商业或项目计划书提纲.doc

附件1商业或项目计划书提纲第一章 执行总结（此章节是后续各章节的总结和提炼）1.1 项目或企业背景1.2 项目或企业规划1.3 市场分析1.4 行业竞争分析1.5 组织与人事分析1.6 财务分析1.7 风险分析第二章 项目或公司简介2.1 项目或公司概述 互联网+乡村旅游是一个提供农村体验式旅游及优质农副产品销售的创新型 O2O 项目。项目筹备建设乡村旅游 APP 平台，连接用户与农村资源，致力于提升乡村休闲旅游用户体验，提供高品质农副产品。乡村旅游 APP 简介 乡村旅游 APP 是一款主打乡村体验式游、特色农副产品销售的移动应用。乡村旅游 APP 整合了农村的休闲旅游资源和农副产品资源，通过社区连接用户与农村 资源，以体验式旅游来带动当地的农副产品销售。项目团队的最终目标是将 乡村旅游 APP 打造成特色乡村旅游国内第一品牌。乡村旅游 APP 专注于“互联网+旅游业”，定位一小时生活圈中的乡村休闲旅游， 系统展示乡村休闲旅游项目，同时项目策划团队也可为客户提供线路私人定制服 务。通过线下乡村休闲旅游与线上 APP 平台相结合的 O2O 模式，为客户提供便 捷、舒适的乡村休闲游体验。乡村旅游 APP 主要功能为三点，具体分：为乡村休闲旅游线路发布、优质农副 产品销售以及社区。乡村休闲旅游线路的设计理念不同于现在的旅游电商，而是 侧重于按照主题分类的玩法，把用户在农村可能产生的消费打包成可购买的 Package。用户只用购买一个套餐，即可完成订票及行程安排。2.2 项目或公司服务及业务简介1品质化服务，体验为先 在线下提供优质的体验式旅游的基础上，乡村旅游 APP 设计了智能化筛选功能， 向用户推送最合适的产品，为用户提供最优质的服务。 乡村旅游 APP 根据自身团队的优势走差异化的产品路线，侧重于按主 题分类 的特色玩法，包含采摘、户外小 Par、露营、户外烧烤、垂钓、农家乐等。乡村旅游 APP 也会根据目标客户群体类，包含亲子游、班级游、朋友小聚、企业员工活 动等。2优质化产品，品质保障 项目派出专业的营销团队对乡村农副产品的市场状况进行详细的市场调研，将全部农副产品进行了标准化分类和定位，以保证提供给消费者优质的农副产品。3私人化定制，需求为先 乡村旅游 APP 提供“私人定制”特色服务。当团体客户有活动定制需求时，项目策划团队可提供活动的组织与策划服务，同时可以向客户推荐项目的特色活动，比如“任务型游戏”、“户外小 PAR”等，根据客户的人数和要求为客户定制一套 农村休闲游方案。4产品化工艺，弘扬文化 乡村旅游将某些农村独特的手工艺品包装成产品，通过推广农村体验式旅游， 让游客们接触到我国农村各具特色的手工艺品，从而更好地弘扬和传播当地独特 的民俗文化。2.3 发展规划项目发展规划采用梯度推进的动态演进策略，在初期、中期和长期三个阶段逐步推进 乡村旅游 APP 在地理区域、用户数量和产品种类这三个层面的市场投入和拓展，形成“多区域、多用户、多产品”的企业发展格局。短期目标（0.5 年）：完成线上平台的建设，整理好线下的旅游资源与农副产 品资源。在南京市、徐州市进行试点，依靠技术优势，逐渐渗透目标市场，积累 用户资源，建立初步销售网络，并树立良好的企业形象。中期目标（0.5-2 年）：试点完成后迅速在全国进行推广，首先完成一、二线 城市的市场占领，提高产品和品牌的知名度，扩大销售量，并强化与客户的关系。长期目标（2-5 年）：进一步提高项目的整体水平，实现全国市场的占领，稳 定全国市场份额，并开拓新市场，致力于得到更高的顾客满意度。第三章 市场与竞争分析3.1 市场现状中国各地的乡村旅游开发以农业观光和休闲农业为主，民俗风情旅游；以收获各种农产品为主要内容的务农采摘旅游和以民间传统节庆活动为内容的乡村节 庆旅游等几个方面。目前，中国乡村旅游发展已经初具规模，并呈现出多样化发 展的态势。我国乡村旅游起步较晚，但已引起人们的重视。相比国外乡村旅游产 业，我国发展乡村旅游的优势体现在：乡村的原真性、旅游资源丰富、旅游有最 稳定的客源主体。 项目与景点需求。 调查发现，都市乡村旅游中最受欢迎的活动项目是水上运动，占 48.0%，这对于拥有江南水乡特色的南京都市乡村旅游来说，是一项可以大力开发的活动；其次为休闲活动、康体活动、文化活动，分别占 47.6%、44.2%、42.6%。同时， 最受消费者青睐的景点类型为森林公园类，占 53.1%，这与人们渴望回归自然的 愿望有很大关系；其次为特色休闲村镇类、农家乐类、高科技农业观光体验园， 分别占 48.4%、45.0%和 42.1%，可见，对都市乡村旅游而言，传统类与现代高科 技类的景区对市场具有同样吸引力，这也是都市化地区旅游可持续开发需要关注 的核心问题，不容忽视；另外，农业主题园区类和乡村度假区类也占一定比例， 分别为 34.3%和 33.8%。3.2 市场前景消费者到乡村旅游最常见的出行方式为乘坐旅游集散中心的旅游巴士、自驾车及跟随旅游团。旅游集散中心作为乡村旅游最重要的配套设施之一，已经为广大消费者所熟悉，并且是他们最常选择的出行通道，说明目前旅游集散中心的便 利性比较为消费者所认同。其次自驾车出游的比例达到 43.1%，近年来，南京私 家车的发展极为迅速，同时租车市场的进一步规范与成熟，使得人们的出行更加 随意便利。乡村旅游的消费者跟随旅行团出游的比例并不是特别高，对旅行社的 依赖程度低。不同群体之间在出行方式上表现出明显的差异性，体现在中年群体 (36-50 岁)自驾出游的比例更高，这显然与经济实力密切相关；老年群体(50 岁以 上)，选择旅行团的比例高，调研发现，老年群体表现出相当强的依赖性，对居委会信赖度较高；学生群体(20 岁以下)选择坐旅游巴士出行的比例超过 78.6%，明 显高于其他群体。总之，乘坐旅游集散中心的旅游巴士为多数消费者所青睐，自 驾出游不容忽视。因此，提高都市乡村旅游的便利程度，强化旅游集散中心集聚 和辐射功能是关键，另外，随着自驾旅游市场不断壮大，需要提供更加周全服务， 如沿途增设显眼的路标、停车场所及相关服务等。消费者在选择出游的时机时， 考虑最多的因素为季节、是否节假日。从季节选择来看，对 81.4%的消费者来说 是最需要考虑的，认为乡村旅游主要为春、秋两季，春天重于观赏和踏青，秋天 则主要是采摘。为此，乡村旅游项目应从游乐项目、活动策划等方面入手，减少 季节的不利影响，使乡村旅游淡旺季趋于平衡。3.3 目标市场针对目标市场特征和目标客户行为特征，将互联网与故事性、人文性整合， 提升“乡村旅游”的品牌形象，增强“乡村旅游”的市场知名度和影响力，传递“乡村旅游”的核心理念打造农村户外休闲游与优质农产品销售国内第一品牌，城 1市居民享受到农村资源，让农民获得经济回报，培养目标客户对农村资源的信赖， 激发潜在客户的兴趣，满足客户的个性化需求。3.4 市场营销策略和商业模式阐述乡村旅游是互联网性质的项目，在旅游业和农产品行业中的角色都是方案设计 与提供平台，具体产品都有相应的提供商负责。项目主要提供的产品和服务包括： 提供产品信息、为商家提供销售平台，为顾客设计私人定制的旅游路线，为农村 体验式旅游景点提供开发建议等，因此项目主要通过与供应商协商，抽取销售提 成，平台广告收入等。3.5 竞争分析目前国内乡村旅游网站较多，有乡途网、村村乐、中国乡村旅游网等等，它们提供的产品和服务较为相同，但是专业的农业休闲旅游及优质农副产品 APP 市 场基本为空白，因此 乡村旅游想要进入该市场比较容易。内部因素外部因素优势（S）劣势（W）1.产品的独创性、专业性、系统 性；2.团队具有创新精神，员工富有 活力和激情，内部关系密切， 信息传递顺畅；3.经济效益高，社会效益明显；4.O2O 服务平台的便捷支付。1.互联网运营经验相对欠 缺；2.资金不充裕。机会（O）SO 战略：发挥项目优势，利用 外部机会WO 战略：抓住外部机会， 弥补项目弱点1.国家政策和相关法 律法规的支持；2.市场需求旺盛，消 费者的网购习惯增强 逐渐养成；3.农村旅游和特色农 副产品的发展迅速。1.保持团队创新性，采取措施团 结员工，调动积极性，增强凝 聚力；2.注重用户体验，保证顾客满意 度，提高市场占有率；3.私人定制，设计特色套餐，打 造个性化产品，满足差异化市 场需求；4.线上网络与线下体验业务结 合推广。1.积极向行业内领先企业 学习经验和管理技巧；2.依靠政府提供的融资渠 道进行融资，积极争取风 投的投资；3.初期着重政府公关和社 会舆论宣传，借力拓展市 场；4.及时进行市场开拓，抢 占市场先机，打造品牌。威胁（T）ST 战略：利用项目优势，回避 外部威胁WT 战略：减少项目弱势， 回避外部威胁1.互联网大鳄入侵；2.经营产品被模仿；3.行业发展前景好， 高额利润率将吸引潜 在竞争者进入市场。1.利用先进的商业模式，打造独 有的品牌形象,在顾客中形成良 好的口碑；2.充分利用先行优势，限制潜在 竞争对手将来的发展潜力。1.注重与村官合作，争取 建立稳固长久的合作关 系，共同改善民生问题；2.做好财务管理，严格控 制成本。第四章 运营分析4.1 生产组织4.2 质量控制4.3 组织管理4.4 人事管理第五章 财务分析5.1 投融资分析5.2 财务预算2.未来三年费用预测表（单位：万元人民币）年份研发市场生产行政设备其他合计支出2017201005374020185050010535150201910010002010703005.3 财务分析1.未来三年营收预测表（单位：万元人民币）项 目2017年2018年2019年一、主营业务收入（不含税）50万200500 减：主营业务成本40万150300 主营业务税金及附加3万1230二、主营业务利润（亏损以“-”号）7万38170 加：其他业务利润（亏损以“-”号）000 减：营业费用10万1010 管理费用5万510 财务费用 5万55三、营业利润（亏损以“-”填列）-2018150四、利润总额（亏损以“-”填列）-2018150 减：所得税0325五、净利润（亏损以“-”号填列）-2015125第六章 风险分析6.1 风险识别原因识别 随着“爸爸去哪儿”、“奔跑吧，兄弟”等综艺节目的热播，越来越多的人开始认可乡村的体验式旅游，但由于目前乡村休闲旅游存在同质化严重、项目单一、用户体验不足等经营管理问题，消费者对于乡村的休闲旅游存在一定程度的不信 任。此外，现有农村的农副产品质量也是参差不齐，不同平台农副产品的质量不 能保障，因而，消费者对于农副产品的品质信任程度也不足。竞争风险 国内 OTA 的上市项目以及很多中小旅游电子商务网站可能会发展乡村休闲 游，并且目前淘宝、京东、苏宁易购等电子商务平台也有农副产品销售的细分类 目，农副产品销售市场存在一定的竞争风险，这会导致价格和销量的变动，进而影响。6.2 风险防范及措施（1）市场宣传推动 项目加大乡村体验式旅游营销力度，通过微信、微博等自媒体平台传播产品的软文，营造乡村休闲游氛围，树立正面的乡村休闲游形象，借助农副产品做线上的宣传推广活动，让更多的消费者去亲身体验农副产品的品质，获得用户对于 产品的认可。（2）产品品质 乡村旅游认证 注重项目品牌形象建设，树立高品质的品牌形象。项目通过专业的产品策划团队，对 乡村旅游 APP 上的每一条乡村休闲旅游线路和每一种农副产品进行严格设计和把关，保证产品品质最优，降低用户的产品选择成本。（3）项目营销策略支持 针对项目不同发展阶段以及不同产品特征落实具有针对性、差异性、创意化的营销策略，注重不同营销策略的组合运用和调整。（二）竞争风险的规避（1）关注竞争对手，注重项目创新 项目通过不断创新和品牌化，建立行业壁垒，降低竞争风险，并随时关注竞争对手的发展情况以优化项目各项策略；扩大市场区域，分散一个市场中的风险，以客户为中心进行产品改进和创新，努力提高产品的差异化优势，满足客户的个 性化需求。（2）以专业化和深度化产品赢取客户项目不断完善相应的配套服务，细化客户关系管理；进行市场细分，明确目 标市场选择；开发新产品、新市场；提高生产能力，实现规模经济，争取在成本 上领先竞争对手；不以市场份额牺牲利润，不拼价格，走差异化竞争之路6.3 风险资本退出第七章 团队介绍附录：各类附件证明材料1其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落