网际内容管理系统软件可行性论证报告(优秀可行性论证报告).doc

网际内容管理系统软件可行性报告网际内容管理系统软件可行性研究报告申报单位：北京北方网际科技有限公司2007年7 月 10 日目 录1.引言31.1.编写目的31.2.项目背景31.2.1.项目名称31.2.2.项目研发单位（所有权）31.2.3.产品用户41.3.定义41.4.参考资料42.可行性研究的前提42.1.系统要求42.1.1.系统建设目标42.1.2.系统建设思想52.1.3.系统需具备的功能62.1.4.系统总体设计62.1.5.系统总体业务结构82.1.6.系统总体逻辑结构92.2.系统建设目标102.2.1.人力费用的减少102.2.2.系统处理速度的提高112.2.3.管理信息服务的提高112.2.4.系统安全性的提高112.3.系统运行环境112.4.经济目标分析122.5.社会目标分析123.对现有系统的分析134.产品功能特点分析145.项目组织结构166.项目工作量估计167.项目实施进度计划177.1.项目开发过程177.2.项目进度安排187.3.项目管理过程198.项目风险管理209.项目投资估算与资金筹措219.1.项目人力资源219.2.项目软硬件资源239.3.项目成本估算249.4.项目投资估算和资金筹措2410.项目财务评价和经济结论2510.1.销售收入和利润估算2510.2、盈利能力分析2511.经济效益和社会影响分析2611.1经济效益2611.2社会效益2612.项目可行性报告结论与建议271. 引言“内容管理”本身就由“内容”和管理”两部分组成，所谓“内容”，就是具有价值的能够容易（数字化）、安全（权限控制）、快速（元数据管理）地进行共享和利用的信息资产。在数字化时代，对人对事对物都是一样，管理是至关重要、不可或缺的重要环节，对人的管理，主要是要发挥每个人的主观能动性，同时设定一致的远景目标，这样才能使得整个企业的效益最大化，在此也就体现出质比量重要得多。对于“内容”来说，怎样进行再加工、再利用将是提高内容价值的关键环节；同时真正的内容不是单一的、无任何关联的一些文件，而是经过整理、加工甚至重构的具有利用价值的数字对象；由此可见，“内容管理”所需要的功能是广泛的，其主要的目的就是将信息的价值提升到更高的层次，而不仅仅是存储管理这么简单。 网际内容管理系统是内容知识管理技术为核心，实现从信息导入、整理、分类、审核、发布和管理的全过程，具备完善的信息管理、模板管理、发布管理功能，是企事业单位网站、内部网站和各类门户网站内容管理和维护的理想工具。1.1. 编写目的本次可行性报告的编写目的在于研究企事业单位网站、内部网站和各类门户网站内容管理和维护的网络信息化平台建设，以及该软件项目的市场前景。本分析报告的预期读者为项目开发者、投资者、领导，以及参与实施本项目的工作者。1.2. 项目背景1.2.1. 项目名称网际内容管理系统软件（简称“网际CMS系统”）。1.2.2. 项目研发单位（所有权）北京北方网际科技有限公司。1.2.3. 产品用户企业网站用户、个人网站用户、媒体网站用户1.3. 定义内容管理系统（CMS）：CMS就是内容管理系统(Content Management System)。它是一种位于WEB前端（Web 服务器）和后端办公系统或流程（内容创作、编辑）之间的软件系统。内容管理解决方案重点解决各种非结构化或半结构化的数字资源的采集、管理、利用、传递和增值，并能有机集成到结构化数据的商业智能环境中，如OA,CRM等。内容的创作人员、编辑人员、发布人员使用内容管理系统来提交、修改、审批、发布内容。这里指的内容可能包括文件、表格、图片、数据库中的数据甚至视频等一切你想要发布到 Internet、Intranet以及Extranet网站的信息。1.4. 参考资料数据库系统导论(原书第8版)数据库原理及应用数据挖掘概念与技术-(原书第2版)业务建模与数据挖掘数据内容整合与管理软件工程2. 可行性研究的前提2.1. 系统要求2.1.1. 系统建设目标我们依托网际内容管理系统所建立的网站应该具有性能可靠、可扩展性好、运行安全稳定、高效便捷、易于维护的统一的网站内容采、编、发平台，同时还可以具有信息采集、全文检索、BBS论坛、网络广告管理、在线投稿、WAP手机报、RSS订阅、电子邮件、图文直播等扩展功能，充分发挥网站作为第四媒体的作用。 这一项目建设将为企事业单位网站、内部网站和各类门户网站今后数字媒体应用建设打下坚实的基础，满足未来一段时期内对信息网络技术的要求并留有新增需求的扩展空间。该系统采用当前流行的B/S架构体系，基于WEB方式具有良好的跨平台跨网段性能，支持NT、UNIX、Linux等多种平台，提供XML国际标准接口支持，适合不同规模用户的需要。系统采用瘦客户机方式及Internet/Intranet技术，改变传统信息发布的塔式结构，转而以“扁平化”的信息流动方式满足信息传递的需要。信息内容可高速传送，无延迟。整个系统在信息调用和处理上采用共享与调控的双重管理方式，为用户进行信息精品创作、广泛传播等提供了良好的网络应用机制。2.1.2. 系统建设思想统一性网络互联互通，是实现信息资源共享和信息资源整合的基础，必须坚持统一规划、统一标准、统一实施、互联互通的一体化原则。坚持条块结合，规划适度超前，联合共建，资源共享，分级管理。实用性建网时充分考虑保护和利用现有信息资源，整合各类资源，以现行需求为基础，重在应用、实用，充分考虑发展的需要为依据，确定系统的建设步骤和规模等。安全可靠性安全问题是互联网发展中的重要问题。我们将在结构设计、产品选择以及网络管理上对此予以充分考虑网站的安全、稳定和可靠，使用成熟的、可靠的产品，最大可能减小风险，做到防范于未然。从多方面采取多级的安全防护措施，建立完善的安全管理体系。提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面保证网络最大限度的可靠性。高维护性网站在运作过程中，主要涉及两个客体，网站访问者和网站的管理维护者。对于网站的访问者，开发易用、易浏览的网站技术和界面；对于网站的管理者和维护者，网站的后台管理平台非常重要，我们不断提高自己的技术水平来减少网站管理者的工作量和操作的难度，使网站维护易操作、易管理。可扩展性互联网的发展日新月异，网站访问量和网络应用技术发展会很快。网站不仅要满足现在的发展需要，更要考虑到将来，预留发展空间，避免重复建设，保护现有的投资。同时，要具有很高的兼容性，实现与其他的软件实现无缝链接。技术先进成熟性在设计过程中，充分依照国家的规范、标准和要求，借鉴国内外目前所流行的主流网络体系结构和网络运行系统，汲取国内外各种信息系统的建设经验，采用国际上成熟的网络设计模式和最新的组网际术，选择先进可靠的通信设备、计算机设备、网络设备、软件产品，使网站系统保持适度的先进性和长期的稳定性。2.1.3. 系统需具备的功能网际内容管理系统需要具备以下功能：1、多站点的管理。2、整个系统平台完全基于B/S构架3、支持稿件的采、编、发流程管理，符合新闻网站新闻发布流程需求。4、强大的内容编辑、模板管理工作，使网站的操作与维护简单均用。5、强大的行业网站新闻数据的采集与检索功能。6、在信息安全上能对新闻评论的内容进行审核发布，或过滤管理。7、满足制作服务器和WEB服务器之间传输数据较快。8、网站互动功能：论坛、博客、评论、调查、留言等互动功能，以满足广大网民日益增长的对于互联网的需求。9、移动信息管理，网站内容表现多样，可通过互联网、WAP手机报、RSS等阅读。2.1.4. 系统总体设计网际内容管理系统的总体设计遵循以下原则：l 建立统一的门户网站：门户又称为入口，一般是指集中了大量信息和服务的大型网站。网站的主旨是作为一个能够新形势下所需要的、技术先进、内容全面、功能合理、面向世界和国内一流信息发布和宣传网站。因此，我们认为，网站应实现多种应用的集成包括：信息的发布、信息采集、信息检索、互动交流、移动服务等以实现多种信息和资源库在统一的平台上实现汇总。网际内容管理系统要求支持丰富的用户接口，轻松创建门户级站点，并提供了完善的模板解决技术，多种易用的图形化工具管理门户。拟采用的技术：动态信息数据的采集技术可视化模板和单元管理技术动静态信息发布技术信息定制，计划发布技术数据结构的动态自定义技术可视化内容管理技术数据加密和压缩传输技术全文检索技术l 完善的安全策略，开放的门户平台：安全是门户级站点的一个重要的组成部分。我们将采用HDLC的技术，这样的隔离的技术，既保证了物理隔离的需要，又保证了数据交换的需要和数据交换速率的需要。主要有：单点登陆；防火墙；防入侵检测；在公网上的虚拟网络的技术-VPN；防病毒软件和防火墙联动的防病毒软件和防火墙；传输文件的加密软件；容灾、容错的系统设计；应用系统的安全设计。拟采用的技术：IP认证技术日志分析和管理字典过滤、关键词替换技术l 建立以综合门户为核心的网站集群体系：网际内容管理系统要求整体采用分布式部署，能有效的完成各部门在统一的构架下进行信息的管理和共享。采用的技术：多域名管理和分布式网站部署集群和连接池技术静态页面自动生成技术分布式服务器统一管理数据的远程移动维护内容、规则与属性实现缓存技术提高性能和可伸缩性l 建立统一管理、统一部署、统一规范、统一标准的门户平台：我们将采用统一的信息发布规范和方式，采用实现网站页面模板化，内容样式单元化能够保证系统的灵活性。系统建成后，其它系统可以经过一定的改造接入到本系统的平台上，从而使本系统平台成为一个开放的平台。采用的技术：全文检索引擎矩阵式权限管理信息采集l 建立民众参与、互动的门户站点平台：整个网站体系应该能够满足广大网民对于互联网日益增加的需求，吸引民众参与到网站中来，实现网站与网民之间的有机互动。拟采用的技术：敏感词典，信息过滤，信息审核，定时开关闭移动服务技术WAP移动终端发布技术RSS技术2.1.5. 系统总体业务结构考虑到综合门户建设的现在和发展需求，系统应用平台具备跨服务器、跨平台、支持多种数据库环境的能力，采用构件化设计方式，易于扩展和维护。2.1.6. 系统总体逻辑结构从逻辑体系架构来看，信息系统分为多个层次：用户层：与系统连接的外部实体。用户通过浏览器访问管理信息系统。具有交互功能，进行填写信息、提交请求的操作，请求结果返回在客户端显示。权限控制层：统一用户管理。按照用户管理和权限控制列表，审核用户的合法性和访问权限，保证系统和信息安全。用户个性化界面控制。表示层：对最终用户提供友好的界面，更好地为系统用户提供优质服务。信息接入层：这层中的Web服务器用于对外提供基本的静态信息传递服务，向后台应用服务器提供客户请求信息并接收返回的信息。应用层：完成业务的逻辑控制和流程处理，进行初步的应用安全控制和权限检查，记录原始的交易日志，进行交易的存储转发等。对外提供应用服务器、数据服务器逻辑功能，由运行在应用服务器上各个子系统完成。数据访问层：采用统一的方法访问后台数据。这层中的数据库系统用于结构化信息的存储和处理，是系统的数据核心。邮件服务器用于提供系统的邮件支持。系统层：提供应用系统的运行环境平台和对硬件系统的管理操作。硬件层：提供整个系统的硬件平台。确保系统正常运行。2.2. 系统建设目标开发出一套适合于企事业单位网站、内部网站和各类门户网站的内容管理系统，其中，核心的内容管理平台具有内容采集、内容编辑、内容审核、内容发布、内容存储、权限管理、浏览权限管理、模板管理、子站栏目管理、站点地图生成、下载管理、图片资料库等基本功能,同时还支持统一数据管理、统一用户管理、多站点管理、跨媒体发布、专题制作、报纸电子版、通知公告、网上咨询、投诉举报、信箱处理、业务支持平台等系统扩展功能，为大型信息门户网站从构建、设计、编辑、审核、生成、维护、管理全过程提供技术支持，且构建一个具有良好集成性能和扩展性能的基础性网络平台。其他子系统构建如数据采集子系统、全文检索子系统、BBS、BLOG等为完善及扩展网际内容管理系统。2.2.1. 人力费用的减少网际内容管理系统的建设可以完成企业内部信息的高度整合和对外发布的信息全面、及时、灵活。并能最大范围的减少人力，按一日更新1000条数据来计算，一个网站只需要25个编辑人员就可以维护日常的运转。这样，就可以大大节省企业的人员开支。2.2.2. 系统处理速度的提高为了加快系统的处理速度，我们进行了以下工作一：把信息采集部分的功能放到信息采集服务器上来单独处理，并启动后台服务定时采集。二：把信息制作服务器和信息发布服务器分离，保证信息制作时不受外部访问影响。同时，在局域网内的信息制作服务器更能保证安全性。三：定制后台任务，如统计报表等功能，在系统空闲时间进行定时统计。四：前台访问页面纯静态，有系统后台生成标准的HTML文件，保证访问网站时不对系统后台构成影响。2.2.3. 管理信息服务的提高系统提供的模板管理，只需要在任意html模板中插入系统识别的标签，就能对插入标签的单元格进行面向对象的编辑，制作人员无须懂得任何程序代码。也无须重新管理信息。模板管理中的模板更新可为每一个频道设计单独的表现模板，如果不对分类设置模板,该分类将自动继承上级分类的模板体系。系统提供的批量更新，同样一个栏目如果在不同的页面中使用，只要点击一次就可以批量保存。2.2.4. 系统安全性的提高我们采用HDLC的技术，这样的隔离的技术，既保证了物理隔离的需要，又保证了数据交换的需要和数据交换速率的需要。主要有：单点登陆；防火墙；防入侵检测；在公网上的虚拟网络的技术-VPN；防病毒软件和防火墙联动的防病毒软件和防火墙；传输文件的加密软件；容灾、容错的系统设计；应用系统的安全设计。2.3. 系统运行环境操作系统：我们采用的是三层架构，具有很好的开放性，可支持各种服务器操作系统。包括目前应用最广泛的操作系统有Unix、Windows 、Linux、Solaris等。中间件：前WEB应用服务器产品有很多，本系统支持从性能、稳定性、通用性、市场占有率等角度来看，其中包括领先的产品有IBM公司的WebSphere和BEA公司的WebLogic等，其他包括JRUN、Tomcat等中低端中间件产品。数据库系统：数据库系统是内容管理系统的核心部分，由于本平台在应用扩展中的数据量庞大，数据的一致性、实施性、可靠性要求较高，因此网站中心数据库的建设将是整个平台成败的关键。本系统支持Mysql、Sqlserver、Oracle、Sybase、DB2等主流数据库。WEB服务：系统支持目前较为流行的WEB服务软件包括有IIS、NES和Apache，而IIS只支持WINDOWS平台，同时考虑到健壮性和可管理性WEB服务软件推荐采用Apache进行后台支撑。2.4. 经济目标分析网际内容管理系统的建设，我们定义三个版本。一：针对个人网站用户的个人版。产品用户：个人网站用户产品报价：5，000元/套二：针对企业网站用户的企业版。产品用户：企事业单位或内部网站产品报价：150，000元/套三：针对媒体网站用户的媒体版。产品用户：行业报、都市报、出版社等报社媒体产品报价：300，000元/套通过这些产品的推广，扩大该产品在行业内的影响，预测项目完成后第一年销售收入超过905万元，年净利润337万元以上，年交税总额超过142.86万元。2.5. 社会目标分析网际内容管理系统的推广，能够适应信息发布的新趋势，他将建立起依托互联网际术，以“数字资产整和”为核心的内容管理应用系统。可以使用户相关行业的信息、资讯能够在网络上得到最大限度的传播，并使用户相关行业的人员拥有一个交流互动的平台。我们相信，信息化的内容管理系统在愈演愈烈的社会竞争中能扮演更加重要的角色。3. 对现有系统的分析随着网络的越来越普及，信息的发布与传递也更加快捷，这就需要一个功能健全，使用方便的内容管理系统来支持。由于针对的目标用户不同，各个系统的一些特点都会有所不同的。对于内容管理这样一个并不涉及太多核心技术的东西，现在市场上很多同类产品都能满足一般业务需求，基本上，国内的内容管理系统可以分成三个类别：第一个类别，面向政府、媒体、ICP、大型企业的，特点是维护内容的人较多，水平有高有低，但是需求比较明确，就是做网站，做各种类型的信息发布，要求成熟的产品级的解决方案。相应的产品有：TurboCMS、TRS等。第二个类别，面向政府、事业单位，内外网应用，特点是需求变化大，用户间的需求有很大差距，内容管理只是一个大的系统中的一部分，比如电子政务中的一小块内容。一般在实施时要求定制开发，不可能用现成产品来满足需求。这样的解决方案有：方正祥羽、清华万博等。第三个类别，面向企业、个人，特点是用户是技术的爱好者，喜欢专研。需求上可能比较复杂，比如需要跟BBS、用户注册等应用集成在一起，满足个性化的需求，最好有源代码，可以自己根据需要修改等等。这类解决方案市场上就很多了。网际内容管理系统根据不同的市场需求，以内容管理系统为核心平台，以组件化构建方式扩容了BBS、BLOG、B2B、图片子系统、图文直播子系统、电子报、信息采集子系统、全文检索子系统等。为各个类别的用户定制不同的版本。我们所建立的网站主旨是作为一个能够新形势下所需要的、技术先进、内容全面、功能合理、面向世界和国内一流信息发布和宣传网站。4. 产品功能特点分析网际内容管理系统主要具有以下功能：1、 可视化模板管理；2、 内容模型与数据库自定义；3、 RSS新闻聚合支持；4、 动静态网站结合生成；5、 多站点多域名支持；6、 支持分布式部署和远程发布；7、 工作量统计功能；8、 详细的工作日志；9、 图片本地化功能；10、 多媒体素材可视化管理；11、 自定义采、编、发流程管理；12、 视频播放管理；13、 WAP频道管理；14、 新闻点击排行；15、 后台计划任务；16、 Ajax高级应用；17、 高效准确的信息采集功能；18、 全文检索功能；19、 电子报自动生成发布管理；20、 在线投稿系统；21、 BBS系统；22、 BLOG系统。网际内容管理系统主要具有以下特点： 强大的信息采集能力 针对专业用户搜索深度深、采集精度高和抓取速度快等特点进行了专门的优化，采用了分布式多线程并发指令执行体系结构，95%信息分钟级到达本地。 分秒级的实时检索 采用独有的增量实时索引技术保证信息即时采集即时检索，使用户随时检索到行业/地区最新的信息。 快速的检索响应 可实现亚秒级的检索速度以及每秒上百次的并发检索支持，保证全面快速的响应用户检索需求。 全面的检索功能 可实现全文检索，完全支持布尔逻辑检索、支持N阶渐进检索、支持同义词检索、支持自定义用户词典，模糊检索，相关检索等。 精确的检索结果 采用智能中文切词技术，避免中文检索的歧义与多义现象，同时采用相关性算法对网页进行排序，保证检索相关性最高的页面放在最前面。 丰富的检索结果展示 为用户提供丰富的检索结果展示，能够根据每个网站的不同风格和要求定制结果显示模版，检索结果包括智能动态摘要，以及多种检索结果排序方式等，能够极大的方便用户对检索结果的浏览查看，提高用户对检索效果的满意度。 基于Web的系统管理平台 信息检索引擎采用标准的B/S架构，系统管理员可以随时随地通过浏览器登陆Web管理界面对整个系统的各项功能进行管理和系统维护，操作简单易用，无需专业培训即可迅速上手。5. 项目组织结构6. 项目工作量估计所需人力资源总数为180人月；耗时为18个月（2007年9月2009年3月）。序号项 目人员数量技术职称工作量(人月)1数据库性能测试2项目经理11系统架构师12高级程序员21数据库专家11文档开发员12需求分析和整体设计2项目经理26业务分析师125系统架构师103高级程序员64程序员81美工11配置管理员11质量保证员13开 发2项目经理73业务分析师10.52系统架构师76高级程序员2115程序员52.51美工31文档开发员31配置管理员3.51质量保证员3.54系统集成及修改完善2项目经理22业务分析师24高级程序员48程序员81美工11文档开发员11配置管理员11质量保证员15产品包装1产品包装人员2合计1807. 项目实施进度计划7.1. 项目开发过程本项目采用的软件生命周期模型为： 增量迭代模型 里程碑的具体安排参见6.2。阶段里程碑起止时间里程碑负责人工作产品验证/评审方式验证/评审负责人需求调研需求分析是07年9月初08年1月底需求规格说明书客户确认单评审会议/Email确认项目经理公司领导概要设计08年2月初08年4月中旬概要设计说明书系统测试计划评审会议/Email确认项目经理详细设计是08年4月下旬08年6月下旬详细设计说明书评审会议/Email确认项目经理编码实现08年7月上旬08年12月下旬源代码及目标代码代码文件清单用户使用手册公司领导系统测试与完善09年1月初09年1月底系统测试报告软件安装说明书系统管理员手册用户使用手册最终源代码及目标代码（含代码清单）测试记录及反馈表评审会议/Email确认项目经理上线试运行系统原型里程碑2009年2月初09年2月底系统试运行计划系统试运行报告培训教材评审会议/Email确认项目经理公司领导终验终验2009年3月初系统验收计划（终验）系统验收报告（终验）软件问题报告单问题状态登录表里程碑评审记录评审会议/Email确认项目经理公司领导产品包装所有文档7.2. 项目进度安排项目的关键路径为：需求分析-概要设计-详细设计-编码与单元测试-系统测试、系统完善-安装调试-系统上线试运行。7.3. 项目管理过程任务活动工作产品验证/评审方式验证/评审负责人项目策划策划项目开发活动项目开发计划评审会议/Email确认项目经理跟踪监控项目组成员提交个人周报；验证项目过程、产品的质量；定期回访客户；跟踪项目问题、监控项目周报、监控里程碑评审、定期接收项目过程产品；向高层经理汇报项目问题；个人周报项目周报里程碑评审会议记录或评审记录项目总结报告评审会议/Email确认项目经理配置管理制定配置管理计划项目经理批准配置管理计划批准配置变更实施配置管理活动项目配置管理计划配置状态统计报告评审会议/Email确认项目经理质量管理制定质量保证计划，实施质量保证活动；跟踪质量保证活动中发现的问题。项目质量保证计划质量检查报告评审会议/Email确认项目经理问题管理组织分析问题产生的原因，制订纠下措施；协调解决问题的资源；监控、管理问题引发的变更；报告项目过程中发现的问题；完成问题的修改/纠正。问题状态登记表评审会议/Email确认项目经理变更管理提出变更申请，填写变更申请表；审批变更；实施批准的变更；对变更实施结果进行验证，以确保变更实施的完成。变更申请单评审会议/Email确认项目经理其他管理暂无暂无8. 项目风险管理项目风险控制表序号风险点发生可能性风险等级风险值纠正/预防措施预备资源监控责任人1客户需求不明确80%43.2展开需求调研，明确客户需求项目经理2客户需求变化频繁/随意性强10%40.4通过协商，规避需求随时变动，明确需求要点需求模板定制项目经理3开发人员缺乏足够的行业知识和专业知识5%20.1加强开发人员素质，加强业务能力和技术能力项目经理4源码、文档的规范性控制不好5%20.1开发和项目管理规范化编码规范和项目管理项目经理5工作阶段划分不明确、人员分工不合理10%30.3加强前期规范和项目控制，项目执行中根据情况作适应性调整项目经理6多部门配合不好5%20.1事先约定工作范围，接口方面协调解决，加强合理分工项目经理7开发队伍不稳定或缺乏人力资源5%10.05加强团队建设，稳定开发团队，重视团队管理项目经理8预算超支10%10.1节省资源项目经理9缺乏对技术复用的考虑10%10.1重视技术扩展性，优化开发模式和系统耦合性项目经理10时间紧50%31.5优化管理，技术优化，增强开发效率和管理效率项目经理11存在技术难点、采用新技术100%22提高开发人员实战经验和知识储备项目经理12检查点设立不合理1%20.02加强项目管理项目经理13缺乏对突发事件的考虑20%20.4建立项目风险防范机制项目经理14无法准确估计开发规模和进度40%20.8前期调研工作准备充分，合理理解需求，加强项目进度控制项目经理15合同中缺少明确的验收准则或标准20%30.6明确合同规范准则项目经理16实施人员水平（技术水平、工作态度、沟通能力等）10%10.1强化员工素质，提高开发能力和工作效率安装调试培训项目经理17测试可能不够充分20%20.4加强测试，完善系统测试计划和测试模板项目经理18Oracle 10g安装配置的不熟悉100%44和厂家紧密合作，增加自我学习实践项目经理19系统集成控制和联系不紧密80%21.6增强和系统集成方面的联系，在关键点加以控制项目经理注：发生可能性：用百分比表示。风险等级共分为4级：4为严重风险，重要且非常紧急状况。3为紧急风险，需要密切关注，随时防范。2为一般风险，需要注意。1为普通风险，不影响项目继续开展，能随时解决。风险值越高，对项目影响越大，需要密切关注以防发生。预备资源为发生该风险后的规避措施及补救措施。9. 项目投资估算与资金筹措9.1. 项目人力资源针对本项目的开发，项目初步预计总共需要18个月，虽然在工作量估算中已经列出了项目进行需要的详细人月信息，但在此根据项目具体参与人员的情况重新列明项目团队人员需求表：表1：项目团队人员需求表角色知识技能要求建议人选、人数工作时间项目经理熟悉项目管理，熟悉CMMI、ISO9001等软件开发标准，具有项目管理和产品开发实际经验；熟悉系统理论及用户需求；熟悉系统需求分析、系统设计常用方法与技巧；了解RDBMS、J2EE、XML、UML、Web Service、面向对象设计与分析技术。熟悉oracle 10g数据库。118需求开发人员 熟悉系统理论及用户需求；熟悉系统需求分析常用方法与技巧。25系统设计人员 了解用户需求；熟悉系统需求分析、系统设计常用方法与技巧；熟悉RDBMS、J2EE、XML、UML、Web Service、面向对象设计与分析技术。熟悉oracle 10g数据库。35编程人员 熟悉RDBMS、J2EE、XML、UML、Web Service、面向对象设计与编程的方法和技术；熟悉weblogic中间件和oracle数据库。具有开发产品或应用项目的实际经验55测试人员了解理论及用户需求；熟悉常规软件测试方法与技巧；熟悉测试计划制订、测试用例编制、测试文档撰写。22文档制作人员了解系统理论及用户需求；具有较好的文字功底，熟悉产品手册、安装手册、系统管理手册、用户使用手册等文档的编制与撰写。13质量保证人员熟悉CMMI、ISO9001等软件开发标准；熟悉项目质量保证计划制订，项目质量监控点选择、项目质量的管理与监控方法与技巧；13配置管理人员熟悉CMMI、ISO9001等软件开发标准；熟悉项目配置管理计划制订，项目配置管理监控点选择、项目配置管理与监控方法与技巧；能够对项目配置变化及时监控并保证项目文档、代码、版本的有效控制。13美工具有良好的美术创意和设计能力；具有设计后台软件的实际经验和技巧。15产品包装人员具有安装程序制作经验；具有较好文字功底，能够撰写产品宣传材料。11采购管理人员熟悉采购管理的方法与技巧。11表2：按时间人员投入人员数量、角色表时间人员数量需求人员角色第1-5月1项目经理2需求分析人员1质量保证人员、配置管理人员1外包与采购管理人员第6-10月1项目经理3系统分析与设计人员1质量保证人员、配置管理人员第11-15月1项目经理5程序设计人员1美工1质量保证人员、配置管理人员第16-17月1项目经理2测试人员2文档制作人员1质量保证人员、配置管理人员第18月2产品包装人员4市场推广宣传人员9.2. 项目软硬件资源项目所需的软硬件计算机资源：资源名称详细配置数量到位情况级别获取方式与要求到位时间硬件资源PC ServerP43.0以上CPU，1G内存，80G硬盘以上2购买关键购买/2007年笔记本电脑普通笔记本电脑，内存512M以上，硬盘30G以上，Windows XP操作系统12购买关键购买/2007年开发用机普通PC,内存512M以上，硬盘40G以上，Windows 2000/XP操作系统5购买关键购买/2008年测试用机普通PC,CPU P43.0以上，内存1G以上，硬盘80G以上，Windows 2000操作系统3购买关键购买/2008年交换机/Hub100M、16口以上1购买普通购买/2008年软件资源数据库Oracle 10g、Pl/sql2购买关键购买/2007年J2EE开发环境Weblogic8.1、J2EE SDK、Jbulider/Eclipse2购买关键购买/2008年项目管理、系统分析设计工具ROSE、Visio2003、Project2003、PD已有关键免费/2008年代码管理vss(Visual SourceSafe Explore 版本控制工具)已有关键免费/2007年压力测试工具Loadrunner8.0已有关键免费/2008年根据测试的要求，可能会在真实环境中模拟性能的最终测试，参见硬件采购部分。9.3. 项目成本估算条款成本（人民币：万元）人员费用300硬件资源PC Server20笔记本电脑25开发用机10测试用机5交换机10软件产品数据库60J2EE开发环境10开发费用50场地费50项目奖金60合计600 9.4.项目投资估算和资金筹措（1）投资估算 项目投资总额600万元，其中固定资产投资140万元，流动资金投资460万元。（2）资金筹措与投资使用计划 项目需投入资金总额600万元，其中公司通过自有资金筹集250万元；向国家申请无偿自助350万元，目前正申请中。根据项目进度计划，固定资产投资分两年投入，第一年投入50万元，其中自有资金50万元；第二年投入90万元，其中国家资助90万元；流动资金从第一年开始分两年投入，第一年投入250万元，第二年投入210万元。详见附表3资金使用计划与资金筹措表。10.项目财务评价和经济结论10.1.销售收入和利润估算1、销售收入及销售税金及附加估算（1）销售收入估算预计该系统个人版年销售数量10套，年销售收入5万元，企业版年销售数量20套，年销售收入300万元，媒体版年销售数量20套，年销售收入600万元，年总收入905万元（不含增值税）。 （2）增值税估算项目预计年总收入905万元，年增值税按3%税率计算27.15万元，销售税金及附加2.17万元，其中城市维护建设税1.36万元，教育费附加0.81万元。2、利润及所得税估算根据国家财政部颁布得企业会计制度，估算正常生产年份得项目利润总额为450元，所得税113元，净利润337万元。 10.2.盈利能力分析1、投资回收期项目投资回收期为3.94年，小于行业基