十万亩生态循环综合示范园区项目可行性分析报告.doc

第一部分一、项目概要（一）项目单位项目单位名称：贵州黔南创先科技有限责任公司（二）项目建设条件1、黔南州为贵州的东南部，辖区内有十三个县、市、区，属亚热带气候，山青水秀，经济欠发达，工业化污染小，生态植被优良，是生产绿色食品的理想之地。黔南州首府都匀，距贵阳100公里，毗邻两广（珠江三角洲），区位优势明显，有得天独厚市场优势。黔南州也是公司多年来从事生态循环农业研发并取得成果的所在地。上述三个方面为项目的实施奠定了基础。2、中央、省、州对发展生态农业的政策举措有利于项目的实施。3、项目建设地点（黔南州）的资源条件、环境条件、科技条件、市场条件及相关社会经济条件相对优越，有利于项目做大做强。绿色食品品牌优势明显。（三）项目的核心1、该项目之一是以一种以生物活性肽为主要原料的绿色食品生态料，畜禽水产动物饲喂该料，达到在极短的时间内最大化的改善肉质品质和味道，而且不会增加成本。2、该项目之二是一种或几种特殊氨基酸，在动物体内会脱掉氨基形成一种尿酸，尿酸与重金属离子结合形成不溶于水的尿酸盐，通过肾脏排出体外，快速除去动物体内的有害物质重金属，使畜禽水产品的残留达到绿色食品的要求。3、该项目之三是一种或多种杆菌，产生的多种酶，降解有抗生素性质多种物质（比如：四环素类，氨基糖苷类，头孢类，大环内脂等），达到除去动物药物残留。检测不出药物残留，达到有机食品要求。4、该项目之四是一种杆菌将动物体内胆固醇转化为动物生长所需激素（有别于人工添加的催肥激素），胆汁、粪固醇等，并阻止肝脏合成胆固醇，以达到降低胆固醇的目的。5、该项目之五是一种灵芝菌，产生灵芝多糖，提高动物机体的抗病性和动物免疫能力，降低疾病的发生率。达到畜禽养殖过程中不使用抗生素之目的。（三）项目建设方案1、项目名称：十万亩生态循环综合示范园区建设。2、建设规划（1）总体规划：公司拟2015年前投资10亿元建成十万亩优质高效生态循环综合示范园区，达产期年产：A、30000亩茶园，茶及茶系列产品，产值12000万元。B、60000亩果园、药材、速生林、花卉苗木，年产值18000万元。C、生态旅游观光园，年产值15000万元。D、林间放养生态鸡、鸭4000万只（35元/只），产值140000万元。E、60万只绿色保健蛋鸡（超低胆固醇），年产鸡蛋10000吨，产值12000万元。F、种猪3000头，年产6万头仔猪3000万元G、商品猪60000头，产值10800万元H、商品代种鸡20万只，年产4000万只鸡苗，6000万元。I、150000吨生态饲料，产值48000万元。J、50000吨生物肥料，产值3000万元。合计：252800万元。按8%利润，每年可实现20224万元。（2）本示范项目为总体规划，分三期完成。先行以种植、养殖为主，第二期以饲料、肥料加工厂建设，第三期扩大规模。3、技术来源的可靠性和可行性 （1）四项专利技术：A：生物活性肽技术：一种制备生物活性肽的方法：将饲料蛋白原料如豆粕、棉粕、菜粕等经过发酵处理，不但除去其中有毒、抗营养物质，产生大量易吸收生物活性肽类等。专利号：200510083862。B、专利号：200410039187：一种改善禽蛋品质和畜禽肉质的饲料添加剂的制备方法。C、专利号：200410042719：一种制备灵芝多糖的简易方法。由灵芝菌产生的灵芝多糖，以提高动物免疫能力，增加巨嗜细胞、T细胞等，达到抗病之目的，取代饲料中的抗生素。D、专利号： 200410008994：一种用于饲料发酵的增效剂。酵母菌有有氧和亚缺氧的环境中快速繁殖，产生多种糖类等营养物质，为其它有益菌提供营养，最大限度地保证饲料发酵效果，起稳定作用。（2）独享的生物活性肽绿色食品生态饲料技术，生态畜禽养殖配套技术。专利正在申请中。绿色食品生态料技术为本公司经过十多年研发取得的成果，引进日本、以色列最新生物技术，采用国内最先进的微生物制剂、酶工程技术、代谢调控技术等，并经多种畜禽饲喂试验而获得奇特效果的产品，拥有全部的自主知识产权。绿色食品生态料的畜禽养殖经过多年实践检验，不仅表现出降低饲养成本、加快生长速度的作用，肉品细嫩，味道鲜美，久煮不老，无腥味和异味，畜禽粪便也无臭味。（3）公司与中国农业大学是战略合作伙伴单位；合作开发生物科技产品，系列发酵微生物，项目的推广；公司是国家863计划的示范推广基地，授权号： 2001AA246111。（4）项目应用自主研发的生物技术成果与国内同行业比较具有的领先优势：一是采用生态料饲喂10-20天，彻底改变肉质品质和风味，除去有害残留。国内外尚无同类研究报道；二是应用本成果生产的畜禽，基本与品种无关，不论什么品种，不管土的洋的，最终出栏产品的味道几乎一样，味道和口感比土的还鲜香，营养更丰富，更安全，国内外尚无同类研究报道。三是降低蛋中胆固醇水平高达80%，国内平均水平3050%；四是采用生态料喂离，出栏的产品就是绿色食品，可实现工厂化生产肉、蛋、奶等系列绿色食品。五是绿色食品生态料采用普通原料，制作简单方便，不增加成本就能生产出无抗生素、无药残、无激素的绿色食品生态料，成本低，与普通饲料成本相当。（而国内“863”计划的生物呼吸膜厌氧固态发酶技术，生产的“肉多多”发酵饲料，是中国生产无抗肉食品的典型代表，肉的品质和味道有一定的改善，但饲养技术较高，产量有限，产品价格高，北京买50元/斤）（5）项目技术依托单位有中国农业大学、贵州大学农学院和动科院，以及省、州农业、畜牧部门，其相关研究和推广的技术力量雄厚。6、组织管理方案（1）项目由公司统一进行建设经营和管理。（2）建立公司+农户、公司+协会+农户的产业化运行机制，通过示范基地带动农户，以供给种苗和生态料，回收产品等方式，推进产业化经营。（3）公司对厂、示范园（区）、养殖基地建立多级财务管理机制，实行独立核算、自负盈亏，统一管理，自主经营。（四）投资结构及资金来源1、本期项目设计总投资10亿元，其中固定资产建设投资3亿元。2、总投资中，银行贷款6000万元，国家扶持2亿，公司自筹2亿元。贷款期5年，第三年开始还贷，5年还清。二、可行性依据（一）胡锦涛总书记：在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告（二）中共中共国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）；中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发20101号）；（三）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）；（四）中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快畜牧业发展的意见（黔党发200314号）；（五）中共黔南州委、黔南州人民政府关于大力推进畜牧大州建设的意见（黔南党发200623号）；（六）农业部等七部委中国食物与营养发展纲要（20012010）（七）省、州、市经济社会发展规划、科学与技术发展规划及农牧业发展规划。三、综合评价（一）必要性和可行性1、项目符合国家和地方的相关产业发展政策，在转变产业增长方式，发展现代畜牧业，繁荣农业农村经济上可以发挥示范带动作用。2、随着贵州“两高”（贵阳广州高速铁路、厦蓉高速公路）开通，黔南州将进一步成为珠三角等经济区的后勤保障基地，农副、畜禽产品的直销将大幅增加，项目发展机遇和产品市场看好。3、项目茶叶、果蔬、药材种植，采用间套作，合理利用自然资源，充分发挥立体循环优势，与畜禽业有机结合，最大限度的发挥利用畜禽排泄粪便和生物有机肥的优势。畜牧业方面，绿色食品生态料生产和畜禽生态养殖技术成熟，有利于保护生态环境，推进循环农业发展；有利于畜禽产品质量安全，提高养殖经营效益；有利于提升畜禽养殖综合生产水平，促进农民增收、农业增效；有利于社会主义新农村建设，带动相关产业经济的发展。4、项目关键技术经过研究、试验和适度规模的示范推广，已经取得了成效，养殖产品经资质单位检验，理化及卫生指标全部合格，结论为达到“绿色食品”的质量要求，多类产品经各方人士品尝，一致评价极高，具备规模推广的条件。（二）风险1、投资风险：项目生产周期短，资金周转快，投资效益高，盈利能力、清偿能力及抗风险能力强，因此，投资风险小。2、市场风险：主要来自产品市场价格波动（下跌）引发的销售风险和原料价格波动（上涨）引发的成本风险，项目已作了理智的评估分析，在成本估算和销售单价的取值上均留有较大余地，加上产品以质取胜，当可最大限度地规避这些风险。3、疫病风险：主要来自畜禽重大动物疫病造成的经营损失，项目对此制定严格的综合防控措施，可以把这方面的风险降到最低限度，而且已把可能的发病损失计入财务分析中。（三）问题及解决方案1、示范场员工素质问题：公司示范场员工主要来自农村，科技文化素质参差不齐，普遍偏低，难于适应科技含量较高的生产经营活动。项目将通过技术培训和制定、执行技术规程来加以解决。2、带动农户的技术问题：项目主要辐射农村，带动广大农户参与，即使有好的品种、饲料、肥料、种源，还要会用、会养，同样会遇到技术素质不适应而影响经营效益的问题。项目将通过多形式的技术培训、指导和订单扶持等方式，让参与农户掌握项目技术的应用。3、环境保护问题：主要是加工和养殖问题，绿色食品生态料加工产生的噪音、废气、粉尘，项目选用的厂房具有较理想的远离市区，粉碎、烘干设备先进，废气烟尘排放达标。二是畜禽养殖产生的粪污，全部用于种植所需的肥料，没有粪便污染。集中规模养殖部分，多采用发酵床零排放技术，粪便还作为生产生物有机肥主要原料，不存在粪便污染问题。（四）结论项目符合国家和地方的相关产业政策，符合各级“十二五”经济社会发展规划、科学和技术发展规划及相关产业规划，是国家和地方重点支持发展的科技创新产业、农业循环经济产业和绿色食品产业，对于推进贵州省和黔南州现代农牧业的发展，促进农民增收、农业增效，推动新农村建设，以及保障优质安全畜产品市场供给和平抑市场价格具有重要意义。项目基础较好、技术成熟、条件具备、市场看好、综合效益显著，是一个自主研发、拥有知识产权的技术成果向现实生产力转化、放大的优势项目。项目立项是可行的。第二部分一、项目建设背景（一）中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）指出“科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路，必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展”。强调“鼓励发展循环农业、生态农业”和“加快发展有机农业”。要求“提高农业资源和投入品使用效率”，“积极发展新型肥料”，“积极推广集约、高效、生态畜禽水产养殖技术”，“加快开发生物燃料、肥料、饲料”，“支持龙头企业开展技术引进和技术改造”，“重点支持有机肥积造”，“切实提高耕地质量”。（二）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发200734号）指出“当前，我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期”。强调“做大做强畜牧产业”，要“坚持依靠科技、鼓励科技创新，推广先进适用技术，加快科技成果转化，促进产业升级，提升畜牧业竞争力。坚持环境保护，推行清洁生产，发展生态畜牧业，实现可持续发展”。要求“继续稳定生猪、家禽生产”，“生猪、家禽生产要稳定数量，提高质量安全水平”，“加快推进健康养殖”，“按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地”。（三）胡锦涛总书记在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告中进一步强调“解决好农业、农村、农民问题，事关建设小康社会大局”，“坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务”，要求“促进农业科技进步，增强农业综合生产能力”，“支持农业产业化经营和龙头企业发展”，“着力突破制约经济社会发展的关键技术，加快建立以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。”（四）省、州党委、政府在“十五”期间就提出建设“生态畜牧业大省”和生态“畜牧大州”的决策，并加大了领导力度、投入力度和科技力度，使畜禽业有了长足的发展。州“十二五”经济社会发展规划继续把生态“畜牧大州”列为重点培育的支柱产业。州委、政府关于大力推进畜牧大州建设的意见（黔南党发200623号）中，把发展肉猪、家禽列入畜牧业“三大产业带”和“五类重点基地”之中。特别是近期州委州政府根据党中央、国务院的新部署，新要求，结合我州的新形势、新机遇，提出“185”农业产业化工程的发展新构想，农业示范园建设业提供了良好的发展环境。二、项目建设的必要性（一）项目建设是优化调整农业农村经济结构的需要省内州种植比较粗放，管理落后，而且零星、分散、品种单一、量小，很难形成规模化产业，优势不明显，产品品牌效应差，市场表现无力，附加值低。省内州内猪禽养殖在畜牧业中占有重要地位，其肉类产量和产值占70%以上，近年来仍有较大发展，2000年至2009年出栏肉猪、肉禽的平均递增率分别达到8.8%、16.5%。但是，由于综合生产能力偏弱，畜牧业产值在农业总产值中的比重仅占40%左右，优势产业在农业农村经济结构中却没有占到优势。项目建设将为提高畜牧业的比重，促进农业农村经济结构的优化调整，具有重大意义。（二）项目建设是合理开发利用资源、推动循环农业发展的需要省内州内种植业、养殖生产方式落后，管理水平低下，饲料工业明显滞后，尤其生生态料的应用基本空白，农村饲料投入普遍缺乏科学配制，加上粪便处理简单粗放等弊端，造成一方面是资源浪费，一方面是环境污染，生产经营的综合效益低下。项目以生物饲料为基础，以养殖配套技术为支撑，创立循环农业模式，追求资源整合、利用的最大化，可以壮大支柱产业，促进产业可持续发展，推进新农村建设。（三）项目建设是推进产业化经营、增强服务“三农“能力的需要省内州内种植、养殖业规模化养殖程度低，传统的千家万户零星分散经营比重大，阻滞了产业化经营的发展，增加了科技入户、到位的难度，影响了企业服务“三农”能力的提升。项目建设和后期项目的立项发展，企业的经营实力和服务功能将大大增强，可以为辐射带动的农户提供种子、饲料、种苗、技术及产品回收的全程服务，化解农民的后顾之忧，帮助农户持续增收，提高产业化经营水平。（四）项目建设是提高产品市场竞争力、增强市场供给的需要省内州内建设农业大省、大州的产品市场定位主要瞄准沿海经济发达区域，随着贵广高速铁路和厦蓉高速公路建设、贵州和黔南将进一步成为珠三角等经济发达区域生活资料供给基地。但是，目前猪禽等肉蛋产品不仅总量过小，难成批量，而且质量档次不高，影响市场准入。项目产品以绿色食品为目标，达到优质、安全、生态，通过项目示范推广，不仅可大幅提高批量生产水平，而且可以提高市场竞争力，增加市场份额。第三部分 建设条件一、项目区概况（一）项目建设区位条件黔南州有十三个县、市、区，地处亚热带，气候温和，雨量充沛，适合种植业和养殖业的发展。项目以都匀中心，南北发展，北边的茶园、果园为主，南边偏生于蔬菜、速生林、花卉等。在一个县建立一个万基地，与相配套的畜禽养殖业猪、鸡、蛋、鸭等，达到完全循环利用。（二）项目建设条件优劣势分析1、主要优势条件（1）政策优势：根据国家和地方支持产业发展的资金、土地、税收等扶持政策，项目可以从中受惠，安心发展。（2）技术优势：项目应用公司自主研发、享有全部知识产权的关键技术和国家、地方着力推广的适用、配套技术，成熟度高，加上技术依托单位的力量和公司广揽人才，具有可靠的开发推广能力。（3）环境条件优势：项目建设地点都具独立、封闭隔离条件，尤其是养殖示范基地周边附近没有化工、矿产及其它加工等污染企业，空气、水质良好。保证了产品质量。2、产品市场优势：（1）系列种植生态绿色食品及其产品的初、精加工。主要有茶叶、蔬果、中药材、花卉苗木等。茶叶加工，传统只有毛尖茶，茶的主要成分的茶多酚，有抗癌、美容、延缓衰老(抗氧化)、减肥、护肝养胃、降低血脂、血糖等保健作用。但毛尖茶是采用茶中嫩芽，其茶多酚的含量相对较少，日照、气温、降水量对茶叶化学成分特别是次生代谢产物影响很大。日光辐射量较多，有利于碳素代谢和茶叶的多酚类物质的积累。所以成熟茶叶中有效成分远高于嫩芽。本项目是有加工传统品牌毛尖茶的基础上，将老茶叶加工成茶膏、膳茶、药茶、功能保健茶、甚至是茶多酚的提取等，丰富茶的品牌，拓展茶叶文化内涵，不但效益倍增，而且还填补黔南州乃至贵州茶叶加工的空白。（2）猪、鸡、鸭采用绿色食品料饲喂1个以上，其产品不但达到绿色食品要求，而且达到有机食品标准。放养的绿色食品土鸡是主要产品，由于达到绿色食品标准，主要定位广州、香港市场。高品质的产品是其它畜禽产品无法替代的，有非常突出的市场表现。普通的放养的鸡鸭，由于重金属含量超标，不能出口，也不能进入香港澳门市场。而且口感也赶不上生态放养鸡鸭效果。（3）超低胆固醇绿色保健鸡蛋。人们从此不再惧怕鸡蛋中胆固醇，超低胆固醇鸡蛋将成为超级营养品，市场前景不可估量。超低胆固醇生产技术是本公司独有技术成果，有两大优势：一是胆固醇可降低80%以上，鸡蛋的胆固醇与肉类相当，是普通鸡蛋的五分之一。二是蛋黄采用胡萝卜素增加蛋黄颜色，不使用色素，是真正的绿健康色产品，而且香味优于土鸡蛋。超级营养食品：一个鸡蛋可以生长出一个生命，具有生长发育的一切营养物质，所以称为超级营养食品，但鸡蛋中高含量的胆固醇，严重影响鸡蛋消费，胆固醇是心血管病罪魁祸首。同时胆固醇又是动物大脑和神精代谢的重要物质，之前有科学家研究过产低胆固醇鸡蛋的鸡，由于鸡蛋中胆固醇含量低了，孵化不出小鸡。本技术是采用传统蛋鸡品种，采用生物活性肽技术、动物体外代谢技术和酶工程技术，降低鸡蛋中的胆固醇，同时采用增加饲料中胡萝卜素，以增加蛋黄的颜色，改变传统要在饲料添加色素、激素和抗生素做法，能真正实现工厂化生产绿色食品鸡蛋。市场前景不言而喻。（4）绿色食品生态料：全国第一真正意义上绿色食品生态料。对畜禽对要只要使用10-20天，彻底改变品质和风味、彻底除去药物、重金属残留，蛋鸡五天改变鸡蛋的风味。可实现工厂化生产、有机绿色食品。（5）生物有机肥：测土配方、全部采用农家肥作为原料的生物有机肥。其农产品品质远超农家肥的种植效果。3、主要障碍因素及解决方案（1）项目采取整村推进，在一个区域种植一个品种，农民成为单一劳动力；或将管理水平差没有经济效益茶园、果园整合改选。根据种植品种和面积来确定饲喂的品种和数量。（2）饲料原料问题：主要是玉米等粮食性原料年用量10万吨，本绿色食品生态料要采用黔南的黄玉米，出栏畜禽的品质和味道最佳，是生产绿色食品生态料必须采用的原料，公司与农户通过定单方式组织农户种植，收购价高于市场价格的10%，让利于农户，生产15万吨生物饲料需发展种植30万亩黄玉米定单。（2）养殖种源问题：由于公司三期项目是建立畜禽自繁体系，首期项目的鸡苗、猪苗不能自给，需要外进，而且批量较大，存在一定风险。公司拟在州内、省内外选择无疫区的规模扩繁场、养殖场合同定购，与扶贫、畜牧部门联合以“整村推进”方式发展农民饲养母猪，合同收购，并做好检疫、运输、隔离等工作，以确保引苗安全。第四部分 市场分析一、市场分析（一）项目产品市场供求现状1、中国农业的飞速发展，不但十多亿人口中国解决温饱，而且步入小康水平。但与发达国家比较，集约化水平低，生产管理落后。单位面积的产值低。大量使用农药化肥导致产品品质降低，果实不香，瓜菜不甜。我州粮食蔬菜等农副产品目前还不能自给，优质则更少，相当一部分特别是蔬果要依赖外地供应。健康、绿色、味美、安全农副土特产品在市场的占有率很低，而且价格普通消费者难以接受。采用低成本的生态循环农业生产优质农产品是今后市场发展的主导产业。2、当今世界肉类生产结构中，猪肉占肉类总产的38.4%、牛羊肉占28.3%，禽肉占30.1%，其它肉占3.2%。可见猪肉、禽肉是世界最普及的肉食品，尤以亚洲国家猪肉比重平均达50%左右，发达国家平均达35.3%。黔南州肉类总产中，猪肉占70%，牛羊肉占9%，禽肉占10%，其它肉占0.7%。全州人均占有禽蛋仅4千克（鸡蛋占77%），说明猪肉更是肉类的支柱食品，禽肉比重仅为全国平均水平的35%，人均禽蛋仅占全国平均水平的30%。（二）市场前景分析1、省内州内建设畜牧大省、大州、大县的产品目标市场，特别是猪禽产品的目标市场主要是沿海经济发达区，重点是珠三角经济区，但目前真正输入这些地区的产品总量极少，近年黔南州肉猪外销广州等地的能力仅20万头（占年出栏量的6%），家禽基本没有输出。2、据广东省农业厅分析，全省每年肉猪需求6000万头，自产仅3000万头，缺口3000万头依赖外地供给。特别是珠三角等重点经济区已作出规模养殖场外迁决策后，猪禽等畜产品调入需求将加大，这也正是我们占领销售市场、增加市场份额的新机遇，“两高”建设也将为此创造新条件。3、本项目产品目标市场的重点是珠三角经济区，由于批量规模很小，只能是其总需求的冰山一角。（三）项目产品的市场竞争优势分析首期项目的目标产品是优质农产品、果品、蔬菜、肉猪、风味肉鸡和超低胆固醇鸡蛋，这些终端产品又依赖绿色食品生态料转化循环而得，从而形成产品市场竞争优势。二、营销策略、方案、模式本项目的产品是以完成定单而设计的，但市场的千变万化不能单独作为产品的唯一方式，必须要有多方突破，建立稳定的营销市场和策略。（一）加强产品宣传。通过产品品尝、试销，印发简介、媒体推介等方式，树立“以质取胜”的企业理念，逐步提高销费群体对项目产品的认识、喜爱程度。（二）打通销售渠道。首先，在都匀、省城贵阳及省内州内重点县市以酒家餐馆、超市、农贸市场设专柜为突破口，开展产品的专项推介，造成影响，形成一定的相对稳定的直供点；然后，逐步推向广州、深圳等地，建立销售网络，稳定供货；进而，把产品推向港澳和东南亚，拓展国际市场。（三）创立产品品牌。项目发展形成一定规模后，申请绿色食品生产基地认定，申报绿色食品品牌认证，以品牌效应促产品销售。三、市场风险分析（一）项目产品市场风险因素分析1、市场产品价格大幅振荡，可能出现或者因为价格过高而导致产品滞销、压圈，或者因为价格过低而导致盈利下降，甚至经营亏本。2、市场原料价格上涨，而产品销售价格不能同比上涨，可能导致项目经营成本上升，比较效益下降，持续经营困难。（二）防范和降低风险的对策1、产品市场需求和价格不可能一成不变，市场经济尤其如此，但也有其一定规律的。项目要加强这方面的研究，特别是市场波动的波峰期、波谷期及其盈亏周期趋势的评估、预测，主动应对，及时调整生产计划，适应市场的千变万化。2、项目在以质取胜的同时，还要以价取胜，采取综合措施，降低成本，发挥价格上的优势，促进薄利多销快销，抢占市场份额。3、项目树立持续经营发展观念，预防短期行为，在市场波动的波峰盈利期预留抗风险基金，以丰补廉，可以在市场波动中求取稳定发展。第五部分 建设方案 一、园区布局（一）核心园区在黔南州州府所在地建立核心示范园（二）示范园区黔南州范围内，根据地理优势、自然条件等，建立十个示范小区。（略）二、建设规模和产品方案前面粗略提到，详细的方案正在制定中。三、生产技术方案（一）示范园区种植技术方案方案正在征求意见中（略）（二）生物饲料生产技术方案1、工艺技术方案（1）应用项目单位自主研发的生物饲料技术；（2）以豆饼、棉粕、菜粕按一定混合发酵，高温烘干制成生物活性蛋白料；（3）以草粉、谷糠、麦麸按一定混合发酵，降解转化为可自用的多糖，烘干成为粗纤维料，主要为双歧杆菌等提供营养；（4）按动物营养标准配制混合，加入益生菌，制粒而得，这一步与传统饲料加工想同。有益微生物选用中国农业部公布和美国食品药品管理局（FDA）批准使用的有益微生物菌株，符合GRAS国际标准。2、主要技术参数（1）生物饲料成品中粗蛋白的含量：育肥猪料14-19%，肉鸡料16-20%，蛋鸡料15-16%；（2）生物饲料成品中水份（H2O）：颗粒料15%，粉料18%；（3）生物饲料成品中活菌数：1亿个/克（三）肉猪生产技术方案1、技术方案（1）品种选择：杜洛克大约克长白等外三元商品仔猪。（2）采用零排放生物发酵床技术：可用无毒无霉变的锯末面、刨花、谷壳、秸秆、食用菌渣等原料，选择其中1-2种种混合，在栏舍里铺设40-50厘米，用生物发酵床专用菌种、玉米面和水按一定比例混合洒在垫料上，即可入栏饲养，猪排除的粪尿全部被发酵床菌分解，转化为热量和菌体蛋白等。发酵床制作一次，可连续使用3年，每次进栏时，补充5-10厘米的垫料（注：每天产生的粪尿，全部被细菌分解转化，部分被猪食用（节约饲料），不会导致环境污染，而且垫料还会越来越少，每次进栏时需要补充部分垫料（减少人工清粪），所以叫“零排放”）2、主要技术经济指标培育80-90天出栏（不含仔猪双月龄），出栏肉猪平均体重100kg，25-100kg日增重800g，料重比2.5:1；也可在最后出栏前的一个月改用绿色食品生态料，出栏的猪肉完全达到绿色食品。（四）蛋鸡生产技术方案1、技术方案（1）品种选择：海蓝蛋鸡、尼古T蛋鸡品种。（2）养殖方式：A、三层笼架笼养，每组108只左右。超低胆固醇绿色食品保健鸡蛋；B、零排放发酵床养鸡：发酵床上放养，每平方米产蛋鸡5-6只，发酵床垫料20厘米，制作与管理与猪相似。发酵床可生产超低胆固醇绿色食品保健土鸡蛋。（3）绿色食品蛋鸡生态料。其中含有大量胡萝素，以改变蛋黄颜色，取代普通鸡饲料中色素。3、主要技术经济指标（1）开产蛋鸡年只均产蛋18-20kg；料蛋比2.3:1；（2）商品蛋整齐度96%；（五）风味肉鸡（鸭）生产技术方案1、技术方案（1）品种选择：罗曼肉鸡、铁脚麻鸡、谣山土鸡等品种的出壳雏鸡。（2）养殖方式：A、鸡笼加塑网饲养，每组成鸡108只，商品出栏鸡72只。B、零排放发酵床养鸡，与蛋鸡相同，每平方米6-8只。C、林间放养：每亩小鸡300只，商品出栏鸡150-200只，茶园放养小鸡每亩300只，商品出栏鸡80-100只，每天喂两次。出栏前50天，改用绿色食品生态料。3、主要技术经济指标（1）肉鸡56天出栏，放养土鸡100-120天出栏，1个月为育雏期；（2）出栏肉鸡体重2-2.5kg，,料肉比2.5:1；土鸡1.6kg，料肉比3.8:1（3）肉鸡育成率98%，死亡率2%，土鸡育成率96%，死亡率4%。五、设备方案六、原料、燃料供应方案（一）原料供应方案1、生物饲料玉米原料：年需求量10万吨，在当地组织农户生产，与农户合同订购。2、豆饼、玉米蛋白粉：州外主产区合同定购。3、饼粕、植物粉料等原料：年需求量3万吨，主要在州内采购和外地合同订购。4、菌种原料由项目单位自行引种培养生产。（二）燃料供给方案生物饲料生产烘干年用煤量10000吨，当地产煤，可以保障供给。七、节能措施（一）能源构成1、年产15万吨生物饲料生产设备用煤10000吨，用电150万度，用水量8万吨（含生活、工作用水用电）。2、年养殖肉猪6万头，肉鸡3000万只，鸭1000万只，蛋鸡100万只，年用电5万度，用水量100万吨（包括圈舍、生活、工作和育雏保温用水用电）。（二）节能措施1、饲料加工均采用目前国内最先进、节能效果好的设备，可以达到省电、省煤的标准，加工生产中除饲料发酵环节需要用水烘干外，其它流程用水用煤不多。2、项目单位在经营管理上制定节电、节煤、节水的技术规程和相关制度，确保节能措施落到实处。目 录目 录I第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及建设性质11.1.2 承担单位概况11.1.3 可行性研究报告编制依据21.1.4 项目提出的理由与过程31.2 项目概况41.2.1 建设目标41.2.2 建设地点41.2.3 主要建设内容及规模51.2.4 投资规模和资金筹措方案61.2.5 项目效益情况61.2.6 主要技术经济指标7第二章 项目建设背景及必要性82.1 世界湿地的发展状况82.2拉市海湿地现状112.2云南省旅游十二五发展规划122.3项目建设的必要性13第三章 项目技术方案153.1养殖方案153.1.1飞禽养殖种类153.1.2饲养技术153.2项目技术优势153.2.1技术来源163.2.2技术可靠性163.3饲养飞禽与野生动物互适性分析16第四章 市场分析184.1 云南旅游现状分析184.1.1云南旅游概况184.1.2云南旅游接待现状分析204.1.3丽江旅游接待情况214. 1.3.客源市场地域分布214.2项目市场定位224.2.1目标市场定位224.2.2细分市场定位224.3 员工营销培训24第五章 定位、思路及战略255.1、SWOT分析255.2总体定位265.2.1总体定位265.2.2主要功能275.3项目运营方式285.3.1项目经营模式285.3.2项目主要宣传方式285.4开发战略285.3.1战略理念285.6.2三大开发战略295.6.3运营战略30第六章 场址选择及建设条件分析316.1 场址现状316.1.1地点与地理位置316.2 选址建设条件分析326.2.1 场址优势326.2.1 区位条件326.2.2 气候条件336.2.3 周边建筑与环境条件336.2.4 城市规划与区域性规划要求346.2.5 施工条件34第七章 节能节水措施357.1 设计依据357.2 建筑节能措施367.3 项目节能措施367.4 照明节能措施377.5 项目节水措施37第八章 环境影响评价398.1 项目场址环境现状398.2 项目建设与运营对环境的影响分析398.2.1 建设期内环境影响分析398.2.2 运营期内环境影响分析418.3 环境影响评价42第九章 劳动安全、卫生与消防449.1 劳动安全、卫生449.2 消防45第十章 项目组织与管理4610.1 组织机构4610.2 项目管理4610.3 资金管理47第十一章 项目实施进度4811.1 建设工期4811.2 项目实施进度安排4811.3 项目实施进度表48第十二章 投资估算与资金筹措4912.1 投资估算依据4912.2 建设投资估算4912.2.1 工程费用估算5012.2.2 工程建设其他费用估算5112.2.3 预备费用估算5212.3 项目总投资估算5212.4 资金筹措方案52第十三章 财务评价5313.1 财务评价基础数据及参数选择5313.2 营业收入与营业税金及附加估算5313.2.1 营业税金及附加估算5413.3 成本费用估算5413.4 项目利润分析5513.5 融资前财务现金流量分析5613.6 融资后财务现金流量分析5613.6.1 资本金财务内部收益率5613.6.2 财务生存能力分析56第十四章 风险及对策分析5814.1 政策风险5814.2 市场风险5914.3 经营风险6014.4 技术风险6114.5 竞争风险6114.6 其他不可抗风险61第十五章、经济和社会影响分析6215.1带动云南丽江旅游发展、提升丽江旅游品牌6215.1.1深化云南环保旅游深度。6215.1.4推动旅游产品多样化发展。6215.1.5丰富旅游文化内涵6215.2项目对社会的影响及互适性分析6315.2.1加强云南旅游业发展规划6315.2.2项目实施是云旅游经济发展的需要6315.2.3为当地财政增加可观的收益6415.2.4为当地解决劳动就业人口6412.3社会评价结论64第十六章 结论及建议6516.1 结论6516.2 建议67目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97