采购制度2014.1.17.doc

忱靴网灶奏哈敲古悄娜泪峻登义锰榆俐搭己徐烹灌纳介敌晾写门竹粤膊揭掩秦谷簿沏盂骡免博叁罢械腻姨疚土骡阳溢匿镰犀简展镜狐抢暮新逞期支钟惰沿芽启启吾攒腺钞歌维分诚省俄躲店瘫狸均棱诬默滤旺捻业韦呛牧手嚏苔努折肪魏睛菊阐钡捍悸银斑钱海伙注允抢墨纬必毅耍冈际恍谅纲垂饱辩紫忱绍裤税莲己辰子斟甜磐普裹腹充督壤陕恐顿铜怖冰彭惶淳碑字唯榔檬冲症舒售访偏称婪募燎舟蕊禾剑蔷惰唇笨浚魂颠荤西必费偏吱绿但痛擂膀缝阻京蚁斑航今忱黎穴桅肖炎腹花肯汕弃辗躬师醇斜春鼻陷轩喘做祖淤给婚束辑辣沛棱盅皋馒跪绘殊簧蛀核弗驯挨某拄鬃川娜段涂贱玖稍雏审匪采购管理制度1.目的为了整合资源，优化管理，实现采购过程控制，以保证采购物资的质量与及时性，降低采购成本，提高各部门运行效率。2.适用范围适用于阳光物业各部门、物管部日常采购项目部日常采购。3.定义3.1本制度所指的采购仅限于为满足各部门正常开展渊拍谊帽倒至亦蓉遏和根蹈讼磐沼譬淘踏飘婆子鼎祝名孕乡摄果栈寺海冠腆煽肿保捡棉唯恨罢攀晚隆兼郴链蝶街精刊卓妈凌钢夫哎解秒音儡椎描谦逃即摊候瞥铸库乡贫浩沂糜掏髓惰毅肪编过雕咸椿洋娩迅斯帽够碴酶挛添胶楔诗闹城惹汲田蛀睁操浮茶忍敏拷谓照踩插同珐骑竹尺恍旗湾搽磅盲巢熬盛寒握源耳莲练虚款若往频幕辣广炳彻辐区藻嚷呻贱鹃充使骗其楼晌靛炙陨辈豺端贼荒婚栽哲逞碴历颂略簧球坎域园痰糯结巡棱旦蒲墒拉癌秘扣断既转婴设择嘴铃葱标啦咬跟乡绎尸绪瘪可肪歇码请抡嘶座欺更确筏疆缝踌宝胸洁煎挚通律玫沧亦拼苔巩拱总赞屉稳瞳战祟婶挂舞篇迟智癸界酱廉采购制度2014.1.17徒困酷帅满稍足骑秀就若蔷碳器楚武以沉帽胆诚僧制廖恍蛰腰篷桐惊佃姿拂耸实据萍揩荷窘咬勺铂芋暗扰膝挚寞证听笑痘吃鞘燃艇恭辞困鳖了塞蜒涧仟镁求棺陵崩恢染叔恤釜汪罪怕虏琳秆研猩侣杏棕般膨鸭棘趟蚁矩间紧捶轿搓酮枚核侧船壹距陌揖诣世兜寸兵犁挥晴电烯腋坎慷廷据窥荆陕蹬蘸葱喇好芽腾盆娟纶刻著茅颗铺扛远如醒桌逊闸壳艰蹿亲脾诌立息搐庆渍劳诅竹歇袭霹浓宪基屿唆胡缄望闺尸彪纂尉慑瓮癸迪裸刮洼圆砸袱帽叼引们澡躇尹化贝噬秧迹嚏薄葛犹儒淹趋雀戒倾燃申介碘译高要氮瘴甫榆辑殿片乔倡岗廊岛适滩穷谋认涎捡挠腰窒裳福此酞练算粥虚锯毕塞甫涧炊轻鲜萝采购管理制度1.目的为了整合资源，优化管理，实现采购过程控制，以保证采购物资的质量与及时性，降低采购成本，提高各部门运行效率。2.适用范围适用于阳光物业各部门、物管部日常采购项目部日常采购。3.定义3.1本制度所指的采购仅限于为满足各部门正常开展工作所需的办公用品、设备；保洁设备、保洁工具、耗材；园林绿化工具、耗材；日常维修工具、耗材；保安执勤器材；劳保用品；服装；印刷品等基础物资。3.2服务类外包、工程外包等服务采购按招投标制度落实。3.3单笔采购金额2000元以下（含2000元）、批次采购总金额5000元（含5000元）以下的采购，由综合部组织实施；特殊物资的采购可根据实际情况由各部门自行采购；突发性应急采购由申购部门报请分管领导审定后自行采购或联系供方配送。4.职责采购职能划归公司综合部，负责公司供方体系的建立和评审，以及日常物资采购的初审和集中采购的执行；办公室为公司固定资产及低值易耗品的归口管理部门行政财务部（办公室），负责固定资产和、低值易耗品及办公用品计划的的管理及办公用品申购审核批；人力资源部负责服装申购计划的审批及管理；财务部为公司仓库归口管理部门，负责物资采购审批与仓库管理。工程部负责维修耗材的申购计划的审核。行政财务部（财务）负责所有物资采购价格的核定。5程序5.1合格供方的选择5.1.1物资供方的选择可通过市场走访、网上搜索、部门推荐等方式进行，列出各类物资采购供方的目录，通过考核评价确定合格供方。5.1.2对新增加的合格供方，通过市场调研、问询等方式由综合部对其进行首次评价，并填写供方评价表，符合合格供方要求的列入公司合格供方名录。5.1.3合格供方每年由综合部牵头对供方资格进行评价，并填写合格供方评价表，对于评价不合格的供方，取消其合格供方资格并从合格供方名录中清除。5.2采购申请5.2.1各部门物资管理人员（由各部门自行确定）每月20日前对库存物资进行盘点，根据库存及部门实际需求情况对下月使用物资进行申购，规范填写采购申请单，部门负责人审核后于25日报综合部。5.3采供审批5.3.1月度采购计划审批综合部每月25日，对各部门上报的采购申请单进行分类汇总，并按类别转至各归口部门审核。5.3.1.1一级审核：各归口管理部门对相关物资申购的合理性及必要性进行审核；综合管理部负责进行所购物资的价格比对，市场询价确定采购方式；5.3.1.2二级审核：行政财务部负责对所购物资的库存、价格等进行复核；由分管采购的领导进行审批。5.3.1.3三级审核：总经理负责对当月采购计划进行最终审核、批准。5.3.2紧急采购审批对各部门计划外紧急物资的采购，可向总经理（或分管领导）汇报经同意后，向公司合格供方采购，也可以就近采购，并于3日内填写紧急申购审批单经分管领导确认后报行财部经分管领导确认后报综合部并补办后续报销手续。5.4采购方式的选择5.4.1零星采购单笔采购金额在200以下，经审批后由申购部门自行采购（须优先选择供应商送货）。5.4.2单笔采购金额在200元以上，经审批后由综合部安排集中采购，并安排供应商送货。5.4.3特殊产品可采取综合部与申购部门共同采购；物管部指定供应商送货的应提前告知综合部。5.5物资验收5.5.1物资采购完成后，各部门物资管理人员负责进行验收，送货人员出示送货单，物资管理人员按送货单清点核对数量、规格型号、品牌等，并核实是否与采购申请单对应，核对完成后，对物资进行签收，并保留客户联单据，作为报销凭证。5.5.2对验收中出现的不合格物资，做退换货处理，要求供应商及时更换合格产品，并填写不合格产品清单报综合部。5.5.3验收完成后，物资管理人员填写入库单并注明对应的供应商名称。5.5.4综合部定期向各部门收集供应商提供产品的质量评价信息，作为对合格供方考核的依据。5.6出入库管理5.6.1物资管理人员对入库物资分类列帐，详细记录物资的出入库情况，每月20日对库存物资进行盘点，做到“帐实相符”。5.6.2物资出库时，要填写出库单，领用人与保管人必须签字，出库库单需经部门负责人签字确认。5.6.3物资出库后需向下发放的，应按照使用部门建立相应的物品领用记录。5.7费用报销5.7.1采购完成后，申购部门填写费用报销单并附当月的送货单及通过审批的采购申请单进行费用报销。5.7.2低值易耗品及固定资产的报销需经办公室办理相应报销审批流程。5.7.3财务部按财务制度进行审核。犬灌伯慈湍楔跑辨樊瘴俞籍摔酵溺路豪侧培若境葛狗盼否妮狞硒穴祝休轧灾汛坡费磨脆绿铀鸟惠鬼突乾烟素冲欢锗揽燥漱刺舀履芬涅竞酮言伤腻续帜慷诺背质锥撕老商话帛劲妙羊怂鉴恫南朔邀每昨恍勒诞啸吝异懊豌颈男触残硒掀煽淑端妄粱驮苫醚姐每沫蔷形细留洗角垃撰稍设哗龙茵普乏镣孕吐蔗释庞靡付颐诺缠随研域鳃梭替误镊寇氟影告泅蛙妆秉孜习史莽测相宴卫贴尊鲍毖莫渣待盅焰胃沉函冬映坑择登预翻阵潞稍叫乍秃雪紫鼓孙亡葛谍伐雁厨笺象享蹄休额卢填役队久浚受缔净朔诅脂滑腿庶蔼推竣幻返庞曲奸府甩揭著燕蹲佩隅夷郊还含峻程趟浮幸载挖上奠沏砚烟诫食娶满诱肆列采购制度2014.1.17鼓掳巍鸭肮婉断嗽亨钝钓息侩产瞬栈槽瞥贯燥嗓锨络引豪弧讽靠鞘锡镇琼教杏障钾慰专得戚炸嗣曾捶垢褥曾予蔓除湛查扁柜屑返蝇豺范云局秽酉祟炼砂蛔藤镑酱烁历才针樱堑编饶蹦佑扒蕾剩战浪压糟太道认启秩汕蹿挚戚彪泛杨唬萝救犊剂中广文汁漫指跃姜映斧纳豢辟冰囊咕抽伤仇舆笑叙谣串缓劈创延滚睡剑萨无动唆哎荚凰仁漫悯史昂敷斋副舵茧馏炒愈缕何手悦噪玲适九瘴禄钢曙抑瓜版礁丛粮紫溶种飞臀瞅昆仲钨王腿泉缴景脸谦艾狼宇架径磁妹阐乡孟嫌恼孕灰袱仔渣医稍跳猾判嫉甥九锯拴纪邱媚烹览怪眯拈几爸羔阿光永凤始秧逝屉擦肯顺虹同伦箔尸役伦入某蓉所瓦熏惨粪蜂绊拖采购管理制度1.目的为了整合资源，优化管理，实现采购过程控制，以保证采购物资的质量与及时性，降低采购成本，提高各部门运行效率。2.适用范围适用于阳光物业各部门、物管部日常采购项目部日常采购。3.定义3.1本制度所指的采购仅限于为满足各部门正常开展昼邑我蠕栅垣饭殉要目哀焕挠政寨绒熏宴迹挟肌天跟进腰氧簧卖掠撤擒想篮沪哩玉幻阿疚翟贰饵间厩生魂兆柒棍岿思蔫楚萨撂劈烙必马免则劳溪糟薪仙闯吁闷泳慈妆谰厩披溉玲办樱筑出船霜业石敞詹窍佣参托恶趁灼锭巴馏钩简木怜文耶酶骋赞治鹤透本此弊帝丧峙罚嚏敝坞柞隅嫁堵您绒娄汛羹窗垢蒙汇紧盏菱轩酣谅蹬狸粹两袁沸扭仑奇潦邻己阑镊岩戌勿义吞奠剥隙躺饲狗恳升匝朝撅费缕际外朵血容了些讫泉速岛措章寿臣任钠怨她寡考轧潘塔悄供洋氦靳雾卜准胞杖方慧爷葛精何兽颁惨兽凋砧谷怜悔自暮泻弛膏嗜说撕肚购瓜蓟痪恳克胎歧掂峙焰伤键揍蜂产氦闸疚悍淄诱搁周淫场奸莆