A-8--上海百蝶配送中心标准作业程序(SOP).doc

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物
流
管
理
部

上海百蝶配送中心标准作业程序（SOP）
目录
1工作职责 3
2 百蝶物流有限公司运作流程图： 5
3.入库作业环节 7
4出库作业环节 9
5移库补货作业环节 11
6仓库装卸作业流程 14
7货物在途跟踪及异常情况处理流程 16
8单据流转及保管流程： 18
9仓储作业流程： 20
10仓库标志流程 23
11仓库建筑及设施的管理、维修和更新 26
12仓储绩效评价 30

1工作职责
一、目的
明确各岗位人员工作职责，明确工作责任,规范公司仓储配送管理，提高企业各项作业工作效率，提升服务质量，同时指导新员工尽快熟悉我司业务操作要求，满足我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。
二、责任
各级人员的本职工作及负责下级人员的工作
三、范围
适用于百蝶物流有限公司所有在职人员
四、职责描述
1. 配送中心主管：
l 配送中心日常业务管理，办公费用控制；
l 配送计划的审核，业务流程、业务质量监督和执行；
l 营运风险的控制，承运商绩效考核管理；
l 持续改进和优化库存及运输程序,控制运输成本；
l 配送中心5S管理执行和监督；
l 自有配送车辆及公务车辆的管理；
l 对下属员工的业务培训、绩效考核；
l 配送中心营运数据的统计分析，月末报表的制作。
2. 出入库管理员：
l 出入货运输的调配及配送计划的制订；
l 车辆调度及监督仓管员现场作业的执行；
l 条形码的打印黏贴,货物改标签的执行；
l 库存卡的管理；
l 现场5S管理；
l 其它未尽事项。
3. 仓管员：
a) 货物的收、发、存管理；
b) 货物的摆放、整理；
c) 货物质量管理；
d) 库存卡的建立、保存；
e) 仓库5S管理工作的执行；
f) 其它未尽事项。
4. 客户服务员：
l 客户指令的收集、录入、输出、派发及物流系统数据的接收,录入,更新等管理；
l 运营单据的制作、录入或输出、审核及相关资料核实；
l 货物在途跟踪；
l 回单及所有运营单据整理保存；
l 月末仓库运营数据的统计汇总；
l 客户跟踪服务管理；
l 其它未尽事宜。

百蝶物流有限公司
客户
联络员
客户服务员
仓管员
文件记录
作成出入库计划
接收，转达
接收，明确计划内容
库位准备/货物清点/货物分拣包装
下达运输/收货通知
货物装卸/运输
货物收发确认
货物配送跟踪
查询/反馈
每日出入库统计
每日单据整理，传递
收发货票据原件转达
收发货票据原件收讫，确认
定期实物盘点，抽查
每月仓储业务运营分析
确认
意见反馈
改进措施
开具发票
付款申请
款项支付
入仓单，出库单，收货票据
送货单
收发货日报表
单据原件/复印件，单据清单
盘点表，存货卡
运营分析月报表，结算单
意见书，改善记录
发票
申请单
①
①
①
②
③
④
④
⑤
⑤
⑥
⑦
⑦
⑦
⑦
⑧
⑧
⑨
⑨
⑩
⑩
⑩
2 百蝶物流有限公司运作流程图：

流程说明：
①、客户下达出入库计划，由公司的联络员接收，再转达给配送中心客户服务员。客服员接收到计划，打印出入库单据，并传达给仓管员备货。下达计划的方式目前部分客户直接在百蝶物流系统作成，或通过E-MAIL，有些则使用传真；
②、仓管员根据出入库单据，做出入库准备，查询、调整库位准备收货，或将需配送的货物分拣包装；
③、客户送货到达仓库时，客服员接收或查询正式入仓通知，通知仓管员卸货入库；如果是出货，则通知发运管理员制订配送计划，调车配送；
④、装卸运输环节，分别将需收发的货物清点验收后装卸车，签收送货单；将待配送的货物发车送货；
⑤、客服员跟踪在途货物的运输进度，接受客户的配送查询，信息反馈，收回客户已签收的送货单；
⑥、客服员每天下班前的制作收发货统计日报，目前也可直接在百蝶物流系统系统生成或直接查询；
⑦、客服员每天下班前整理收发货原始票据，列明清单后打包转交公司联络员，再由其分别派发给相关客户签收确认；客户签收原件后将单据清单返回联络员，联络员再转交配送中心客服员存档；配送中心根据客户要求及内部的相关管理规定定期或不定期进行实物盘点、抽盘，确保存货帐实相符，储存良好；
⑧、每月末配送中心出具仓储业务运营分析月报，制作结算表，并分别递送给公司管理层，公司财务部及客户；
⑨、配送中心的一切运作均接受客户的监督，客户的任何建议、意见或投诉均会被有效记录，及逐条改善，这一程序可通过联络员或直接与配送中心客服员联系进行；
⑩、每月末在与客户对帐完毕后，公司开具发票，由财务部联系款项回收以及运输费用支付事项，此程序目前通过公司联络员或直接由财务完成。
3.入库作业环节
一、目的
规范仓库货物的入库操作,保证货物准确运达，客户的运输计划准确及时完成，配送货物准点到达，客户的货物完好无损。
二、职责
1、 入库主管负责配送计划的审核确认及监督执行；
2、 客服员负责收货和配送计划的接收和传达，负责出入库订单的接收，录入，输出，原始送货单据的整理以及系统数据的更新维护；
3、 仓管员负责货物出入库的实施和达成；
三、范围
适用于百蝶物流有限公司
四、流程：
(N)不合格

审核

供应商
入库预报，发送审核
入库准备
(Y)合格
(Y)合格
(N)不合格

入库通知单
核单验收单、证件

(Y)合格

分配货位，人员，设备

到货验收

入库信息处理
组织入库

办理交接手续
货品检查

图标：

联系
过程
决策
文件
物流、信息流

流程说明:
1. 入库作业计划
配送中心的入库作业计划制定的基础和依据是采购计划和实际的进货单据，以及供应商的送货规律、送货方式。进货作业计划的制定必须依据订单所反映的信息，掌握商品到达的时间、品种、数量以及到货供应商、物流配送中心及客户的方式，尽可能准确预测到货时间，以尽早做出卸货，储位、财力等方面的计划和安排。
2．入库前的准备
在商品到达配送中心之前，必须根据进货计划，在掌握入库商品的品种、数量和到库日期等具体情况的基础上做好入库准备。
（1）供应商通过传真、E-MAIL、百蝶物流系统等方式向仓库方发送入库通知单
（2）入库单处理。入库管理员接受入库作业任务，进行入库预报并发送审核，系统对入库预报请求进行审核，审核通过后，入库管理员对入库人员，设备，场地进行分配，打印出库单。
3．接运与卸货
搬运工接受入库单，开始入库作业。根据入库单进行装卸搬运作业，用叉车叉取带标签的塑料托盘移送至计划理货区，并交由理货员进行理货作业。
5．理货操作
理货员对货物进行初步清点，注意有关单据（入库单）的信息，对商品进行初步清理验收，及时发现问题，查明原因，明确责任。
6．入库管理员在进行理货和验收合格后，办理交接手续
7．上架入库。入库管理员根据货物的性质组织货物入库，进行入库作业
(1)安排货位
(2)搬运
(3)堆码
8. 仓库管理员进行货物入库信息的录入和处理执行入库信息处理
（1）登帐
登帐的主要内容有：货物名称，规格，数量，件数，累计数，结存数以及记录库存物品动态和入库过程
（2）立卡
物品入库后，将物品名称，规格，数量或出入状态等内容填在料卡上
（3）建档
物料档案应该一物一档，用专用档案袋盛装。归档资料：出厂各种凭证、技术资料；入库前的运输资料和其他凭证；入库验收记录、磅码表、技术检验证件；入库保管期间的检查、维护保养、溢短损坏等情况的记录和其他资料。档案统一编号，并注明材料编号、名称、供货单位、同时在实物账上注明档案编号，便于查阅。物料档案妥善保管，专人负责。当物料整进整出时，机电产品有关的技术证件应随物转给收货方；金属材料的质量保证书等原始资料应留存，而将复印件或抄件加盖公章转交收货方。零进整发时，可将技术证件和质量保证书用复印件或抄件加盖公章转交收货方。整个档案应长期妥善保存。

4出库作业环节
一、目的
规范仓库货物的出库操作,保证货物准确交付送达，客户的订单计划准确及时完成，配送货物准点到达，客户的货物完好无损。
二、职责
1、 出库主管负责配送计划的审核确认及监督执行；
2、 客服员负责收货和配送计划的接收和传达，负责出入库订单的接收，录入，输出，原始送货单据的整理以及系统数据的更新维护；
3、 发运员负责制订配送计划及配送车辆的调配；
4、 仓管员负责货物出入库的实施和达成；
三、范围
适用于百蝶物流有限公司
四、流程：
供应商
接货通知单
运输部

进货通知单

(N)不合格

需要补货时
仓库信息整理
发运
装车
客户验收
出库单
(Y)合格
(Y)合格
管理员核对
接受客户订单

N（不合格）

客户

出库预报
发送审核

(Y)合格
审核通过

出库预分配，分配，分拣

(N)不合格

管理员复核打包

图标：

联系
过程
决策
文件
物流、信息流

流程说明：
1.仓库管理员核对核查出库凭证审核
（1）核对出库牌子凭证的真实性和合法性
（2）核对商品的品名、型号、规格、价格等
2.在对出库凭证审核通过后，出库管理员进行出库预分配同时向系统发送审核
3.出库管理员在对系统请求进行审核后进行出库预分配作业和拣货作业指令
4.拣货员在获得系统确认的出库单后进行分拣和分配作业
（1）信息处理和拣货作业订单
（2）根据订单对商品进行分类
5.搬运工对分拣后的货物进行装卸搬运作业，将货物移送至出库口等待复核
6.复核员按照系统提示对出货口货物进行复核打包
7.仓库管理员将出库单交于客户验收，在验收通过后进行装车和发运作业
8.仓库管理员进行出库信息的录入，整理，进行仓库信息管理作
（1）库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
（2）管理员整理互联网电子信息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存。

5移库补货作业环节
一、目的
规范仓库货物的移库操作,保证货物在达到安全库存的情况下能够及时补货，同时优化库存储位安排。
二、职责
1、 仓库管理员负责移库，补货计划的审核确认及监督执行；
2、 客服员负责移库和补货计划的接收和传达，负责出入库订单的接收，录入，输出，原始送货单据的整理以及系统数据的更新维护；
3、 拣货员负责制订移库计划及移库车辆的调配；
4、 补货员负责货物补货种类和数量统计的实施；
三、范围
适用于百蝶物流有限公司
四、流程：
移库流程：
（N）不合格

（Y）合格
审核
开始
仓库信息管理
移库单
拣选搬运
提出申请
分配货位

图标：

联系
过程
决策
物流、信息流

移库流程说明：
1.仓储部经理在对货物进行盘点作业时
（1）根据货物的物理及化学性质，将货物分类管理，同时发送移库指令，将货物的放置或未进行重新的规划和编制
（2）进行盘点作业时发现货物损坏或质量下降，要求移库，对货物分类管理，盘点时发现货物放错地方，需要重新调整
（3）货物大部分出库后，剩余的部分暂时存放在某处，有新货物入库后要进行重新的调整
2.仓库管理员在收到移库指令后执行库存移动操作并将需要移库的货物进行订单提交
3.仓库管理员在经过对移库订单进行审核后确认该指令并打印移库单
4.拣货员根据移库单将指定货物进行拣选作业
5.搬运工将指定的货物移送至目标库位
搬运工可按照提示信息选择平衡重式叉车作为移库搬运设备
6.拣货员对目标货位进行核实和确认
（1）检查移库数量和预计数量是否匹配
（2）核实后输入移库数量，确认
7.仓库管理员对移库货物信息进行更新和确认并进行信息系统的处理。
（1）库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
（2）管理员整理互联网电子信息
补货流程：
存货降至设定标准以下

找出空托盘
开始补货
客户订货
检查拣货区存货

重建存货档案

托盘移至拣货区

新托盘归位

图标：

过程
物流、信息流

流程说明：
1.客户通过传真、E-MAIL、百蝶物流系统等方式向仓库方发送订货通知。
2.仓库管理员对订单进行审核，审核通过后接受订单作业任务，并查询库存量，拣货员根据客户订单检查拣货区存货，在货物存货降至设定标准以下将信息反馈给仓库管理员，仓库管理员根据反馈信息发送补货信息。
3.补货员找出空托盘，并将托盘移至拣货区，利用RF手持扫描托盘编码和货物信息同时重建货物档案和新托盘归为。
（1）物料档案应该一物一档，用专用档案袋盛装。归档资料：出厂各种凭证、技术资料；入库前的运输资料和其他凭证；入库验收记录、磅码表、技术检验证件；入库保管期间的检查、维护保养、溢短损坏等情况的记录和其他资料。
（2）档案统一编号，并注明材料编号、名称、供货单位、同时在实物账上注明档案编号，便于查阅。
（3）物料档案妥善保管，专人负责。
4.仓库管理员进行补库信息的录入，整理，进行仓库信息管理作业
（1）库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
（2）管理员整理互联网电子信息
6仓库装卸作业流程
一、 目的：
1. 防止货物在装卸、堆码过程中出现残损；
2. 避免错误装卸，衡量仓库进出货的速度；
3． 保障装卸作业安全高效地进行。
二、 责任：
1. 仓管员负责监督整个装卸过程，纠正违反本管理规定的装卸操作；
2. 装卸员应遵守本管理规定，文明装卸，服从仓管员的工作指挥。
三、 范围
适用于百蝶物流有限公司
四、 流程
1.培训：装卸工上岗前必须经过以下常识的培训并考核合格；
(1)装卸作业程序
(2)批次号识别
(3)残损识别
(4)货物包装储运标识
2.着装要求：装卸工要进行装卸作业时，要求佩带识别身份的工卡，着装整齐，穿戴必要的劳保用品，不得赤足、赤膊或穿拖鞋进行作业；
3.检查装卸工具：仓管员指挥装卸工对手推车、液压叉车、梯子等装卸工作进行检查，确认装卸工具完好安全，清洁无污染后才能使用；
4.装卸区域：
（1）装卸作业区域必须保证货物不受风雨沙尘影响；
（2）货物的堆码区域，无论是仓库还是车辆，都必须经过检查，确认清洁干净无灰尘，无污染；
5.监督装卸过程：在作业前，仓管员应指定装卸班长协助监督指挥整个装卸过程，仓管员负责协调监督，发现违反装卸程序的操作及时加以纠正并做好记录；
6.装卸过程
（1）装卸货物时，仓管员需仔细识别货物外包装上的储运标志，并将储运标志所指示的装卸方法向装卸工进行宣示，装卸过程中需严格遵从货物包装上的储运注意事项进行装卸作业；
（2）装卸工装卸和搬运货物时应轻拿轻放，货物在摆放稳当前不得离手，不得抛掷货物，严禁踩踏、脚踢或拍打货物；
（3）堆码必须整齐、稳固、横直成线，批号、标签朝外；
（4）若发现不符合发货标准的货物必须立即进行分拣，分别存放，仓管员在相关文件里详细记录；
（5）货物在手推车上的堆码，堆码方式必须统一，数量一致，便于清点件数和检查批次号。
（6）发货装车时若同一部车多点卸货时,必须严格按照《配送计划书》的行驶线路按先卸后装的原则装车，以提高配送及卸货效率；
（7）货物在车内堆码时采用横竖交错的置位堆码方式或按货物的包装要求选择更合理的方式，保证货物堆码稳固，车内的堆码必须按照《配送计划书》上所示的收货人进行区分，以保证方便货物卸车；
（8）若需要在一台车辆中混装不同品种的货物，应做到重不压轻，大不压小，不同批号货物要隔离码放，并有隔离标志；禁止与具有污染性以及危险品货物混装；
7.关于作业安全
（1）待装或待卸车辆在作业前须按规定泊在指定位置,关闭发动机,拉上手刹装置,必要时必须固定车轮位置,确保装卸过程的安全；
（2）装卸工手工运送货物时，货物只能采取水平叠放的方式放置，不得使用横放、夹持 方式搬运，不得将货物举过头顶，避免货物跌落受损，砸伤人员；
（3）无论是手工搬运还是使用手推车搬运，货物叠放的高度不得超过装卸工眼睛的高度，不得遮断装卸工的视线，避免发生碰撞；
（4）使用手推车时，手推车运行过程中不得松开手，不得溜放车辆，不得跑动推车；
（5）货物的堆码高度超过装卸工的头部，必须使用梯子进行作业；
（6）梯子必须安放稳固，避免梯子滑动，底部装有滑轮的梯子，在使用时必须锁死滑轮；
（7）使用叉车作业时应遵循叉车的限载规定,严禁超限运输货物；
（8）叉车在作业或行进时不得搭载人员,不得在前叉上站人；

7货物在途跟踪及异常情况处理流程
一、 目的
保证客户商品在运输途中的安全，保证货物及时运到客户目的地。
二、 职责
客服员负责配送货物的联系与追踪，司机负责客户商品的安全及与公司的信息联系,特别是发运长途货物时。
一、 范围
适用于百蝶物流有限公司和承运公司。
二、 流程
1.客服员严格要求配送承运司机每4小时汇报一次行驶情况，省外运输必须每天跟进行程；
2.作业司机在出发前应作好行程路线查询等准备工作，将货物及时安全送达收货仓库；
3.货物到达前承运司机应事先向仓库或收货公司预报到达时间以做好接货准备，特别是长途运输时。
（1）如遇有意外情况司机必须在1小时内通知所属运输公司及本公司客服员；
（2）客服员对于司机反映的异常情况及时处理，不能处理的须及时上报给上级主管，并立即联系收货及发货方，说明有关情况，并积极采取措施.异常情况紧急联系流程如下（附件3-《紧急通报流程》;
驾驶员
运输公司
百蝶物流有限公司发运管理员，客户服务员
百蝶物流有限公司
主管
发货客户
收货客户
百蝶物流有限公司 总经理
副总经理
经理
相关机构：
警察：110
消防：119

紧急通报联系方式：
姓名
电话
手机
百蝶副总经理

百蝶经理

百蝶课长

百蝶主管

配送中心

各岗位的责任义务：
岗位
责任和义务
驾驶员
发生意外后，驾驶员必须立即向所属运输公司汇报，并采取适当措施保障人、货的安全，避免环境污染，包括向当地警察或消防部门请求帮助。
运输公司
运输公司接到事故报告后，应协助驾驶员处理现场事务，并做出适当安排把人、货的损失降到最低，把运输延误时间缩到最短。同时须立即向配送中心客户服务员或发运管理员汇报，按要求填写《运输事故报告书》并及时递交我司。
配送中心客户服务员，发运管理员
客服员或发运管理员接到运输事故报告后，须仔细了解相关细节并予以记录，并立即向上级主管汇报，同时按公司指示向相关的收发货客户通报有关情况及处理进度。
配送中心主管
发生异常后，主管应尽快掌握事故的全体状况，随时报告上级领导及相关机构，如需要时，服从上级领导及相关机构的指示处理事故，如需要MSDS（material safety datas sheet）时，应向相关工厂请求。

8单据流转及保管流程：
一、 目的：
1、 保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；
2、 保存记录以保证业务的可追溯性；
3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。
二、责任：
1、 送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。
2、 仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。录入有关单据，提交报表保存单据。
3、 发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录；
4、 客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业后的整理，保存；
5、 配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督 。

三、范围：
适用于百蝶物流有限公司

四、流程
1.入仓单据定义
客服员根据客户的入仓通知在百蝶物流系统系统生成的《入仓单》，打印的《收货票据》， 或者以传真方式下达的《入仓通知》；
2.出仓单据定义
客服员根据客户的出库（送货）通知在百蝶物流系统系统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。
3.随货同行单据定义
随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。
4.单据使用及保管要求：
（1）出、入仓单据凭客户指令在百蝶物流系统内生成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数据；
（2）单据的生成,审批应严格按照岗位职责及相应权限进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的单据一律无效；
（3）仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写及签名的完整性，并务必根据单据进行收发货、装卸货；
（4）提送货单据上的数量等内容必须由仓管员、发运管理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数量是否相符，现场核对后签名确认；
（5）收发货单据上的数量，金额数字有必要时须另外在用中文数字在单证上注明；
（6）送货司机必须严格按要求保管、携带单证，确保单据在途中的保密及安全；
（7）所有的货物出入仓都必须保证有单可查、有据可依，确保其可追溯性；
（8）客服员按要求及时跟踪收发货单据的签收返回,返回后的清单一律在《百蝶物流有限公司回单登记表》（见附件5）上予以记录，并定期将其转交回客户,公司财务等部门，凭证转交时也应有相应记录；
（9）返回的原始凭证是业务结算的重要依据之一，客服员应将期整理后定期返回相关部门或个人，在暂存期间应谨慎保管，存放于指定位置；
（10）所有的留存单据必须及时分类、整理、汇总归档，业务票据及文件保存期限不少于2年,重要的业务资料按公司的有关规定另行处理。

9仓储作业流程：
一、目的
规范仓库货物储存盘点运作，确保货物储存盘点有序、规范地进行。
二、职责
1.配送中心主管负责流程和监督执行及反馈；
2.客服中心负责流程制订、修改和核准；
3.仓管员、发运管理员负责流程执行。
三、 流程
1.入库分拣储存及仓库卫生要求
（1）仓管员按入库流程的有关规定接收入库货物及整理相关单据凭证,查验货物；
（2）对有异常的货物须及时报告相关领导及客户，得到确认答复后再行处理，异常货物的处理一切都应遵循客户的意见和要求执行。
（3）货物的分拣、摆放应按每种产品的MSDS中的相关规定执行。（注：MSDS即material safety data sheet，是由生产厂家提供的产品性状及安全操作书，必要时须各厂家请求取得）
（4）货物的储存应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按MSDS要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
（5）每日检查冷库的温度，制冷机每天轮流开启，并按冷库温度适当调整制冷温度和时间， 尽量降低不必要的消耗；
（6） 每次进出货作业后必须立即清理作业区域，保持仓容环境的整洁。

2.盘点
（1）日盘点
A、仓管员完成当天货物流通业务；
B、对当天流通货物作实物盘点；
C、客服员对当天流通货物作账面处理；
D、核对当天流通货物实物数和账面数；
E、发现差异立即做出处理；
F、制作日报表。

（2）月盘点
A、收到客户盘点指令；
B、库存货物库位及品种规格整理；
C、货物收发单据整理；
D、更新库存卡及系统帐;
E、进行初盘,贴上标示,如有异常及时报告上级主管；
F、与客户进行复盘；
G、进行实物帐和系统帐核对；
H、发现差异立即处理,分清责任人；
I、制订盘点报表(报表一式三份，仓库一份、客户一份、财务一份)；
J、作盘点报告；
K、相关问题处理。
（3）突击抽查盘点
A、客服中心和财务部可以随时对各仓库的货物作突击抽查；
B、抽查人员选择某几个货物品种和全部货物品种；
C、通知相关配送中心主管和 仓管员进行盘点抽查配合；
D、仓管员停止待盘点货物的流通；
E、进行实物点数；
F、实物帐与系统帐核对；
G、发现差异立即处理；
H、 制作抽查盘点报告。

3.暂存品管理
（1）暂存品包括客户送货时随货同行的托盘等，此类物品可多次重复使用，收货完毕腾空后须返还给客户；
（2）客户托盘的收发须在《暂存托盘登记表》（参阅附件6）里予以登记，收发均需得到客户或客户代表的签名确认；
（3）客户随货送达的托盘腾空后原则上不用于本仓库的储存作业,应在当次或下次随车返回给客户；
（4）暂存在仓库的客户的托盘应在月末或年度盘点里一并予以盘查并与客户核对，或定期核对，以免混肴。
10仓库标志流程
一、 目的：
1. 保证仓库区域及库位得到合理的划分，方便货物出入，提高仓库利用率；
2. 确保仓库各种区域都有明确的划分和标识；
3. 确保库内不同种类、不同状态的产品均有明确标识。
二、 责任：
1、配送中心主管
（1）负责划分仓库区位、储存区域；
（2）绘制仓库平面图，并在仓库区位发生变更时更新仓库平面图
2、仓管员：
（1）严格按照区位划分进行仓储作业；
（2） 对于进入仓库的所有货物进行数量、位置和质量状态等进行明确标识
3、客服员：负责对流程监督
三、 范围
适用于百蝶物流有限公司
四、 流程
1.划分仓库区位、通道
配送中心主管在仓库启用前需根据仓库的使用要求对仓库的区位、通道进行规划和标识划线
（1）划分通道
根据货物进出库和装卸作业的需要进行作业通道的划分
A. 主通道一般宽2-2.5米,为正对库门位置和仓库中线位置
B. 根据储存货物批量的大小确定支通道,支通道宽1.5-2米,划分支通道的原则是,货物批量越大,支通道越少,反之,货物批量越小,支通道则相应增加,既要方便作业,又要考虑提高仓库利用率
C. 通道宽度需满足货物的先进先出,以及装卸工具和人员通过的需要；
（2）划分区域:
按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作业类型划仓库区域:
A. 储存区域: 正常产品区、残损商品区、待处理区、促销品及宣传资料区，不同区域不能划分在连续的区间上，除非中间使用标示物进行明确隔离；
B. 包装操作区域：待换包装区、更换包装区、待检区、包装材料储存区、报废区（残损商品区）
C．必须存放在库内的工具、设备、设施、，应根据仓库区位的划分选择合适的位置并进行明确标识：清洁工具存放区、装卸工具存放区、害虫控制设备、设施设置区（点）、温度、湿度控制、测量设施、设备设置存放区（点）等
D. 进行区位划分时，需留出墙距（30-50CM）及柱距（10-20CM）
（3）划分区位
仓库需按照统一的方法划分区位
A. 区位的方向统一：为方便仓库管理，在划分库区位时，同一库区内应统一的方向设置排或者位
B．区位的宽度统一：区位的宽度是二个托盘并排宽度，中间空留20CM通道
（4）划线：用不同颜色的油漆划出不同类型的区位，并标出区位号，划线应清晰、牢固，不易脱落，划线的宽度为3-5CM
2.标识
（1）区域标识：
A. 不同的储存区域需进行明确标示
B. 标示方法：在区位前沿正中用油漆标出；
C. 区位标识样式、方法、颜色必须统一；
D. 对于其它较小的区位，标示标记可书写在仓库墙壁上，或用醒目的活动标示牌；
（2）区位标示
A．区位必须编号，并且编号方法必须统一；
B. 标示方法：将编号用油漆标示在库地面上，标示位置在靠近区位边界的过道地面上，编号用英文字母和阿拉伯数字表示
（3）货物标示
A. 仓管员必须给所有进入仓库的货物建立货卡进行标示，以清楚表明产品的来源、品名、批次、数量、质量状态；
B. 标示方法：进仓时，仓管员填写库存卡，并将库存卡悬挂在货堆上；
C. 库存卡悬挂的位置在货物正前方，高度统一，稳固、填写完整规范
（4）状态标示：
A. 不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域；
B. 对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆四周明显的标示出产品的质量状态，避免将货物错误的发放出库；

3.绘制仓库平面图：
（1）配送中心主管根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面图应标明：主通道、支通道、库区位、各区域的位置、工具存放区、害虫控制工具（如粘鼠胶、捕鼠笼、灭蚊灯）的位置、温湿度计的位置、SOP及记录位置、空调机、抽风机、风帘机、灭火器等仓库设施的位置
（2）仓库平面图应张贴于仓库门口内侧
4.变更：
（1）仓库的区域可以根据储存产品的要求或操作的改变进行变更
（2）在仓库区域划分，排位设置、工具、设施、设备等的位置发生变更时，配送中心主管应及时更新仓库平面图，以反映最新的变化.

11仓库建筑及设施的管理、维修和更新
一、 目的：
保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。
二、 责任：
1.仓库主管负责制定保养计划。
2.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施，采取维护措施。
三、范围：
适用于百蝶公司仓库
一、 流程
1.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。
2.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在«仓库设施改良表»作相应的记录。
3.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。
4.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。
5.对于需维修、更新的项目，须填写«仓库建筑、设施维修申请报告表»上报公司业务部，经总经理批复后实施。
6.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在24小时内得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。
7.所有维修或更新工作完成后填写«仓库建筑、设施维护验收报告表»并上报总公司业务部。
五、由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。
六、附件：
1.仓库建筑、设施维护申请报告表。
2.仓库建筑、设施维护验收报告表。
3.仓库设施改良表。

附件一：
百蝶储运有限公司_________分公司
仓库建筑、设施维护申请报告表
制表人： 日期： 年 月 日 编号：
仓库名

库名

主管

需 维 护
项 目

原
因

维 护
措 施

经 济
预 算

分 公 司 质 检 员 意 见 及 签 名

签名： 日期：
分 公 司 经 理 意 见 及 签 名

签名： 日期：
公 司 业 务 部 主 任 意 见 及 签 名

签名： 日期：
总 经 理 意 见 及 签 名

签名： 日期：

附件二：
百蝶运有限公司_________分公司
仓库建筑、设施维护验收结果报告表

申请表号

完成日期

辩护负责人

维
护
结
果

费
用
结
算

质 检 员 验 收 意 见 及 签 名

备 注

制表人： 分公司经理； 日期： 年 月 日

附件三：
百蝶储运有限公司
仓库设施改良登记表
编号
库号
仓库设施的维护或改良措施
日期
负责人
备注

12仓储绩效评价
一、目的
1.对内加强管理、降低仓储成本
仓库可以利用仓储、库存绩效考核指标考核仓库各个环节的计划执行情况，
纠正运作过程中出现的偏差，是协调执行SOP作业流程重要评价标准。
（1）有利于提高仓储管理水平
通过对指标的分析，能发现工作中存在的问题。特别是对几个指标的综合分析，能找到彼此间联系和关键问题之所在，从而为计划的制订、修改，以及仓库生产过程的控制提供依据。
（2）有利于落实岗位责任制
指标是仓库掌握各岗位计划执行情况，实行按劳分配和进行各种奖励的依据。
（3）有利于仓库设施设备的现代化改造
通过对比作业量系数、设备利用等指标，可以及时发现仓库作业流程的薄弱环节，以便仓库有计划、有步骤地进行技术改造和设备更新。
（4）有利于提高仓储经济效益
通过指标考核与分析，可以对仓库的各项活动进行全面的检查、比较、分析，确定合理的仓库作业定额指标，制订优化的仓储作业方案，从而提高仓库利用率、提高客户服务水平、降低仓储成本，以合理的劳动消耗获得理想的经济效益。
（5）有利于检验SOP作业流程的改进
指标在一定程度上可以反映对于SOP作业流程的实行情况，日常的工