5万吨胃乐红枣系列产品加工扩建项目可行性论证报告.doc

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第一章总论 1.5万吨胃乐红枣系列产品加工扩建项目可行性研究报告第一章总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况项目单位名称: 山西胃乐食品有限责任公司所有制形式: 有限责任公司发展历程：山胃乐食品有限责任公司创建于1987年，注册资金2000万，位于稷山县斋公庄，占地面积24000㎡，建筑面积12600㎡，是一家集科研、生产、销售、出口为一体的农副产品深加工企业，也是目前国内产量最大的枣制品加工企业、山西省民营科技企业50强，山西省“1311”规划的百龙企业。公司主要产品包括胃乐牌锅巴、小麻花等小食品系列，薯脯、薯干等薯脯系列，金丝蜜枣、贡枣等枣制品系列三大系列四十余个品种。2008年，共生产蜜枣、果脯等12000吨，消化各类粮食及水果20000余吨，为当地农民增加收入3200万元，带动15000农户直接参与农业产业化经营。胃乐商标被评为“山西省著名商标”。胃乐牌产品是国家A级绿色食品、国家质量达标食品，屡获国际国内食品博览会金奖，胃乐公司是AAA级信用度企业，省级诚信单位。2001年12月公司通过IS9002国际质量体系认证，2003年12月通过绿色食品认证，2005年11月通过QS认证。主营业务：公司主要进行果脯、蜜饯、果品、蔬菜的生产销售。人员结构：现有职工520人，管理人员55人，中级以上职称8人，初级职称20人，工人465人，其中高级技术工人130人，硕士生1人，本科生12人，大专毕业生27人。并有一支素质好、懂经营的生产工人和营销队伍。 1.1.2财务状况截至2007年12月，资产总额8339.77万元，其中固定资产3246.42万元，流动资产4673.35万元，净资产5163.93万元，负债总额3175.84万元，所有者权益5163.93万元，销售收入9677.21万元，净利润423.28万元，净资产收益率8.20%，投资报酬率7.64%，资产负债率38.08%。截至2008年12月，资产总额8036.76万元，其中固定资产3137.16万元，流动资产4479.60万元，净资产5589.92万元，负债总额2446.84万元，所有者权益5589.92万元，销售收入5178.34万元，净利润455.34万元，净资产收益率8.15%，投资报酬率6.40%，资产负债率30.45%。 1.1.3法人代表基本情况公司法人代表薛天祥，男，1966年1月出生，研究生学历，副教授、高级经济师。先后毕业于“中国政法大学法律系”和“南开大学法学研究所”。1988年在海南大学任教，之后弃学从商，在海南同入事业有限公司任总经理，1995年人胃乐食品公司总经理。曾荣获“山西省青年五四奖章”、“运城市劳动模范”、“优秀乡镇企业家”等称号。没有在破产企业任职经历，无银行欠资。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：运城市稷山县1.5万吨红枣系列产品加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：山西省运城市稷山县蔡村乡斋公庄村 1.2.2建设规模及产品方案建设规模:企业目前年产各类红枣产品10000吨，通过该项目的建设，达到年产各类红枣产品15000吨的规模。建设干枣和枣片生产线1条，贡枣和阿胶枣生产线3条，年产各类枣产品5000吨，新增建筑面积3300平方米，购置生产加工设备共计54台（套）。产品方案：该项目产品分为四种，分别是板枣、板枣片、贡枣和阿胶枣；板枣包装规格为450g袋和750g纸盒，枣片包装规格为450g袋、280g袋和600g纸盒，贡枣和阿胶枣的包装均为450g袋。 1.2.3技术、设备、建筑物 1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性本项目技术为企业的自有技术，生产线工艺先进、设备精良，能够充分保证项目产品的质量，与国内同类产品相比，整体上具有先进性。企业与中国农科院、山西农业大学、山西农科院建立了紧密的产、学、研技术开发与成果转让等全方位的合作关系，为该项目的建设提供了技术支持。 1.2.3.2主要设备该项目利用原有设备962台（套、辆），新增设备54台（套）。购置压力回旋清洗机1套，自动分选机1套，自动切片机3台，自动去核机2台，微波烘干设备2 套，立式电子秤2台，推车7台，清洗机3套，化糖锅6个，预煮锅3个，真空浸煮锅15 个，真空泵6台，枕式包装机3台。 1.2.3.3主要建筑物利用原有建筑14461平方米，新建生产设施3300平方米，其中生产车间2000平方米，原料库700平方米，成品库300平方米，附属建筑物300平方米。 1.2.3.4建设期限本项目准备期为3个月，建设期限为9个月，2009年初动工，2010年初完工并投产使用。 1.3投资结构及资金来源项目新增总投资1169.66万元，其中：固定资产投资总额767.09万元，流动资金402.57万元（其中铺底流动资金120.77）；申请中央财政资金200.00万元，省级财政资金80.00万元，市县财政配套20.00万元，项目单位自筹资金587.86万元，流动资金的70%申请银行短期贷款281.80万元。 1.4项目效益 1.41经济效益该项目建成后，年增量销售收入8985万元，增量利润总额458.7万元，增量税后利润307.3万元。通过向当地农户收购红枣4063吨，使农户增收200万元。 1.4.2生态效益该项目的实施，从生态效益来看，枣树根系发达而且又可以固定土壤，有效防止水土流失，年消耗各类农作物秸秆6万吨，涉及农作物30万亩，减少当地秸秆的焚烧，改善空气质量。通过施用该项目的产品——秸秆有机肥，可改良土壤，培肥地力，增加土壤中有机质的含量，改善土壤物理、化学和生物特性，熟化土壤，培肥地力，能提高根际阳离子交换量，提高根际环境的缓冲能力。均衡供应作物所需各种养分，提高肥料利用率，避免长期施用单质化肥引起的土壤营养失调，恢复土壤生命力。 1.4.3社会效益该项目建成后，生产车间所需工人全部来自厂区附近的乡镇，可解决65个农村剩余劳动力的就业问题，缓解就业压力；同时，企业与红枣栽培农户签订红枣购销合同，按户均种植5亩计算，带动农户4万户，进一步提高红枣种植效益，增加农民收入。 1.5可行性研究报告编制依据 1.5.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 1.5.2《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）； 1.5.3《山西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 1.5.4 山西省人民政府《关于进一步调整农业结构的若干意见》； 1.5.5 《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）； 1.5.6 国家农业综合开发办公室关于印发《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《××省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知（国农办[2008]209号）； 1.5.7《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2008]207号）； 1.5.8国家农业综合开发办公室《关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》（国农办[2009]9号）； 1.5.9关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发[2008]59号） 1.5.10 相关的国家和行业的标准、规范。 1.6 综合评价该项目符合国家、地区产业政策和行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化开发项目的范围和相关政策；是项目区进行农业结构调整、实现农民增收，农业增效的有效途径，也是项目区农业可持续发展的切入点，是保证企业可持续发展、提高整体效益的需要，有较好的社会效益、经济效益和生态效益。（1）该项目原料充足，技术工艺先进，市场风险较小，建设方案科学合理，基础条件较好，能够保证项目的顺利建设。项目建设符合国家农业综合开发资金的资助条件及国家产业政策和行业发展规划，符合当地的实际情况，对促进当地农业发展和增加农民收入具有重要意义，社会、经济、生态效益显著。综合评价该项目切实可行。（2）尽管项目单位的 “根茂康”、“黑金珠”等商品品牌在国内已有一定的知名度，品牌建设已经取得一定的成效，但是与国内其他老品牌如“三力牌” 、“松花江 ”等相比仍有差距，因此在项目实施过程中，要加大市场营销和品牌建设的力度。 47 第二章背景及必要性第二章背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1国家产业政策背景发展果蔬加工业是我国农业产业结构调整的重点，全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（2006—2010年）、《国务院办公厅转发农业部等部门关于当前调整农业产业结构若干意见的通知》、《全国食品工业“十一五”发展规划纲要》都把果蔬预冷、分级、加工、包装、贮运列为发展重点。蔬菜、林果产业是山西省重点发展的特色优势产业。《山西省人民政府关于进一步调整农业结构的若干意见》提出“要重点发展杂粮、果品、草食畜牧业和蔬菜四大优势产业，狠抓农产品加工、流通，使农业和农村经济迈上一个新台阶。”《山西省国民经济和社会发展第十一个五年(2006-2010)规划纲要》也指出，优先发展草食畜、干鲜果、蔬菜、小杂粮等四大特色产业，并鼓励发展农副产品精深加工，并计划到2010年，农副产品加工转化率达到40%以上。《运城市“十一五”林业产业化发展规划》指出，要突出搞好加工、贮藏、包装为重点的干果经济林加工结构调整。积极发展加工、贮藏、包装、运输等行业，搞好综合利用，实现农工贸一体化，带动产业化经营。综上所述，发展红枣加工，符合国家当前产业政策，对进一步提升红枣加工转化能力和促进项目区林果业发展具有重要的意义。 2.1.2行业发展背景据统计，我省枣树面积已达480多万亩，超过其它任何一种干鲜果树面积，成为全省发展最快、面积最大的果树，总产量达到2.7亿公斤，全国为14亿公斤。枣树面积和产量在全国名列第三。稷山县是山西红枣的主产区之一。全县枣树栽植面积17万亩，共计1100万株，年产鲜枣3000万公斤，产量占山西省总产量的1/4，年红枣收入约1.2亿元。该县在第二届中国果菜产业论坛被评为“全国红枣产业十强县”，并被国家林业局命名为“中国红枣之乡”。稷山县枣树品种资源丰富，有板枣、长枣、蛤蟆枣、柳罐枣、圆红枣等品种。其中以板枣最具市场竞争力。稷山板枣既适合干制加工，也适合蜜饯食品加工。产品远销日、韩、俄、加等17个国家。随着红枣生产的持续发展，该县红枣蜜饯食品加工业迅速增长。现有年产10吨以上规模的加工企业600多个，全县年加工蜜枣4000万公斤，占全国年产销量的50%以上。红枣加工年产值2.2亿元,约占全县国内总产值的20.7%。红枣加工已经成为当地国民经济的支柱产业。但大多数企业是手工作坊式的加工模式，技术简单，工艺落后，设备简陋。产品质量是靠经验操作，凭感觉生产，食品卫生安全令人堪忧。针对全县蜜枣加工企业数目众多，规模偏小，工序粗糙，竞争无序的问题，县委、县政府采取“扶大关小”的措施，将“胃乐”、“蜜林”、“喜果”等5家龙头企业作为扶持重点。在帮办QS认证等有关证照手续上，开设绿色通道；在企业资金筹措上，协调金融部门适度倾斜；在指导帮助企业经营发展上，积极服务释疑解难。并制定了一系列优惠政策：一是落实资金1000万元，为“两红”种植农户提供小额贷款；二是加强良种繁育；三是三年内免征农林特产税。进一步发展红枣加工、贮藏和保鲜服务业，对带动整个红枣产业持续健康发展具有重要意义。 2.1.3区域经济发展背景运城市是山西省主要的商品粮生产基地之一，同时也是主要战略物资棉花的主要产区之一，全市小麦、棉花产量约占全省的50%和70%以上。果、畜、菜、鱼、芦笋等农产品产量均居全省之首。近年来，随着产业结构不断优化，涌现出稷山红枣、新绛蔬菜、永济芦笋、万荣哈哈果等一批特色农业、无公害农业和设施农业生产基地。全市果、菜面积分别达到260万亩，106万亩。无公害基地19万亩。该市先后有30个农产品通过山西省无公害农产品认证。全市粮、经比例由6：4调整到5：5。该市的丘陵和山区面积占到总国土面积的86%，发展林业产业的潜力很大。全市干果经济林总面积达到167.6万亩，总产量5.54亿公斤，干果总收入5.15亿元，农业人口人均收入117.6元，干果收入占农业总收入的5.97%。其中枣树面积76.17万亩，年产量3.49亿公斤，产值3.21亿元。已形成了稷山板枣、相枣、梨枣、屯屯枣和冬枣生产基地。稷山板枣面积15万亩，年产量1000万公斤，为发展红枣加工业、推进红枣产业化经营奠定了良好的基础。 2.1.4企业发展背景山胃乐食品有限责任公司创建于1987年，公司主要从事果脯、蜜饯、果品、蔬菜的生产销售。是一家集科研、生产、销售、出口为一体的农副产品深加工企业，也是目前国内产量最大的枣制品加工企业、山西省民营科技企业50强，山西省“1311”规划的百龙企业。在长期的经营过程中，公司研究人员发现，稷山县林业产业化发展不平衡。干果经济林基地建设已初具规模，但加工、贮藏、销售等后续产业跟不上，导致农民丰产不丰收。大部分红枣企业规模小，产品科技含量低，市场竞争能力差，以家庭作坊式生产经营为主的个体企业占很大比重，尤其是没有足够的资金和实力进行产品创新和技术改造，导致产品单一，在某种程度上限制了质量和效益的进一步提高。为增加企业产品的质量和产品种类，现提出扩建配套年产5000吨红枣系列产品生产线 2.2 项目建设的必要性 2.2.1培育壮大农业主导产业，促进农业产业化经营项目建设区红枣业产值占种植业产值的47.3%，红枣加工业产值占全县总产值的20.7%，是当地农业和国民经济中名副其实的主导产业。当前红枣产业中尚存在产前产后服务与生产加工发展要求不相适应的问题。通过建设本项目，将新增红枣加工能力4000余吨，将显著提高当地红枣的加工水平，对促进农业主导产业发展具有重要意义。 2.2.2提高产品质量和市场竞争能力项目所在地当前由于加工环节薄弱，直接引发两种不良后果：一是在红枣采摘期集中加工，造成产品仓储时间过长，商品品质下降；二是由于原材料上市时间集中，大部分原材料不能在最适期内加工，造成原材料质量不合格。这两种结果都会直接影响加工产品的营养品质和商品品质，进而影响产品的市场竞争力。通过建设本项目，扩大企业产能和产品质量，对提高加工产品的质量和市场竞争力具有重要意义。 2.2.3带动枣业发展，增加农民收入目前，稷山县红枣种植已经形成规模，但由于分散性强，产量较小，缺乏组织，有一部分福建爱之较高的板枣没有得到充分利用。胃乐公司按照“公司+基地+农户”的模式进行运作，与农户签订收购协议，向红枣种植农户提供“枣粮间作”技术、无公害红枣种植技术及销售服务，提高红枣的附加值。通过该项目的建设，企业年需收购红枣4000余吨，通过向农户保护价收购，既保证了企业的原料供应，又增加了农民的收入。第三章建设条件第三章建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1建设地点选择 3.1.1.1选址原则（1）厂址要选在原料丰富、交通方便的地方。厂区距主要交通干线（铁路、公路）不应太远，厂区到主要干线的途中的桥梁应能通过载重30吨以上的卡车。这样既能有利于生产和运输，又能降低成本，便于运销。（2）厂址地势要平坦、地质要坚硬、地下水位较低、通风良好，应避开可能受到水淹或发生滑坡、塌方的地域。（3）厂区周围环境要避开易燃易爆和排放有毒气体、有害粉尘的工厂和居民住宅区。（4）厂址应选在原料便于收集的地方、对年产100000吨肥料厂，厂址周围原料供应半径在10公里之内为宜（5）、选址时应因地制宜，节约用地。要充分利用荒地或空闲地，不占或少占耕地。有条件的要尽可能利用原有闲置的场地、厂房以减少投资。（6）厂区以矩形为宜。厂区面积在20-30亩左右（7）厂址离供电线路不能太远，以减少供电系统投资和电力损耗。附近还要有相应的水源，以满足生产、生活和消防用水需要 3.1.1.2 地理位置运城市位于山西省南端，与陕西、河南两省隔黄河而相望，北与临汾市毗连，东与晋城接壤。地理坐标在东经110°15′～112°04′和北纬34°35′～35°49′之间，东西长201.87公里，南北宽127.47公里，同邻省的渭南市和三门峡市一起构成黄河中游“金三角”。盐湖区位于该区，属黄河中游，秦、晋、豫三省交接地带，总面积1237平方公里。 3.1.1.3土地类型、来源方式、占地面积 32亩 3.1.2自然条件该区属暖温带半干旱大陆性季风气候。其基本特征是：气候温和，冬寒夏暖，热量资源充足，夏秋雨水丰沛、光能、风能丰富。年均气温12.5℃，一月－1℃至6℃，七月24℃至28 ℃，极端最低温度－18.9℃，极端最高温度42℃。霜冻期在十月中旬至次年三月底，最大冻土层深度0.34m，最大积雪厚度0.19m，无霜期186至235天。年平均风速1.6m/s，冬季风向为西北风，其他季节南风。运城市历年平均降水量为490～620mm，降水的时空分布为东南地区多于西北地区，山地、丘陵地带多于河滩地，夏季降水量为220.0～270.0mm，占总降水量的49.1%。运城地区东南部有中条山，主峰雪花山海拔1825米。西北部有峨嵋岭，主峰稷王山海拔1279米。两山之间为运城盆地，海拔350至500米之间，为山西省最低处。运城西、南部边缘被黄河环绕，上游有著名的禹门口天险，下游有三门峡水库。境内共有大小河流30余条，均属黄河水系，最大河流有黄河、汾河、涑水河。全区共有大小水库百余座，其中容量在1000万方以上的水库有五座，100万方以上的15座。全区有泉水13处，多分布在中条山两侧。但区内万荣、临猗、稷山、闻喜等县的部分丘陵山地，缺水比较严重。 3.1.3 社会经济状况全市总面积13968平方公里，占山西省总面积的9％，其中平原面积8136平方公里，占总面积58.2％。运城市现辖1区2市10县（盐湖区、永济市、河津市、临猗、芮城、万荣、稷山、新绛、闻喜、夏县、绛县、平陆、垣曲。）133个乡镇，3338个村民委员会。全市总人口488万人，其中农业人口397万人，人口密度312人/平方公里。现有耕地915万亩，其中水地432万亩，占47.2％。运城农业生产条件得天独厚。全市小麦、棉花产量和商品量均占全省的50%和70%以上。果、畜、菜、鱼、芦笋等农产品产量均居全省之首。全市果、菜面积分别为260万亩、106万亩，设施农业42万亩（30个农产品获得省无公害农产品认证）。全市粮、经比例为5：5。肉、蛋、奶产量分别为7.3万吨、6.2万吨和1.2万吨。全市初步形成了果、畜、菜、麦、棉五大主导产业。2004年，全市生产总值292.3亿元，同比增长15%，外贸进出口总额3.59亿美元，同比增长85.5%；城镇居民人均可支配收入6172元，同比增长12.1%；农民人均纯收入2321元，同比增长7.6%；全市产业结构为14.9：58：27.1。 3.1.4本行业及关联产业的发展现状本项目为秸秆有机肥项目。其产前根据其所需原料种类主要以作物秸秆等农作物的废弃物，关联产业为种植业。运城农业生产条件得天独厚，全市粮食播种面积389.5千公顷，棉花播种面积80.0公顷，水果种植面积88.6千公顷，其产量分别为粮食产量13.7亿公斤，棉花8.2万吨，水果169.9万吨。其产中关联产业主要包括产品运输业及能源消耗。产后关联产业主要有运输业、销售业，并直接推动种植业的发展，间接带动该区产品加工等相关产业的发展。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1优势分析 3.2.1.1政策环境（1）符合国家关于“十一五”产业发展政策。（2）符合农业部规划实施全国“无公害食品行动计划”的有关要求。 3.2.1.2资源优势运城市粮作物面积584万亩，可产秸秆116.8万吨，秸秆资源丰富；禽粪便来源于粟海集团养鸡基地，可产鸡粪约50万吨，其他生产所需原材料来源渠道广泛，当地的南风集团、丰喜集团等国家大型企业均能提供足量N、P、K原料产品，且具有地域和价格优势。 3.2.1.3市场优势中国肥料消费总量占全球的1/4，以此推算，全国肥料市场贸易金额为750亿美元/年，折合人民币6000亿元。预计今后10年内，生物有机肥料在整个肥料市场的份额在10%左右，那么，我国每年生物有机肥应有约600亿元的市场需求，而现在总生产能力只有100多万吨，产值在6亿元左右，仅为测算份额的1%。随着我国农业向绿色农业、有机农业和生态农业的发展，加上人们对绿色有机食品的向往和国家的政策导向，必然推动生物有机肥料市场较快发展。因此，项目产品市场前景广阔。 3.2.1.4科技开发能力该企业技术依托单位为山西省农科院土肥所，山西农业大学资源环境学院和山西省农业厅土肥站。经过多年合作，共同研制出先进的有机肥生产技术，具有较强的科研开发能力。 3.2.1.5基础设施条件本项目建设厂址左靠运临路，右临运万路，南有大运高速和南同蒲铁路线，交通运输十分便利。厂区内水、电、路等基础设施齐全，便于项目建设的运输和能源供应。 3.2.2主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1管理问题由于项目生产过程要分为两部分，秸秆腐熟粉的生产和配料造粒工序，容易造成管理空白的问题。解决方案：必须注重公司管理制度建设，加强员工素质培训和道德思想教育，使员工形成爱厂敬业的好风尚，同时选聘管理能手，负责管理协调，确保项目各部分的有效衔接，保证项目的顺利实施。 3.2.2.2市场营销问题虽然近年来，由于人们生活质量的提高对农产品的安全性提出了更高的要求，但农民由于受传统施肥习惯的影响，在生产过程中还是以施用化肥为主，造成了施肥观念滞后，对生态、绿色、无公害农产品的质量要求认识不高，可能会影响产品的市场销售。解决方案：应大力宣传增施有机肥、平衡施肥的科学施肥理念，加强社会对安全农产品需求的宣传，提高农民对增施有机肥的认识，通过技术培训、试验示范田带动，观摩、交流推广会等形式，促进农民对秸秆有机肥的认识，促进农民使用秸秆有机肥。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 4.1.1.1项目产品市场供求现状运城市现有各种干果加工企业598个，年加工果品约8000万公斤，加工产值3亿元以上。红枣加工企业主要在稷山，形成了以“胃乐”、“后稷”和“稷园红”等3家企业为龙头，以中型企业为骨干，带动小型加工蜜饯、果脯加工企业500个和2万户农户参与共同发展，生产蜜枣、枣汁、枣茶、枣泥等20余种产品。其中，蜜枣的产销量占到全国市场份额的一半以上。板枣和蜜枣销往全国29个省（市）和俄罗斯、韩国、日本、新加坡、加拿大等17个国家和地区。加工原料有梨枣、赞皇大枣、相枣及其它本地品种和周边陕西、河南等地的一些枣树品种。随着冷藏库的建造，使原料的贮藏期大大延长，实现了周年生产。2004年，稷山县被列为“全国红枣产业十强县”。2005年，注册了“稷山板枣”商标。胃乐食品、后稷食品、先后通过绿色食品认证，原料产地无公害基地认证。稷园红、胃乐通过了QS认证，胃乐商标被评为山西省著名商标。胃乐食品有限公司年生产蜜枣、果脯等1200万公斤，年销售收入1亿元，为当地农民增加收入3200万元，带动1万余农户参与农业产业化经营。据对全国23个省（市、自治区）商品有机肥料产品调查结果表明：在调查的506个有机肥产品中，有机无机肥料294个，占总数的58%，精制有机肥料156个，占31%，生物有机肥料56个，占11%。目前，我国有机无机复合肥生产主要集中在沿海经济发达地区和有机肥料资源丰富地区。但生产规模较小，三元素高浓度复合肥在我国仅有少数厂家生产，年产量仅为300万吨，占化肥市场的2.5%。有机肥市场使用量在国外一些发达国家占到70%～80%，在我国每年花大量外汇进口各种高浓度复合肥，仍满足不了市场的需求，产品市场需求大于供应。 4.1.1.2 市场前景分析红枣及其加工的蜜饯食品既是一种休闲食品，也是一种调味食品，还是一种保健食品。红枣作为休闲食品和调味食品，它的市场需求随居民消费水平的提高而增加。可以预见，今后随着我国经济快速发展，居民的生活水平的不断增长，对红枣的需求将有大的增加，市场前景十分广阔。同样，红枣作为保健食品，具有利肝、健脾、安神、活血、补脑的功能，近代医学又发现具有防癌作用。随着人们对健康卫生的重视，红枣市场前景更为广阔。从项目区红枣生产的发展趋势看：稷山县现有枣树1100万株，其中约有60%以上未进入盛果期，如全部枣树进入盛果期，按株产10公斤鲜枣估计，总产鲜枣将达1亿公斤以上。鲜枣产量增加，必然推动红枣加工业的发展。从项目区红枣加工业的发展趋势看：目前红枣加工的产品方向正在由休闲食品、调味食品向功能食品领域延伸。项目区现已开发出蜜枣、参枣、枣茶等产品20多个。可以预见，今后随着新的功能食品的开发，红枣加工业的市场前景更好。红枣生产和加工业的市场扩大，必然增加对速冻保鲜服务的需求，因此项目产品的市场前景十分广阔。 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析（1）产品质量优势。项目区红枣产品以稷山板枣为主。该品种的营养品质、商品品质和加工品质在国内同类产品中位居前列，具有产品质量优势。而且这些优势是由气候、土壤等自然条件所决定的，是其他地区难以取代的区域特色优势。（2）成本优势。本项目是稷山县境内规模最大的速冻保鲜项目，与县区以外的同类企业相比，可以实现产地就地速冻贮藏，省去异地贮藏的运输费用，能大幅度降低运输成本，因而具有成本优势。（3）技术和管理优势：项目单位生产红枣加工产品已有20年，在生产管理、质量控制、成本控制和市场开发等方面积累了丰富的经验，并培养了一大批工程技术、生产管理和市场营销人员。与新建的同类企业相比，在技术和管理方面具有优势，因此更具竞争力。 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1销售策略根据目前公司产品生产、销售市场的实际情况，概括起来就是“一个核心、三种策略”。即以培育一个深入乡镇、覆盖全国的连锁销售网络为核心，采取“竞合、激励、一体化”的策略。“竞合”就是广泛采取合作的方式。以合资、合作、加盟、联盟等方式与国内同行企业变竞争为竞合，与具有品牌、资金、或产品技术优势的同行企业在某些产品或某些领域开展合资、独家代理等方式的合作。“激励”就是深化企业改革，建立企业的长期激励机制，增加企业凝聚力，调动员工积极性。“一体化”就是转变传统供销模式，摆脱单一的大批发状态，向基层连锁配送和某些关键产品生产领域延伸，不断提高技术服务水平和取得资源优势。 4.2.2营销方案（1）建立销售队伍，挖掘潜在市场项目单位必须建立自己的销售队伍，加强销售队伍的系统培训。寻找和选择有意义的潜在客户，与之建立接触，研究潜在客户的要求、期望和所关注的问题，向其介绍产品和推荐产品。（2）建设销售网络。全面覆盖运城市的市场，在全市133个乡镇建立200个销售网点。并在全省其他市县设立办事处，力争在短期内遍布全省各地，并将产品推向全国。 4.2.3营销模式（1）树立企业自主品牌意识，通过媒体宣传打造企业品牌，培养消费者对品牌的忠诚度。（2）利用企业自身优势，积极参与社会公益活动，提升企业自身社会形象，从而营造品牌销售氛围。（3）实行区域市场销售代理制，做好销售平台的建设。 4.3 市场风险分析 5.3.1 项目产品市场风险因素分析原材料质量风险：本项目作为农产品加工企业，主要原料供应依靠广大农户生产。由于生产基地量大面广，在管理上难度较大，且管理成本较高。原材料供应风险：本项目产品的主要原材料由农户生产。项目建成后，随着收购量增加，有可能出现原料价格上升，进而影响生产成本和经营业绩。 5.3.2 防范和降低风险对策原材料质量风险对策：建立“中心制”内部运行模式，设立原材料采购中心，部门经理等关键管理人员实行委派制，按照比质比价、降低成本的原则把握原材料质量关。原材料供应风险对策：采取“龙头企业＋基地＋农户”的原材料采购供应模式，将原材料采购地区从稷山县扩大到运城市，确保以最优的价格采购到足够数量的优质原料。第五章建设方案第五章建设方案 5.1 产品方案和建设规模产品方案：该项目产品分为四种，分别是板枣、板枣片、贡枣和阿胶枣；板枣包装规格为450g袋和750g纸盒，枣片包装规格为450g袋、280g袋和600g纸盒，贡枣和阿胶枣的包装均为450g袋。建设规模:企业目前年产各类红枣产品10000吨，通过该项目的建设，达到年产各类红枣产品15000吨的规模。建设干枣和枣片生产线1条，贡枣和阿胶枣生产线3条，年产各类枣产品5000吨，新增建筑面积3300平方米，购置生产加工设备共计54台（套）。 5.2 建设规划和布局 5.2.1规划原则（1）按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输快捷、方便；（2）在生产区内，以主要生产车间为核心，围绕其布置辅助设施；（3）综合考虑建筑物的朝向，考虑各建（构）筑物的间距，满足防火和安全卫生等设计规范的要求；（4）利用空余地进行绿化，改善环境；（5）强调“带动型”的原则，加强企业与农户的联接机制建设，实现壮大企业带动农户的目的；（6）坚持“效益优先”的原则，项目建设应以效益为核心，强化企业效益管理，实现效益最大化。 5.2.2项目规划本项目选址在胃乐视频有限责任公司院内，以充分利用原有生产、办公、公用及基础设施，达到节约投资、降低成本的目的，符合项目“节约”的规划原则。本项目属于扩建项目，是对胃乐公司现有的10000吨红枣产品生产规模进行扩建，使其生产规模达到15000吨。总平面图见附件。 5.3建设标准 5.3.1建设标准项目建设遵守国家有关工程建设的规程、规范，国家强制性标准条文等技术标准、规定、法规。（1）加工车间的设计应遵循《中华人民共和国食品卫生法》，卫生条件应遵循《食品企业通用卫生规范》（GB14881-91）；（2）生产期间应遵循《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准；（3）生产用水执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）；（4）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（5）厂区大气环境应符合《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中规定的三级标准。 5.3.2产品标准根据中华人民共和国农业行业标准，生物有机肥指特定功能微生物与主要以动植物残体（如粪便、农作物秸秆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物和有机肥效应的肥料。生物有机肥产品的各项技术指标应符合以下要求：表5-1 秸秆有机肥产品标准指标项目单位剂型粉剂颗粒有效活菌数（cfu）亿/g ≥0.20 ≥0.20 有机质（以干基计） % ≥25.0 ≥25.0 水份 % ≤30.0 ≤15.0 pH 5.5～8.5 5.5～8.5 粪大肠菌群数个/g（mL） ≤100 ≤100 蛔虫卵死亡率 % ≥95 ≥95 有效期月 ≥6 ≥6 5.4工艺技术方案 5.4.1工艺流程图进厂腐熟秸秆粉粉碎机械翻晒+除臭饼粕计量配料禽粪便发酵菌剂粉碎秸秆图5-1 秸秆粉工艺流程图熟化干燥农作物秸秆粉喷浆蒸汽转鼓造粒科学配制N、P、K等微量元素抛光防结烘干分筛冷却入库自动计量包装图5-2 秸秆有机肥生产工艺流程图 5.4.2工艺流程说明 5.4.2.1秸秆粉生产工艺流程说明（1）配料将秸秆切碎为2～3cm的小段，和禽畜粪便、饼粕混匀，比例为6︰1︰1，堆体的高度应为0.7米左右。用翻堆机将原料充分搅匀，然后盖上塑料布（用砖块等重物绷紧），注意发酵池两头也用塑料布封紧。观察发酵池发酵情况，大概一周左右翻堆一次，至少翻堆3次。注意观测温度的变化，当温度达到50℃以上连续3天时可以翻堆。然后再将菌种与原料混合。注意原料的水分应控制在40％左右，烘干机的温度应在150℃～180℃之间。每隔12小时测量堆料的温度，当堆料中的温度达45℃以上时，应及时通气，通气时用55℃～60℃的热空气，直到堆料表面不冒热气为止。继续发酵，当堆料中的温度最高达45℃时，再次通热空气，如此多次反复，直到堆料的水分降到24％以下时，停止发酵。 5.4.2.2秸秆有机肥生产工艺说明该生产工艺采用混合、分装工艺，首先将尿素、腐熟秸秆粉、磷酸一铵等单一肥料经过自动配料机（微机控制）按一定比例混合，然后将混合料经造粒机造粒，同时进行尿素喷浆，再经过烘干窑烘干，冷却机冷却后进行分筛，分筛后不合格的混料经破碎后运回配料机复用，对合格的混料，再按比例加入营养调理剂，最后进入自动包装机分装成为秸秆有机肥产品。 5.4.3工艺技术来源的可靠性与可得性本项目技术为企业的自有技术，生产线工艺先进、设备精良，能够充分保证项目产品的质量，与国内同类产品相比，整体上具有先进性。 5.4.4主要工艺参数在生物发酵过程中控制和掌握以下条件和技术参数：（1）物料水分含量60%～70%；（2）加入无害化菌剂0.3%～0.5%；（3）添加物5%～10%；（4）混合物堆积厚30～40cm；（5）发酵始温约40℃，高温60～70℃；（6）pH 6.0左右；（7）混合物料C/N＜25；（8）好气条件；（9）发酵时间，地面堆积常温发酵10～15天，塔式构架发酵6～8天；（10）发酵后产物水分20%左右。烘干机进口热风温度为150～250℃，出口热风温度为60～80℃。造粒机产量15T/h，成型率95%，颗粒升温30℃颗粒直径3.5～5.5mm。 5.4.5物料消耗定额及平衡每生产1吨秸秆有机肥，需农作物秸秆0.6吨，禽畜粪便0.1吨，饼粕0.1吨，磷酸一铵0.03吨，硫酸钾0.05吨，尿素0.1吨，发酵菌剂0.001吨；包装袋25条；耗电7.6度，水0.047吨，煤0.006吨。 5.5设备方案 5.5.1设备选型该项目建设需购置给类设备66台（套、辆），其中生产设备51台（套），辅助设备11台（套），运输车4辆。 5.5.2设备清单项目新增主要设备清单见表5-1。表5-2 新增设备明细表序号设备名称单位数量备注一生产设备　 51 　 1 槽式发酵翻堆机台 4 　 2 粉碎机台 4 LF1000 3 胶带输送机台 4 B800 4 电子皮带称台 6 B500*4m 5 混料皮带套 1 B600*15m 6 混合机台 2 LB3000 7 破碎机台 1 LP1000 8 上料皮带套 1 LB600*10m 9 电脑控制橱套 1 PLC 10 原料斗个 6 1.5*1.5 11 提升机台 1 TH250*5000 12 料斗个 1 1.5*1.5*1.2 13 计量皮带套 1 B500*1500 14 料浆泵台 1 LD65-3.2 15 熔融槽个 1 ø1500*600 16 管道、喷头套 1 　 17 转鼓造粒机台 1 ZG2.0*8 18 引风机及管道套 1

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