世界农业市场展望(2002-2009年)一书中预测，世界禽肉和禽蛋生产和消费在未来几年将大幅增长，增幅接近20，即年平均增长约2。禽肉和禽蛋生产量大的国家和地区（如美国、中国、欧盟、巴西和墨西哥）的产量将会随着国内和全球需求增加而持续增长。2、市场前景分析鸡蛋味道鲜美，营养丰富，含有丰富的蛋白、质氨基酸、维生素和矿物质，具有保健滋补之功效。按照无公害农产品标准生产的优质鸡蛋，食用安全，受到市场青睐，消费量逐渐上升，十年来我国南方优质鸡蛋需求量翻了一番。据调查，XX市年消费量鸡蛋在34万吨，鸡蛋供应相当部分靠外调，新建10万只蛋鸡养殖场，远远不能满足市场需求，市场前景广阔。4.2市场竞争优势分析1、政策环境优势近年来，XX市、XX区两级政府把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将畜牧业生产作为农业支柱产业之一发展，本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地优势资源，建设高标准养殖场，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产，推进家禽业可持续发展。政府的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。2、优质资源优势XX市气候温和，雨量充沛，四季分明。农作物资源丰富，种类达46种，非常适宜种植玉米、花生、大豆、菜籽、小麦、瓜类、薯类，农民使用农家肥种植，无污染，堪称绿色农产品。正大、新希望均在XX建有饲料厂，为本项目的实施提供可靠的祠料保障。3、地理位置优势XX市地处鄂西地区，是连接西部重庆和中部地区的枢纽，交通便利，地理位置优越，随着宜万铁路、沪蓉西高速、宜万高速的相继通车，为本项目的销售、物流都提供了优越的条件。4、经济实力优势XX市XX农贸有限公司成立于1998年，专业从事家禽养殖业已有12年，现有总资产3000余万元，是渝东鄂西地区规模最大的家禽养殖企业，资金、技术力量雄厚，2008年通过无公害农产品认证，并注册了“XX”商标，销售网络涉及湖北、湖南、河南、渝东等地区，项目单位具有较强的区域市场竞争力。4.3产品营销策略产品销售根据情况分三个阶段实施不同的营销策略。第一个阶段，从项目建设投入生产到2012年，产品以中低价销售为主建立批发渠道，同时以部分优质鸡蛋，通过精品包装进入超市渠道，在这一阶段主要是练好企业内功，快速建立销售网络。第二个阶段，营销方向以提高市场占有率为主，产品价格随市场供应量的增加不断调整，主要任务是不断扩展营销渠道，减少营销成本，提高营销效率，合理运用营销手段，尽可能的提高市场占有率。第三个阶段，营销方向以打造品牌为主要目标，产品以中高端的精品包装为主，使企业对市场有重要的影响力。4.4市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析蛋鸡养殖属于短、平、快项目，盈利能力较强，因而也易受市场的影响。影响因素主要来自以下几个方面：一是疫病。尤其是禽流感疫情的暴发和流行，对家禽业的影响极其深远；二是市场。主要是供求关系。鸡蛋价格交好时，容易引起投资过热，刺激生产；三是销售。由于消费习惯，鸡蛋销售要求新鲜，一旦销售环节受阻，将对生产造成较大影响。2、防范和降低风险对策（1）采取综合防制措施，改善饲养环境条件，加强疫病控制，确保健康生产。（2）针对鸡蛋市场消费多样性的特点，加快产品品种的更新换代，尤其是开发适销对路的优质产品，适应市场需求。（3）严格按照无公害生产技术规范，建立标准化生产体系，提高产品质量信誉，着力打造精品名牌，扩大产品市场份额，增强市场竞争能力。（4）加强产销对接，大力发展合作养户，着力推进一体化经营。第五章 项目承担单位情况5.1公司概况XX市XX农贸有限公司成立于1998年,位于XX市XX区,是集肉鸡育种、孵化、饲养、销售于一体的农业产业化农牧公司,湖北省家禽协会理事会员单位。公司经过几年快速发展，成为XX市最大的家禽养殖企业。公司现有总资产3417万元，固定资产2850万元,员工60余人，现有2个种鸡、孵化中心、商品代鸡场及众多联合经营农户，年生产优质鸡苗1000万羽以上，年饲养、销售商品大鸡500万只以上,2008年公司被列为湖北省农业产业化重点龙头企业。5.2生产基地公司生产基地现设有2个种鸡场、1个孵化厂，其中第一种鸡场位于XX区姜家湾，存栏岭南黄父母代种鸡5万套；第二种鸡场位于XX区官庄村，存栏罗斯308父母代种鸡5万套；孵化厂安装192型大型孵化机组50台，具有年孵化鸡苗1000万羽的生产能力。公司2009年销售鸡苗1100万羽,带动肉鸡养殖户饲养、销售商品大鸡640万只,实现产值1.2亿元。5.3养殖情况公司坚持“依托农村、服务农业、富裕农民”的经营理念，按照“公司+基地+农户”的经营模式，为养殖农户提供鸡苗、饲料、养殖技术、销售等一条龙服务，带动XX及周边500个养殖户，年出栏、销售商品肉鸡600万只以上，产品远销、湖南、安徽、河南及重庆以东等地区。5.4科研技术能力公司技术力量雄厚，现有高级畜牧师1人，中级畜牧师4人，技术员10人，从2005年开始，公司与湖北三峡职业技术学院生物工程系签订了联合办学协议，实行联合办学，以学院教师作为企业的技术后盾，从学院引进优秀技术人才，同时与湖北省农科院畜牧研究所共同实施肉鸡科研课题项目，使学院的技术优势与实际生产相结合，肉鸡饲养技术水平不断得到提高。5.5品牌建设情况公司注重产品质量和食品安全，在肉鸡饲养上严格遵照无公害肉鸡生产操作规程和质量标准， 2008年10月公司通过无公害产品认证，获得无公害农产品认证证书，2009年3月获得国家商标局核准的“XX”注册商标认证证书。5.6法人代表情况法人代表：熊伟，男，生于1967年10月，大专学历，曾任XX弘牧实业公司销售经理，从1992年开始下海经商，10余年来，以精于管理、勇于开拓、敢于创新、诚信敬业而著称，建立了一支优秀的管理团队，取得了较好的经营业绩。2007年被XX区委评为“十大标兵”，并获得“XX市优秀共产党员”称号。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模本项目年饲养蛋鸡10万只，年产鸡蛋1800吨，新建设育出舍2栋，育成舍4栋，产蛋舍11栋，淘汰鸡舍1栋，兽医室、饲料加工、贮存等辅助设施1000，办公及宿舍用设施700，总建筑面积13130。6.2项目规划与布局场内分为五区：生活管理区、饲料加工区、产蛋区、育成区和育雏区。沿主隔堤纵向布局，合理规划，依次建设。遵循“场区布局与清粪工艺”要求，养殖场的生产区、生活管理区设在常年主导风向的下风向或侧风向处。实现生产区、生活管理区的严格分开，做到功能分区清晰、合理，便于生产的组织与管理；净道、污道分别位于鸡舍纵向排列的两边，避免物流与人流的交叉通行以及蛋鸡与人的交叉感染，满足项目生产安全、卫生健康、节能减排及消防等方面的需要。进入生产区入口设消毒室，鸡场道路出入口设消毒池。6.3生产技术方案及工艺流程1、品种选择拟选用新罗曼品种，原产美国为中型蛋用品种，主要特征被毛褐色，体型中等，早期生长快，产蛋率高，产蛋数量高。 2、主要生产技术指标商品代蛋鸡，每只产蛋37.5斤 120日龄育成体重2.12.25 Kg 饲料消耗：蛋鸡150g日 饮水量：干饲料的23倍 商品代种鸡使用年限：17个月3、饲养工艺引进品种-培育-定期防疫-产蛋-销售 4、技术方案实行三段式饲养管理。1-28日龄为育雏期，29-154日龄为育成期，155-462日龄为产蛋期。（1）育雏期饲养管理技术温度：1周龄内30，以后每周下降2，保持在20左右。密度：前期每平方50只，随日龄增长逐步降低密度，至后期每平方10只。（2）育成期饲养管理技术控制体重。提高均匀度。一般育成期要求均匀度在75%以上。适时性成熟。把限制饲养与光照管理结合起来性，合理控制育成鸡的性成熟，做到适时开产。光照管理。育成期的光照制度应能促进鸡健康生长，成活率高，但要防止鸡过早达到性成熟。总的原则是：光照时间宜短不宜长，光照强度宜弱不宜强。（3）产蛋期饲养管理技术通风换气。安装较好的排风设备，保持舍内空气清新和合适的相对湿度。适宜体重。笼养鸡活动量小，产蛋期间体重一般有增加倾向，因此应实行适度的限量饲喂。保持适宜的温度。产蛋鸡较适宜的温度为15-28。夏季做好防暑降温工作，采用纵向通风和湿帘降温。合理的光照。从开产起，每周补充人工光照半小时，直至自然光照加人工光照时间达16-17小时，以后一直保持不变。人工光照的开灯，关灯时间、光照的强度都要固定。保持良好的卫生状况。定期清粪，定期带鸡消毒，杜绝疫病发生。保持安静，避免惊扰和各种应激。（4）鸡舍环境 各种日龄鸡最适应环境温度范围 日龄 1 5 10 2030 45 60以上 温度() 36 30 3025 2520 2018 2418 （5）通风要求 保持舍内新鲜空气，排除舍内不良气体、灰尘和过多的水汽，加强气流活动。鸡舍空气中氨含量最高不得超过40ppm(或30mgm3)，硫化氢含量不得超过66ppm(或10mgm3)为限。 （6）采光与照明 鸡舍采光一般采用自然光照为主，人工光照为辅，窗户的菜光面积与鸡舍地面积之比，一般以1：1 0。窗户与窗户之间距离宜小，以保证舍内采光的均匀性，除自然光照外，需人工光照作补充，以保证舍内一天不少于l 4一l 6小时光照时间，每平方米鸡舍地面面积的光照为244瓦。 （7）卫生防疫措施 加强饲养管理，改善卫生保健 饲料配搭合理(全价饲养)，调制得当，喂匀喂饱，把住“病从口入关，搞好二勤(勤打扫、勤消毒)、“六净(笼舍净、饲槽净、饲料净、饮水净、用具净、鸡体净)。根据不同日龄、季节、气候施行合理的喂养制度，做到加强饲养， 精心管理，供应充足饮水，注意防暑、防潮、防寒、保持鸡 舍通风干燥、透光、卫生条件良好。 杜绝传染源 严格消毒制度，注意驱虫、灭鼠，杜绝传染源。鸡舍进口设立消毒池，工作人员更衣换鞋、洗手，防止病源带入鸡舍。鸡舍、用具、车辆须定期消毒(夏季一星期一次，冬季十日一次)每天清除粪便，用具常刷洗，消毒前作好清扫工作。场地消毒可用l O石灰乳，2碱水；笼舍用具可用灭杀王、百毒杀等。 预防注射 免疫接种十分重要，根据本地区疫情、发病史，根据疫病种类，性能制订好鸡免疫程序，安排防疫计划。 严格检疫 新引进鸡只应隔离观察一个月，无病后再合群，鸡只起运前应做好预防接种，对原场地的疫情事前充分调查，一定不能从疫区引进雏鸡。 （8）卫生防疫制度 新购进雏鸡，必须隔离饲养观察3 0天，确无病后再合群。 鸡舍门口设置消毒池，洗手消毒盆，进出遵守消费制度。 笼舍必须经常保持清洁，天天打扫卫生， 工作人员需换鞋更衣，治疗病鸡后必须洗手消毒 不喂腐乱、变质、发霉饲料。鸡场做到给水、排水方 便，保持饮水清洁 雏鸡引进后必须按照免疫程序防接， 早、中、晚各查看鸡群一次，添足饮水和料，有病及时处理 随着雏鸡的生长，定期分群饲养，两月前雏鸡用雏鸡 笼，两月龄后用成鸡笼。 鸡舍及有关设施每星期进行大消毒，成鸡半月一次。外来人员不准进入鸡舍，参观、检查应遵守消毒制度。 6.4项目建设标准GB 13078 饲料卫生标准GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB 16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程GB 16549 畜禽产地检疫规范GB 16567 种畜禽调运检疫技术规范GB/T 18407.3-2001无公害畜禽肉产地环境要求GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准NY 10 种禽档案记录HJ/T 81-2001 畜禽养殖业污染防治技术规范 NY/T 388-1999 畜禽场环境质量标准NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质种禽场生产技术规范畜禽场设计技术规范6.5项目建设内容1、土建工程（1）育出舍：2栋，建筑面积600 （2）育成舍：4栋，建筑面积2000 （3）产蛋舍：11栋，建筑面积8030（4）淘汰鸡舍：1栋，建筑面积800（5）兽医室、饲料加工、贮存等辅助设施：1000（6）办公及宿舍：7002、附属工程包括场地平整、鸡粪棚、值班消毒室、排水排污通道、场区绿化及水电等，具体详见附表2。3、建筑与结构本项目鸡舍建筑采用双列式即：鸡舍纵向布置两列鸡笼，4层重叠，鸡笼布置为“背靠背，在鸡笼两面各设一条8 Ocm宽走道(给饲道)，两列鸡笼之间设粪尿沟及1米宽的除粪道。 鸡舍建筑为单层结构，檐口高度不低于2.5米，采用三角形屋架承重，房舍两侧可敞开，空气容易对流，为了保证换气，可在南坡屋顶设置天窗，使鸡舍空气换新。墙体采用砖混结构，墙体内表面涂混摸合灰桨防除潮湿。舍内地面要求平整无缝，光滑透水，能抗腐蚀。4、设备购置表6-1 设备购置清单序号设备名称数量单价（元）投资额（万元）1育雏笼20组10000202育成笼240组1000243产蛋笼1375组55075.624产蛋吊顶11组150016.55水帘负压降温设备18组1250022.506水线18组600010.87料线18组800014.48饲料加工成套设备2套240000489锅炉1台150001.510发电机组（200kw）1011风机、产蛋箱等1212兽医、化验仪器等5合计260.32第七章 投资估算及资金筹措7.1 总投资估算1、编制依据该项目总投资包括工程费、设备购置费用、引种费用、工程建设其他费和基本预备费等，参照当地实际建筑投资定额，依据国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数、投资项目评价指南中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：（1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；（2）省内外当前同类型工程的参考价格；（3）近期建筑材料及设备的市场价格；（4）有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。2、总投资构成项目总投资1000万元，其中：工程建设费用566万元，设备购置费用260.32万元，引种费用105万元，工程建设其他费用35万元，预备费33.68万元。 总投资中，工程建设费用与设备购置费用占总投资的82.63%，工程建设其他费用占3.5%，预备费3.36%。具体明细见下表：表7-1 总投资估算表序号工程名称建筑面积数量单价（元）投资额（万元）一工程费用5661.1育雏舍600400241.2育成舍2000300601.3产蛋舍8030300240.91.4淘汰鸡舍500300151.5兽医、饲料加工、贮存1000500501.6办公楼、宿舍1400500701.7蛋库24045010.81.8场地平整201.9值班、消毒室2204509.91.10排水排污系统201.11沼气池121.12沉淀池41.13水电安装101.14围墙、绿化51.15鸡粪棚32045014.4二设备安装260.322.1育雏笼20组10000202.2育成笼240组1000242.3产蛋笼1375组55075.622.4产蛋吊顶11组150016.52.5水帘负压降温设备18组1250022.52.6水线18组600010.82.7料线18组800014.42.8饲料加工成套设备2套24482.9锅炉1台150001.52.10发电机组（200kw）102.11风机、产蛋箱等122.12兽医、化验仪器5三引种费用10万只10.5105四工程建设其他费用35五预备费33.68合计10007.2资金筹措项目总投资1000万元，企业自筹600万元，申请银行贷款200万元，申请国家扶持资金200万元。项目所需流动资金由承建单位自己解决。第八章 建设期限和实施进度安排8.1 项目实施期限建设项目的实施进度计划，以项目的批准（核准或备案）成立准许实施为前提,并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。预计期限：2010年4月2011年4月。8.2 项目实施进度安排2010年4-5月：完成项目前期工作，包括项目立项准备、批复以及项目前期筹备。2010年611月：完成土建工程。2010年122011年2月：完成舍内配套生产设备安装调试、附属工程建设以及水电安装工作。2011年3月：完成资料整理、结算审核，并进行项目验收。2011年4月分批引进蛋鸡，正式投产。8.3工程进度表表8-1 工程进度表年份项目2010年2011年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月立项、批复等前期筹备完成土建工程建设完成附属工程建设、设备安装调试、水电安装完成资料整理、结算审核引种投产第九章 土地、规划和环保9.1 土地项目已于办理用地手续，与XX区XX镇新场村委会签订土地租赁合同，租赁期20年。9.2 规划项目建设单位已按照建设要求进行总体规划，并报经有关部门待审批，经论证认为地形较为理想，符合生产、防疫和排污、环保要求，适合兴建种鸡场。9.3 环保1、执行标准环境空气质量标准GB3095-1996 地表水环境质量标准GB3838-2002大气污染物综合排放标准GB12297-1996畜禽养殖业污水排放标准GB18596-20012、环境影响拟建设的地点，目前没有古迹遗址和园林，环境较好。生产过程中产生的污染物，主要是饲料加工粉尘、鸡粪及冲洗污水等，通过采取综合治理措施，可以有效控制，不会对周围的社会环境产生不良影响或危害作用。3、环境保护与治理措施（1）鸡舍安装负压通风设备，控制舍内不良气体浓度。（2）鸡饲料添加天然沸石、复合酶、益生素等，控制氨气产生，减少恶臭气体的排放。（3）养殖污水经固液分离、沉淀、絮凝、酸化处理后排放，粪便等固体废物经高温发酵处理，生产有机肥料。首先对粪便和污水进行汇集，进入沼气池发酵，对沼渣、沼液分别处理，实现综合利用，同时要避免产生新的污染。对沼液处理，坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。沼气发酵产物应符合粪便无害化卫生标准(GB795987)。污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。 在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。对沼渣处理。利用养殖业的废弃物畜禽粪便作为主要原料，添加20左右的辅料和生物发酵菌剂，经发酵加工成腐熟的、符合标准的商品有机肥料，并加以推广应用。辅料是指秸秆粉沫、香菇渣、金针菇渣等高碳物质。符合标准是指除游离水分32之外，养分指标执行NY5252002标准，无害化指标执行GB8172标准。（4）病死畜禽尸体的处理。病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。 （5）场区内种植意杨等速生树木，净化空气，美化环境。4、评价本项目在实施过程中，对周围环境无严重影响。项目完成后，经采用综合治理措施后，不会对周围环境带来影响。第十章 项目组织管理与运行10.1 机构设置该项目由现任公司总经理熊伟负责，由XX市XX农贸有限公司副经理但德忠、李至国协助开展基地建设工作。组织框架图如下：熊 伟但德忠财务小组筹建办公室工程建设协作小组10.2 项目实施工程的建设本着投资少、设计合理、保证工程质量的原则进行。整个工程严格按照国家有关要求进行，项目前期、工程设计、施工、设备安装等项工作均选择有资质的单位来执行，并签订严格的合同。重大问题由集体决定。10.3 项目法人制和责任追究制本项目的项目法人为XX市XX农贸有限公司，法人代表熊伟，项目法人负责本项目前期准备、资金筹措、组织实施工程建设、竣工投产运行、资产管理、债务偿还。项目法人将严格按照建设程序办事,坚持先勘察、后设计、再施工,严格遵守招投标制度,承担现场文明施工管理责任, 督促参建施工单位严格执行文明施工和安全生产的有关规定,严格工程质量管理,与有关单位和人员签订目标管理责任状。项目法人对本项目的工程质量负总责。10.4项目财务管理项目资金严格按照专款专用、单独核算的办法进行管理,资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请,经项目部监理组审查后,报项目领导小组,经项目部经理审批后,再由财务组落实资金拨付。项目财务管理总的要求做到四个坚持：坚持实行建立专帐，专款专用，单独核算；坚持按规定的开支范围支出，做到不突破投资总额；坚持严把资金流转渠道，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，确保项目资金落到实处。财务小组落实具体的管理制度。10.5项目建成后运行管理1、组织机构项目建成后，仍沿用已有的组织机构，实行场长负责制，严格按有关种禽场生产技术规范，进行经营管理。2、劳动定员项目建成后，根据管理、生产、销售、后勤需要安排劳动力，尽量压缩非生产人员。在人员构成中，部分管理人员同时兼任技术工作。定员20人，其中管理人员2人，生产工人16人，后勤1人，其它1人。3、人员培训根据项目的要求，全场录用人员除招聘部分高、中、初级专业人员外，对场内员工采用经常性的技术培训，确保管理到位、技术到位。从事育种和畜牧兽医工作的技术人员，应具备大学本科水平以上学历。第十一章 财务评价该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数第三版规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。基准贴现率： 12%。项目计算期：10年。11.1销售收入计算本项目计算期定为10年，第2年达到设计生产能力100%。 1、鸡蛋销售收入：按每只蛋鸡一个养殖周期（17个月）平均产鸡蛋37.5斤，10万只蛋鸡出产鸡蛋375万斤，优质鸡蛋均价4元/斤计算，鸡蛋销售收入37541500万元；2、淘汰鸡销售收入：按每只淘汰鸡均重5斤，均价3.8元/斤计算，淘汰鸡销售收入103.85190万元；3、鸡粪销售收入：每立方米鸡粪均价60元，平均每300只鸡每个月产鸡粪1立方米，即每只鸡每月产粪量约1/300立方米，那么一只鸡一个养殖周期约产粪171/300=17/300立方米。每只鸡一个养殖周期的鸡粪收入为17/30060=3.4元，鸡粪销售收入34万元；4、总销售收入1500+190+341724万元。11.2销售税金及附加根据有关规定，本项目免征所得税。11.3总成本和费用估算1、饲料成本：生长期（05月），平均每只鸡每天消耗饲料约0.17斤，产蛋期（517月），平均每只鸡每天消耗饲料约0.27斤，据此计算，每只鸡消耗饲料122.7斤，自配饲料成本0.90元/斤,饲料成本122.70.90101104.4万元；2、防疫费：生长期2元/只，产蛋期1元/只，防疫费30万元3、工资支出：定员20人，按XX地区平均工资计算，生产工人1500元/月，管理人员2500/月，工资支出54.4万元；4、折旧费：房屋按20年折旧，设备按10年折旧，每月折旧8.33万元，一个养殖周期折旧费76.96万元；5、无形资产及递延资产摊销:按10年摊销,9.73万元；6、管理费用: 按销售收入的3%计算，73.27万元；7、维修费：按固定资产的2%计算，23.41万元；8、财务费用：28.33万元9、其他费用：10万元