潞华办事处东贾村豆制品深加工项目可行性研究报告.doc

*市潞华办事处东贾村豆制品深加工项目实 施 方 案目 录第一章 项目概述11.1 项目基本情况11.2 方案编制依据21.3 项目申报单位基本情况2第二章 项目建设目标及意义32.1 项目建设有利条件32.2 项目建设意义52.3 项目建设目标6第三章 项目建设内容及规模73.1 生产规模73.2 建设条件73.3 建设内容及规模73.4 项目技术方案及设备选型83.5 土建工程及公用设施12第四章 投资估算与资金筹措164.1 投资估算依据164.2 估算说明164.3 估算结果174.4 资金筹措17第五章 项目的组织与实施195.1项目实施进度195.2 项目组织管理19第六章 效益分析226.1 经济效益226.2 社会效益226.3 生态效益23附件：1、项目实施方案编制委托书2、项目地理位置图3、项目平面布置图第一章 项目概述1.1 项目基本情况1、项目名称：*市潞华办事处东贾村豆制品深加工项目2、项目建设性质：新建3、项目建设地点：*市潞华办事处东贾村4、项目建设年限：5、项目单位：*市潞华办事处东贾村6、项目负责人：*7、主要建设内容1）加工车间496m2；2）库房112m2；3）办公室150 m2；4）附属用房：其中锅炉房96 m2，门房20 m2，厕所40 m2；5）室外配套设施：其中室外硬化1000 m2、室外绿化260 m2、室外供水管网100 m、室外供暖管网100 m、室外供电管网100 m、室外排水管网100 m、室外化粪池10m3，铁大门一座。8、项目总投资：90万元9、资金筹措：项目单位自筹65万元，申请省煤炭可持续发展基金25万元。1.2 方案编制依据1、*市潞华办事处东贾村豆制品深加工项目项目实施方案编制委托书2、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中发 20061 号) 3、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20071号)4、全国农村经济社会发展“十一五”规划5、*市国民经济和社会发展第十一个五年规划6、国家有关政策、法律、法规7、*市潞华办事处东贾村提供的基础资料1.3 项目申报单位基本情况潞华办事处东贾村位于*市北郊，距市区1公里，东依禹王山，南与关地界相临，西临潞石线，北临309国道，交通十分便利，全村有330户，1280人，现有耕地2120亩，其中粮田1680亩，多为干石区梯田，地下无矿藏，地上无资源。全村以种植业为主，其中60%的农户兼带传统产业磨豆腐，75%的农户兼带养猪等副产业。全村去年人均纯收入4654元，其中纯收入5000元以上的户数为90户，3000-5000元之间的户数为210户，3000元以下的户数30户。第二章 项目建设目标及意义2.1 项目建设有利条件2.1.1政策优势“三农”问题一直是制约我国小康社会建设快速发展的重要因素，为了彻底解决这个难题，国家制定了详细的、长远的发展战略及相关产业规划。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：要坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，实行工业反哺农业，城市支持农村，要通过挖掘农业自身潜力，千方百计增加农民收入。而“增加农业产出，扩大农民收入总量”的最佳途径就是大力推进农业产业化，促进农产品加工业的发展，通过农产品加工龙头企业带动农民参与农业产业化经营，鼓励龙头企业采取多种形式，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，通过转变经济增长方式，提高农产品加工转化率和附加值，从而达到增强农业发展后劲，增加农民收入的目的。十七届三中全会上，中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出：“推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集；发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持、壮大龙头企业，培育知名品牌。强化主要农产品生产大县财政奖励政策，完善农产品加工业发展税收支持政策”。这表明农业产业化经营将作为今后农业发展的主要方向，所以该项目的建设符合国家相关产业政策。2.1.2市场优势该项目所加工的主要产品包括豆腐加工、豆腐丝加工、豆腐皮加工、肉脂豆腐加工、腐竹加工及豆浆加工。随着人们饮食结构的改善和生活水平的显著提高，由动物蛋白向植物蛋白的转变已成为必然趋势。大豆蛋白具有较高的营养价值和经济价值，不仅含有人体必需的八种氨基酸，而且其比例也接近人体需要，营养效价较高。豆腐还含有脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质，可用以治疗赤眼、消渴，解硫磺、烧酒毒等。根据国家食品工业发展规划，国家将把大豆食品工业作为食品工业发展的重点，在政策和资金上给予扶持。到2010年末，全国将实现工业化大豆食品占大豆食品总消费量的30%。可以预见，豆制品的需求量将会逐年大幅增加。2.1.3资源优势东贾村是当地远近闻名的“豆腐村”，很早以前东贾村人就以磨豆腐为发家致富的门路，东贾村的豆腐口感纯正，香味可口，无论是炒、煮、炸、炖均成形不碎，闻名方圆几十里。备受广大*市民及周边地区人们的青睐，但由于技术落后，市场方式一直局限于家庭作坊式作业。为满足市场需求，增加村民收入，因此提出了豆制品深加工项目。2.2 项目建设意义2.2.1项目的实施有利于项目区农业产业化发展和产业结构的调整随着经济的发展，“三农”问题成为制约我省小康社会建设快速健康发展的重要因素，解决“三农”问题迫在眉睫。我国的国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：要坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，实行工业反哺农业，城市支持农村，要通过挖掘农业自身潜力，千方百计增加农民收入。而“增加农业产出，扩大农民收入总量”的最佳途径就是大力推进农业产业化，促进农产品加工业的发展，通过农产品加工龙头企业带动农民参与农业产业化经营，鼓励龙头企业采取多种形式，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，通过转变经济增长方式，提高农产品加工转化率和附加值，从而达到增强农业发展后劲，增加农民收入的目的。该项目的建设，对当地种植的大豆进行加工，不仅可使农产品就地增值，有利于提高企业和农户的收入，还对当地的农业产业化发展和产业结构的调整起到极大地推动作用。2.2.2 项目的建设将推进项目区的新农村建设，增加当地农民收入当前，增加农民收入已成为我国农业和农村工作的基本目标，是促进农村经济发展，保持社会稳定的关键。该项目建成后，每年可在当地收购大豆350吨，带动了当地农民种植大豆的积极性，而且通过引进优质高产大豆品种，调整了小麦复播大豆面积约500亩，促进了大豆种植基地的形成。据估算，该项目每年可为当地农民增加收入，而且带动了养殖业等相关行业的发展，具有明显的社会效益。 2.3 项目建设目标通过该项目的建设，可使当地农产品就地增值，增加农民的收入，为加工厂下一步扩大加工规模奠定基础，同时也为加工厂以后进行豆制品深加工起到了初步探索作用。第三章 项目建设内容及规模3.1 生产规模该项目实施后，企业生产规模将达到以下标准：1、豆 腐： 黄豆50吨 豆腐250吨2、豆腐皮： 黄豆50吨 豆腐皮75吨3、豆腐丝： 黄豆50吨 豆腐丝75吨4、肉脂豆腐： 黄豆50吨 肉脂豆腐200吨5、腐 竹： 黄豆100吨 腐竹50吨6、豆 浆： 黄豆50吨 豆浆100吨3.2 建设条件1、厂区条件：该项目位于*市潞华办事处东贾村村西（详见附件：项目地理位置图），占地面积2400m2，所占土地为原有东贾村砖窑占地，厂区内地势平坦，坡度小于20，可满足项目建设需要。2、供水：厂区水源来自东贾村供水管网，水源充足，取用方便。3、供电：厂区用电由东贾村电网接入，利用厂区内原有80KVA变压器，可满足项目建设使用。4、供暖：项目原有1t/h锅炉一台，可满足项目实施后使用。3.3 建设内容及规模根据项目实施单位的实际需要及资金情况，确定该项目建设的规模及内容如下：1、加工车间：496m2；2、库房：112m2；3、办公室：150 m2；4、附属用房：其中锅炉房96 m2，门房20 m2，厕所40 m2； 5、室外配套设施：其中室外硬化1000 m2、室外绿化260 m2、室外供水管网100 m、室外供暖管网100 m、室外供电管网100 m、室外排水管网100 m、室外化粪池10m3，铁大门一座。3.4 项目技术方案及设备选型3.4.1豆腐加工工艺1、工艺流程图图3-1 豆腐加工工艺流程图2、工艺简介采用大豆为原料，经筛选、泡豆、磨浆、煮浆、点卤、压制成型等工序组成。3.4.2豆腐皮加工工艺1、工艺流程图 图3-2 豆腐皮加工工艺流程图2、工艺简介首先将黄豆进行筛选，然后放入浸泡罐中浸泡，再用水清洗后碾碎，其特征在于：将碾碎后的渣、浆进行分离，将浆进行恒温蒸发，在浆的表面形成一种皮，挑起、晾干即成为豆腐皮，最后进行真空包装。3.4.3豆腐丝加工加工工艺1、工艺流程图图3-3 豆腐丝加工工艺流程图2、工艺简介采用大豆为原料，经筛选、浸泡、磨浆、煮沸、除渣、凝固、压片、切丝、卤煮、捆把等工序制成。其中磨浆采用大浆细磨法，用细纱布过滤，卤煮配料有花椒、肉蔻、大料等，使用火候及时间掌握适当，色、味入丝而不软、不断，丝条整齐。3.4.4肉脂豆腐加工工艺1、工艺流程图图3-4 肉脂豆腐加工工艺流程图2、工艺简介选用含油量低、粒大皮薄、粒重饱满、表皮无皱而有光泽的大豆，首先将大豆洗净，在水中浸泡，其次将浸泡的豆进行磨浆，尽可能地把豆渣里面的浆冲洗出来，接着把磨好的浆放在不锈钢制的煮浆桶里，用蒸气将浆煮至6070时放入约0.3的食用消泡剂，然后加热把浆煮开，浆沸腾后保持35分钟把浆煮透，接着将煮好的浆进行冷却，降温至35以下，将溶解好的肉脂加入已冷却的豆浆中缓慢调拌均匀即可，接着倒进成型模中，放入凝固槽，静置一段时间让其自然冷却，最后灌装封口。3.4.5腐竹加工工艺1、工艺流程图图3-5 腐竹加工工艺流程图2、工艺简介选择颗粒饱满的黄豆，用脱皮机粉碎去皮，将去皮的黄豆用清水浸泡，将泡好的豆磨成的浆汁，然后将浆汁由管道流入容器内，用蒸汽吹浆，加热到100110，浆汁煮熟后由管道流入筛床，进行1次熟浆过滤，熟浆过滤后流入腐竹锅内，加热到6070左右，约1015分钟就可起一层油质薄膜(油皮)，利用特制小刀将薄膜从中间轻轻划开，分成两片，分别提取，提取时用手旋转成柱形，挂在竹竿上即成腐竹，把挂在竹竿上的腐竹送到烘干房，顺序排列起来，待腐竹表面呈黄白色、明亮透光即成。3.4.6豆浆加工工艺1、工艺流程图图3-6 豆浆加工工艺流程图2、工艺简介采用大豆为原料，经筛选、泡豆、磨浆、煮浆制成，最后采用封口包装机进行包装。3.4.7豆渣处理工艺加工大豆所产生的豆渣经颗粒饲料机加工成饲料。3.4.8主要设备选型1、选择原则1）主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用的要求；2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定；4）在保证设备性能的前提下，力求经济合理。2、主要设备选择本项目所有生产设备及辅助设备的选择都立足于国内，这样不但节省资金，也可以得到较好的售后服务，为正常生产创造条件。项目中生产设备选择在本行业中具有较强实力的生产厂家，选择机具完善、型号齐全、售后服务优良的生产企业。3、主要工艺设备表3-1 主要设备选型表 单位：万元序号名称单位个数单价合价1多功能豆腐机台13.483.482豆腐皮机台11.481.483多功能切丝机台10.380.384肉脂豆腐机台11.481.485腐竹机台13.83.86颗粒饲料机台10.280.287合计10.93.5 土建工程及公用设施3.5.1土建工程3.5.1.1总平面布置项目建设要做到功能分区、系统分明、布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观；同时根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全，尽力做到集中布置，节约用地。根据使用功能需要，结合场区地形情况，将该项目新建的加工车间布置在厂区西北两侧、库房及附属用房位于厂区南侧，办公室位于厂区东侧。（详见项目平面布置图）3.5.1.2方案设计1、设计原则该项目土建工程按照“安全、适用、经济、合理”的设计原则，根据拟建车间不同的使用功能、生产类别及其对空调净化、卫生、防火、采光、通讯、噪声控制等方面的具体要求，合理选用不同的建筑标准和结构形式。2、土建方案加工车间为砖混一层，层高4m，砖基础，内外普通抹灰一层，占地面积496m2；仓库为一层，层高3.5m，砖基础，内外普通抹灰一层，占地面积112m2；办公室为砖混一层，层高3.5m，砖基础，内外普通抹灰一层，占地面积150m2；门房为砖混一层，层高3.5m，砖基础，内外普通抹灰；厕所为砖混一层，层高4m，砖基础，内外普通抹灰，冲水式。所有建筑全部采用砖混结构，钢筋混凝土单独基础，墙体采用空心砌块砌筑，柱及梁均采用钢筋现浇混凝土，楼板采用现浇钢筋混凝土楼板，采用平屋顶，SBS卷材防水。抗震设防烈度为7度，现浇混凝土强度等级为C25、C30，钢筋强度等级为、级。其中加工车间的生产类别为乙类，耐火等级为一级，采光等级为二级，卫生等级为三级，噪声控制在75dB以下。3.5.2公用工程3.5.2.1给水设计1、水源条件厂区内利用东贾村供水管网，可满足本工程生产、生活及消防用水的要求及厂区长远发展。2、供水方案该项目用水为生产用水（用于生产配料、提取、冲洗及循环使用），要求达到饮用水标准。3、消防给水及应急措施消防给水火灾延续时间为2小时，同时设置灭火器。3.5.2.2排水该项目实施后，排水为生产污水和生活污水，生产污水直接排放至厂区排水管网，厕所排出的生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管网，厂区所有排水汇总后，经污水处理站处理达到污水排放二级标准后，排入东贾村污水管网。3.5.2.3供配电及电信1、电源、电源设施及外部条件：场区用电由东贾村网络接入，利用厂区内原有80KVA变压器。项目所处地区电力资源充足，当地政府及电力部门积极支持本项目，提供一系列优惠政策。电源电压分别为：高压供电电压：10KV电力及照明电压：380/220V控制电源电压：220V2、全厂供电负荷情况现有80KVA变压器一台，可满足生产需求。全厂用电负荷均为三级负荷。3、供配电系统动力系统采用树干式和放射式相结合的形式，从变配电所出来的配电干线，使用电缆敷设至各车间，由各车间配电柜出来的配电电缆经桥架或穿管埋地敷设到各用电点。照明采用放射式和链式的混合形式供电。4、防雷接地根据各建筑物的雷击计算次数和使用性质设置防雷措施，接地电阻不大于1欧姆。对于突出屋顶的设备或金属管道，均作可靠接地，并与建筑物的接地系统连接。该厂供电接地采用TN-C-S方式。第四章 投资估算与资金筹措4.1 投资估算依据1、2005年*省建筑工程消耗量定额2、2003年*省建筑安装工程投资估算指标3、2003年*省建筑安装工程概算定额4、2002年*省建设工程其他费用标准5、项目单位提供的资料4.2 估算说明4.2.1建安工程费用根据工程方案，参考估算指标，并结合项目区市场价格，确定各主要建筑及设施的综合造价指标如下：1、新建加工车间496m2，按700元/m2估算，小计34.72万元；2、新建库房112m2，按600元/m2估算，小计6.72万元；3、新建办公室150m2，按600元/m2估算，小计9万元；4、附属用房：包括新建锅炉房96m2，按800元/m2估算，小计7.68万元；新建门房20m2，按600元/m2估算，小计1.2万元；新建厕所40 m2，按1000元/m2估算，小计4万元；合计12.88万元；5、配套设施：包括室外硬化1000 m2，按60/ m2估算，小计6万元；室外绿化260 m2，按30/ m2估算，小计0.78万元；室外供水管道100m，按80元/m估算，小计0.8万元；室外供暖管网100m，按200元/m估算，小计2万元；室外供电管100m，按100元/m估算，小计1万元；室外排水管网100m，按100元/m估算，小计1万元；室外化粪池1座10 m3，按40000元/座估算，小计4万元；铁大门1座，小计0.2万元；合计15.78万元。综上所述，该项目土建工程费用合计79.1万元。4.2.2设备购安费该项目设备购安费用总额为10.9万元（详见第三章表3-1：主要设备选型表）。4.3 估算结果综合以上费用，该项目总投资90万元。4.4 资金筹措本项目总投资金额90万元，其中项目单位自筹65万元，申请省煤炭可持续发展基金25万元（详见下表）。表41 总投资表 金额单位：万元序号项目单位数量单价 （元）合价 （万元）备注一建筑安装工程费36.321加工车间49670034.72砖混一层，层高4m,砖基础，内外普通抹灰2库房1126006.72砖混一层，层高3.5m,砖基础，内外普通抹灰3办公室1506009砖混一层，层高3.5m,砖基础，内外普通抹灰4附属用房4.1锅炉房968007.68砖混一层，层高4.5m,砖基础，内外普通抹灰4.2门房206001.2砖混一层，层高3.5m,砖基础，内外普通抹灰4.3厕所4010004砖混一层，层高4m,砖基础，内外普通抹灰，冲水式5室外配套设施15.785.1室外硬化1000606素土打夯+灰土150+砼1005.2室外绿化260300.78绿篱+草5.3室外供水管网m100800.8DN80PVC管实埋5.4室外供暧管网m1002002DN100钢管沟内设置5.5室外供电管网m1001001架设5.6室外排水管网m1001001DN300砼管实埋5.7室外化粪池10 m3座1400004砖彻5.8铁大门座120000.2铁栏门二设备购置费10.91多功能豆腐机台1348003.482豆腐皮机台1148001.483多功能切丝机台138000.384肉脂豆腐机台1148001.485腐竹机台1380003.86颗粒饲料机台128000.28三合计90.00第五章 项目的组织与实施5.1项目实施进度该项目实施参考全国统一建筑安装工程工期定额，结合项目实际情况确定本项目计划建设工期为8个月，分为四个阶段：第一阶段为编制项目实施方案等前期阶段；第二阶段为工程设计阶段；第三阶段为工程施工阶段；第四阶段为工程竣工验收、结算阶段。具体进度安排见下表：表51工程实施进度表时间项目20082009121234567前期准备工程设计工程施工竣工验收5.2 项目组织管理5.2.1组织机构项目建设的组织管理主要是指业主组织或委托有关单位对项目进行高效、合理的筹划、实施、组织协调及控制。根据有关规定，项目的建设实行项目法人负责制、工程监理制及合同管理制。1、管理的目的1）确保工程项目按预定计划建成和投入使用；2）努力使工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内；3）保证项目建成后在功能和质量上达到设计要求。2、组织机构本项目实行项目法人制，立项后正式成立项目法人。项目经理由项目法人担任或任命。为了有利于项目管理，有利于控制目标，有利于信息沟通，同时根据本项目性质和规模，设置项目组织机构如下：项目经理计划财务部技术工程部综合协调部图5-1 项目组织结构图各部门之间必须明确分工，认真履行各自职责，并相互密切配合，加强工程管理，确保工程质量，使工程按期完成。5.2.2各部门职责1、计划财务部负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经批准的总概算和工期，结合总体规划要求，合理安排投资计划；严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位，控制建设成本，确保资金使用效益。2、工程技术部负责施工现场工程质量的监控，处理施工中的各类技术问题，进行质量检查和安全措施检查，组织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案汇总存档。3、综合协调部负责协调建设单位与设计、施工单位之间的关系，监督施工进度，负责现场环保及工地治安的协调，负责由建设单位提供的各项物资的采购供应。第六章 效益分析6.1 经济效益通过计算可得，项目实施后，年加工黄豆总计350吨，年产豆制品750吨，总销售收入将达到300万元，年均利润总额70余万元，每年可为国家缴纳所得税17.5万元，故该项目经济效益良好。6.2 社会效益该项目的实施具有较好的社会效益，具体分析如下：其一，项目的建设有助于当地的新农村建设。建设社会主义新农村是党中央站在战略高度提出的宏伟目标，要实现这一目标，必须有强大的经济基础作为支撑，没有农业和先进集约化设施农业的发展，很难筹集到巨大的经济投入。本项目的实施将带动项目区周围农村的经济发展，从而为其建设社会主义新农村提供必要的经济基础。其二，该项目的实施有助于解决当地农村部分剩余劳动力的就业问题。该项目建成后，加工厂本身可提供1520个就业岗位，还将带动更多的农户加入基地的建设，由此所产生的运输、饲料经营等一系列活动又可解决部分劳动力的就业问题。其三，通过项目建设，可以极大地提高项目区农民的致富能力。对于项目区靠土地生存的农民来说，单凭种植普通的农作物很难得到较高的收益，所以该项目的实施将带动当地豆制品加工业的发展，从而有效提高农民的收入。6.3 生态效益该项目建成后，有效解决了当地农民收入低的难题，必将带动越来越多的人投入到黄豆的种植，这对于治理当地的荒山指明了出路，在改善环境的同时还能增加农民的收入。目 录第一章 项目概述11.1 项目基本情况11.2 方案编制依据21.3 项目申报单位基本情况2第二章 项目建设目标及意义32.1 项目建设有利条件32.2 项目建设意义52.3 项目建设目标6第三章 项目建设内容及规模73.1 生产规模73.2 建设条件73.3 建设内容及规模73.4 项目技术方案及设备选型83.5 土建工程及公用设施12第四章 投资估算与资金筹措164.1 投资估算依据164.2 估算说明164.3 估算结果174.4 资金筹措17第五章 项目的组织与实施195.1项目实施进度195.2 项目组织管理19第六章 效益分析226.1 经济效益226.2 社会效益226.3 生态效益23目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议641.