1万头优质生猪生产扩建项目可行性研究报告.doc

余江县xxx畜牧业有限公司7000头优质生猪生产扩建项目扶持方式:财政补贴项目类别: 种养基地项目(畜牧养殖)项目代码:360622291国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年江西省鹰潭市余江县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：1万头优质生猪生产扩建项目项目单位：余江县xxx畜牧业有限公司项目法人代表（负责人）：xxx项目建设地点：江西省鹰潭市余江县xxx可研报告编制时间：二0一0年九月目 录第一章 总论51.1 项目单位基本情况51.2 项目基本情况61.3 可行性研究报告编制依据81.4 综合评价9第二章 背景及必要性92.1 项目建设背景92.2 相关产业发展现状102.3 项目建设的必要性11第三章 建设条件123.1 建设地点选择123.2 建设条件12第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式164.3 市场风险分析17第五章 建设方案175.1 产品方案和建设规模175.2 建设规划和布局175.3 建设标准和产品标准175.4 工艺（技术）方案185.5设备选型方案215.6 主体工程方案215.7 辅助工程及其它工程方案215.8 实施进度安排21第六章 环境影响评价226.1 环境影响226.2 环境保护与治理措施236.3 评价与审批24第七章 项目组织与管理247.1 组织机构与职能划分247.1.1建设期组织管理247.2 劳动定员287.3 经营管理措施287.4 技术培训317.5 劳动安全、卫生与消防31第八章 投资估算与资金来源318.1 投资估算依据318.2 投资估算338.3 资金来源338.4 财政资金的使用范围34第九章 财务评价349.1 财务评价依据349.2营业收入、营业税金和附加估算349.3 总成本及经营成本估算359.4 财务效益分析359.5 不确定性分析369.6 财务评价结论0第十章 社会效益分析010.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响010.2 与农户的利益联结机制110.3 带动农民及农民增收效果分析1附 录3一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表3-2：流动资金估算表（流通设施及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表附表10：财政资金使用明细表附件11 建设单位情况一览表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）附件5：土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料附件8: 组织机构代码证附件9: 无公害农产品证书附件10: 荣誉证书 第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:江西省鹰潭市余江县xxx畜牧业有限公司公司法定地址：江西省鹰潭市余江县xxx公司注册资本：100万元，法人代表：xxx。公司经营范围：生猪生产。江西省鹰潭市余江县xxx畜牧业有限公司是？加工企业。公司现有员工48人，其中技术人员6人（高级职称1人，中级职称2，初级职称3人）。1.1.2 财务状况近两年财务状况：公司现2009年资产总额355.8万元，其中固定资产203.2万元，流动资产152.6万元，负债总额159.6万元，所有者权益196.2万元,年销售（营业）收入864.7万元,净利润12.9万元,净资产收益率6.6%,投资报酬率3.6%,资产负债率44.9%;公司现2010年1-9月资产总额346.5万元，其中固定资产198.6万元，流动资产147.8万元，负债总额159.6万元，所有者权益186.9万元,年销售（营业）收入481.5万元,净利润-9.3万元（由于上半年猪下跌，但下半年猪价回升，预计年底有盈利），资产负债率46%。公司管理规范，财务状况良好。1.1.3 法人代表基本情况法人姓名黄水亮，年龄岁，高中文化学历。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：7000头优质生猪生产扩建项目项目建设性质：扩建项目建设单位：江西省鹰潭市余江县xxx畜牧业有限公司建设地点：江西省鹰潭市余江县xxx1.2.2产品方案及规模项目总投资450万元，固定资产投资250万元，引种费110万元户，流动资金投资90万元，年增加7086头优质生猪出栏，供应良种公猪精液4万头份。1.2.3品种、技术、设备方案引进优质良种母猪350头，外来纯种种公猪20头，主要产品优质生猪，先进技术有工人授精技术，和优质生猪生产配套技术，主要设备：防疫消毒设备、母猪产床、仔猪温床、饮料加工机组、人工授精设备等。1.2.4 土建工程主要扩建建筑物有：种公猪及后备猪舍2栋800m2，高床分娩哺乳舍2栋600m2，高床仔猪保育舍2栋400m2，肥猪舍2栋1000m2，人工授精房100m2，精液检测分装存取室100m2；配套建设排污管道、粪污处理池、围墙和绿化等基础设施。1.2.5 建设期限 项目建设期限1年，2011年1月-12月。1.2.6 投资结构及资金来源本项目总投资450万元，固定资产投资为360万元，流动资金90万元。其中：土建工程81万元，基础设施79万元，引种费110万元，设备投资70万元，技术培训费2万元，不可预见费（预备费）13万元。资金来源：申请中央财政补助150万元，地方财政配套70万元（其中：省级50万元、市县各10万元），建设单位自筹130万元，银行贷款100万元。1.2.7项目效益1、经济效益项目达产后，优质生猪和良种精液增加销售收入共计1249万元，总成本费用11113.1万元，经营成本1060.5万元，利润总额188.5万元，可分配利润188.5万元，项目投资利润（利税）率41.9%，财务内部收益率为44.42%，财务净现值（i=10%）为782.5万元，投资回收期3.8年（含建设期）。2、社会、生态效益优质生猪养殖基地建设项目的实施可带动全县开展优质生猪生产发展，通过在本县全面推广优质生猪生产和工授精技术，培训人员（含饲养员、人工授精员、返乡农民工）100人次，可带动生猪养殖场60户，农户1200户开展优质生猪生产，提升我县生猪质量，力争年出栏优质生猪30万头，产值3亿元，增加收入6000万元以上，如能在全县全面推广，以年出栏100万头计算，年可增加收入2亿元以上，而且还可带动食品工业、饲料工业、种植园等多行业的发展，并可吸纳大量农村剩余劳力就业。1.3 可行性研究报告编制依据1.3.1 2008中央一号文件关于切实加强农业基础建设进一步农业发展农民增收的若干意见；1.3.2 国农办2010186号国家农业综合开发办公室印发关于2011年农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知；1.3.3国农办2010188号国家农业综合开发办公室印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知，1.3.4财政部关于农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发200859号）的有关规定；1.3.5 国家其它有关法律、法规、规定、规程；1.3.6 项目承担单位提供的有关资料。1.4 综合评价本项目属于投资小、见效快、经济效益高、社会效益和生态效益好的养殖业项目，符合国家投资政策，项目达产后，优质生猪和良种精液增加销售收入共计1249万元，财务内部收益率达44.42%，财务净现值（i=10%）为782.5万元，投资回收期3.8年（含建设期）。综上所述，本项目是科学可行的，建议加快项目的落实进度，希望上级部门予以支持使得项目能够尽早实施。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景根据国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见（国办发201018号）精神，要重点抓好肉、蛋、奶、鱼、菜、果等产品生产，优质生猪生产基地建设是为提供优质安全猪肉、保障市场安全肉品供应的基础。项目实施地余江县是我省的生猪产业发展重点县，是近几年连续获国家奖励的生猪调出大县，当前余江生猪产业发展战略是从以前的做大做强转向做强做优，重点发展优质生猪生产。为此，我公司计划实施优质生猪养殖示范基地建设项目，计划通过引进优良品种、采用新技术、新工艺、新设备进行生产管理，开展人工授精技术推广，提高科技含量，减少疫病发生，开展清洁无公害生产，使产品符合优质安全无公害标准，并以基地为中心，向全县辐射，通过技术培训和基地示范，以带动我县生猪养殖开展优质生猪生产，提升我县生猪质量。江西省鹰潭市余江县xxx畜牧业有限公司创建于1998年，是一家大型生猪养殖企业，是市级农业产业化龙头企业，现有存栏母猪450头，年出栏生猪7000多头的，带动了一方农民养猪生产和饲料种植发家致富。公司占地面积60余亩，有各类猪舍25栋，总建筑面9000平方米，另有水面200亩。现有员工16人；技术人员4人；中级以上（含中级）1人。并聘有多名全国、省内著名的畜牧专家担任顾问。生产的生猪品质优良品种，在省内外畅销，特别是在上海、浙江、广东等省受经销商喜爱。2.2 相关产业发展现状余江县是农业县，生猪养殖业是支柱产业，其产值占农业产值的38%，2009年粮食播种面积54万亩，总产4.4亿斤，生猪出栏96万头，以320国道为纽带形成万亩苗木花卉基地。商品蔬菜、花生种植面积分别达5万亩、7万亩，产业化规模不断壮大，建立58个专业种养农产品基地及53个农业示范区，培育壮大30余个产值100万元以上的农业龙头企业，初步形成以苗木花卉、花生、瘦肉型生猪、葛、优质稻、中药材为主导的特色农业产业体系，被列为全省优质稻、花生、葛、瘦肉型生猪、商品蔬菜优质农产品基地，荣获农业部授予的“中国葛之乡”称号，葛仙茗茶被国家环保总局评为有机食品。余江生猪产业合作社年销售收入超7亿元，是全省最大生猪专业合作经济组织；刘垦花生市场是江南最大的花生贸易中心。2.3 项目建设的必要性我国是一个养猪大国，饲养量占世界养猪总头数的60%以上，但多年来，由于靠传统的粗放喂养，技术含量低，因而造成生长周期长，饲养成本高，肉品质量劣，安全性能差等弊端。虽然近几年有很大改进，但与发达国家比，技术含量低仍然不高，生猪质量远不如一些发达国家，所以在国外市场竞争力明显不强，造成养难卖难效益差的被动局面依然存在。为了适应国民生活水平日益提高和国际市场竞争日益激烈的需要，在我国发展优质生猪生产，为市场提供优质安全猪肉是一项目必须的工作。 优质生猪养殖基地建设项目的实施，不但以满足人们不断提高的生活水平对优质肉食品的需求，而且还有利于保障人民群众的身体健康和食品卫生安全，符合国家产业发展政策和江西省畜牧业发展规划。 我县生猪生产是农业的支柱产业，是农民增收的重要来源，必须将本县区域优势产业做强做优，为促进余江县生猪产业可持续健康发展，我县生猪养殖必须开展优质生猪生产，优质生猪养殖基地建设项目的实施可带动全县开展优质生猪生产发展，通过在本县全面推广优质生猪生产和工授精技术，培训人员（含饲养员、人工授精员、返乡农民工）100人次，可带动生猪养殖场60户，农户1200户开展优质生猪生产，提升我县生猪质量，力争年出栏优质生猪30万头，产值3亿元，增加收入6000万元以上，如能在全县全面推广，以年出栏100万头计算，年可增加收入2亿元以上，而且还可带动食品工业、饲料工业、种植园等多行业的发展，并可吸纳大量农村剩余劳力就业。因此新建本项目是非常必要和可行的。第三章 建设条件3.1 建设地点选择江西省鹰潭市余江县xxx，猪场三面环山一面临水（水库），养猪场和附近居民区主导风向的下风侧，工程地质条件良好，远离村庄可满足防疫要求，有方便的交通运输和供水供电条件。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、地理位置余江县位于江西 省东北部，属信江、白塔河中下游，东与鹰潭、贵溪接壤，南和金溪相通，西界东乡，北邻万年、余干。地处东经11641-11709，北纬2804-2837之间。南北长达75公里，东西宽28.65公里，最狭蜂腰地段仅17.5公里。距省会南昌市120余公里。离华东交通枢纽的鹰潭市29公里，隔著名的道教圣地龙虎山风景区15公里。江西省鹰潭市余江县xxx畜牧业有限公司位于余江县xxx水库边，距乡道1公理，水电资源充足，交通、通讯便利。2、气候条件余江县属亚热带湿润季风气候，其特点是四季分明，气候温和，雨水充沛，日照充足。近50年年平均气温为17.6，其中一月份平均气温5.2，七月平均气温29.3。年极端最高气温为41.12，年极端最低气温15.12。年平均降水量1788.8毫米，最多年份降水量2543.0毫米，最少年份降水量980.7毫米，其中46月份平均降水量844.8毫米，79月份平均降水量350.9毫米。平均年日照时数1739.4小时，无霜期258天。非常适宜农牧业生产。3、自然资源（1）水文资源：余江县属鄱阳湖水系流域，江西五大水系之一信江，流经余江千年古镇锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。全县有中、小型水库多座。境内河港交叉，溪流密集，气候适宜，雨量充沛，年平均1437.1毫米的降雨量更使地表水资源愈为丰富，能充分满足全县工农业生产和人民生活用水需求。（2）土地资源：猪场占地面积60亩，现有猪舍建筑面积9000平方米，还可大量空地可用于扩建猪舍。3.2.2 资源、科技支撑条件近年来，项目建设地区，余江县经济和社会各项事业得到迅速发展。目前，全县初步形成了以农业为基础的农工贸经济和以国营工业为依托，二轻工业为骨干的工业经济溶于一体的城乡经济格局。2009年，全县国内生产总值达27亿元，农业总产值完成17.2亿元，农业产业化程度较高。境内盛产稻谷、蔬菜、花生、芝麻、黄红麻， 水果、木竹、茶叶、竹笋、席草和中药材等。建起了粮食、蔬菜、黄红麻、水果、茶味、瘦肉型生猪和中药村等商品生产基地。优质大米“双竹粘”、茶叶、瘦 型生猪、特色蔬菜等农副产品畅销国内外。乡镇企业突破了原来单一农副产品加工的格局，初步形成了以木雕、跟镜、机械、电子、金属冶炼、化工、工艺草编、商标彩印、生物制品、槽丝花炮、建材、食品等十大系列产品新格局，产业结构趋于优化。乡(镇)村办企业322家，100万元产值以上的企业19家，5O万元以上的企业33家。有骨干产品10多个，部优、省优和市优产品3个。全县从事二、三产业的劳力占总劳力的24。2009年，全县规模以上工业产值14.5亿元，工业增加值5.2亿，销售收入17.5，利润总额2.8亿元。猪场具有良好的防疫条件，基础设施条件较好，管理队伍和技术队伍素质较高，有一定数量的种猪基础群体，并积累了一定的生产经验，建立了各项管理制度。在此基础上改扩建，能更快、更好地投产，市场需求，公司技术实力雄厚，公司拥有足够的专业人才，现有专业技术人才4人，中级以上1人，并聘有多名省内、市内著名的高级畜牧兽医师或专家担任顾问，以指导本公司生猪生产、经营及售后服务。3.2.3基础设施条件1、交通便利余江县境内运输四通八达，交通十分便利。浙赣线横贯县境东西，宁赣铁路穿越县境东北，境内有五个火车站。320、206国道横贯县境，使余江的触角伸向华东、华南和西南，辐射四方。县乡村公路交织成网，通车里程311公里。江西五大水系之一时信江，流经余江千年古镇锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。项目所在地有景鹰高速与311高速在场南5公里处互交成网，经高速公路去上海500公里，去温州500公里，去省城南昌140公里，沿206国道去鹰潭10公里。近两年，国家投资近500万元改造修建乡村公路110多公里，通过改造，交通状况得到极大改善。2、通讯发达余江县有十分便利的现代化通讯网络。城乡电话网、移动电话网，互联网等，共同构成了全县完善的通讯体系。邮政、电信、移动网络覆盖整个项目区。3、电力充足项目区电力资源丰富，供电接入35KVA高压电线路，电源充足项目用电有保障。公司所在地优越的地理位置和便利的交通网络，为及时获取现代农业科技信息，加快畜牧业发展，提供了优越的条件。是发展生猪规模化养殖和种植业、水产养殖业无公害农产品首选之地，也是开展现代化农业的理想之地。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析本项目主要生产优质生猪和良种公猪精液，为人们提供优质安全猪肉，年生产优质生猪1.5万头，主要是活体销往上海、广东、深圳等沿海省市；为我县生猪养殖场年提供良种公猪精液2万头份。优质安全猪肉被当今世界公认可，倍受世人欢迎，与其他非优质安全肉类比有很强的优势。优质生猪主要是指生猪产品在质量上要具备营养丰富、风味好、瘦肉多等特点，优质生猪生产本身是以安全生产为前提，安全则表现为生猪产品中有毒有害物质和致病微生物均不超过国家规定，国际社会认可的限量指标的要求，食用后对人体健康无有害作用。随着人们生活水平的不断提高和市场经济体制的不断完善，人们对蛋白质及优质品牌肉食品的消费是连年上升，据统计，目前我国人均猪肉年消费量已达40千克以上，我县属于我省较小市鹰潭市管辖，仅以目前鹰潭市120万人口计算，年需猪肉48000吨，而本县60%的生猪外销到上海、广东、深圳等沿海省市，本项目年出栏1.5万优质生猪年产量不到1000吨，因此供需严重失衡，加快我县优质生猪生产势在必形，市场前景广阔。4.1.2市场竞争优势分析据我省市场调查，目前我省优质安全有品牌的猪肉售价要高出一般猪肉的10%-20%，而且市场供不应求；良种公猪精液在我县更是有较好市场，本县有能繁母猪存栏6万头，按每头每次（复配）使用4头份计算，全年至少需要24万头份，本项目良种公猪精液供应16.7%。4.2 营销策略、方案、模式创立优质生猪品牌，主销市场：以上海、浙江、广东等省为主销市场，良种公猪精液除本场使用外，供应本县养殖场和专业户。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析由于我市的特殊地理位置，距离广东、上海、浙江等几个主销区距离均比较近，只要注意安排运输时间，提高运输质量，是完全可以规避风险的。4.3.2 防范和降低风险的对策首先通过提高生猪品质，本身就可降低市场风险，其次是注意安排运输好时间，提高运输质量，以规避风险的。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模本项目生产优质生猪7086头，供应良种公猪精液4万元头份。5.2 建设规划和布局本项目的建设期为1年，自2011年1月-2011年12月。5.3 建设标准和产品标准 创立自有的优质生猪品牌：平均日增重（30-100公斤的猪）870900克/天，比一般三元纯杂猪种平均高出近50克/天；年可产仔2.23窝，比一般三元纯杂猪种平均高出0.04窝以上；经产母猪断奶仔猪每窝可达1112头，比一般三元纯杂猪种平均高出0.51.4头，每年每头母猪可销售生猪2225头，比一般三元纯杂猪种平均高出25头，优质生猪具有极强的市场竞争力。种猪按市场需求销售，肉猪体重达到110kg上市。产品标准全部按江西省种畜种禽生产品种标准及生产技术规范要求和种猪场生产技术规范要求，向社会提供优质生猪和良种公猪精液。5.4 工艺（技术）方案5.4.1技术路线及流程1、项目工艺技术路线方案项目采用“六段三点法饲养工艺。所谓“六段指的是将猪的生产过程分为六个阶段，分别为：空怀母猪配种阶段、妊娠母猪饲养阶段、妊娠母猪分娩哺育阶段、仔猪断乳保育阶段、幼猪生长育成阶段、生长猪育肥阶段。每个生产阶段上下衔接，不可脱节；“三点”：就是把整个饲养工艺流程按阶段分散在三地进行，且三地之间隔开一定距离，保持相对的独立性，以避免疫病的交叉感染。 “六段三点法”生产方案步骤：引进种猪配种后，母猪饲养6周，确认怀孕，赶入妊娠栏饲养，在妊娠栏中再饲养10周后分娩哺育。出生仔猪编写耳号，肉公猪阉割，24-28天断奶。仔猪断奶后，母猪回到配种舍等待复情再次配种，断奶仔猪进入保育区饲养56周。56周后，仔猪转入生长培育区，进入生长舍饲养5周，转入培育舍培育肥1112周，种猪按市场需求销售、肉猪体重达到110kg上市。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性本项目选择引进优质种猪和先进的工人授精技术，目前在国内这方面技术成熟可靠，而且本公司聘有多名省内、市内著名的高级畜牧兽医师或专家担任顾问，以指导本公司生猪生产、经营及售后服务。5.4.3 主要技术参数扩建猪舍8栋及人工授精房等（0.3万M2）引进青年后备优质种母猪350头、种公猪20头在后备舍饲养23个月配种待妊娠100日后转入产房母猪产后13周内全部配种、仔猪7日龄补料、21日龄断奶后转入高床保育（并初选种一次、打上耳号）、断奶母猪转入妊娠舍（以后重复上述过程）仔猪65日龄分群转入中猪舍（或出售）60公斤以上转入大猪舍肥育到110公斤出售。2、饲养种公猪选育优秀种公猪与其余种公猪训练种公猪采精（先用发情母猪诱情、再过渡到用假母猪采精）准备采精用器（严格消毒后使用）进行采精将所采精液送检测室登记、称重、检测品质和活力、评质、稀释、分装、存储销售（授精网点领取）社会服务给生猪养殖场（户）发情母猪配种跟踪服务。优秀种公猪的精液完成检测后向联合育种合作单位公布优秀种公猪的公共性能测定值和其它育种值并通报精液品质检测结果和当前的存储动态。精液的采集从健康无疫的良种公猪采集，选大剂量多、有效精子多（每剂量100毫升、有效精子在40亿以上）的精液，人工授精配种反馈信息为配种受胎率85%以上，且产仔数10头以上种公猪的精液分装储存待销售；培训输精员，要求输精的时间，一般离奶后第36天发情的母猪，在发情后的360小时为宜；稀释倍数的确定：活率在0.7以上的精液,一般按每个输精剂量含40亿个总精子,输精量为80ml确定稀释倍数，例如: 某头公猪一次采精量是200ml ,活力为0.8，密度为2亿/ ml，要求每个输精剂量是含40亿精子，输精量为80ml，则总精子数为200ml2亿/ml=400亿，输精头份为400亿40亿=10份，加入稀释液的量为1080ml-200ml=600ml。 3、处理猪粪和尿采取干湿分离猪粪进入有机肥加工车间（猪尿进入沼气池）生产有机肥（生产沼气和沼液）750吨有机肥和沼液作为肥田、果园、种蔬菜、养鱼的肥料或饲料（沼气用于猪场及周边村民的照明和供能）。5.4.4 物料平衡分析建设期间主要原料材、能源消耗：钢材50吨、水泥1500吨、石砖2500M3、木材120M3、饲料7500吨、电耗20万度、用水6万吨、供热用煤80吨。投产后年增加主要原料材、能源消耗：1、饲料原料5000吨、其中：玉米：3300吨，饼类：660吨，麸皮：780吨，添加剂：170吨，动物植油：90吨2、电耗35万度、3、用水5万吨。5.5设备选型方案主要仪器设备及安装：防疫消毒设备、母猪产床、仔猪温房 (5000吨)饲料加工机组和人工授精等，仪器设备祥细清单具体见附表2-2。5.6 主体工程方案1、项目建设规模：年增加7086头优质生猪出栏，供应良种公猪精液4万头份。2、项目建设内容：主要扩建建筑物有：种公猪及后备猪舍2栋800m2，高床分娩哺乳舍2栋600m2，高床仔猪保育舍2栋400m2，肥猪舍2栋1000m2，人工授精房100m2，精液检测分装存取室100m2；5.7 辅助工程及其它工程方案配套建设排污管道、粪污处理池、围墙和绿化等基础设施。工程明细具体见附表2-2，环保设施和绿化在总体规划中统一建设，绿地面积达到15。5.8 实施进度安排（1）、计划2011年1月至3月进行“三通一平” 和建设准备；（2）、计划2011年4月至9月完成土建设工程；（3）、计划2011年10月至11月完成附属工程和设备购置并安装（5）、2011年12月完成所有项目及尾工程，12月底项目建设竣工验收，交付营运投产。表5-1 项目建设进度计划表建设内容2010年2011年11月12月13月59月1011月12月扩初设计工程招标施工准备土建工程附属工程仪器设备采购安装与调试尾工程及试运行竣工验收第六章 环境影响评价6.1 环境影响项目建设所在地区，一条路进出、环境优美、水源充足、地下水丰富、水质好，场地开阔，有水库、荒地和一些果园，远离居民区，通过粪污处理设施建设，对环境没有影响，而且还可变废为宝，沼气作能源利用，干粪加工成有机肥料，促进农作物生长，实现农牧良性循环。6.2 环境保护与治理措施一、项目主要污染物：该项目投产后产生的污染源有饲料厂的粉尘、噪音、锅炉的煤渣和烟气及养猪生产过程中的粪水。二、治理措施：1、粉尘的防治：饲料厂 生产中产生的粉尘，对处界环境无影响，但厂内粉尘浓度超出卫生标准10毫克/立方米的作业点多处 ，必须加以防治。粉尘的防治采用“密闭为主，吸尘为辅”的原则，首先在有关设备和管道的连接处全部采用密封垫，防止粉尘泄漏；其次是在饲料提升、下落、转接以及容易产生粉尘的设备附近设置吸尘口，使粉尘与轻杂物经风管吸入组合式脉冲布袋除尘器，除尘效率可达99。2 、锅炉烟气的治理：根据当地情况烟囱高度一般不低于20米，采用HK/TS型锅炉脱硫除尘设备其除尘效率95%，脱硫效率为75-93%，脱氮效率28.2%，其副产品烟叶尘等可做农用肥。3、噪音的防治：鼓风机和抽风机采用相应的消声器和隔音筒等降噪装置；风机和电机等安装基础，设置充分的减振设施；各机械间连接处全部填塞耐温橡胶等密封材料，消除漏声；所有设备均选用低噪设备。通过上述综合降噪措施，使车间工作区的噪声控制在85dB以内，将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。4、粪水处理：在养猪生产过程中的粪便和冲洗猪舍的粪水全部流入化粪池和沼气池，变废为宝，将沼液用于养鱼，将沼渣和经化粪池发酵后的粪肥进入果园、草地和菜地作有机肥。5、煤渣处理：锅炉煤渣运到就近的砖厂用于制作煤渣砖。6.3 评价与审批 环境评价和审批按下列规定进行，由市（或县）环保部门进行环评，达到要求，通过验收和审批程序。 1、中华人民共和国环境保护法的规定2、中华人民共和国大气污染防治法的规定3、国家“大气环境质量标准”(GB3095-82)；4、国家污水综合排放标准(GB8978-88)；5、国家锅炉烟尘排放标准(GB3841-82)；6、国家工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85)。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1建设期组织管理1、组织保证为了确保项目按计划实施，成立项目建设领导小组。本着科学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。项目建设领导小组由董事长xxx任组长，项目领导小组下设三个工作小组： 综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草：定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。 工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量(材料、进度)、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。 财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、项目建设期的管理方案项目建设实行“四制管理，即：项目法人责任制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。 项目建设的各个阶段将严格按照基建项目的有关管理规定，在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定理措施和实施方案，严格项目建设管理。(1)计划管理根据项目可行性研究，组织开展项目规划设计和施工设计；根据施工设计及建设单位承建能力，编制项目建设年度计划。年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。(2)工程管理 本项目施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。建设单位和施工单位要相互配合，协同作战。严格按照国家有关规程、规范、规定和建设单位的要求进行施工。结合工程实际情况，做到合理组织、精心安排、精打细算、节省材料、尽心尽责，抓好整个工程建设，使之达到保质保量、少投资、多办事的目的。工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容。 (3)建设资金管理 项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算，主动接受审计和上级主管部门的审计和监督。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金的现象，确保建设资金的安全可靠和合理使用。(4)技术管理由专业技术人员对场地的选择、工艺方案的确定、仪器设备的选购提供指导意见，对建安工程提出具体的技术要求，保障技术管理贯穿项目实施的全过程，实现项目的预期目标。 (5)竣工初验 根据农业基本建设项目管理办法、农业基本建设项目竣工验收管理规定，竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收结算和决算。项目领导小组办公室组织竣工自验。 (6)档案管理 按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图，资金使用等情况等都要指派专人负责整理归档。 7.1.2建成后运行管理 1、经营管理模式 项目建成后，按批次实行“全进全出，”、“工厂化”程序管理模式，严格按照生产程序标准化，生产操作规范化，生产管理制变化。实行目标管理制，总经理全面负责，副总经理负责公司行政办公室、财务部、饲料加工厂、销售部及原料供应部的管理。生产技术管理部经理负责繁殖群管理，生长群管理及疫病诊断化验室的管理2、组织机构设置项目建成后，种猪场必须以市场为导向、以科技为依托，坚持科研与企业(实体)相结合，不断增加种猪生产科技含量、提高市场竞争力、提高经济效益。各组织机构的职能如下：(1)行政管理部 负责制定企业发展规划以及各部门的规章制度。负责对外联系和对外宣传，以及人才引进和培训，树立企业形象，处理内部日常事务和后勤保障工作。 (2)生产技术部负责管理本企业的生产，确保各项生产指标的完成。(3)营销部负责市场营销和收集反馈市场信息。本场所生产的种猪、商品猪均由该部负责销售，并跟踪产品生产状况和质量，进行售后服务，及时了解掌握市场需求变化情况，为下一步的生产、育种及产品开发和制定营销策略提供依据。 (4)财务部负责本场的日常财务结算和财务管理工作。3、项目运行费用(流动资金) 本项目流动资金估算依据国家发改委、建设部联合颁发的发改投资2006530号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件的要求，参照同行业实际水平进行，按照分项详细估算法进行。流动资金主要是购买饲料、药品以及现金、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。项目建成后第一年达到设计能力100%，需流动资金90万元。7.2 劳动定员该项目定员40人，其中管理人员6人，技术人员6人，工人28人.7.3 经营管理措施项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，如工程管理、生产管理、财务管理、营销管理等。一、运行管理机制项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的人员进行操作管理，按照市场机制进行操作和管理，不断学习，提高项目管理水平。二、运行管理制度1、人员管理统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。使人人明确职责，人人努力工作，形成向管理要效益的良好风气。2、财务管理严格按照农业部基本建设财务管理办法的规定，财务独立核算，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。建立健全各项帐目，并按期编制财务报表。3、档案管理建立项目建设详细档案。收集整理检查验收、科研总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料，归并存档，并指定专人保管。三、项目运行费用本项目运行费用（流动资金）估算按照分项详细估算法进行，依据农业基本建设项目管理办法要求，由项目单位自筹。流动资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。项目投产后第一年的运行费用（流动资金）为90万元，由项目单位自筹解决。表7-1 项目运行费用（流动资金）估算表单位：万元序号项目最低周周转计算期（年）转天数次数1234101流动资产128 128 128 128 1.1 现金30 12 17 17 17 17 1.2 应收账款3012