殡仪馆迁移暨公墓改道工程项目可行性研究报告.doc

*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程项目建议书*市咨询评估公司*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程项目建议书编制单位：*市咨询评估公司二 一 年 六 月*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程编制单位：*市咨询评估公司总经理： 审定： 注册造价师审核： 工程师编制： 注册咨询工程师目 录第一章 概述.5第二章 项目背景.7第三章 项目建设的必要性.7第四章 建设条件及地址. 10第五章 项目建设规模及方案. 11第六章 设备配制及水、电、气供应条件.11第七章 环境保护及卫生安全措施.12第八章项目组织管理.12第九章项目建设进度安排.13第十章投资估算及资金筹措.13第十一章综合效益分析.14第十二章主要结论.15附录：1、附表1-52、新建殡仪馆地形及公墓新路示意图3、关于易地迁建海宁市殡仪馆项目初步设计的批复第一章概述一、 项目概况1、项目名称：*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程2、建设性质：迁建（扩建）3、工程地点：现*公墓内4、项目主管单位：*县民政局5、项目承办单位：*县殡仪馆6、项目实施期限：两年7、项目建设规模与内容：本项目为*县殡仪馆迁移暨公墓改道工程。项目拟将殡仪馆内迁到*公墓里面。项目按三级馆标准建设。另外由于通向公墓的道路已被规划为其它用途，本项目将公墓改道列入内容，计划从205国道“1737”公里处入口，挖山开一条路进去，作为公墓和殡仪馆的共用道路。项目总建筑面积4390平方米，用地120亩，年处理尸体能力5000具，总投资2278万元。8、项目总投资与资金筹措：项目总建筑面积4390平方米，用地120亩，总投资2278万元。该项目所需资金共2278万元。原殡仪馆土地由县里收回，补偿资金约300万元；向省争取国债资金或贴息贷款1500万元，请求县财政补贴300万元；业主自筹解决178万元共同解决。9、结论和建议项目是必要的，也是可行的，要遵循勤俭节约的原则。二、 项目承办单位概况*县殡仪馆成立于1998年，是*县民政局属下的事业单位，承担全县划为火化区内的死亡人员遗体的火化和殡仪服务工作。殡葬服务项目有遗体接运、消毒清理、化妆整容、冷藏、火化及吊唁厅、告别厅、休息室租用等。三、编制依据：1、民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准（试行）的通知（民办发199010号）；2、殡仪馆建筑设计规范（FGJ104-1999）；3、*县国民经济和社会发展第11个五年规划发展纲要；4、*县人口与计划生育“十一五”发展规划（2006-2010年）；5、*县城市总体规划和*县土地利用总体规划6、其它有关资料。第二章项目背景殡仪馆是为全社会服务的窗口，是社会主义精神文明的重要阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉，情感得以抒发，哀思有所寄托。并起到移风易俗和引导合理消费的作用。*县现在的殡仪馆建于1998年，由于当时上马仓促，规模很小，设施简陋。两台简单的平板火化炉，能耗高又污染大；一个小小的悼念厅，面积不足200平方米。运行了12年，至今已经远远不能满足人民群众对殡仪工作的需要。随着*县城不断扩大，城市附近的土地也更趋紧张。现在殡仪馆的位置正好处在一片待开发的丘陵地带，严重影响了该片土地的开发利用。因此，近几年来，迁移殡仪馆的议题就成了*县有关领导不断商讨的重大问题。第三章项目建设的必要性一、实施本项目是*县经济社会发展和县城总体规划的需要近年来，*县和全国一样，经济社会都有快速的发展，特别是县城，随着城市化进程的加速，土地资源越趋紧张。而现在殡仪馆的位置，处在*东大门的一片丘陵之中，*县城市总体规划中已经把这片丘陵规划为商住用地，用于招商引资。这样，规划就和现状产生了矛盾。只有将原殡仪馆迁移，才能从根本上解决这一矛盾。因此，实施本项目是*县县城总体规划的需要二、实施本项目是*县人民群众对殡仪服务工作要求不断提高的需要*县现在的殡仪馆建于1998年，当时由于上马仓促，规模很小，设施简陋。总建筑面积只有约500平方米，两台简单的平板火化炉，能耗高又污染大；一个小小的悼念厅，面积不足200平方米。既没有除尘消烟等环保设备，也没有灵堂、骨灰寄存等服务设施，群众反映很大。殡仪服务涉及遗体接运、遗体冷藏、穿衣整容、化妆、礼厅布置、挽联书写、火化、骨灰寄存及相关丧葬用品供应等内容，场地和设备的不足限制了这些服务的开展。因此，实施本项目是*县人民群众对殡仪服务工作的需要三、 实施本项目是*县殡仪馆自身完善发展的需要随着社会的不断进步和发展，人们对殡葬事业的要求越来越高，殡仪馆的业务量也不断增加。殡仪馆有业务有责任改善殡仪馆的环境和服务。随着时间的推移，殡仪馆的环境会越来越优越。首先，殡仪馆应加强对服务设施的改造，包括装修告别厅，更新冰柜，使用高科技设备进行遗体冷藏和防腐等。其次，殡仪馆必须加强对员工的培训，提高服务质量和水平。再次，殡仪馆要美化绿化环境，原衣物焚烧炉所在地要改造成为休闲、休息场所，清明时节作为音乐鲜花祭拜区使用。 同时，殡仪馆要继续积极倡导文明祭祀，进一步推进鲜花换鞭炮、换纸钱等活动，逐步引导市民改变烧香烧纸的祭祀方法，努力把殡仪服务区建设成为真正的“无烟区”，把殡仪馆建设成为一个集人文、教育、休闲、办理丧事等功能为一体的场所，做到与城市和谐发展，让群众从心理上、观念上接受这个单位。另外，在计划经济条件下，殡葬事业是独家经营的，但在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争，共同拥有的市场所打破，要想占领和巩固这个市场，就必须向人们提供满意的殡葬服务。前提是要加快殡仪馆的改造和正规化建设。因此，实施本项目是殡葬改革深入发展的需要，是殡仪馆自身完善发展的需要。第四章建设条件及地址一、项目建设地点本项目建设用地位于现*公墓内。*公墓距县城约3公里，交通方便，已有一定的规模。现在公墓内二期开发已基本完成，开发平整好的墓区，按现有的入墓规模计算，已可使用约20年。整个公墓的存有土地（包括未征用部份）约可使用约50年，土地资源较宽裕。从目前情形看，短期内搬迁或停用的公墓可能性不大。公墓里面靠南边有一块空地，是原公墓用地和土管局已征用土地，共有20余亩，里面还接着一个山岙，未征用，山地整理后也有20余亩，主要为林场的山地。所以，公墓里面共可整理出约40亩山地，比较平整也比较方正，适合用于建设殡仪馆（具体位置见平面示意图和照片）。该区域与城区有一定距离且有高山隔离、主导风向正确、地处水流下游、主要利用荒山荒地，周边没人居住，三面环山，基本符合建造殡仪馆的主要条件。为了减少不必要的纠纷，拟将南边、北边、西边森林防火线内的部份林山一并征用，既作为殡仪馆的绿化屏障，也为以后公墓发展留有余地。二、项目建设条件项目建设地点建设条件良好。1、*公墓四周土地产权清楚，征用难度小；2、四周无人居住，牵扯面小，在建设的整个过程受到的干扰最小；3、三通一平是现成的，一经批准能马上开工建设；4、距城区路途短，施工方便，建设周期较短。第五章项目建设规模及方案根据*县经济社会人口的发展状况，参考周边县市的经验，拟定*新殡仪馆的建设规模为：总建筑面积4390平方米，用地120亩，年处理尸体能力5000具，总投资2278万元。具体数据见附件估算表。用地120亩中，安排有90亩山林，既作为和周边地区的缓冲地带，又可作为公墓的预留地。第六章 设备配备及水、电、气供应条件本项目地块座落在规划区内。项目所需的水、电、气、通讯等，可直接从预留接口接入。第七章环境保护及卫生安全措施本项目位于县城规划区内，本项目的建设对自然生态环境有一定的影响。其主要影响是火化炉的烟尘。目前，虽然新型的殡葬火化炉带有烟尘净化装置，但其排放的烟中难免会有少量的尘埃和各种油质，容易污染环境。建议采用运行成功的殡葬火化炉和烟尘净化设备，把烟尘污染降到最低程度。项目还应对可能产生生物病源的尸体及环境做好卫生防疫的措施，建立消毒杀菌的流程和场地。第八章 项目组织管理 该项目由县民政局和县殡仪馆共同管理，拟成立一个项目实施小组，实施对项目的领导。项目完成后，业主应进一步加强内部改革与管理，建立健全组织机构和各项规章制度，利用完善的硬件设施，把殡葬服务工作做得更好。第九章项目建设进度安排该项目似于2010年11月底前完成建设工程项目建议书的编写、报批,可行性报告编写、评审和报批,项目的初步设计、审查和施工图设计审查，场地平整，地质钻探，工程图纸设计等前期准备工作，并力争在2010年12月开始工程施工。确保2012年10月底前竣工验收，交付使用。第十章投资估算及资金筹措一、固定资产投资根据*县经济社会人口的发展状况，参考周边县市的经验，计划新殡仪馆的建设规模为：总建筑面积4390平方米，占地120亩，年处理尸体能力5000具，总投资2278万元。投资组成如下：一、120亩山、地征用划拨及青苗补偿等 360万元；二、建筑工程 569.98万元；三、附属工程 279.84万元；四、各类设备 338.00万元；五、前期费用 101.57万元；六、公墓改道工程 628万元；合计 2278万元。（具体内容见附表1-5）二、流动资金本项目所需流动资金，可按现有途径解决，无需新增流动资金。三、资金来源该项目所需资金共2278万元。原殡仪馆土地由县里收回，补偿资金300万元；向省争取国债资金或贴息贷款1500万元，县财政补贴300万元；业主自筹解决178万元。第十一章综合效益分析一、营运收入及税金本项目属社会公益事业范畴，不完全以盈利为目的。主要收入为殡葬服务费，由政府补贴其不足部份。项目按每年平均3000具，每具收入1500元计算，项目年收入约450万元，成本约400万元。维护正常经营没问题。投资收回期约20年。本项目为非营利性项目，可享受免征营业税及所得税的税收政策。二、社会效益估算项目建设是*县殡葬改革工作的需要，是该县物质文明和精神文明建设的重要内容，也是*县城市规划的需要。项目完成后，将大大提高*县殡葬服务水平，为全县实行全面火葬、移风易俗、革除丧葬陋习、促进两个文明建设，打下良好的基础。第十二章主要结论1、实施本项目是非常有必要的，既解决了*县东大门丘陵地带连片开发的问题，对完善城市规划，提升城市品位，美化城市环境有重大意义；同时也改善了火化环境，大大提高了*县殡仪馆的档次和服务能力，为全县移风易俗、革除丧葬陋习，开展两个文明建设，推动殡改工作有效进行打下坚实的基础。2、本项目符合*县城市总体规划和*县殡葬事业发展规划的要求，对*县经济和社会发展有极大的促进作用。3、本项目得到省财政的大力支持，它的实施能刺激县内需求，促进我县的经济发展。4、由于*县属经济欠发达地区，民政企业自有资金很少，县财政也非常困难，因此在项目建设中必须遵循勤俭节约的原则，坚决避免铺张浪费好大求洋的思想或现象。*市咨询评估公司 二一年六月附表1殡仪馆迁移方案建筑工程造价汇总表 序号工程分项项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1火化间480144769.462大悼念厅450142263.993中、小悼念厅2360142251.194中、小灵堂10480141067.685业务用房350142249.776骨灰寄存厅220158034.767办公室、职工休息室400144757.888冷藏、解剖、化妆室210131727.6610配电房、车库330112136.9911公共卫生间2260145237.7512公共连接走廊85085772.85合 计4390569.98附表2殡仪馆迁移方案附属工程造价汇总表 序号工程项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1主大门项133.002围墙米2201202.643内道路、广场平米380012045.604绿化平米80006552.005景观小品处6424.006殡葬文化雕塑处8216.007消防系统项11212.008弱电系统项188.009给排水系统项11010.0010挡土墙立方85016013.6011阴沟化粪池项11515.0012挖、填土方立方800001296.00合 计297.84附表3殡仪馆迁移方案设备、工器具汇总表 序号工程项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1平板火化炉台24080.002拣灰火化炉台260120.003电子显示设备项11818.004除尘除烟消毒环保系统项14040.005监控系统项188.006空调、冷藏设备项14040.007各类用具项12020.008接送车辆11212.00910小计338附表4殡仪馆迁移方案前期和其它费用汇总表 序号工程项目名称建筑面积工程造价单位费用费用（万元）备注工程建筑面积和造价4390849.821人防工程异地建设费4390417.562白蚁防治费43901.50.663新型墙体材料专顶基金439031.374工程监理费849.82217.005设计费4390521.956勘探费43902.207图审费43900.508招标代理、可行性分析849.8265.109环评、气象、卫生劳动849.821.51.2710项目预备费849.82434.00合计101.57附表5殡仪馆迁移方案公墓改道工程造价汇总表 序号工程分项项目名称单位数量建安单方造价造 价（万元）备注1土方开挖立方300000123602挡土墙立方 6000160963道路基层的路面平方90001201084停车场平方3000120365绿化平方200065136其它15合 计628目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 5523