油橄榄生产可行性策划书.doc

第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司灾后重建发展提升油橄榄生产项目1.1.2承办单位概况项目建设单位：贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司企业法人代表 ：刘元勇项目建设地点：攀枝花市华佗区栈道湾（华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间）攀枝花市华佗油橄榄开发有限责任公司是一家集油橄榄工业化育苗、规模种植、科技研发、生产加工、市场营销为一体的股份制科技型企业，是攀枝花市农业产业化发展的“龙头”企业。公司成立于1997年，公司注册资金1200万元，总部位于攀枝花市华佗区城郊吉石坝。公司下属华佗区油橄榄综合加工厂、华佗区野马佛堂沟油橄榄示范园（3000亩）、油橄榄科技研究中心、销售公司、兰州分公司等五个分支机构。攀枝花市华佗油橄榄开发有限责任公司自成立以来，遵循可持续发展战略，走“公司加基地、基地连农户”的产业发展之路，坚持以市场需求为导向，以科技创新为动力，以产品开发为突破口，加快油橄榄基地建设。2000年在华佗地区率先引进意大利PIERRLISI（皮埃洛利斯）公司生产的橄榄油提油设备，为华佗地区开展离心式提取橄榄油起到了很好的带头示范作用，形成日加工处理油橄榄鲜果36吨，年加工处理油橄榄鲜果2000吨的生产能力，生产的“华佗”牌特级初榨橄榄油是攀枝花市名牌产品，“华佗”商标2008年成为我小著名商标，经中国粮油进出口检验检测中心化验分析，各项指标均达到国际食用油标准。通过近几年的不懈努力，公司与中国林科院、贵州省轻工研究院等科研单位建立了良好的科研协作关系，并不断引进和培养专业人才，从而是拥有较强的新产品研发能力。目前已开发出“华佗”牌特级初榨橄榄油、橄榄岷归软胶囊、橄榄油系列化妆品三大类，26个产品，其中“华佗牌橄榄岷归软胶囊”保健食品取得了国家食品药品监督管理局保健食品注册批件，以其独特的功效深受消费者欢迎。公司在各级政府的支持下，依靠科技创新，经过多年的艰苦奋斗，实现了跨越式发展，企业经济效益不断提高，带动了当地农业产业化的发展，为地方经济发展起到了积极的推动作用。1.1.3可行性研究报告编制依据（1）项目建设单位进行可行性研究报告的委托书（2）项目建设单位提供的基础资料和证明材料（3）中华人民共和国国务院526号令汶川地震灾后恢复重建条例（4）国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见国发200822号（5）国务院做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见国发200822号（6）汶川地震灾后恢复重建总体规划国发200831号（7）国家发展和改革委员会、工会和信息化部、农业部、文化部、国有旅游局关于印发汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划的通知发改厅20082702号（8）工业和信息化部、四川人民政府、贵州省人民政府、陕西省人民政府关于印发汶川地震灾区工业恢复重建规划的通知工信部联规2008307号（9）关于汶川地城灾后恢复重建贵州生产力布局和产业调理专项实施规划的通知甘政办发2008188号（10）国家发改委发布的轻工业建设可行性研究报告编制内容尝试规定（QBJS.2005）（11）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（12）攀枝花市发改发关于攀枝花华佗油橄榄开发有限公司新建油橄榄生产项目登记备案的通知陇发改工备200945号（13）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.1.4项目提出的理由及必要性1、项目提出的理由（1）项目符合国家关于汶川地震灾后恢复重建的政策要求项目建设地攀枝花市华佗区距离5.12汶川大地震中四川省汶川县只有260公里。地震发生后，攀枝花市灾性比较严重，贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司办公楼、仓库主体结构及围墙均受到不同程度损坪，严重影响了企业生产经营，经攀枝花科诚工程检测试验有限公司（建筑工程检测甲级）现场检测鉴定，具体受灾情况如下：油橄榄加工厂办公楼受损面积2000，安全性被评为D级，结构承载力不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。仓库受损面积275.5，主体承重砖桩与土坯墙出现不同程度的竖向地震剪切裂缝，裂缝宽度大，数量多，房屋整体出现险情，构成整幢危房。仓库承重墙体出现明显沉降裂缝，基础下沉。厂区四周310m围墙，受地震剪切力作用，造成倾斜、裂缝。厂区管道线路遭到严重破坏，见附件。灾情发生后，公司积极组织人员开展生产自救，对有险情的车间、房屋进行临时加固处理和整修。但由于受破坏的建筑物都建于60年代，受损情况严重，已无法正常使用，严重影响了公司的正常生产经营，制约了企业的发展。因此，依据汶川地震灾后恢复重建条例的精神，按照“科学规划、统筹兼顾、分步实施、自力更生、国家支持、社会帮助扶”的方针，公司特提出申请：异地新建年处理3600吨油橄榄果及深加工项目。这次地震使当地产业体系受损比较严重，为了有效使灾区产业尽快恢复重建，优化生产力布局和产业调整，落实国家有关灾后重建的有关政策，省发改委等部门联合制定了我省汶川地震灾后恢复重建贵州省生产力布局和产业调整专项实施规划，其中明确指出：依据灾区资源及经济社会发展特点、区域环境承载能力、灾区损失情况，现有开发密度和发展潜力、土地利用、城镇格局和人口分布，统筹规划产业布局，灾后重建与结构调整相结合，企业生产自救与政策支持相结合，通过灾后重建淘汰落后产能，推进产业结构优化升级。（2）项目的建设可巩固当地油橄榄产业基础，保障灾区农民收入油橄榄产业作为攀枝花市委、市政府确定的该地区经济林建设重点项目，长期以来一直作为富民富县的支柱产业来抓。此次大地震给攀枝花油橄榄产业的发展，针对当地灾后恢复重建情况，特提出：大力发展特色优势农产品加工产业，把培育农产品加工龙头企业与发展特色农产品基地为依托的贸工农一体化经营模式，带动农业种植结构调整优化，促进特色农业发展，提高农业结构性效益。巩固并发展攀枝花特色优势农产品加工产业，促进当地经济发展，增加本地毕业大学生及返乡农民工就业机会，带动农民增收，对当地地震灾后重建工作有积极意义。（3）企业自身发展的需要攀枝花市是我国油橄榄种植的最佳适生区和主产区，截止2008年底，已发展油橄榄16万亩，挂果面积4万亩，产鲜果近8000吨，生产橄榄油1200吨，正处于向规模化发展阶段，因此油橄榄已成我省的独特资源，资源优势十分明显。但目前华佗地区采用离心分离法生产橄榄油的加工企业只有7家，衅处理能力不足3000吨，华佗地区油橄榄处理加工能力显得严重不足，目前已成为制约当地油橄榄产业化发展的瓶颈。贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司是攀枝花市油橄榄产业发展的“龙头”企业，近几年企业在橄榄油的深加工方面加大了产品研发投入，取得了一系列成果，为企业今后的发展奠定了基础，但由于此次地震对企业建筑物破坏比较严重，而且企业现有橄榄油加工厂区场地面积有限，已不适合在此基础上继续改扩建，企业决定在武区工业园区（华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间）新征土地60亩，新建年处理3600吨橄榄油果生产线以提高油橄榄果的综合加工能力，在此基础上公司开发橄榄油系列化妆品和橄榄岷归软胶囊产品对橄榄油进行深加工增值，延长油橄榄加工的产业链，同时提高了公司产品的市场竞争力。企业有能力通过自身的努力，成为国内具有一定规模和影响力的橄榄油加工龙头企业。项目的实施可以促进当地油橄榄产业的发展，保障农民收入，形成特色农产品的种植、深加工产业链，推动地方经济的发展。1.4.12项目建设的必要性（1）项目的建设符合国家农业产业规划和产业政策的要求国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见，提出用5至10年时间形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地，建立农产品加工业的技术创新体系 ，健全重要农产品加工制品质量安全标准，使农产品加工业增加值点国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。本项目就是利用攀枝花市油橄榄资源优势，采用高新技术生产橄榄油，并对部分橄榄油进行深加工生产橄榄油化妆品和橄榄岷归软胶囊，最后产生的果实废渣回橄榄种植园沤肥，既改良了土壤，增加了果实产量，又杜绝了企业废渣污染环境，从而实现了资源的高效利用，体现了循环经济的要求。（2）项目的建设符合现代农业科技发展的要求现代农业加工的发展，需要高新技术做支撑，科技进步已成为经济发展的决定性因素。因此社会经济的发展迫切需要通过农业产业化所具有的技术辐射作用来带动整个农业生产科技含量的提高。农产品要实现加工增值，提高产品质量及资源利用率，就必须拥有高新技术和设备，以适应农业产业化科技发展的需要。本项目采用目前橄榄油生产最先进的生产技术和设备对油橄榄进行综合开发利用，本项目的实施，实现了科技成果产业化，符合现代农业产业化科技发展的要求。（3）项目的建设推动我省油橄榄产业的发展，增加当地农民收入。攀枝花地区种植油橄榄已有30多年的历史，当地种植的油橄榄具有生长快、结果时、产量高、油质好、无病虫害等特点，华佗地区白龙江沿岸已成为我国油橄榄最佳适生区，中国油橄榄地理标志保护区【中华人民共和国质检总局2005年第176号】，中国油橄榄种植资源及丰产栽培研究基地。食用植物油是人民日常生活的必需品。根据最新统计2007年我国食用植物油消费量2500万吨，其中自给率仅41%左右。本项目的实施：1、增加了橄榄油的国内供给能力，对提高人民的健康水平具有重要的社会效益。2、油橄榄是常绿且水土保持性优良的树种，耐干旱、耐瘠薄，在干旱荒山造林成活率高，生长速度快。项目的实施带动了油橄榄种植基地建设，增加了造林面积，提高了绿色植被覆盖率，减少了种植区的水土流失，改善了当地生态环境，具有重要的生态效益。3、项目通过提升加工能力和产业升级，带动农户通过种植油橄榄，增加农民收入。通过培训、引导、吸纳农村剩余劳动力，有利于农区劳动力转移，有利于区域经济结构的调整与优化，推动资源优势向产业优势和经济优势转变，对保护当地环境，增加当地农民收入和地方财政收入，带动本地农业产业化的发展有着积极意义。本项目的建设：（1）有利于推动当地油橄榄产业的发展，带动油橄榄种植业的发展，使资源优势转使用费为经济优势，促进区域特色产业的发展。（2）通过采用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油高新技术，传统压榨提油工艺，带动企业的技术进步，有助于高新技术的推广。（3）通过橄榄油系列化妆品及橄榄岷归软胶囊的研制生产，延长了油橄榄加工产业链，极大地提高了产品的附加值。（4）通过高新技术的应用，实现资源的综合利用，不仅提高了企业的效益，增加了农民收入，而且整个生产过程对环境无污染，符合国家有关清洁生产的要求。1.2项目概况1.2.1研究工作概况贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司灾后恢复重建发展提升油橄榄生产项目是汶川地震灾后重建贵州生产力布局和产业调整专项实施首批扶持发展项目之一。随着油橄榄种植园的扩大，油橄榄产量的迅速增长，攀枝花地区现有的生产加工能力已经远远不能满足实际生产的需要，项目建设单位根据橄榄油市场快速增长的需求和企业现有建筑物受地震破坏情况，提出了异地新建年处理3600吨油橄榄果深加工项目。贵州省轻工研究院于2009年2月接受了贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限责任公司的委托编制项目可行性研究报告，组织有关工程技术人员对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项细致的研究和落实工作，并多次对油橄榄的种植、市场、加工生产状况及产品市场销售进行了全面的考察及调研，查询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建设，于2009年2月完成了本项目的可行性研究工作。1.2.2项目地点本项目新建地点位于攀枝花市华佗区华佗镇。1.2.3建设规模目标（1）建设规模本项目建设规模为年加工处理油橄榄果3600吨，年产橄榄油485吨 ，橄榄油系列化妆品10万套（四件套）礼盒，橄榄岷归软胶囊1亿粒。（2）建设目标本项目总体目标是以当地油橄榄果为原料，利用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油生产工艺技术，带动企业的技术进步，有助于高新技术的推广。由于采用了国际先进技术提取橄榄油从而保证了原料的充分利用和产品的高品质，极大地促进当地农业特色产业的优化升级，增加了农村剩余劳动力的就业机会，带动相关产业的发展。1.2.4主要建设条件（1）资源条件项目区气候条件独特，光热资源、水资源、土壤条件非常适宜种植油橄榄，攀枝花地区已成为我国油橄榄最佳适生区。截止2008年底，已发展油橄榄种植16万亩，挂果面积4万亩，产鲜果近8000吨，油橄榄产业正处于向规模化、产业化阶段发展。随着油橄榄树大面积的进行盛果期，华佗地区的油橄榄果产量将会成倍的增加，据保守估计，近五年油橄榄果产量10000吨，资源优势明显。本项目所需油橄榄果原料完全可以在当地自行解决，供应有保证。其他燃料、电力、辅助材料等项目区内就可以保证供应，包装材料玻璃瓶、彩色纸盒和外包装纸箱均可从省内或国内相关企业购得，供应有保障。（2）产品市场条件我国食用橄榄油市场目前正处于培育发展阶段，这是由于我国橄榄油生产只是近十年来才发展起来，加之形成规模化生产的厂家少，产量较小，人民群众对橄榄油的认识只停留在一种高级食用油脂上面。但2000年以来，国内大城市的高档餐厅和大超市里的橄榄油使用量和销售量都有明显的增加。橄榄油是直接从新的新鲜果实人中榨出的天然植物油，这一优良的特性已逐步被一些消费者所认识、橄榄油所蕴藏的市场潜力已初露端倪。业内人士认为，橄榄油应是我国重点发展的一个产业，市场前景广阔。今后随着我国油橄榄产业的发展，加之在销售策略上加强宣传、引导，市场需求将会逐渐扩大，华佗区油橄榄产业开发成功，将以价廉物美占领进品产品市场。我国目前生橄榄油已具备了一定的基础，贵州省攀枝花地区生产的橄榄油经兰州大学分析检测中心和贵州省疾控中心分析检验，油质良好，各项指标均达到国际橄榄油委员会优级初榨橄榄油的标准。近几年随着人民生活水平的不断提高，人们对橄榄油优良特性的逐步认识，以及橄榄油在高档日化产品及保健食品中的应用，使橄榄油市场急剧扩大，目前国内攀枝花橄榄油市场售价150元/kg，油橄榄果原料收购价68元/kg，我国橄榄油市场需求超过10000吨，橄榄油及系列产品的深订开发，将形成一个新兴产业和新的经济增长点，在经济效益和社会效益方面有十分重要的意义。（3）基础条件该项目是本公司油橄榄加工业异地新建项目，主要原因受“5.12”大地震影响，原建筑物包括办公楼、仓库等不同程度受到损坪。企业拟在攀枝花市华佗区华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间，新征建设用地60亩。华佗区距陕 西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过攀枝花市华佗区，并设攀枝花站。厂区北临212国道，交通运输方便。厂区自然环境较好，基础条件具备，完全能够达到食品企业生产卫生规范的要求。本项目电力供应由华佗区电力公司10KV高压级路供给，水源为城市自来水，水质符合生活软用水标准，项目生产、生活用水、用电有保证。1.3研究结论及建议1.3.1研究结论经论证本项目企业因受5.12汶川地城影响，其油橄榄加工厂建筑物受损严重，而且因现有场地所，已不适宜企业的发展，因此提出异地新建每小时处理1.5吨油橄榄果生产线，生产规模为年加工3600吨油橄榄果。由于采用离心分离法生产工艺，所以从本质上提高了橄榄油的得率、保证了橄榄油的品质，同时研究开发橄榄油系列化妆品及橄榄岷早退软胶囊有助于增加产品附加值，增强企业抗风险能力。项目的建设，有助于满足攀枝花地区油橄榄的加工生产需要，符合国家灾后重建及农业产业开发政策，而且经济效益、环境效益、社会效益兼备，市场前景广阔。项目总投资为6200万元，其中：建设投资5600万元，建设期利息55.96万元，铺底流动资金600万，项目建成达产后，年营业收入5940万元，年均利润总额1027.36万元，动态投资回收期6.36年（所得税前，含建设期），财务内部收益率30.36%（所得税前，全部投资）。主要经济技术指标见表11。表11 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备 注1生产规模吨/年3600原料处理量2产品方案2.1橄榄油吨4862.1.1500g瓶装橄榄油万瓶/年97500克/瓶2.2橄榄油系列化妆品万套/年104件套礼盒2.2.1橄榄保湿润肤霜万瓶/年1050克/瓶2.2.2橄榄美白洁面乳万瓶/年10100克/瓶2.2.3橄榄抗皱精华液万瓶/年10 50克/瓶 2.2.4橄榄洗发露万瓶/年10250克/瓶2.3橄榄岷归软胶囊亿粒/年150克/粒3总投资万元62003.1建设投资万元3.2建设期贷款利息万元3.3铺底流动资金万元3.4营业收入万元达产年3.5增值税、营来税金及附加万元4投资指标4.1百元营业收入占用总资金元/百元4.2百元营业收入占用流动资金元/百元4.3百元营业收入占用建设投资元/百元5项目定员人2005.1工人人146其中:季节工20人5.2管理人员人325.3技术人员人226工作制度6.1提油车间全年生产天数天606.2其它生产天数天2507主要原辅材料用量7.1油橄榄鲜果吨36007.2550nl玻璃瓶万个/年977.3550ml瓶装彩盒万个/年977.4550ml外包装箱万个/年167.650克橄榄保护湿润肤霜玻璃瓶万个/年107.7100克橄榄美白洁面乳PET瓶万个/年107.850克橄榄抗皱精华液玻璃瓶万个/年107.9250克橄榄洗发露PET瓶万个/年107.10橄榄油化妆品套件包装盒万个/年107.11橄榄油化妆品套件外装万个/年107.12橄榄油化妆品外包装纸箱万个/年0.257.13橄榄油化妆品原辅料吨247.14中药提取物吨2.507.15食用明胶吨10.507.16甘油吨5.007.17橄榄岷归软胶囊PET瓶吨1677.18橄榄岷归软胶囊彩色纸盒万个16.671.19橄榄岷归软胶囊包装纸箱万个0.338水吨78409电吨4910煤万kwh/年98211运输量吨890411.1运入量吨519911.2运出量吨370512全厂占地面积4000013年总成本万元14年利润总额万元平均15全员劳动生产率万元平均16工人劳动生产率万元/人年17借款偿还期（人民币）年等额还本18动态投资回收期年含建设期19总投资收益表%20资本金净利润率%21财务内部收益率%所得税前22财务净现值（i=8%）万元所得税前23盈亏平衡点%生产负荷第二章 市场分析2.1市场现状2.1.1橄榄油产品市场现状食用植物油是人民日常生活的必需品。根据最新统计2007年我国食用植物油消费量2500万吨，其中自给率仅41%左右，大量依赖进口（包括食用油和油料）。从油橄榄果实中提取的橄榄油，营养价值高，具有许多优良特性，素有“植物油皇后”之称，可以广泛应用于食品、日化、医药等领域。由于橄榄油富含有益人体健康的营养成份，在经济发达国家和地区深受人们的欢迎。目前全球橄榄油产量已超过300万吨，主要消费地区为地中海沿岸国家。西班牙、意大利、希腊、葡萄牙等国消费量最大，例如希腊人每人年平均食用橄榄25公斤以上，据世界卫生组织统计他们的心血管疾病及癌症发病率是最低的，法国、德国、荷兰、瑞士等欧洲国家消费量也呈增加趋势。有关机构监测显示，1996年2006年十年间，美国天然特种油市场消费每年平均增长了13.4%，远远高于世界橄榄油每年2.8%的增长速度，橄榄油供不应求。日本近年来橄榄油消费也从5000吨骤增至8万吨，成为仅次于大豆混合色拉油的第二大食用油。东南亚各国近二十年来经济发展迅速，人民生活水平提高很快，人们更加重视食品的品质和保健作用，由于油橄榄自身的种种优，特别是不含胆固醇，早已为人们所授受，近年示南亚各国也逐渐成为橄榄油的进口国家。目前国院市场上对橄榄油的需求也在不断增加，特别是食用橄榄油每年以2.8%的速度增长。2007年世界橄榄油的年产量和消费量已超过300万吨。业内人士认为，橄榄油应是我国重点发展和一个产业，市场前景广阔。我国橄榄油缺乏，年产量不足500吨，2006年进口10000吨以上，主要用于食用橄榄油和高档化妆品的配制。2.1.2橄榄油化妆品市场现状橄榄油作为食用油是人类健康的最佳用油，另外它作为美容护肤专用，可以达到标本兼治，有助于您增强体质。橄榄油用于美容护肤已有三千多年的历史，最早起源于埃及、希腊，橄榄油富含与皮肤亲和力极佳和角鲨烯和人体必需脂肪酸，吸收迅速，有效保持皮肤弹性和润泽；橄榄油中所含丰富的单不饱和脂肪酸和维生素E、K、A、D等分酚类抗氧化物质，能消除面部皱纹，防止肌肤衰老，有护扶护发和防治手足皴油具有独特的美容功能和纯天然特征，被公认是化妆品领域的极品，有“可吃的化妆品”之誉。当今国际上一些高档美容护扶品也大多以橄榄油为基质，欧洲许多人把橄榄油作为家庭美容必备品。随着人民生活水平的不断提高，美容化妆品已成为城镇消费者生活消费的重要部分。2007年我国美容化妆品及护扶品的进口用汇44.4亿美元，比上年同期增长了27.69%。2007年我国美容化妆品及护肤品的出口创汇15亿美元，比上年同期增长24.20%。化妆品行业发民已经进入新的里程，呈现出了十分良好的发展势头，今后几年化妆品市场的售额总额将以年平均15%能上能下的速度增长，预计到2008年我国化妆品市场销售总额可达到800亿元左右。目前我省特色功能性化妆品主要有“乡草依”当归系列化妆品、“昊芪”橄榄系列化妆品，由于其产品的纯天然性以及采用国际先进工艺生产，产品质量稳定，功效显著，随着产品的市场占有率的不断扩大，该品牌系列化妆品已经开始进入北京、上海、华南等省外化妆品销售的“黄金市场”，市场前景看好。2.1.3橄榄油软胶囊市场现状橄榄岷归软胶囊选用贵州攀枝花华佗油橄榄开发有限公司生产的优级橄榄油为原料，复配以贵州省轻工研究院利用超临界CO2萃取技术提取的当归中药有效成分提取物，利用先进的医药制剂技术，制成软胶囊剂型，开发成“健秾牌橄榄岷归软胶囊”保健食品。产品既有当归药材调节阴阳，补血强刚的功效，又结合了橄榄油富含单价不饱和脂肪酸，能有效调节血脂的作用。软胶囊主要以食用明胶、甘油、纯水为原料，具有以下优点：（1）防治其内容物直接露在空气中，有效隔绝了橄榄油与空气接触氧化，其稳定性大大提高，延长了产品的保质期；（2）解决内容物中当归气味难闻、食用困难的难题，使用方便 ；（3）药效的释放持久、平稳。因此“健秾牌橄榄岷归软胶囊“保健食品的市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益。近年来，高血脂症在我国的发病率逐年增多，据北京各医院普查发现，高血指肪症患者占各类病人的22%38%不等，尤以中老年人居多。而高血脂症直接导致的心脑血管疾病的死亡率已占第一位。目前以橄榄油为主要原料生产的保健食品据查国内还没有一家生产。“健秾牌橄榄岷归软胶囊”产品2000年已开始批量试生产。已销10万吨，深受消费者好评，树立了良好的市场信誉，初步建立了较完整的销售网络。2.2行业生产状况及趋势橄榄油为欧洲各国主要食用油，1964年我国引种油橄榄，目前在我国形成了：金沙江热河谷区（以四川西昌为代表）；白龙江低山河谷区（贵州华佗为代表点）；秦岭南坡大巴山北坡嘉陵江、汉水上游（以陕西城固为代表）；长江三陕低山河谷区（以四川万县、开江为代表）共四个油橄榄种植基地。当地企业已逐渐开展橄榄油的生产、销售。90年代初我国油橄榄提油企业普遍存在规模偏小，投资偏低，采用传统的圆盘液压机（门框式榨油机）榨油法提取橄榄油，其工艺和设备简单，间歇式生产，提油生产周期较长，设备生产能力低，劳动强度较大，出油率低。由于油橄榄果采收季节产量集中，压榨法效率低，已经远远不能油橄榄产业的发展，成为制约当地油橄榄产业化发展的瓶颈。经过十几年的发展攀枝花地区已有五家企业引进意大利离心分离法连续提取橄榄油生产设备进行橄榄油提取，年处理加工油橄榄果1000吨，提取橄榄油150吨，成为攀枝花地区支柱产业。离心分离法连续提取橄榄油，自动化程度高，快速提油，连续生产，油品质量好，是油橄榄提油的发展方向。2.3市场需求分析据统计2006年我国橄榄油的月度平均进口额比2005年同期增长18%，占据我国食用油的高端市场，消费量呈现出飞速增长的态势，国内大城市后些高档餐厅和一些大超市橄榄油的使用量和销售量都有明显增加。据国家权威统计，中国年消费食用植物油2500万吨，按国际橄榄油消费占食用植物油消费3%的比例测算，中国的橄榄油市场年消费量需求60万吨。目前甸油橄榄四个主产区油橄榄种植面积已达36万亩，我国食用橄榄油市场已经初步形成，随着华佗地区油橄榄才加工业的发展，可使国内橄榄油产量得到增加，届时华佗地区橄榄油可以以价格优势占领国内橄榄油市场，改变目前进口橄榄油独步天下的局面。此外，橄榄油还是一种天然的皮肤营养剂，对皮肤、毛发具有特殊营养作用。橄榄油中丰富的不饱和脂肪酸和不皂化物营养成份，辅以不同的助剂，用于洗发营养发质，使头发亮泽；用于护肤令您披肤滋润、柔软、防止产生细小皱纹及褐斑；用于洗浴，清爽细腻、去痱止痒、舒筋活血、营养肌肤，使您的皮肤更加结实、富有弹性。橄榄油是迄今发现的最有益人体吸收并给肌肤带来无限呵护的天然植物油，因此橄榄油在食品、保健食品、医药、化妆品及化工等领域的应用具有广阔民前景。2.4市场竞争力分析及市场风险本项目利用采用意大利先进的离心分离法连续提取橄榄油，生产效率高，整个过程为纯物理提取，所得的橄榄油品质好，相比较压榨生产工艺先进，得油率高，成本大大降低，以及橄榄油系列化妆品及橄榄岷归胶囊的研究开发加强了橄榄油产品的多元化和抗风险能力，加之本项目所处地区的资源优势，在市场竞争中有着很强的价格优势。本项目的市场定位为高级食用植物油，以取代部分进口的橄榄油，本项目的最大竞争来自于进口橄榄油以及国内其他油橄榄适生地的橄榄油产品，企业对此要有充分的认识，要利用好攀枝花地区中国油橄榄地理标志保护区【中华人民共和国质检总局2005年第176号】，中国油橄榄种植资源及丰产栽培研究基地，中国油橄榄主产区及“攀枝花油橄榄”这一地域特色品牌，维护“攀枝花橄榄油”的品牌，可以采用公司加基地，基地带动农户的模式，保证橄榄果的数量和质量，在产品的生产过程中，通过严格控制工艺参数，做到及时检测，及时将权威检测报告随同产品的销售及时公布，发挥自己成本较低、品质较好的优势，稳定产品质量，在市场竞争中占据优势。目前贵州攀枝花地区已形成了七大龙头企业，共开发五大类26种油橄榄系列产品，初步形成了有产品、有品牌、有市场的良好发展态势，2007年攀枝花地区油橄榄产业产值已达到4500万元，2007年12月在贵州兰州成功举办了首届攀枝花市油橄榄节，充分展示了近几年攀枝花地区油橄榄产业发展所取得的成果。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模根据攀枝花地区油橄榄果资源及建设单位所拥有场地及生产能力和市场需求，本项目在可行性报告编制过程中，项目建设单位对国内外橄榄油市场、橄榄油化妆品市场及橄榄油保健品市场进行了详细的调查研究。根据目前国内市场状况、生产线装备情况和发展趋势结合项目建设条件通读资金状况，建设以油橄榄果为原料，年加工处理3600吨油橄榄果及油橄榄系列产品的新建项目是比较实际的，适宜快速建成，早日投产。3.2产品方案3.2.1产品名称： 橄榄油；橄榄油系列化妆品礼盒（含橄榄保湿润肤霜、橄榄美白洁面乳、橄榄抗皱精华液、橄榄洗发露）； 橄榄岷归软胶囊；3.2.2产品数量： 橄榄油485吨/年； 橄榄油系列化妆品（四件套礼盒）10万套/年； 橄榄岷归软胶囊1亿粒/年3.2.3产品规格： 橄榄油 500g瓶 橄榄油系列化妆品礼盒（4件/套） 橄榄保湿润肤霜 50g瓶 橄榄美白洁面乳 100g瓶 橄榄抗皱精华液 50g瓶 橄榄洗发露 250g瓶 橄榄岷归软胶囊 60粒/瓶 0.5克/粒3.2.4产品包装： 500g/瓶 橄榄油 6瓶/箱 （玻璃瓶包装） 橄榄油系列化妆品 4瓶/礼盒（彩色铜板纸包装） 40盒/箱 橄榄岷归软胶囊 60粒/瓶（聚酯PET瓶，10瓶/纸盒，50纸盒/箱）；3.2.5产品销售价格： 橄榄油 550mL/瓶 40元/瓶 橄榄油系列化妆品 280元/套礼盒 橄榄岷归软胶囊 19元/瓶第四章 厂址选择4.1厂址现状4.1.1地点与地理位置项目建设厂址位于攀枝花市华佗区杨家坝村栈道湾（华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间），厂区自然环境较好，适合该项目的建设。4.1.2厂址土地权属类别及占地面积项目建设厂址占地面积为60亩，为新征土地，土地征用费2000万元人民币，厂址土地面积完全能够满足项目建设需求。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况本项目建设地攀枝花市华佗区地处大陆腹地，系长江流域嘉陵江水系白龙江中下游地区，土壤为褐土类的讷质砂土和黄绵土，成土母质为千枚岩和石灰岩的风化物，其下为卵石。场址所在地区地震烈度为8度。4.2.2工程地质与水文地质华佗区处祁吕贺山字形构造的前孤西翼，构造主体为祁吕系，次为陇西系、陇西旋卷构造插入祁吕系在县境西北部派生出的少量北西构造、以及包容北西西向构造中的帚状构造，构造众多复杂。出露地层以下古生界地层为主，中石炭统及侏罗系有零星分布，新生界分布广泛，面积占县境的95%以上。项目区土壤属次生黄土，表层耕土，层厚0.60.7米。根据现有资料，项目区地下水源充足，埋藏浅，水量稳定，水质较好，地下水位在天然地面5米，其主要受降水和地表水入渗补给。总储量为9987.2万立方米。4.2.3气候条件项目所在地气候属北亚热带半湿润气候，当地历年最高气温为37.2，最低气温为-19.2，年平均降水量531mm，主导风向为东风，最大风速为21米/秒。地下水主要为浅水层，水量丰富，水质良好。年平均降水450600mm，空气相对湿度61%，年平均无霜242273天。4.2.4交通运输条件 本项目位于攀枝花市华佗区华佗镇王沟村至野马镇杨家坝村之间，距华佗区8公里，距陕西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过攀枝花市华佗区，并设攀枝花站。厂区北临212国道，交通运输方便 。厂区自然环境较好，建设用地地势平坦，土方工程量较小。厂区临近城区，外协条件较好，适合该项目的建设。4.3厂址地理位置图项目建设厂址地理位置见附图2009KY2701。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1工艺技术方案的选择选择原则：本着先进、成熟、经济、实用，适合所用原料特性和产品质量要求的原则，选择生产技术方案。本项目工艺技术方案主要有三部分组成：（1）离心分离法提取橄榄油；（2）橄榄油系列化妆品生产工艺技术；（3）橄榄油软胶囊生产工艺技术。方案比选：油脂常用的提取方法一般有机械压榨法、有机溶剂萃取法和超临界CO2流体萃取法。超临界CO2流体萃取法和有机溶剂萃取法虽然提取橄榄油饼渣中残油量少，提取效率高，但这两种工艺均不能直接用含水量高达50%以上的新鲜油橄榄果直接提取，必须将果实干燥至含水量小于10%，才能用于提取橄榄油。提取的橄榄油缺乏应有的清香味，另外有机溶剂萃取法还存在溶剂残留。由于橄榄油是世界上唯一一种不经加热和化学处理，而直接用鲜果冷榨而成的植物油脂，所以不适合采用以上方法提取橄榄油。目前甸从国外引进的离心分离法提取橄榄油设备属于纯物理提取法，工艺先进，能连续生产，自动化程度高，快速提油，提取的橄榄油质量好，有油橄榄果特有的清香味，色泽黄绿透明，为最佳提取橄榄油的工艺。5.1.2工艺技术方案5.1.2.1橄榄油生产工艺流程及简述离心分离法提取橄榄油生产工艺流程简图 水 水 果渣 油橄榄鲜果称重清洗粉碎研磨融合固、液离心分离油水混合液过滤高速离心分离橄榄油 水1）离心分离法提取橄榄油工艺流程简述将新鲜优质的成熟果实从油橄榄树上采摘下来送到加工厂，去杂质、洗净、粉碎、研磨、融合、混合在果肉中的油随果汁同时流出，油浮在果汁上面，离心分离，就可以获得优质的完全天然的橄榄油。果实输送与储藏：油橄榄果实采收后立即装车运输到油厂，一般是当天运来当天加工，但在采收旺季来不及加工可薄层堆放在原料的水泥地面上或存放于冷藏库中，其堆果高度不超过10厘米。称重、清洗：鲜果经称重计量后由传送机送至清选机进行自动清洗，在这一过程中主要是除去果实中的枝叶、泥土及其表面喷洒的药剂与污垢，这些杂质的存在影响油的质量与油率，并且会造成设备的损坏，清洗水一般不循环利用。粉碎：经清洗的鲜果由传送机送至设备上部的料斗，再经减速电机驱动的螺旋输送机把橄榄果送到锤式粉碎机里粉碎。粉碎是使果肉细胞破壁的关键工艺，果酱的粉碎程度应达到均匀，粉碎后粉碎粒度（指果核碎片）一般在24毫米之间。研磨：粉碎的果利用自身的重量进入研磨器里，采用机