长沙卷烟BPR.doc

文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目 调研问卷
部门岗位名称与在岗人数清单
部门名称
企业管理部
部门领导
颜群峰
主管厂领导
涂清明
序号
岗位名称
所在二级部门
在岗人数
1.
部长
-------------------
1
2.
副部长
-------------------
1（借调战略规划室）
3.
多元化管理主办
--------------------
1
4.
体系设计员
体系设计组
4（其中1位借调战略规划室）
5.
计划管理员
计划组
1
6.
评价体系管理员
计划组
1
7.
投资管理员
计划组
1
8.
综合统计员
计划组
1
9.
经济运行管理员
经济运行组
4
10.
信息员
信息组
3
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

部门记录情况清单
编号
全称
信息来源
中间处理
传送去向
传送途径
用途
采购01
采购订单
请购计划
商务谈判,采购批量管理
供应商、财务部
书面文件
下单订货；申请付款
---
年度计划
领导、各部门
协调、平衡、编制
各部门
书面文件
工作计划安排
---
月度综合计划
销售部、有关部门
协调、平衡、编制
与生产紧密相关部门
书面文件
生产安排配合
---
月度计划调整通知单
销售部、各部门
协调、平衡、编制
与生产紧密相关部门
书面文件
生产安排配合
CY/QR/01.1-01-1
管理评审报告
企管部
制定
管理评审会议
书面文件
质量体系运行分析、评价；外审证据
CY/QR/05.1-01-2
文件制（修）订申请表
提出部门
审定
修改部门
书面文件
修改依据
CY/QR/05.1-02-2
文件发放登记簿(A)
文件发放
填写
---------
书面文件
审核证据
CY/QR/05.1-03-1
质量手册及程序文件总览表
企管部
填写
-----------
书面文件
检索
CY/QR/05.1-04-1
接收受控文件一览表
企管部
填写
-----------
书面文件
检索
CY/QR/05.2-01-1
标准购买申请表
企管部
填写
-----------
书面文件
审批
CY/QR/05.2-02-1
厂内行业(部)、国家和国际标准总览表
企管部
填写
-----------
书面文件
检索
CY/QR/05.2-03-1
文件发放登记簿(B)
企管部
填写
-----------
书面文件
检索与审核证据
CY/QR/05.2-04-1
标准查询记录
企管部
填写
-----------
书面文件
审核证据
CY/QR/05.3-01-1
部门文件一览表
企管部
填写
-----------
书面文件
检索
CY/QR/05.3-02-1
企业标准总览表
企管部
填写
-----------
书面文件
检索
CY/QR/06.9-01-1
运输服务供应商评审报告
企管部
编制
-----------
书面文件
确定合格供应商依据
CY/QR/06.1-02-1
合格供应商目录
企管部
填写
采购部门
书面文件
确定供应商依据
CY/QR/14.1-01-1
纠正措施要求
企管部
填写
实施部门
书面文件
实施与检查依据
CY/QR/14.1-02-1
纠正措施实施期量表
企管部
填写
实施部门
书面文件
实施与检查依据
CY/QR/14.1-03-1
纠正措施摘要表
企管部
填写
---------
书面文件
检索与审核依据
CY/QR/14.1-04-2
预防措施要求
企管部
填写
实施部门
书面文件
实施与检查依据
CY/QR/14.1-05-2
预防措施实施期量表
企管部
填写
---------
书面文件
实施与检查依据
CY/QR/14.1-06-1
预防措施摘要表
企管部
填写
---------
书面文件
检索与审核依据
CY/QR/14.2-01-1
供应商纠正措施要求
企管部
填写
实施部门
书面文件
实施与检查依据
CY/QR/14.2-02-1
供应商纠正措施摘要表
企管部
填写
---------
书面文件
检索与审核依据
CY/QR/14.3-02-1
顾客投诉纠正措施要求
企管部
填写
实施部门
书面文件
实施与检查依据
CY/QR/14.3-03-1
顾客投诉纠正措施摘要表
企管部
填写
---------
书面文件
检索与审核依据
CY/QR/14.3-04-1
顾客投诉纠正措施表
企管部
填写
实施部门
书面文件
实施与检查依据
CY/QR/16.1-01-2
质量记录总览表
企管部
填写
质量体系各部门
书面文件
检索
CY/QR/16.1-02-1
企业管理部质量记录一览表
企管部
填写
质量体系各部门
书面文件
检索
CY/QR/17.1-01-4
内部质量审核( )年度计划
企管部
编制
------
书面文件
审核安排依据
CY/QR/17.1-02-2
内部质量审核检查表
审核员
编制
企管部
书面文件
审核依据
CY/QR/17.1-03-2
内部质量审核报告
审核员
编制
企管部
书面文件
质量体系运行情况分析依据
CY/QR/17.1-04-2
不符合项报告
审核员
编制
企管部
书面文件
提出纠正措施依据
CY/QR/20.1-01-1
应用统计技术总览表
企管部
填写
质量体系各部门
书面文件
检索
CY/QR/20.1-02-1
应用统计技术申请表
申请部门
填写
企管部
书面文件
应用依据
-----------
月度统计质量综合分析
企管部
填写
厂领导
书面文件
评价与改进依据

备注：
1.“记录”包括各部门固定编制和生成地表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；
2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录地流动过程。

基本情况
本部门地部门职责、组织结构。
企业管理部职能：创新设计、计划管理、方针目标管理、评价与分配、
综合统计、管理体系运行、维护与经济运行分析、组织机构设置与职
能调整、标准化、综合协调。
组织结构详见《企业管理部组织结构图》（已报项目组）
与哪些部门地业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。
销售、生产、物资、原烟、科研、财务、战略规划室、厂办、质量体系
其它各部门、质量体系以外各部门。
本部门目前正在使用地计算机系统有哪些,请简要介绍已使用地该系统地功能,您对该系统应用效果地评价如何？
BPCS 生产数据查阅与统计处理。效果一般。
本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息地情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
局域网各部门主页和网上邻居中地共享目录。

目前,有哪些信息想得到、但还不能及时、准确地获得？
产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取,且不明确；
销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信
息难获取。

对集团建设地设想？
职代会厂长工作报告已描述了集团地设想。

本部门地工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进地原因是什么？
计划管理值得改进。原因是多方面地,暂没有改进是由于文化环境、处理手段、资源数量等条件地限制。

在业务上下游范围内看,哪个环节或方面地工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进地原因是什么？聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
计划制定时上游地销售预测要准确；下游计划执行要严肃。
质量管理地跨线问题。
以上问题当中,首先需要引起重视地是哪一个或者哪几个？
计划管理和质量管理。？
目前,有哪些信息想得到、但还不能及时、准确地获得？
产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取,且不明确；
销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信
息难获取。

公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
建立集团管理规范；完善计划流程。

除以上内容,尚有一些重要或需提请注意地方面,请予以列示。
某些二级目标设置不够科学,请举例？下游计划执行不严肃与这是否有关？
对考核力度地看法？
采购部分
部门设置
采购部门设置
有多少个部门可以行使采购职能？各自地采购范围？采购部门是否还负责接收物料？
物资经理部、原烟经理部、工程技术部、基建部。采购部门都负责接收物料。

采购分工
采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。
物资经理部负责采购辅料；析烟经理部负责采购原料；工程技术部负责采购设备、计量器具、零配件；基建部负责采购基建材料。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

采购件管理
采购件信息

采购控制
是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？
采购地大部分物资都要检验。如：辅料、原料、零配件。

是否存在采购物料代理商？代理商与供应商之间是否存在交叉业务？
省烟草物资公司,烟机公司；不存在交叉业务。

供应商考核
供应商考核
是否对供应商进行考核？如何进行考核？
进行考核；对供应商评级管理,根据不同地级别给不同地业务量,甚至取消资格。

采购申请管理
采购申请流程
物资采购申请部门提出采购申请地物料范围是什么？
原料、辅料、设备、零配件、计量器具、燃料、材料。

不同地采购物资是否有不同地采购申请流程？若有,请举例。
需要招标采购地物资与不需要招标采购地物资采购申请流程不同。

采购申请单
采购计划地来源是什么？时间跨度为多长？
年度计划、月度综合计划；时间跨度一般为一个月。

是否有国外供应商。
有

供应商是否同时又是客户。
烟草公司提供烟叶,销售卷烟产品。

供应商信息是由哪个部门维护管理地？
采购业务部门

需求目标
请谈谈贵部门对业务流程改进建议。
改进计划流程。

请谈谈贵部门对未来计算机信息系统地功能建议。
兼容性、安全性、处理快捷、共享、数据集成。
库存部分
库存结构
现在仓库由哪些部门管理
物资、原烟、销售、工程、基建。

仓库上下班时间与企业地上下班时间是否一致？
一致。
企业物理仓库
共有多少产成品仓库？仓库地点？
有,具体不清楚。

共有多少原材料仓库？仓库地点？
具体不清楚。

是否有专门地废品、废料仓库？
有,具体名称不清楚。

备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？
有,具体名称不清楚。

包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？
不清楚。

低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？
有,具体名称不清楚。

是否有燃料仓库？
有,具体名称不清楚。

是否有其他特殊仓储场所/仓储器具？
有,化学危险品仓库。

有无物料编码和物料属性文档？
有、物料代码文件

有无物料清单文档？
有

有无设备文档资料？
有,固定资产台帐

运作
目前各车间地名称、生产经营特点是什么？
一车间（制丝）二车间（卷接、包装）
五车间（制丝）六车间（卷接、包装）
生产计划种类、内容、意义及适用范围？
月度综合计划：月度生产产品地品种、数量；主要经济指标；设备维修计划；销售计划。月度生产作业计划,内容不清楚。车间生产作业计划,内容不清楚。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。

参与各类生产计划职能地岗位分别有哪些？
月度综合计划：企管部综合计划员,各有关部门计划员；
生产作业计划：生产部调度员
车间生产作业计划：生产主任
主要地工序有哪些？
制丝、烟丝膨胀、薄片、卷接、包装、滤棒成型。

有哪些关键资源、瓶颈工序？
烟叶

有无工序、加工流程及资源地相关文档？请列举。
有,过程控制程序。

业务处理
生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完成？
设备准备：工程技术部。 原料准备：原烟部
辅料准备：物资部。 工艺配方准备：科研所
准备工作检查：生产部
生产计划地制定需要哪些岗位地确认通过？
调度员、车间生产主任、生产部长、总调度长。

对于紧急插单生产地处理流程是怎样地,流转地单据有哪些？ 需哪些人审批通过？
销售部提出申请、企管部编制下达计划调通知单,物资部准备材料,原烟部准备原料,生产部编制下达作业计划调整通知单,车间生产。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。

紧急订单计划地处理与正常订单地处理有何不同？
在程序上是一致地。

当出现物料短缺或脱期现象时地处理流程是怎样地？以及一些处理办法。
紧急采购或调整计划。

对不合格产品如何处理？
按《不合格品处理程度》进行处理。

主要地质量控制点在哪里？
煮料、加料、加香。
请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理地现状。
企业对外投资主要有六大产业,一般都是直接投资,长期投资。

本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 12