如何进行风险评价.pptx

如何如何进行行风险评价价1风险评价价的步的步骤选择评价对象选择评价对象识别危害识别危害评价风险评价风险确定是否是可接受风险确定是否是可接受风险制定风险控制计划制定风险控制计划实施及改进实施及改进2选 择 评 价价 对 象象1.划分作划分作业活活动按生按生产流程的流程的阶段段按位置区域按位置区域按装置按装置按作按作业任任务按生按生产产/服服务阶务阶段段按部按部门门上述方法的上述方法的结合合3划分作业活动划分作业活动管理活动：岗位职责管理活动：岗位职责 生产车间：按照工艺单元生产车间：按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认即开车）检修状态下的停车、交出条件确认即开车）检修单位：检修任务或活动检修单位：检修任务或活动4需需识别的活的活动或作或作业举例例可能引起火可能引起火灾、爆炸及毒物泄漏的活灾、爆炸及毒物泄漏的活动；进入有限空入有限空间；与与动火或高火或高处作作业有关的活有关的活动；正常情况操作；正常情况操作；异常情况作异常情况作业；现场检查监督；督；职责范范围内的管理活内的管理活动：与：与现场相关的活相关的活动；物料搬运及工具使用；物料搬运及工具使用；机械的机械的组装、安装、操作、装、安装、操作、维护、改装、修理等；、改装、修理等；运运输过程；程；承包商承包商现场活活动等。等。5作作业活活动清清单序号序号作业活动地点作业活动地点(岗位岗位)作作 业业 活活 动动 名称名称 备注备注填表说明：填表说明：车车间间的的作作业业活活动动包包括括日日常常操操作作和和异异常常情情况况处处理理、开开停停车车及及管管理理活活动动，操操作作最最好好以以生生产产装装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。日日常常的的操操作作：如如出出料料、切切换换、清清罐罐（塔塔、器器）、加加料料、提提（降降）负负荷荷及及重重要要参参数数的的调调整整、巡检和作业现场清理；巡检和作业现场清理；异异常常情情况况处处理理：停停电电、水水、气气的的处处理理；设设备备故故障障时时的的放放空空或或不不停停产产情情况况下下某某一一单单元元的的打打循环等；循环等；开停车：停车及交出检修前的确认；开车；开停车：停车及交出检修前的确认；开车；管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。6设备设施清施清单序号序号设备名称设备名称编号编号类别类别投用日期投用日期使用单位使用单位备注备注填表说明：填表说明：参参照照设设备备设设施施台台帐帐，按按照照十十大大类类别别归归类类，按按照照单单元元或或装装置置进进行行划划分分，同同一一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。十十大大类类别别：炉炉类类、塔塔类类、反反应应器器类类、储储罐罐及及容容器器类类、冷冷换换设设备备类类、通通用用机机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。7危害（危危害（危险有害因素）：有害因素）：可能造成人可能造成人员伤亡、疾病、亡、疾病、财产损失、工作失、工作环境境破坏的破坏的根源或状根源或状态。这种种“根源或状根源或状态”来自作来自作业环境中境中：物的不安全状物的不安全状态 人的不安全行人的不安全行为(企企业职工工伤亡事故分亡事故分类标准准13类）有害的作有害的作业环境境安全管理缺陷。安全管理缺陷。危害危害识别：认知危害的存在并确定其性知危害的存在并确定其性质的的过程程。2.危害危害识别8危害危害识别的思路的思路存在什么危害（存在什么危害（伤害源）？害源）？谁（什么）会受到（什么）会受到伤害？害？伤害怎害怎样发生？生？也可以反也可以反过来来询问：谁（什么）会受到（什么）会受到伤害？害？伤害怎害怎样发生？生？存在什么危害（存在什么危害（伤害源）？害源）？9危害造成的后果危害造成的后果包括：包括：人人身身伤害害、死死亡亡（包包括括割割伤、挫挫伤、擦擦伤、肢肢体体损伤等）；等）；疾疾病病（如如头痛痛、呼呼吸吸困困难、失失明明、皮皮肤肤病病、癌癌症症、肢体不能正常肢体不能正常动作等）；作等）；财产损失；失；停工；停工；违法；影响信誉；法；影响信誉；工作工作环境破坏；境破坏；水、空气、土壤、地下水及噪音水、空气、土壤、地下水及噪音污染；染；资源枯竭。源枯竭。10危害危害识别的范的范围u人人员、原材料、机械、原材料、机械设备与作与作业环境；境；u 直接与直接与间接危接危险；u 三种状三种状态：正常、异常及：正常、异常及紧急状急状态；11危害识别的范围人的不安全行人的不安全行为：违反安全反安全规则或安全常或安全常识，使事故有可，使事故有可能能发生的行生的行为。类别：1、操作操作错误（忽（忽视安全、忽安全、忽视警告）警告）2、安全装置失效（人、安全装置失效（人为）3、使用不安全、使用不安全设备4、手代替工具操作、手代替工具操作5、物体（成品、材料、工具等）存放不当物体（成品、材料、工具等）存放不当6、冒冒险进入危入危险场所所7、攀坐不安全位置、攀坐不安全位置8、在起吊物下作、在起吊物下作业（停留）（停留）9、机器运、机器运转时加油（修理、加油（修理、检查、调整、清整、清扫等）等）10、有分散注意力的行、有分散注意力的行为11、不使用必要的个人防不使用必要的个人防护用品或用具用品或用具12、不安全装束、不安全装束13、对易燃易爆等危易燃易爆等危险品品处理理错误等。等。12 危害识别的范围物的不安全状物的不安全状态：使事故可能使事故可能发生的不安全物体条件或物生的不安全物体条件或物质条件条件物物质：火灾、爆炸性物：火灾、爆炸性物质；毒性物；毒性物质；腐；腐蚀；物体：物体：防防护、保、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；施、工具、附件有缺陷；个人防个人防护用品用具缺少或有缺陷；用品用具缺少或有缺陷；生生产（施工）（施工）场地地环境不良。境不良。13危害危害识别的范的范围有害作有害作业环境：境：作作业场所缺陷：所缺陷：间距不足；信号、距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。志没有或不当；物体堆放不当。作作业环境因素缺陷：境因素缺陷：采光不良或有害；通采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度不良或缺氧；温度过高高或或过低；湿度不当；低；湿度不当；外部噪声；外部噪声；风、雷、雷电、洪水、野、洪水、野兽等自然危害等自然危害安全管理缺陷：安全管理缺陷：设计、监测方面缺陷或事故（件）方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）正措施不当；（人机工效学）人人员控制管理缺陷：控制管理缺陷：教育培教育培训不足；雇用不当或缺乏不足；雇用不当或缺乏检查；超；超负荷；禁忌作荷；禁忌作业等等 工工艺过程、作程、作业程序缺陷；程序缺陷；相关方管理缺陷。相关方管理缺陷。143风险评价价风 险发生特定危生特定危险事件的可能性及后果的事件的可能性及后果的结合。合。风险评价价评价价风险程度并确定其是否在可承受程度并确定其是否在可承受范范围的的过程。程。可承受的可承受的风险根据用人根据用人单位的法律位的法律义务和和职业安全安全健康与健康与环境方境方针，用人，用人单位可接受的位可接受的风险。隐 患患作作业场所、所、设备或或设施的不安全状施的不安全状态，人的不，人的不安全行安全行为和管理上的缺陷和管理上的缺陷153 风险评价事事故故隐患患-指指具具有有能能引引起起事事故故的的潜潜在在能能力力，在在某某种种条条件件下下会会触触发事事故故的的能能力力。泛泛指指现存存系系统中中可可导致致事事故故发生生的的人人的的不不安安全全行行为、物物的的不不安安全全状状态和和管管理理上上的的缺缺陷。陷。重重大大事事故故隐患患-指指可可能能导致致重重大大人人身身伤亡亡或或者者重重大大经济损失失的的事事故故隐患患。泛泛指指可可能能造造成成死死亡亡1人人以以上上，或或可可能能造成直接造成直接经济损失失100万元以上的事故万元以上的事故隐患。患。事故事故隐患患评价价-是是对系系统存在的危存在的危险隐患患进行定性和定量行定性和定量分析，得出系分析，得出系统发生事故的可能性及其事故生事故的可能性及其事故损失程度失程度的的评价，以价，以寻求最低事故率、最少的求最低事故率、最少的损失和最失和最优的安的安全投全投资效益。效益。163 风险评价事故事故隐患患评价的具体内容：价的具体内容：包括有包括有隐患辨患辨识、隐患患类别划分、划分、隐患等患等级划分及提出划分及提出隐患的患的预防、控制措施防、控制措施四四项。重大事故重大事故隐患分患分类：火灾、爆炸、毒物泄漏三大火灾、爆炸、毒物泄漏三大类。与国与国际劳工工组织（ILO）预防重大事故公防重大事故公约中中“重重大事故大事故”分分类一致。一致。重大工重大工业事故事故隐患：患：导致致严重火灾、爆炸、毒物泄漏重火灾、爆炸、毒物泄漏事故的事故的隐患（可能造成死亡患（可能造成死亡1人以上，或可能造成直接人以上，或可能造成直接经济损失失100万元以上的事故万元以上的事故隐患）。患）。17发生的频率发生的频率现有的预防、检测、控制措施现有的预防、检测、控制措施X后果严重性后果严重性S风险风险R=可能性可能性L18危害事件危害事件发生的可能性生的可能性(L)发生的可能性生的可能性(L)等级等级标标 准准5在正常情况下经常发生此类事故或事件在正常情况下经常发生此类事故或事件。(经常发生）经常发生）4在在现现场场有有控控制制措措施施，但但未未有有效效执执行行或或控控制制措措施施不不当当，导导致危害常发生或在预期情况下发生致危害常发生或在预期情况下发生。（很容易发生）。（很容易发生）3危危害害的的发发生生容容易易被被发发现现（现现场场有有监监测测系系统统），过过去去曾曾经经发发生生，或在异常情况下发生类似事故或事件或在异常情况下发生类似事故或事件。（偶尔发生）。（偶尔发生）2危危害害一一旦旦发发生生能能及及时时发发现现，现现场场有有防防范范控控制制措措施施，并并能能有有效效执执行或过去偶尔发生危险事故或事件行或过去偶尔发生危险事故或事件。（不易发生）。（不易发生）1有有充充分分、有有效效的的防防范范、控控制制、监监测测、保保护护措措施施或或员员工工安安全全卫卫生生意意识识相相当当高高，严严格格执执行行操操作作规规程程，极极不不可可能能发发生生事事故故或或事事件件。（极极不不可可能能发发生）生）192021风险严重度及重度及风险控制控制不可接受的不可接受的风险尽可能降低的尽可能降低的风险可容可容许的的风险风险度度22风险等级判定准则及控制措施风险度风险度等级等级行动行动/控制措施控制措施实施期限实施期限20-2520-25巨大风险巨大风险停业整改停业整改立刻立刻15-1615-16重大风险重大风险紧急采取措施紧急采取措施立即立即/近期近期9-129-12中等中等可考虑建立安全操可考虑建立安全操作规程作规程限时限时4-84-8可接受可接受可考虑可考虑适时适时44轻微或可忽略轻微或可忽略 无需无需2324风险评价与控制措施记录重大重大风险：企企业应根据根据风险评价价结果，划分果，划分风险等等级，确，确定重大定重大风险，按，按优先先顺序序进行控制治理。行控制治理。重大重大风险及控制措施清及控制措施清单25重大风险及控制措施清单（参考）序序号号重大重大风险风险现现状状目目标标指指标标措措施施责任责任部门部门责责任任人人预预算算启启动动日日期期完成完成日期日期26重大风险整改方案表（参考）27所需采取控制措施的优先顺序优先次序判 定 依 据紧急优先紧急优先对组织和社区周边会带来灾难性后果的重大隐患对组织和社区周边会带来灾难性后果的重大隐患高度优先高度优先经危险辨识评价，判定为重大危险的经危险辨识评价，判定为重大危险的中度优先中度优先同方针严重相违背的，可能存在危险隐患的同方针严重相违背的，可能存在危险隐患的低度优先低度优先同方针轻微不符合同方针轻微不符合28风险风险控制控制措施措施-分分类根除危害的措施根除危害的措施根除或减少根除或减少后果后果的措施的措施减少发生的减少发生的可能性可能性到可以容忍到可以容忍或可忽略的水平或可忽略的水平29停止使用有害物质或以无害物代替停止使用有害物质或以无害物代替改用危害性低的物质改用危害性低的物质变更工艺减小危害性变更工艺减小危害性隔离人员或危害隔离人员或危害局限控制（如分散危险）局限控制（如分散危险）工程技术控制工程技术控制管理控制管理控制个体防护个体防护举例例消除危险消除危险降低危险降低危险个体防护个体防护30选择适用的适用的风险控制措施控制措施企企业在在选择风险控制措施控制措施时，应考考虑：可行性、可靠性；可行性、可靠性；先先进性、安全性；性、安全性；经济合理性；合理性；技技术保保证和服和服务。31选择适用的适用的风险控制措施控制措施企企业在在选择风险控制措施控制措施时，应包括：包括：（1）工程技）工程技术措施；措施；（2)管理措施；管理措施；（3）培）培训教育措施；教育措施；（4）个体防）个体防护措施。措施。32隐患治理企企业应对风险评价出的价出的隐患患项目，下达目，下达隐患治患治理通知，限期治理，做到理通知，限期治理，做到定治理措施、定定治理措施、定负责人、定人、定资金来源、定治理期限金来源、定治理期限。企企业应建立建立隐患治理台患治理台账。企企业无力解决的重大事故无力解决的重大事故隐患，除采取有效防患，除采取有效防范措施外，范措施外，应书面向企面向企业直接主管部直接主管部门和当地和当地政府政府报告告。33隐患治理企企业应对确定的重大确定的重大隐患患项目建立档案，档案内目建立档案，档案内容包括：容包括：1）评价价报告与技告与技术结论；2）评审意意见；3）隐患治理方案，包括患治理方案，包括资金概金概预算情况等算情况等；4）隐患治理患治理时间表和表和责任人任人；5）竣工竣工验收收报告告。34重重 大大 危危 险 源源按照按照重大危重大危险源辨源辨识GB18218-2009的的规定确定企定确定企业的重大危的重大危险源。源。企企 业 应：（1）按）按GB18218辨辨识重大危重大危险源，建立重大危源，建立重大危险源档案；源档案；（2）按）按规定定对重大危重大危险源源设置安全置安全监控控报警系警系统；（3）按）按规定定期定定期对重大危重大危险源源进行安全行安全评估；估；（4）对重大危重大危险源的源的设备、设施定期施定期检查、检验，并做好，并做好记录；（5）制定重大危）制定重大危险源源应急救援急救援预案，配案，配备救援器材，每年至少一救援器材，每年至少一次次预案演案演练；（6）相关）相关资料料报当地当地县级以上安全生以上安全生产监管部管部门备案；案；（7）与周）与周边防防护间距不达距不达标，采取切，采取切实可行防范措施，限期整改。可行防范措施，限期整改。35风 险 信信 息息 更更 新新企企业应适适时组织风险评价工作，价工作，识别与生与生产经营活活动有关的危有关的危险有害因素和有害因素和隐患。患。企企业在下列情形在下列情形发生生时及及时进行行风险评价价新的或新的或新的或新的或变变更的法律法更的法律法更的法律法更的法律法规规或其他要求；或其他要求；或其他要求；或其他要求；操作条件操作条件操作条件操作条件变变化或工化或工化或工化或工艺艺改改改改变变；技技技技术术改造改造改造改造项项目；目；目；目；有有有有对对事故、事件或其他信息的新事故、事件或其他信息的新事故、事件或其他信息的新事故、事件或其他信息的新认识认识；组织机构机构发生大的生大的调整。整。企企业应定期定期评审或或检查风险评价价结果和果和风险控制效果。控制效果。36三、常用评价方法介绍工作危害分析（工作危害分析（JHA）安全安全检查表分析（表分析（SCL）预先危先危险分析（分析（PHA)作作业条件危条件危险性性评价（价（LEC)危危危危险险与可操作性分析（与可操作性分析（与可操作性分析（与可操作性分析（HAZOPHAZOP）失效模式与失效模式与失效模式与失效模式与影响影响影响影响分析分析分析分析(FMEA)FMEA)故障故障树树分析分析(FTA)事件事件树树分析分析(ETA)37评价方法分类定性定性评价价：不不对风险进行量化行量化处理（理（计算），只用算），只用发生的生的可能性等可能性等级和和后果的后果的严重度等重度等级进行相行相对比比较，如，如风险评价指数矩价指数矩阵法。法。定量定量评价价：在在风险量化基量化基础上上进行行评价，主要依靠价，主要依靠历史史统计数据，运用数学方法构造数学模型数据，运用数学方法构造数学模型进行行评价。价。评价方价方法包括：法包括：概率概率评价法：以事故价法：以事故发生的概率生的概率计算算为基基础的方法；的方法；数学模型数学模型计算算评价；价；相相对评价法（指数法价法（指数法)：加法：加法评分法、加乘分法、加乘评分法和加分法和加权评分法分法38直接直接经验分析法分析法系系统安全分析法安全分析法综合性分析法合性分析法询问法法交交谈法法现场观察法察法查阅文件文件记录法法对外交流法外交流法工作任工作任务分分析法析法对比法比法工作危害分析（工作危害分析（JHA)安全安全检查表（表（SCL）危危险与可操作性研究（与可操作性研究（HAZOP）故障故障树分析（分析（FTA）事件事件树分析（分析（ETA）作作业条件危条件危险性分析法（性分析法（LEC）火灾爆炸危火灾爆炸危险指数法指数法预先危先危险分析法分析法(PHA)故障故障类型、影响与致命度分析法型、影响与致命度分析法(FMEA)原因后果法原因后果法美国杜邦公司三美国杜邦公司三阶段法段法日本日本劳动省六省六阶段法段法瑞士瑞士苏黎世黎世评价法价法我国的光气行我国的光气行业的三的三阶段法段法常用安全常用安全评价方法价方法39方法方法选择依据依据工作工作场所的性所的性质工工艺流程的特点流程的特点岗位作位作业特点特点技技术复复杂程度程度资料掌握情况料掌握情况其它因素，其它因素，如人如人员素素质、时限、限、经费等等40危害危害识别风险评估估频率与方法率与方法作业作业频率频率方法方法日常作业活动日常作业活动频繁进行频繁进行JHA、SCL新建、扩建、新建、扩建、改建及其它变改建及其它变更更PHA、HAZOP、FMEA、SCL设备拆除设备拆除特定时间进特定时间进行行SCL、PHA关键生产装置关键生产装置、设施、设施定期进行定期进行HAZOP、FMEASCL41选定作业活动选定作业活动分解工作步骤分解工作步骤分解工作步骤分解工作步骤识别每个工作步骤的识别每个工作步骤的识别每个工作步骤的识别每个工作步骤的潜在危害和后果潜在危害和后果潜在危害和后果潜在危害和后果定期评审定期评审定期评审定期评审风险分析风险分析3.1工作危害工作危害分析分析（JHA）控制措施控制措施423.1工作危害分析（工作危害分析（JHA）JHA主要用于日常作主要用于日常作业活活动的的风险分分析，辨析，辨识每个作每个作业步步骤的危害；的危害；目的：根据目的：根据风险分析分析结果，制定控制果，制定控制措施，措施，编制作制作业活活动安全操作安全操作规程，程，控制控制风险。43工作危害分析（JHA）第一步：第一步：选定作定作业活活动。第二步：分解工作步第二步：分解工作步骤。把把正正常常的的工工作作分分解解为几几个个主主要要步步骤，即即首首先先做做什么、其次做什么等等，什么、其次做什么等等，用用几几个个字字说明明一一个个步步骤，只只说做做什什么么，而而不不说如何做；如何做；班班组集体集体讨论。44工作危害分析（JHA）第三步：第三步：识别每一步每一步骤的主要危害和后果。的主要危害和后果。识别思路：思路：1、谁会受到会受到伤害？（人、害？（人、财产、环境）境）2、伤害的后果是什么？害的后果是什么？3、找出造成、找出造成伤害的原因（危害）害的原因（危害）第四步：第四步：识别现有安全控制措施。有安全控制措施。管理措施管理措施人人员胜任任安全安全设施施45工作危害分析（JHA）第五步：第五步：第五步：第五步：进进行行行行风险评风险评价。价。价。价。第六步：提出安全措施建第六步：提出安全措施建第六步：提出安全措施建第六步：提出安全措施建议议。设备设施的本施的本质安全安全安全防安全防护设施施安全安全监控、控、报警系警系统工工艺技技术及流程及流程操作技操作技术、防、防护用品用品监督督检查、人、人员培培训第七步：定期第七步：定期第七步：定期第七步：定期评审评审。46序号序号工作步工作步骤骤危害或潜在事件（作业环境、危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）人、物、管理）主要主要后果后果现有安全控制措施现有安全控制措施L LS SR R建议改进建议改进措施措施1准备准备工具工具工具不防爆碰撞产生火花工具不防爆碰撞产生火花着火着火爆炸爆炸日常检查，有规程，严格执行日常检查，有规程，严格执行1552检查检查备用泵备用泵紧固件松动，机泵震动大紧固件松动，机泵震动大机泵机泵损坏损坏日常检查，有规程，严格执行日常检查，有规程，严格执行122冷却水未投、轴承温度高冷却水未投、轴承温度高机泵机泵损坏损坏日常检查，有规程，严格执行日常检查，有规程，严格执行1223更换更换润滑油润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑效润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高果差，轴承温度高机泵机泵损坏损坏每周检查，有规定，偶尔不执行每周检查，有规定，偶尔不执行2244备用备用泵灌泵泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏密封质量差，液化汽泄漏着火着火爆炸爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警报警25 10选择高质选择高质量密封量密封5备用备用泵盘车泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵机泵损坏损坏每周检查，有规定，偶尔不执行每周检查，有规定，偶尔不执行2246按电按电源起泵源起泵密封质量差，液化汽泄漏密封质量差，液化汽泄漏着火着火爆炸爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警报警25 10选择高质选择高质量密封量密封7机泵机泵切换切换出口阀盘根松，液化汽泄漏出口阀盘根松，液化汽泄漏着火着火爆炸爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警报警1558停运机停运机泵检查泵检查出口阀未关严，备用泵倒转出口阀未关严，备用泵倒转机泵机泵损坏损坏每次操作检查，有规程，严格执行每次操作检查，有规程，严格执行122工作危害分析(JHA)记录表单单位：位：位：位：气分气分气分气分车间车间工作工作工作工作岗岗位：位：位：位：液化汽脱硫醇液化汽脱硫醇液化汽脱硫醇液化汽脱硫醇工作任工作任工作任工作任务务：原料原料原料原料泵泵切切切切换换（P101P101）47序序号号工作步骤工作步骤危害或潜在事件危害或潜在事件 主要后果主要后果现有安全控制措施现有安全控制措施L LS SR R建议改建议改进措施进措施1确定检确定检修方案修方案检修方案缺乏检修方案缺乏HSE控制措施控制措施设备事故或人员伤设备事故或人员伤害害每次检查，有每次检查，有某某某某管理规定，严格管理规定，严格执行执行1442审核机具及审核机具及人员安排情人员安排情况况机具不适用机具不适用拖延工期，造成经拖延工期，造成经济损失济损失每次检查，有每次检查，有某某某某管理规定，严格管理规定，严格执行执行224人员资质未达到人员资质未达到要求要求影响检修质量，造影响检修质量，造成经济损失成经济损失每次检查，有每次检查，有某某某某管理规定，严格管理规定，严格执行执行2243检修质检修质量监督量监督监督不到位监督不到位检修质量差，造成检修质量差，造成设备事故设备事故偶尔不检查，有偶尔不检查，有某某某某管理规定，偶管理规定，偶尔不执行尔不执行3412人员培训人员培训建立考核制度建立考核制度未按规定检查未按规定检查违反公司有关规定违反公司有关规定偶尔不检查，有偶尔不检查，有某某某某管理规定，偶管理规定，偶尔不执行尔不执行4312人员培训人员培训建立考核制度建立考核制度4检修记检修记录确认录确认检修资料不全检修资料不全违反公司有关规定违反公司有关规定每次检查，有每次检查，有某某某某管理规定，严格管理规定，严格执行执行2365开机前开机前联校联校未按规定组织联未按规定组织联校校违反公司有关规定，违反公司有关规定，发生设备事故发生设备事故每次检查，有每次检查，有某某某某管理规定，严格管理规定，严格执行执行1336开机前开机前检查检查未按规定组织联未按规定组织联检检违反公司有关规定，违反公司有关规定，发生设备事故发生设备事故每次检查，有每次检查，有某某某某管理规定，严格管理规定，严格执行执行236工作危害分析(JHA)记录表单位：机动处工作岗位：设备组工作任务：气压机检修分析日期：*年*月*日48序序号号工作步骤工作步骤危害或潜在事件危害或潜在事件 主要后果主要后果现有安全控制措施现有安全控制措施L LS SR R建议改建议改进措施进措施1启动启动2行驶行驶行驶速度过快行驶速度过快致使轮胎发热致使轮胎发热爆胎爆胎车速控制在车速控制在120公里以内公里以内扎安全带扎安全带行驶时间过长行驶时间过长致使轮胎发热致使轮胎发热尖锐物扎轮胎尖锐物扎轮胎夜间行车会车灯夜间行车会车灯光刺眼光刺眼爆胎爆胎每行驶每行驶3小时停小时停10分钟，用水喷洒分钟，用水喷洒轮胎，避开可能有尖锐物的道路行轮胎，避开可能有尖锐物的道路行驶驶司机带防眩光眼镜司机带防眩光眼镜2510345工作危害分析(JHA)记录表单位：工作岗位：工作任务：驾驶汽车分析日期：*年*月*日493.2安全安全检查表分析（表分析（SCL）是基于是基于经验的方法的方法安安全全检查表表是是一一份份进行行安安全全检查和和诊断断的的清清单。它它由由一一些些有有经验的的、并并且且对工工艺过程程、机机械械设备和和作作业情情况况熟熟悉悉的的人人员，事事先先对检查对象象共共同同进行行详细分分析析、充充分分讨论、列列出出检查项目目和和检查要要点点并并编制制成成表表，以以便便进行行检查或或评审。安全安全检查分析表分析可用于分析表分析可用于对物物质、设备或操作或操作规程程的分析，的分析，为防止防止遗漏，在制定安全漏，在制定安全检查表表时，通常要，通常要把把检查对象分割象分割为若干子系若干子系统，按子系，按子系统的特征逐个的特征逐个编制安全制安全检查表。在系表。在系统安全安全设计或安全或安全检查时，按，按照安全照安全检查表确定的表确定的项目和要求，逐目和要求，逐项落落实安全措施，安全措施，保保证系系统安全。安全。50安全检查表的编制程序（1）确定人）确定人员。要。要编制一个符合客制一个符合客观实际，能全面，能全面识别系系统危危险性性的安全的安全检查表，首先要建立一个表，首先要建立一个编制小制小组，其成，其成员包括熟悉系包括熟悉系统的的各方面人各方面人员；（2）熟悉系）熟悉系统。包括系。包括系统的的结构、功能、工构、功能、工艺流程、操作条件、布流程、操作条件、布置和已有的安全置和已有的安全卫生生设施；施；（3）收集）收集资料。收集有关安全法律、法料。收集有关安全法律、法规、规程、程、标准、制度及本准、制度及本系系统过去去发生的事故生的事故资料，作料，作为编制安全制安全检查表的依据；表的依据；（4）判）判别危危险源。按功能或源。按功能或结构将系构将系统划分划分为子系子系统或或单元，逐个元，逐个分析潜在的危分析潜在的危险因素；因素；（5）列出安全）列出安全检查表。表。针对危危险因素和有关因素和有关规章制度、以往的事故章制度、以往的事故教教训以及本以及本单位的位的检验，确定安全，确定安全检查表的要点和内容，然后按照表的要点和内容，然后按照一定的要求列出表格。一定的要求列出表格。51安全安全检查表表编制依据制依据有关有关标准、准、规程、程、规范范规定定国内外事故案例国内外事故案例系系统分析确定的危分析确定的危险部位及防范措施部位及防范措施分析人分析人员的的经验和可靠的参考和可靠的参考资料料研究成果研究成果,同行同行业检查表等表等52脱丙烷塔安全检查表序序号号检查项目检查项目标准标准产生偏差的产生偏差的主要后果主要后果现有安全控制措施现有安全控制措施LSR建议改正建议改正控制措施控制措施1安全阀安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液塔超压，泄漏液化汽，着火爆炸化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警25102压力表压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警25103玻璃板玻璃板法兰、放空无泄漏，干净指示正确法兰、放空无泄漏，干净指示正确泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸日常检查，有管理规定，偶尔不执行日常检查，有管理规定，偶尔不执行液位、瓦斯报警；液位、瓦斯报警；25104接口接口法兰法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏好，无泄漏泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸每周检查，有管理规定，偶尔不执行；每周检查，有管理规定，偶尔不执行；瓦斯报警瓦斯报警25105塔体塔体壁厚壁厚完好，符合要求完好，符合要求泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸定期测厚，有管理规定，严格执行；定期测厚，有管理规定，严格执行；瓦斯报警瓦斯报警1556接地接地在规定范围内在规定范围内着火爆炸着火爆炸定期测量，有规定，执行较好定期测量，有规定，执行较好1557差压变差压变送器送器无泄漏，指示准确无泄漏，指示准确塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸每周检查，有规定，执行较好；每周检查，有规定，执行较好；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警1558双法兰双法兰液位计液位计无泄漏，指示准确无泄漏，指示准确法兰泄漏液化汽，法兰泄漏液化汽，着火爆炸着火爆炸日常检查，有规定，执行较好；日常检查，有规定，执行较好；液位、瓦斯报警液位、瓦斯报警1559操作操作液位液位3070%液化汽泄漏，着液化汽泄漏，着火爆炸火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；日常检查，有操作规程，执行较好；液位、瓦斯报警液位、瓦斯报警251010操作操作压力压力小于小于1.6MPa塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；日常检查，有操作规程，执行较好；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警251011操作操作温度温度塔底温度小于塔底温度小于1080C塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；日常检查，有操作规程，执行较好；温度、瓦斯报警温度、瓦斯报警15512支承支承支座支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸有管理规定，严格执行有管理规定，严格执行15513资料、年资料、年检情况检情况资料齐全，按规定年检资料齐全，按规定年检违反法规违反法规有管理规定，严格执行有管理规定，严格执行15553请各位同事按照各自工作职责分小组进行风险评价工作。54