农超对接农民专业合作社示范项目可行性研究报告书.doc

“农超对接”农民专业合作社示范项目可行性研究报告45目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行性研究结论3二、问题与建议3第一章 总论1.1项目名称XX县“农超对接”农民专业合作社示范项目。1.2项目性质新建。1.3项目申报单位及法人代表项目申报单位：成都XX果蔬种植农民专业合作社。项目法人代表：XXX1.4项目建设单位项目建设单位：成都XX果蔬种植农民专业合作社。法人代表：XXX。1.5农超对接单位 农业：成都润元果蔬种植农民专业合作社 超市：XXX超市有限公司中西区XXX超市有限公司西区商品部生鲜处1.6建设地点XXX（成都）中西区办成都驷马桥水果批发市场XX县三岔镇1.7种植规模及内容建设规划4200亩良好农业规范（尤尔盖普）认证标准水果产业示范项目。尤尔盖普认证水果产业示范项目的一期工程，经过三年时间（2007-2009），在润元农合社自筹资金近1000万元，建立了国家级优质丰水梨栽培产业化生产基地1个，占地面积426亩。建设内容主要是：种植丰水梨14万株（丰水梨占90%，绿宝石占5%，黄金梨占5%）、建设地面固定式滴灌施肥系统、LS地布防草抗旱系统14.2万平方米、排水沟2.8万米、水泥柱棚架7.5万根、钢丝网围栏5.18万平方米、田间铺砖作业道5.4万平方米，购置生产设备、质量检测设备126台（套）及供电供水等配套工程。1.8建设期限 一期工程建设周期3年（2007年至2009年），完成426亩优质丰水梨生产园区基础建设，2009年盛果期将生产72万公斤优质丰水梨。二期工程4000亩良好农业规范（尤尔盖普）认证标准水果产业示范项目，水果品种由现在单一的优质丰水梨扩大到红阳猕猴桃、葡萄等多种水果系列。该项目现正向大邑县政府有关部门申办过程中。1.9投资规模及资金筹措项目一期建设总投资989.2万元，本项目投入资本金全部是成都XX果蔬种植农民专业合作社（以下简称“XX农合社”）自筹资金。其中固定资产投资370万元，占总投资的37.40%；流动资金投资619.2万元，占总投资的62.60%。1.10土地流转规模项目一期已流转土地426亩。表1.1 土地流转情况表村社社数户数人数面积（亩）流转费（元/年）期限（年）流转时间三岔镇七一村136216128450202007 三岔镇长乐村172432213450202007三岔镇东升村12816885450202007合计311675642621万元 20注：项目二期4000亩流转土地手续尚在申办过程中。1.11实施方案的编制范围与依据1.11.1实施方案的编制范围项目一期编制范围包括优质丰水梨栽培产业化生产基地的投资、生产、市场、效益、土地流转、农民增收等方面的全面分析。三岔镇长乐村、七一村、东升村等三个自然村，直接覆盖农户116户，农村人口756人。1.11.2实施方案的编制依据1.11.2.1项目政策依据A、中发20091号中共中央 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见B、国办发 2008134号国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见C、商务部商建发2008487号商务部 农业部关于开展农超对接试点工作的通知。D、商务部商建发2009286号商务部财政部农业部关于做好农产品“农超对接”试点工作的通知1.11.2.2实施条件依据（1）XXX超市果品物流销售等有关资料；（2）成都XX果蔬种植农民专业合作社发展现状，经营规模；（3）丰水梨产业发展现状、市场前景；（4）建设单位提供的技术资料、财务基础数据和其它资料。1.11.3主要技术和经济指标表1.2 主要经济数据及评价指标表序号指标名称单位指标备注1设计建设规模1.1优质丰水梨设施栽培基地亩4262设计产品方案2.1优质梨（丰水梨占90%，绿宝石占5%，黄金梨占5%）吨720达产年3投资总额万元989.23.1固定资产万元3703.2流动资金万元619.24经济效益4.1年销售收入万元420达产年4.2年成本费用万元120达产年第二章项目背景2.1项目由来2.1.1政策背景农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安。党中央、国务院历来高度重视农业、农村和农民工作。商务部根据（中发20081号）中共中央国务院关于加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见文件精神，探索城市支持农村的有效途径，积极发展农产品现代流通方式，推进鲜活农产品“超市+基地”的供应链模式，引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社对接（以下简称“农超对接”），培育大型农产品流通企业与自主品牌，保障城乡居民食品安全，促进农民持续稳定增收，扩大农村消费，推进现代农业和社会主义新农村建设。同年12月5日，商务部、农业部联合下发了商建发2008487号商务部 农业部关于开展农超对接试点工作的通知。2009年6月12日，商务部商建发2009286号商务部财政部农业部关于做好农产品“农超对接”试点工作的通知再次对“农超对接”试点工作各项指标进行了量化，并明确规定了验收标准和时间，以及监督机制。XX农合社正是根据上述党中央、国务院和三部关于“农超对接”文件要求，结合长期与XX超市有限公司商品部生鲜处的合作经验，有能力和信心在成都地区积极探索推动鲜活农产品销售的有效途径和措施，减少农产品流通环节、降低流通成本，实现农产品从农田到餐桌的全过程质量控制，建立健全农产品现代流通体制，为增加果农收入和促进城乡统筹协调发展作出一个农民专业合作社应尽的努力。2008年12月，直采都江堰灾区50吨猕猴桃到北京、上海销售；2009年7月，大邑县国家优质梨产业体系建设实验基地直采到北京、上海、武汉等地销售，就是XX农合社与XXX超市“农超直采”、“农超对接”合作的成功的案例。2.1.2市场背景近年来，党中央、国务院实施了包括全面免征农业税在内的一系列惠农政策，我国果品行业，以科学发展观统领全局，注重提升果品产业的综合竞争力，促进了整个果业的稳定与可持续发展。特别是随着大型连锁超市和农民专业合作社的快速发展，以及果品冷链系统和物流体系日益完善，全国许多地方已经具备了鲜活农产品从产地直接进超市的基本条件。从2008年开始，XX农合社就与成都家乐福超市有限公司商品部生鲜处在成都地区探索建立“直采”供销模式，如今直采模式正通过XXX超市有限公司在全国范围内展开，并取得了非常好的社会效益和经济效益。2007年，XX农合社在四川省农科院的帮助下，争取到国家现代梨产业体系建设实验基地的项目。又从台湾引进搭建水泥钢缆棚架种梨的新技术以进一步提高经济效益，该项新技术目前在全省属首次采用。在该基地负责技术指导的是国家现代梨产业体系建设成都综合试验站站长、省农科院果树研究中心主任XXX教授挂帅的专家团队。在专家团队的指导和帮助下，该基地的丰水梨生产正朝着规范化、科学化和产业化方面深层次地发展。专家团队引进的新技术可使梨树的单产将由传统栽种700公斤/亩提高到4000公斤/亩，而且能让梨树的优质果率由传统栽种的不足50%提高到85%以上。自主经营的426亩优质丰水梨基地预计2009年每亩可产2000公斤以上的鲜梨，到2011年每亩产量可达到4000公斤。高科技技术还将丰水梨单果重量完全控制在400克以上，成果的所有指标完全能够通过良好农业规范（尤尔盖普）认证体系的检验。2.2项目建设的必要性2.2.1有利于促进农民增收，由资源优势向经济和技术优势转变助农增收是农业发展的核心目标，生产发展、生活宽裕是新农村建设的基本要求。农业部关于贯彻落实中央推进社会主义新农村建设战略部署的实施意见指出：“千方百计增加农民收入，广辟农民增收渠道，加快构建农民增收长效机制”。认真做好“农超对接”项目的示范工作，积极引导农民充分开发利用资源，发展壮大水果产业，建立农（果）民增收长效机制，为农（果）民培育可持续发展的项目，同时也为大邑新农村建设提供产业支撑。在项目一期426亩流转土地使用中，农合社不仅为流转农户116户提供了土地流转收益（450元/亩年）的固定收益；还为本地创造了数百个农民的就业机会。在种植园区务工的农民工，劳务收入6-8元/工时（包含了基本社保费用在内）。实例：流转农户余伦才（三岔镇三墩村，农民）流转土地四亩半，每年获得土地流转费用2025元（450元/亩X4.5亩）。全家有三人在种植园内固定务工，一年务工所得人均7500元上下。余伦才一家从土地流转项目和种植园务工中所获得的净收入为24025元。这样的收入就使余伦才全家年收入增加3-4倍，既增加净收入18000元。2008年，XX农合社全年自主经营的种植基地雇用农民工共计320人（固定工+临时工）。由于润元农合社的种植园区二年前就与家乐福建立了“农超直采”伙伴关系。此举大大减少了流通环节的经营成本，直接为润元农合社增长收入25万元。116农民会员人均增收1900元以上。2.2.2有利于示范标准化设施栽培，由传统农业向现代农业转变实施“农超对接”项目，润元农合社将充分发挥自身资金、技术、市场优势，免费为生产基地（包括联营生产基地）周边农民提供技术培训，提高农民工的种植技能，高效率的参与示范区水果种苗定植和土间管理地工作中来。这样将有效地引导农民转变农业生产理念，大力推广先进的种植技术，带动一大批周边农民种植优质丰水梨，以科技兴农来促进大邑发展现代农业。2.2.3有利于调整水果产业结构，由数量型增长向质量型增长转变大邑县属于水果生产较适宜区，但水果产业发展却比较滞后，截止2006年，全县水果面积4.27万亩，产量22050吨，水果生产处于“管理粗放品质差、产量低销售难、价格低管理粗放”的恶性循环中，一是水果品种单一，全县红梅面积达14980亩，占水果总面积的35%。二是品质较差，除金蜜李、红梅外，占总面积60%以上的其余水果品质普遍低劣，红梅近年来价格暴跌，市场价格低廉，销售困难，效益较差，农民砍树时有发生。三是产量低，全县水果单产7.75吨/公顷，不仅低于世界平均水平，而且与全国平均水平差距也十分明显。大邑水果要发展，要为农民增收作贡献，必须加快结构调整步伐，转变增长方式，提高水果综合生产能力和市场竞争能力。实施“农超对接”项目，通过项目建设单位的示范，辐射带动大邑农民参与到水果结构调整中，种植与销售逐渐形成规模化优势，有利于大邑农业 “转变、拓展、提升”三大战略的实施，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，不断增强农业和农村经济的发展能力和竞争力，使大邑水果由数量型增长向质量效益型增长转变，培育大邑农业骨干产业。2.3拟建区域的基本情况大邑县位于成都市西部，全县幅员面积1327平方公里，地形地貌多样，山、丘、坝兼有，自东向西依序分别形成阶梯状。其中，山区占69.9%，坝区占14.4%，丘区占15.7%。全县农业人口41.03万人，下辖20个乡镇，202个村（含涉农社区），2862个村民小组。属于成都市“三环经济发展带”和“半小时经济圈”，生态环境较好，全县森林覆盖率为 56.85% ，是国家级生态示范县、国家级生态食品基地县、省级模范卫生城市，初步形成了“雪山温泉”、“庄园文博”、“道源古佛”三大旅游品牌。近年来，大邑县为实现全国旅游大县、全省经济强县的建设目标，深入推进城乡一体化，努力建设社会主义新农村，实施“工业强县、旅游兴县”战略，加快推进工业集群化、旅游品牌化、农业产业化进程，着力打造“五区一线”， 全县国民经济和社会发展取得了巨大成就。2.3.1大邑县农业生产稳步发展2006年全县实现农业总产值218789万元，增长6.3%。其中种植业产值82880万元，畜牧业产值123330万元。农业生产结构进一步调整，种植业所占比重由上年的38.4%下降为37.9%，牧业所占比重由上年的55.9%上升为56.4%。粮食总产量211725吨,增长2.9%;油料总产量16093吨,增长16.1%；食用菌总产量56393吨,增长31.5%；药材产量501吨；肉类总产量99122吨,增长11.9%;蚕茧产量348吨;水产品产量6800吨,增长17.2%。2.3.2大邑县产业化经营水平不断提高近年来，大邑县坚持用工业的理念抓农业，按照“政府扶持龙头、龙头带动基地、基地带动农户”的思路，加大对实施产业化经营的企事业单位的服务力度，加快推进农业产业化进程， 2006年全县共有7.2万农户从事农业产业化经营，农业产业化经营实现销售收入10.38亿元。今年更有众多的农业产业化企业落户大邑。第三章 建设单位基本情况3.1建设单位的基本情况“农超对接”项目建设单位成都XX果蔬种植农民专业合作社，2008年经成都市大邑县工商局批准正式成立，注册资金600万。专合作地址：大邑县XXX。主要从事水果、蔬菜、苗木、食用菌的种植和销售业务。现有会员116人（会员名册附后），其中农民会员占会员总数的98%。3.2法人代表概况XX农合社法人代表XXX系大邑县三岔镇七一村村民，1993年开始自筹资金从事个体果品营销，1998年在成都市驷马桥水果批发市场建立健全了经营和配送中心。经营范围涉及国外水果内销、国内水果出口， 2007、2008年度，果品年销售额均超过1000万元。在做好水果批发销售的经营外，积极拓展XXX等大型超市企业的果品配送业务。以XXX超市配送为例，2007年配送额为40万元左右，2008年达到100万。2009年仅自产丰水梨72万公斤这一项，预计销售额就在420万左右。表3.1 超市配送量超市2007年2008年2009年2010年2011年2012年XXX40万元100万元400万元800万元1200万元1600万元润元农合社的法人代表XXX希望能够通过自己果品营销16年的丰富经验，以及对国家相关政策的正确理解能力，带动水果种植专业农户一起走上致富的道路。2008年，XX联合五名农民发起成立了XXXXX果蔬种植农民专业合作社，截止2009年6月，现已发展会员116人，其中农民会员110人，占会员总人数的95%左右。经过农合社自身努力经营，XX农合社已经拥有：自主经营水果生产基地一处（大邑三岔镇），成都市驷马桥果品批发市场配送中心一个，自建常规冻库二个，另租用国家气冻库一个，并建立了海南、新疆、山东和四川的苍溪、安岳、都江堰等地水果产品联营网。3.3内部管理机构成都XX果蔬种植农民专业合作社按照“高效、精简、科学”的原则，设立了“三部二中心”，分别是：基地生产部、市场营销部、后勤保障部、超市配送中心、驷马桥销售中心。各部门职责分别是：基地生产部职责：种植基地的生产；为带动的农户提供技术服务；回收带动的农户生产的产品。市场营销部：负责产品市场销售、建立销售网络等。后勤保障部：负责公司日常管理、财务、后勤等工作超市配送中心：负责为成都XXX等超市果品配送。驷马桥销售中心：位于成都市西一路号驷马桥水果批发市场，经营销售全国各地和国外时令水果。3.4目前经营状况XX农合社在四川省农科院的帮助，争取到国家现代梨产业体系建设实验基地的项目。又从台湾引进搭建水泥钢缆棚架种梨的新技术，进一步提高经济效益，该项新技术目前在全省都是首次采用的。在该基地负责技术指导的国家现代梨产业体系建设成都综合试验站站长、省农科院果树研究中心主任XXX教授的专家团队指导和帮助下，该基地正朝着规范化、产业化方面深层次发展。引进的科学新技术可使梨树的单产将由传统栽种700公斤/亩提高到4000公斤/亩，而且能让梨树的优质果率由传统栽种的不足50%提高到85%以上。自主经营的426亩优质丰水梨基地预计2009年每亩可产2000公斤以上的鲜梨，单果重量完全控制在400克以上，到2011年每亩产量可达到4000公斤。高科技技术还将丰水梨单果重量完全控制在400克以上，成果完全达到良好农业规范（尤尔盖普）认证标准。与此同时，XX农合社的果品销售业务稳步扩大，销售收入逐年上升，近三年果品销售额保持在1000万元以上。省内外的销售网络日趋势扩大，中外销售客户迅速增多。特别是近年来，与XXXXX等大型超市企业建立了供销合作关系，超市配送销售量逐年增加。3.5建设单位主要特点3.5.1一是经营理念先进项目业主在本项目的经营策略是先有稳定的市场、再建基地。XX农合社一直走在市场的前沿，2008年就开始与XXX超市有限公司合作，探索农产品“直采”供销模式，该模式已经初见成效。为了多元化经营水果，XX农合社还与海南三亚的菠萝种植专业农户考超群、木瓜种植专业农户杨小兵，新疆阿可苏香梨种植专业农户毛天雄、毛利川等省内外众多水果销售商建立了密切的战略合作伙伴关系，拥有相当稳定供货和销售渠道。在四川润元农合社就有稳定水果批发客户（含超市和专卖店）90余个。表3.2 省内外合作联营伙伴地区业主果品新疆阿可苏市毛天雄、毛利川香梨海南三亚市考超群菠萝海南三亚市杨小兵木瓜四川都江堰市（灾区）吴双全、罗德全猕猴桃四川苍溪诚信果品专业合作社猕猴桃四川安岳宏腾柠檬专业合作社柠檬3.5.2二是技术实力雄厚四川省农科院与项目业主技术合作多年，是建设单位技术依托单位之一。2008年，省农科院在润元农合社的种植园区内，建立了国家级的国家现代梨产业体系建设科研项目实验基地，国家投入项目资金30万元。双方还签订有多项科技合作协议（协议书见附件）。XX农合社技术负责人国家现代梨产业体系建设成都综合试验站站长、省农科院果树研究中心主任XX教授，现有聘用技术人员15名，其中高级农艺师以上职称4人。农合社还定期或不定期地举办技术推广活动，免费为自主经营种植园区农民和联营种植专业农户提供果蔬栽培技术，以达到种植技术普及提高和完善水果生产的安全保障机制。表3.3 专家团队成员名单姓名性别年龄所在单位学位、职称主要从事的工作XXX男54江西德嘉生物技术公司美国加州大学植物生理学博士果树营养调节XXX男45四川省农业科学院园艺研究所果树中心主任果树栽培XXX男41四川科威果业有限责任公司高级技师果树病虫害防治xxx男32四川省农业科学院园艺研究所博士果实采后商品处理与保鲜由于国家优质梨体系建设实验基地成都点具有良好的基础设施，受到了果品行业的国家梨产业技术体系首席科学家、南京农业大学教授、博导XXX的青睐。近年来，国家梨产业技术体系研究领域的多位国家级专家学者先后莅临三岔镇种植园区，进行实地考察和指导工作，他们对成都实验站的基地设施给予了较高的评价，并对成都实验基地今后提升成为国家实验母基地寄于厚望。国家梨产业技术体系研究领域科学们，希望能够在大邑县三岔镇以优质梨为基础，打造出一个国家级的多品种的水果产业技术实验基地，从种植到保鲜形成一个完整的科研种植、保鲜冷藏生物链。3.5.3三是管理制度健全农合社经营理念为“科技为基、质量为本、品牌创优、诚信发展”，成立伊始就建立了健全的现代企业管理制度，管理机构设置科学合理，管理人员经验丰富，并富有较强的开拓创新精神，现有管理人员5人，其中大专以上文化程度4人，经济师以上职称2人。第四章 农超直采支援灾后重建4.1支持灾后重建工作4.1.1支援灾区种植农户XX农合社自主经营的优质梨种植园地处大邑县三岔镇，是512大地震受灾地区之一。润元农合社积极开展生产自救，不等不靠，用自己的力量在最短的时间内恢复生产，2009年优质梨的总产量将达到72万公斤以上。在搞好自身建设的同时，还积极参与四川省地震灾区灾后重建的工作。2008年12月，XX农合社还在成都市政府的指导下，同XXX展开合作，克服了道路艰难、收购点分散等诸多困难，直接走进都江堰市灾区第一线，从当地农合社和种植农户手中直接收购猕猴桃50吨。在成都市政府大力支持下，都江堰市灾区50吨猕猴桃用最快的时间运送到北京和上海。2009年1月10日，上海市政府（商务局）领导和XX总部为来自都江堰市灾区猕猴桃在上海销售，还举办了隆重的“爱心猕猴桃”销售仪式。当天60万枚灾区猕猴桃在XXX（上海）19家门店同时上架销售，上海市民非常踊跃地购买这批来自地震灾区的“爱心猕猴桃”。三天内， 60万枚猕猴桃就销售一空。本次灾区猕猴桃直采活动取得了非常好的社会效益，也大大鼓舞了灾区人民重建家园的信心。下面是上海媒体对“爱心活动”的相关报道：4.1.2携手都江堰市种植农户重建家园2009年2月，在“农超直采”和“农超对接”供销合作框架下，我们XX农合社坚持生产自救、共同致富的合作原则，同都江堰市中兴镇吴双全、罗德全等自然村的近30户猕猴桃种植农户签订灾后重建援助计划协议书。双方优势互补，强强结合，靠双方自身的力量来加快灾后重建家园的步伐。这次合作所使用的种植土地300亩左右，覆盖了都江堰市中兴镇九龙村、上元村两个自然村（地震重灾区）。2009年，30个农户近300亩的猕猴桃产量估计在45万公斤左右（每亩产量：1500公斤），预计总收入127万元，每户平均收入42333元。这将比个体种植经营时的收入多增加25-30%。4.2坚持先进的科学观 探索经营新模式润元农合社从筹备之初到成立以后，始终坚持先进的科学观，积极探索经营发展的新路子。2007年开始，润元农合社筹备组就在成都XX有关部门的指导下，探索建立超市+农户的供需关系。2007年，中国XX提出“基地直采”（超市+农合社）新概念，XX农合社作成为了XX首选的合作单位之一。2008年底，都江堰市灾区50吨猕猴桃销售到北京、上海等地，就是“基地直采”新型供销合作模式的成功典范。2009年4月，XX西区食品总监XX生一行考察了优质梨种植园。2009年6月，XX集团副总裁，中国区总裁XX先生来成都时，听取了关于XX农合社优质梨的生产情况汇报，当即表态将对润元农合社种植的72万公斤优质梨进行全国直采销售。2009年7月16日，XX和XX农合社在大邑县三岔镇国家现代梨产业体系建设实验基地举行了隆重的“农超直采”开采仪式。大邑县政府、人大、政协和县政府各部门领导，XX西区食品总监，以及全体合作社农民会员出席了开采仪式。XX（中国）直采部现场为北京、上海、武汉等中心城市的XX超市订购40万公斤的优质丰水梨。 预计在2009年优质梨的“基地直采”这一项，就将给我们农合社收入多增加20多万元。二年多来，XX农合社在“基地直采”、“农超直采”项目动作过程中，同XX（中国）、XX X成都）建立了广泛地、良好的长期合作关系和工作机制。另外，XX农合社还同XX、X （成都日报相关报道）X等大型超市建立了长期供应商关系。 第五章 项目优势成都XX果蔬种植农民专业合作社是集种植、科研、销售为一体的果品经营实体。特别是果品营销领域润元农合社具有非常强的行业优势，从水果的生态种植到多元化果品批发和超市配送，农合社在中国果业都享有盛誉。XX农合社对“农超对接”项目建设充满信心，我们将按照“政府引导、企业主体、市场运作、合作互利”的原则，突出务实、高效、诚信理念，探索并构建多方联动、合力推进“农超对接”长效工作机制建设步伐。我们将从以下几个方面来做好“农超对接”项目的实施工作：5.1实施科技兴农战略，加大科技投入，增加技术力量的储备在加强同省农科院合作和其他农业科研机构的同时，我们加强自身果品生产和经营技术队伍的培养。农合社计划每年按销售收入的5-8%比例，安排专项科研经费来完善全国家级科研基地的配套设施建设，还要用二到三年的时间，农合社建立一个完整的“安全有保障，产品有认证，质量可追溯”的生产信息公众发布体系。5.2、树立“XX”品牌在果品行业中的行业地位2008年底，XX农合社就开始树立自主的品牌，“润元”商标注册申请已经在2009年5月15日正式提交到国家商标注册机构，申请文号为：7398956。我们计划在未来的二、三年内实施“润元”品牌战略，狠抓果品质量管理，以质量铸品牌，以品牌促销售。5.3加强农合社自身建设定期请农科专家和营销专家来给农合社成员讲授种植技术和经营理念，提高农合社成员们的经营素质。同时，农合社还要加大对农民工的种植技术培训，进一步提高农合社全体农民会员的收入水平和福利待遇。5.4加强农合社的信息化建设打造一个具有农合社特色的信息网络平台农合社电子商务平台。为水果的种植和销售提供全方位的信息化服务，也为农合社规模化经营打下基础。5.5规模化经营建设目前已经同海南三亚菠萝、木瓜种植业主，新疆阿克苏香梨种植业主们建立了战略伙伴关系。今后还将大力发展山东、福建、陕西，以及四川省内猕猴桃、柠檬种植业的合作关系。如果我们农合社再有300万资金的资助和扶持，我们完全可以在三年内在全国范围建立多元化的果品采供基地，发展分销商120家，使分销商总规模达到200家，年营销总额可以达到上亿元。5.6紧紧抓住销售这一很重要环节根据近几年来农合社与XX超市合作，以及自身的批发经营状况来看，我们农合社已经积累了同大型超市合作的营销经验，以及健康发展的多边配送渠道，农合社对超市的配送额也逐年增加。要真正做到具有大型鲜活农产品冷藏物流配送能力，润元农合社今后还需要在仓储和物流方面加大投入，以及冷藏技术和物流管理人员的技能培养上面多下功夫。希望在发展过程中，能够得到各级政府的政策和资金的扶持，我们就有能力把农合社会现有的冷藏设备、仓储场地和物流能力提高到一个较高的层面上。以达到适应大型超市和专卖店的配送需求，以及平抑市场调配功能。第六章总体方案设计6.1、种植园建设内容与规模建设规划4200亩良好农业规范（尤尔盖普）认证标准水果产业示范项目。一期工程，润元农合社自筹资金近1000万元，建立了国家级优质丰水梨栽培产业化生产基地1个，占地面积426亩。建设内容主要是：种植丰水梨14万株（丰水梨占90%，绿宝石占5%，黄金梨占5%）、拟建立优质水果国家级优质丰水梨栽培产业化生产基地426亩。基地位于大邑县三岔镇三个自然村。润元农合社建设规划的二期工程4000余亩水果种植园，已经以示范种植优质红阳猕猴桃（独立知识产权）、葡萄等多种水果的种植项目向大邑县政府提交了申请报告书。二期建设规划资金投入也比较大，总投入大约需要1亿多元，润元农合社自筹资金部分大致在4000万元，资金缺口在6000万元以上，另外还涉及到较多的流转农户具体工作要做，这些工作都必须依靠政府才能够较好的解决。当然我们是能够看到当二期工程实施时，其影响力将直接覆盖周边农户1221户，4345人，辐射带动周边农户6419户，农民24391人，并将成为成都市大邑县现代化农业中一个可持续发展新兴产业。目前在省农科院XX教授的指导下，种植园的全部种植过程都非常严格的遵循良好农业规范（尤尔盖普）认证体系标准，并运用现代化的农业技术装备进行设施栽培。项目建设主要内容是：1、土壤改良：每亩优质泥炭肥2000公斤，共426亩；2、丰水梨种苗：每亩330株，共计14万株；3、地面固定式滴灌施肥系统：每亩安装抗压PVC管330米，配置药肥池、过滤系统、压力监测系统和滴头等，共426亩；4、防草抗旱系统：为抑制各种杂草的生长和减少土壤水份的蒸发，树盘覆盖LS地布，每亩333平方米，共计14.2万平方米；5、排水沟：沟两侧砌砖体，沟底混凝土硬化，共计2.8万米；6、棚架设施：采用定制预制件，规格0.20.23米，每亩175根，共计7.5万根；7、围栏：采用钢丝网，规格2.2米高，共计5.18万平方米；8、田间作业道：规格2米宽，为保护耕地，夯实后铺砖、不硬化，共计5.4万平方米；9、供电工程、供水工程各1套；“农超对接”项目在种植园区实施中所需的办公用房、库房、生活用房和配套设备用房等都使用农合社现有房屋，这一部分是不再需要重新投入资金。修建专家大院（楼）和专业实验室，已经纳入二期规划建设之中。6.2、信息化建设规模和内容 润元农合社有计划把现有经营中的办公自动化系统提升到一个信息化数据运算平台，建立集种植、营销、物流仓储和人事管理的数字化管理平台。6.2.1建立独立网站和数据中心：逐步建立独立的数据中心，并以此为核心建立一套完整规范的数字化管理系统，使公司所有部门之间能及时沟通，尽可能地提高运行效率，节约运营成本。6.2.2经费预算：硬件一次性投入35万元，软件编制40万元，人员开支36万，年运营费15万。6.3物流建设规模和内容润元农合社在成都市驷马桥水果批发市场建立了经营中心，现有办公用房2间，30平方； 仓储4间，仓储面积200平方，冷冻库三个，配送车辆10辆，经营管理和营销人员45人，农民工39人，占员工总数的85%以上。2009年4月，XX生鲜部门负责人到润元农合社在驷马桥水果批发市场的经营场所进行了现场考察。经过认真论证后，双方同意在现有的经营场地基础上，合作建立小型的家乐福鲜活农产品直供物流中心。目前，XX农合社正在以自身的力量对农业鲜活产品的冷藏和物流仓储领域进行小规模的实验性运作。在XX食品保鲜、检验仓储和物流专家和技术人员们的指导下，润元农合社正在从粗放式的水果营销物流管理朝着现代化和专业化物流管理转变，建立健全一套完整的现代化冷藏物流管理运作系统，为农业鲜活产品的专业合作社提供（超市+农合社）直采配送平台，并已获成都家乐福授牌成为家乐福成都地区唯一指定果蔬配送中心。为了完成这一规划，以及在2012年达到“农超对接”项目的要求，在现有的经营场所基础上，还需要扩大仓储面积和物流配送能力。我们计划就近增加果品整理、分解再包装场地600平方左右，中转仓储面积600平方左右，建立果蔬快速检验中心一所，各类物流配送车辆20-30辆。增加部分的经费预算大致需要600万元。 建立大型专业的鲜活农产品物流中心，一直是各级政府所关心的一个重大课题，也是鲜活农产品流通领域急需解决的大问题。在成都市建立一个大型的鲜活农产品物流中心，将使政府的“菜蓝子工程”更上一层楼，也为加快构建农民增收长效机制夯实了基础。润元农合社能够得到政府在政策和资金的大力扶持，就有能力把现有只对XX一家超市小型物流中心，做成服务于成都市鲜活农产品市场的一个大型的鲜活农产品专业物流中心。为更多的农业合作社创造增收渠道，加快构建农民增收长效机制。6.4“农超对接”目标管理润元农合社遵循“政府引导、企业主体、市场运作、合作互利”的原则，突出务实、高效、诚信的经营理念，在政府的政策和资金扶持下，我们有实力和信心在2012年以前完成商务部 农业部关于开展农超对接试点工作的通知的主要目标，既：“到2012年，试点企业鲜活农产品产地直接采购比例达到50以上，减少流通环节，降低流通费用，并建立从产地到零售终端的鲜活农产品冷链系统。超市配送额50%”表6.12007年2008年2009年2010年2011年2012年超市配送额40万元100万元400万元900万元1200万元1600万元年度销量1000万元1000万元2000万元3000万元3000万元3000万元超市配送比4%10%20%30%40%60%6.4.1产品方案：本项目产品为优质丰水梨。2009年到达产年，亩产2000公斤，每年可生产优质丰水梨72万公斤。2011年以后，亩产可达4000公斤，每年可生产优质丰水梨144万公斤。润元农合社生产的优质丰水梨不仅能够满足成都市场需求量，在同XX合作的基础上，还有能力大量的丰水梨出口到欧洲和其他地区。6.4.2基地产品质量标准：6.4.2.1质量检验数据的由来 农业部食品质量监督检验中心（成都）表6.2 检 验 结 果 报 告样 品 名 称丰水梨样 品 编 号（N）2009-7-810检 验 日 期 2009-07-08 至 2009-07-19报 出 日 期2009-7-19检验结果项 目指 标实测数据判 定方 法 依 据1.基本要求符合要求*合格GB/T 10650-20082.果型符合要求*合格GB/T 10650-20083.色泽符合要求*合格GB/T 10650-20084.果梗果梗完整果梗完整合格GB/T 10650-20085.大小整齐度符合要求*合格GB/T 10650-20086.刺伤、破皮划伤符合要求*合格GB/T 10650-20087.碰压伤不允许无