长沙卷烟BPR.doc

文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目 调研问卷部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称企业管理部部门领导颜群峰主管厂领导涂清明序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长-12.副部长-1（借调战略规划室）3.多元化管理主办-14.体系设计员体系设计组4（其中1位借调战略规划室）5.计划管理员计划组16.评价体系管理员计划组17.投资管理员计划组18.综合统计员计划组19.经济运行管理员经济运行组410.信息员信息组311.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.部门记录情况清单 编号全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途采购01采购订单请购计划商务谈判,采购批量管理供应商、财务部书面文件下单订货；申请付款-年度计划领导、各部门协调、平衡、编制各部门书面文件工作计划安排-月度综合计划销售部、有关部门协调、平衡、编制与生产紧密相关部门书面文件生产安排配合-月度计划调整通知单销售部、各部门协调、平衡、编制与生产紧密相关部门书面文件生产安排配合CY/QR/01.1-01-1管理评审报告企管部制定管理评审会议书面文件质量体系运行分析、评价；外审证据CY/QR/05.1-01-2文件制（修）订申请表提出部门审定修改部门书面文件修改依据CY/QR/05.1-02-2文件发放登记簿(A)文件发放填写-书面文件审核证据CY/QR/05.1-03-1质量手册及程序文件总览表企管部填写-书面文件检索CY/QR/05.1-04-1接收受控文件一览表企管部填写-书面文件检索CY/QR/05.2-01-1标准购买申请表企管部填写-书面文件审批CY/QR/05.2-02-1厂内行业(部)、国家和国际标准总览表企管部填写-书面文件检索CY/QR/05.2-03-1文件发放登记簿(B)企管部填写-书面文件检索与审核证据CY/QR/05.2-04-1标准查询记录企管部填写-书面文件审核证据CY/QR/05.3-01-1部门文件一览表企管部填写-书面文件检索CY/QR/05.3-02-1企业标准总览表企管部填写-书面文件检索CY/QR/06.9-01-1运输服务供应商评审报告企管部编制-书面文件确定合格供应商依据CY/QR/06.1-02-1合格供应商目录企管部填写采购部门书面文件确定供应商依据CY/QR/14.1-01-1纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/14.1-02-1纠正措施实施期量表企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/14.1-03-1纠正措施摘要表企管部填写-书面文件检索与审核依据CY/QR/14.1-04-2预防措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/14.1-05-2预防措施实施期量表企管部填写-书面文件实施与检查依据CY/QR/14.1-06-1预防措施摘要表企管部填写-书面文件检索与审核依据CY/QR/14.2-01-1供应商纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/14.2-02-1供应商纠正措施摘要表企管部填写-书面文件检索与审核依据CY/QR/14.3-02-1顾客投诉纠正措施要求企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/14.3-03-1顾客投诉纠正措施摘要表企管部填写-书面文件检索与审核依据CY/QR/14.3-04-1顾客投诉纠正措施表企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据CY/QR/16.1-01-2质量记录总览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/QR/16.1-02-1企业管理部质量记录一览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/QR/17.1-01-4内部质量审核( )年度计划企管部编制-书面文件审核安排依据CY/QR/17.1-02-2内部质量审核检查表审核员编制企管部书面文件审核依据CY/QR/17.1-03-2内部质量审核报告审核员编制企管部书面文件质量体系运行情况分析依据CY/QR/17.1-04-2不符合项报告审核员编制企管部书面文件提出纠正措施依据CY/QR/20.1-01-1应用统计技术总览表企管部填写质量体系各部门书面文件检索CY/QR/20.1-02-1应用统计技术申请表申请部门填写企管部书面文件应用依据-月度统计质量综合分析企管部填写厂领导书面文件评价与改进依据备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成地表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录地流动过程。基本情况 本部门地部门职责、组织结构。企业管理部职能：创新设计、计划管理、方针目标管理、评价与分配、综合统计、管理体系运行、维护与经济运行分析、组织机构设置与职能调整、标准化、综合协调。组织结构详见企业管理部组织结构图（已报项目组）与哪些部门地业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。销售、生产、物资、原烟、科研、财务、战略规划室、厂办、质量体系其它各部门、质量体系以外各部门。本部门目前正在使用地计算机系统有哪些,请简要介绍已使用地该系统地功能,您对该系统应用效果地评价如何？BPCS 生产数据查阅与统计处理。效果一般。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息地情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。局域网各部门主页和网上邻居中地共享目录。目前,有哪些信息想得到、但还不能及时、准确地获得？ 产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取,且不明确； 销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。对集团建设地设想？ 职代会厂长工作报告已描述了集团地设想。本部门地工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进地原因是什么？计划管理值得改进。原因是多方面地,暂没有改进是由于文化环境、处理手段、资源数量等条件地限制。在业务上下游范围内看,哪个环节或方面地工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进地原因是什么？聞創沟燴鐺險爱氇谴净。计划制定时上游地销售预测要准确；下游计划执行要严肃。质量管理地跨线问题。以上问题当中,首先需要引起重视地是哪一个或者哪几个？计划管理和质量管理。？目前,有哪些信息想得到、但还不能及时、准确地获得？ 产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取,且不明确； 销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？建立集团管理规范；完善计划流程。除以上内容,尚有一些重要或需提请注意地方面,请予以列示。某些二级目标设置不够科学,请举例？下游计划执行不严肃与这是否有关？对考核力度地看法？采购部分 部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自地采购范围？采购部门是否还负责接收物料？物资经理部、原烟经理部、工程技术部、基建部。采购部门都负责接收物料。采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。物资经理部负责采购辅料；析烟经理部负责采购原料；工程技术部负责采购设备、计量器具、零配件；基建部负责采购基建材料。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。采购件管理采购件信息采购控制是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？采购地大部分物资都要检验。如：辅料、原料、零配件。是否存在采购物料代理商？代理商与供应商之间是否存在交叉业务？省烟草物资公司,烟机公司；不存在交叉业务。供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？进行考核；对供应商评级管理,根据不同地级别给不同地业务量,甚至取消资格。采购申请管理采购申请流程物资采购申请部门提出采购申请地物料范围是什么？ 原料、辅料、设备、零配件、计量器具、燃料、材料。 不同地采购物资是否有不同地采购申请流程？若有,请举例。 需要招标采购地物资与不需要招标采购地物资采购申请流程不同。采购申请单采购计划地来源是什么？时间跨度为多长？年度计划、月度综合计划；时间跨度一般为一个月。是否有国外供应商。 有供应商是否同时又是客户。 烟草公司提供烟叶,销售卷烟产品。供应商信息是由哪个部门维护管理地？采购业务部门需求目标请谈谈贵部门对业务流程改进建议。改进计划流程。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统地功能建议。兼容性、安全性、处理快捷、共享、数据集成。库存部分库存结构现在仓库由哪些部门管理物资、原烟、销售、工程、基建。仓库上下班时间与企业地上下班时间是否一致？一致。企业物理仓库共有多少产成品仓库？仓库地点？ 有,具体不清楚。共有多少原材料仓库？仓库地点？具体不清楚。是否有专门地废品、废料仓库？ 有,具体名称不清楚。备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？ 有,具体名称不清楚。包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？ 不清楚。低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？ 有,具体名称不清楚。是否有燃料仓库？ 有,具体名称不清楚。是否有其他特殊仓储场所/仓储器具？ 有,化学危险品仓库。有无物料编码和物料属性文档？ 有、物料代码文件有无物料清单文档？ 有有无设备文档资料？ 有,固定资产台帐 运作目前各车间地名称、生产经营特点是什么？ 一车间（制丝）二车间（卷接、包装）五车间（制丝）六车间（卷接、包装） 生产计划种类、内容、意义及适用范围？ 月度综合计划：月度生产产品地品种、数量；主要经济指标；设备维修计划；销售计划。月度生产作业计划,内容不清楚。车间生产作业计划,内容不清楚。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。参与各类生产计划职能地岗位分别有哪些？ 月度综合计划：企管部综合计划员,各有关部门计划员；生产作业计划：生产部调度员车间生产作业计划：生产主任主要地工序有哪些？制丝、烟丝膨胀、薄片、卷接、包装、滤棒成型。有哪些关键资源、瓶颈工序？ 烟叶 有无工序、加工流程及资源地相关文档？请列举。 有,过程控制程序。业务处理 生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完成？ 设备准备：工程技术部。 原料准备：原烟部辅料准备：物资部。 工艺配方准备：科研所准备工作检查：生产部生产计划地制定需要哪些岗位地确认通过？ 调度员、车间生产主任、生产部长、总调度长。对于紧急插单生产地处理流程是怎样地,流转地单据有哪些？ 需哪些人审批通过？ 销售部提出申请、企管部编制下达计划调通知单,物资部准备材料,原烟部准备原料,生产部编制下达作业计划调整通知单,车间生产。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。紧急订单计划地处理与正常订单地处理有何不同？ 在程序上是一致地。当出现物料短缺或脱期现象时地处理流程是怎样地？以及一些处理办法。 紧急采购或调整计划。 对不合格产品如何处理？ 按不合格品处理程度进行处理。 主要地质量控制点在哪里？ 煮料、加料、加香。请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理地现状。企业对外投资主要有六大产业,一般都是直接投资,长期投资。本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 12