旋转接头零部件加工生产项目投资申请立项可研报告.doc

第一章 申报单位及项目概况

1.1 项目申报单位
武田旋转接头（滕州）有限公司是由滕州市天旋旋转接头制造有限公司与日本武田株式会社有限公司共同投资成立的合资企业。
滕州市天旋旋转接头制造有限公司座落于墨子故乡——滕州。该公司自建立以来，一直走高新技术发展的道路，被省、市评为重合同，守信用企业；内部设置市场部、财务部、技术部、综合部、采购部，现有员工100余人，其中专业技术人员四十多人，高级职称职2人，中级职称20人。拥有先进技术水平的设备百余台套。是专业从事科研、开发生产旋转接头、金属软管、快速接头的专业制造企业，是地区先进明星企业。
该企业主要生产：各种规格的旋转接头，广泛用于汽车、造纸、石油钻采、海洋输油、工程机械、钢铁行业及各种液压传动系统,主要销往日本、韩国。企业已通过ISO9001国际质量管理体系认证。产品均达国家生产许可证、计量合格证，并深受广大用户的一致好评。
日本武田株式会社有限公司始创于1933年，为世界上规模较大、时间较早和生产旋转接头的专业公司。其先进的设计及制造技术在日本处于领先行列。在全球范围内享有盛誉。该公司经济实力雄厚，产品市场占有率极高，曾多次派员到滕州考察，确认天旋旋转接头制造有限公司是理想的合作伙伴。
经营理念：信誉第一、服务至上。按照科学化、制度化、规范化的要求，坚持以人为本、人才制胜的战略，加大科技、节能力度，服务于市场，服务于客户。目前，该企业产品均已通过国家技术鉴定，产品符合国家和部颁标准并已实现标准化、系列化。
项目拟建于山东滕州经济开发区内，占地面积23484平方米，折合35.2亩。
该公司将以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为服务宗旨，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，在注重发展的同时，在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的理念，广纳贤才，聚集管理、生产、技术、工程、销售等各方面优秀人才，形成公司的核心员工队伍。公司还相应地采取各种各样的培训、教育方式，定期举办各类专项培训，不断提高员工基本素质和业务技能。公司凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富的技术管理人员和“优质、严谨、高效、扎实、全面”的工作作风，积极开拓，求实进取，努力创新，赢得社会的认可。
公司将把研发和自主创新视为企业快速发展的源泉和动力，将不断加强与研发机构和科研院所的技术合作与交流。
公司坚信“发展是硬道理”，将始终致力于打造优秀企业的发展战略，以高起点、高标准、高效率的发展策略，秉承以“先做人，再做事”作为企业的文化理念，以“追求完美，永不满足”作为企业的经营准则，以“打造业内知名品牌”作为企业的奋斗目标，全公司员工将以高昂的斗志、稳健的步伐，团结奋进，勇于拼搏，全力使公司以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴、全新的经营理念以及先进的生产技术，迎接白热化竞争的市场挑战，公司未来的发展目标是：立足全国，着眼全球，不断改进完善产品，跟踪国际先进水平，全面实施“走出去”战略、精品战略、多元化发展战略，为把企业发展成为设备先进、实力雄厚、技术精湛、质量领先，具有强大竞争力的现代一流企业而勇往直前，实现满足用户需求和强化企业竞争优势的目标。相信经过不懈努力和奋斗，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势以及先进的生产技术，成为21世纪中国颇具影响力的旋转接头零部件加工基地行业品牌，为旋转接头零部件加工基地生产事业的发展做出巨大的贡献。
1.2 项目概况
1.2.1 项目名称
旋转接头零部件加工基地
1.2.2 项目建设背景
旋转接头是把流体介质（水、空气、蒸汽、导热油）从管道输送到旋转设备，再回到管道的连接密封装备。该产品采用机械密封，自动同心，自动补偿，使用寿命长，是解决设备滴、漏、节约能源、企业文明生产的理想产品。该产品广泛应用于钢铁、造纸、橡胶、塑料、石油、化工、建材、纺织印染、化纤、包装、玻璃、烟草、食品、医药等行业。　　
近年来，随着我国工业的迅猛发展，国家工业结构的调整及西部工业大发展，为我国工矿企业带来了勃勃生机，特别是国家“十一五”规划提出：走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。在国内掀起了工业发展和改造的高潮，而作为工业生产装备的重要组成部份—旋转接头，在工业发展和改造中则起着无法替代的作用。因此，本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品政策。
滕州地区旋转接头制造业比较发达，在国内外较有名气。但一些企业只能做普通低附加值的产品，产品技术档次较低，与发达国家和地区相比竞争能力较弱。为整合各厂家优势，发挥龙头企业带动作用，提升滕州市旋转接头制造整体水平，借助发达地区及本地区的技术、资本、资源、环境优势，扩大产品生产规模，拓展就业门路，拉动滕州机械设备加工业的发展。武田旋转接头（滕州）有限公司本着开拓发展的经营战略，决定建设“旋转接头零部件加工基地”。
1.2.3 项目建设厂址
项目厂址位于山东省滕州经济开发区，北临腾飞东路669号，为经济开发区的预留用地。
1.2.4 建设规模与产品方案
1）建设规模
该项目建成后，主要生产各种型号接头12.5万套，年销售收入约为10000万元。
项目总用地23484平方米（约35.2亩），总建筑面积25060平方米。
2）主要产品参数
型号
Q型
D型
H型
转炉
温度
220度
220度
100度
100度
介质
水、水蒸气、导热油
水、水蒸气、导热油
水、冷却液
水、冷却液、氮气、氧气
转速
100转/分钟
500转/分钟
1000转/分钟
50转/分钟
压力
1.0MPA
1.0MPA
1.5MPA
1.0-3.2MPA
主要材质
碳钢
碳钢
不锈钢、铜材
不锈钢、碳钢、A3材料
1.2.5 技术方案、设备方案和工程方案
1）技术方案
（1）工艺流程
该项目生产过程中以机械加工为主，旋转接头工艺流程如下：
压力静态测试
机械加工
装配
下料

入库
包装
表面处理
压力动态测试

（2）工艺技术来源
本项目生产中原材料采用不锈钢、碳钢和金属软管等，机械加工设备主要为电脑自动化控制，机械加工过程主要为切割、压制成型、焊接、车、铣、钻等精加工，最后经压力试验和气密试验后得成品。焊接过程主要采用氩弧焊将半成品的零部件进行焊接。经水压试验后进行喷漆，经过检验办理出厂文件，交付使用。项目的部分元件的热处理都采用外协的方式，企业不上热处理设备，因此不会有相关的污染产生。
生产工艺采用成熟工艺技术，质量稳定。而且由于产品特点不受温度、气候、水源的影响，所以不受地理位置限制。
2）主要设备方案
该项目生产所需设备均采用先进的设备，由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。主要设备如下：

主要设备表
表1-1 单位：万元
序号
设备名称
型号及规格
台数
单价
金额
1
开式双柱可倾压力机
JB23-80
1
150
150
2
开式双柱可倾压力机
JB23-25
1
120
120
3
折弯机
WB67Y-63/2500
1
120
120
4
冷弯成型机

2
12
24
5
剪板机
QH11-6/2500
2
18
36
6
普通车床
C616
10
8
80
7
普通车床
C620
8
7
56
8
普通车床
CL6136A
5
5
25
9
数控车床
CK6140
10
15
150
10
钻床
CT-16J
2
15
30
11
钻床
CD-06J
1
12
12
12
钻床
BJ-20
1
8
8
13
打压机
YS-90L、2
2
5
10
14
打压机
YI00L-4
1
6
6
15
研磨机
YM9L、2
2
5
10
16
切割机
A30QBF
5
1
5
17
切割机
YT00L-2
5
2
10
18
电动切割锯
ZIE-FX110
2
1
2
19
氩孤焊机
YSM-315
1
1.8
1.8
20
氩孤焊机
TIG-200P
1
2.2
2.2
21
普通焊机
BX1-180
1
0.4
0.4
22
普通焊机
BX1-500
2
0.8
1.6
23
二保焊机
NBC270
4
1.5
6
24
烤箱
CK-25
2
1.5
3
25
烤箱
IS1102H-3
2
2
4
26
搬运车

6
8
48
27
装配生产线

3
20
60
28
行车

2
15
30
29
环保设备

60
30
其他设备

43

合计

1114
3）建筑工程方案
项目总用地23484平方米（约35.2亩），建筑物总占地面积13660平方米，总建筑面积25060平方米。包括：综合楼：占地面积600平方米，建筑面积3000平方米；1#车间：占地面积4500平方米（层高10米，建筑面积按二层计算），建筑面积9000平方米；2#车间：占地面积4500平方米（层高10米，建筑面积按二层计算），建筑面积9000平方米；机修车间：建筑面积1000平方米；配电室：建筑面积200平方米；仓库：建筑面积1500平方米；餐厅：建筑面积560平方米；传达室等附属用房：建筑面积800平方米，堆物场：占地面积7513平方米；绿地面积为3311平方米，道路及停车场占地面积为8000平方米。
建筑物技术指标表、用地平衡表分别见表1-2、表1-3。

用地平衡表
表1-2
序号
工程名称
单位
占地面积
备注
一
总用地
m2
32484

二
建筑用地
m2
13660

1
综合楼
m2
600
五层
2
1#车间：
m2
4500
一层、层高10米
3
2#车间：
m2
4500
一层、层高10米
4
机修车间
m2
1000
一层
5
配电室
m2
200
一层
6
仓库
m2
1500
一层
7
餐厅
m2
560
一层
8
传达等附属用房
m2
800
一层
9
堆物场
m2
7513

三
绿化用地
m2
3311

四
道路及停车场用地
m2
8000

建筑物技术指标表
表1-3
序号
工程名称
单位
建筑面积
备注
一
总建筑面积
m2
25060

1
综合楼
m2
3000
五层
2
1#车间
m2
9000
一层、层高10米
3
2#车间
m2
9000
一层、层高10米
4
机修车间
m2
1000
一层
5
配电室
m2
200
一层
6
仓库
m2
1500
一层
7
餐厅
m2
560
一层
8
传达等附属用房
m2
800
一层
二
堆物场
m2
7513

三
绿化
m2
3311

四
道路及停车场用地
m2
8000

五
容积率

0.77

六
建筑密度
%
42.05

七
绿化率
%
14.10

4）总图运输与公用辅助工程
（1）总图布置
根据项目功能要求和场地地形，沿金滕大道设置整个厂区的主出入口，主出入口一侧布置保安室。出入口东侧由南向北依次建设综合楼（内设办公室、会议室等，综合楼前设置绿化带及停车场，以方便项目单位及外来车辆的停放）、仓库、机修车间、配电室及堆物场。出入口西侧由南向北依次建设餐厅、1#车间、2#车间及附属用房：进入厂区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。厂区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。
（2）厂区内交通组织
厂区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。
（3）场内外运输工程
项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。
该项目选址于山东省滕州经济开发区，北临腾飞东路669号，西为益康大道，104国道、京福高速公路均与开发区相连，对外运输极为方便，交通十分便利。
厂区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为10米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为6米，以满足局部交通和消防的需要。
（4）公用辅助工程
①给水工程
项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约2400吨，项目厂址周围有市政供水管网，直接从益康大道市政供水管网接入。厂区内管网沿道路敷设，接各用水单元。
②排水工程
项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。
③供电工程
项目用电主要为生产设备用电和办公照明电、生活用电等，生产设备用电一般为380V或220V，设备用电量较大，项目生产设计功率为462KW。该项目新上400KVA变压器1台，以满足项目生产及办公用电需要，配电室设在厂区东南角，厂区内电缆敷设至各用电单元，各用电单元设配电箱。
④通讯
项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。
1.2.6 投资估算
1.2.6.1 投资估算依据
1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
3）《山东省建筑工程综合定额》
4）《山东省建筑工程费用定额》
5）《山东省建筑安装预算定额》
6）设备及工程费用分别参照客商近期报价和企业类似工程的概算。
1.2.6.2 投资估算说明
1）投资估算中城市建设配套费、人防工程费等项费用，依据枣庄市目前的现行规定计算。
2）勘察设计费、工程监理费等相关费用按国家标准及山东省、枣庄市有关规定，参照市场价进行估算。
3）预备费用按工程费用与其他费用之和的3%计算。
4）流动资金估算，采用分项详细估算法对流动资产和流动负债主要构成要素分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。
5）根据双方达成的征地协议，该项目总用地35.2亩，每亩征地费按照18万元计算，征地费约为633.6万元。
1.2.6.3 投资估算
经估算，工程建设总投资5800万元，详见总投资估算表1-4。

总 投 资 估 算 表
表1-4 单位：万元
序号
项 目
投资额
占项目总投资比例%
备 注
合计
其中外币
1
建设投资
4825
0
83.20%

1.1
　建设投资静态部分
4675
0
80.62%

1.1.1
　　建筑工程费
1853

31.95%

1.1.2
　设备及工器具购置费
1321
0
22.78%

1.1.3
　　安装工程费
196

3.38%

1.1.4
　　工程建设其他费用
1155
0
19.92%

1.1.5
　　基本预备费
150
0
2.59%

1.2
　建设投资动态部分
150
0
2.59%

1.2.1
　　涨价预备费
150
0
2.59%

2
建设期利息
0
0
0.00%

3
流动资金
974
0
16.80%

4
项目总投资(1+2)
5800
0
100.00%

1）建筑工程费
　　经估算，项目建筑工程费用为1853万元。其中包括：土建及建筑初装饰、绿化、道路等项工程费用。详见表1-5。

建筑工程费用估算表
表1-5 单位：万元
序号
工程名称
建筑面积（㎡）
费用合计
1
建筑物建筑面积
25060
1591
1.1
综合楼
3000
360
1.2
1#车间
9000
450
1.3
2#车间
9000
450
1.4
机修车间
1000
85
1.5
配电室
200
14
1.6
仓库
1500
120
1.7
餐厅
560
56
1.8
传达等附属用房
800
56
2
堆物场
7513
75
3
绿化
3311
27
4
道路、停车场及其他
8000
160

合 计
—
1853
2）生产设备购置及安装费
经估算，生产设备购置及安装费1517万元，主要包括生产、运输设备及其他设备的购置费及安装费。详见表1-6。

设备购置及安装费估算表
表1-6 单位：万元
序号
设备名称
价格
备注
1
生产运输设备
1114
见表1-1
2
设备安装费
196

3
办公设备
20

4
给排水
40

5
强弱电
62
配电、照明、通讯等
6
消防设备
50

7
采暖设备
35
空调

合 计
1517

3）工程建设其他费用估算
经估算，工程建设其他费用为1155万元。详见表1-7。
（1）城市建设配套费按150元/平方米计算。
（2）建设单位管理费，按工程费用的1%估算。
（3）勘察设计费按工程费用的0.8%估算。
（4）工程监理费，按工程费用的1%估算。
（5）劳保统筹费，按工程费用的2.6%估算。
（6）人防易地建设费按75元/平方米计取。
工程建设其他费用估算表
表1-7 单位：万元
序号
费用名称
总 价
备 注
1
征地费用
633.3
按18万元/亩计算
2
城市建设配套费
308.4
按150元/平方米计算
3
建设单位管理费
18.5
按工程费用的1%估算
4
勘察设计费
14.8
按工程费用的0.8%估算
5
工程监理费
18.5
按工程费用的1%估算
6
人防易地建设费
102.5
按75元/平方米计取
7
劳保统筹费
48.2
按工程费用的2.6%估算
8
员工培训费
10.8

合计
1155

4）基本预备费150万元。
5）涨价预备费150万元。
6）流动资金974万元。
1.2.7 资金筹措方案
1）资金筹措
项目工程建设所需资金5800万元，全部由建设单位自筹解决。
2）资金使用计划
建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。
项目所需资金计划在建设期内全部投入，项目分两期建设，其中一期投资2600万元，计划于2008年10月开工建设，2009年6月建成投产；二期投资3200万元，计划于2009年2月开工建设，2009年10月建设投产。
1.2.8 组织机构与人力资源配置
1）组织机构
根据国家的有关规定，该项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司经理为该项目建设和生产经营的负责人。
项目投入运营后组织机构图为：
组织机构图

董事会
总经理
行政办公室
副总经理
副总经理
财务部
零部件加工生产车 间
装
配
车
间
生产科
技检科
产品研究室
供应部
营销部
售后服务队

2）人力资源配置
（1）劳动定员
序号
劳动岗位
人数
1
总经理
1
2
副总经理
2
3
行政管理人员
3
4
生产、技术、质量管理人员
5
5
销售、后勤服务人员
10
6
生产人员
39

合计
60
项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。
（2）职工工资及福利
根据滕州市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行。
（3）员工来源及招聘方案
通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：
A、工程技术管理人员要达到：
①了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。
②掌握产品质量标准及检验方法。
③了解有关市场、产品成本分析、技术设备管理、安全等方面的业务知识。
B、生产工人经培训后要达到：
明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和各项安全生产制度。
1.2.9 项目实施计划
该项目计划2008年8月底前完成项目立项、施工图设计等前期工作，2008年10月开工建设，2009年10月竣工投产，建设工期12个月，具体实施进度详见下表。

项 目 进 度 表
序 号
项 目
2008年
2009年
2010年
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
12
1
2
3
1
立项、规划定点、
—
—

2
初步设计、施工图设计
—
—
—

3
工程招投标

—
—

4
土建工程

—
—
—
—
—
—
—

5
设备购置及安装

—
—
—
—

6
联动试车

—
—

7
交付使用

—
—
—
—
—
1.2.10 本项目主要工程、主要设备实行招标

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析

2.1 发展规划分析
2.1.1 符合国家经济和社会的发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强”。“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”。
本项目主要从事旋转接头零部件加工基地的生产，有利于促进我国工业由大变强。因此，项目的建设符合国家经济社会的发展规划，
2.1.2 符合机械行业“十一五”规划的要求
机械工业一直是国民经济的支柱产业，为国民经济各行业和重大建设工程以及国防工业建设提供了各种现代化的制造装备，同时也为提高人民生活水平提供了大量的技术装备，对提升整个国民经济的运行质量、实现经济增长方式的根本转变作用巨大。我国正在加速由制造业大国向制造业强国转变，产业结构的调整和提升势在必行，各行各业都面临着新一轮的技术改造和设备更新，在这一新的历史时期，机械工业的地位与作用更为重要，需要大力促进其发展。
《“十一五”机械工业科技发展规划》明确要求：“到2010年，机械工业科技水平有明显提高，部分行业的技术水平争取进入国际先进行列，为使我国机械工业成为全球的制造基地与供应基地之一做出重要贡献。国民经济和国防建设所需要的重大成套装备及高技术产业所需装备由国内制造和集成的比例大幅度提高。高端产品与国际先进水平的差距缩小到5年之内。”
本项目生产的旋转接头零部件加工基地对于加快我国机械行业的发展起到积极的促进作用，符合国家机械行业“十一五”规划的要求。
2.1.3 符合山东省经济社会发展规划
《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“‘十一五’期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出‘三个一批’、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。”在装备产业方面：“重点突破数控机床及数控系统、发电和输变电设备、精密仪器仪表、环保设备、大型施工机械、新型农业机械、大型化肥装置关键设备等20类重大装备，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。2010年全省规模以上装备制造业增加值占制造业的比重提高到40%，形成一批拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的特色产品，建立较为完备的装备制造业体系。”
本项目的建设有利于提升山东省旋转接头零部件加工基地的整体制造水平，加快实现全省装备制造业的总目标，因此，项目的建设符合山东省经济社会的发展规划。
2.1.4 符合滕州市的发展规划
《滕州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：“以市场为导向，以优化结构为主线，以改革开放和科技进步为动力，广泛吸引国内外各类资本，改造提升传统产业，大力发展高新技术产业，积极培育新兴产业，加速推进新型工业化进程。到2010年，初步形成主导产业突出、产业结构优化、骨干企业优势明显、中小企业集群化发展的新格局，力争全市规模以上工业企业达到500家，其中利税过10亿元的企业力争达到3~5家、过亿元的企业20家、过千万元的企业100家；规模以上工业增加值达到220亿元以上，年均增长20%。”
滕州“十一五”还指出：“大力发展六大支柱产业，推进产业结构的高加工度和高技术化，形成产业层次高、核心竞争力强、带动作用大的新型支柱产业格局，带动全市工业实现新突破。”其中在机械工业方面：“设立机械制造业专项扶持资金，加大扶持力度；发挥我市技术、人才优势，整合资源，加快研发步伐，搞好产品和市场定位，逐步形成以中小机床制造为龙头，工程机械、粮油机械和矿山机械共同发展的机械制造业基地，带动机械加工、铸造、模具等行业发展。‘十一五’期间，力争发展销售收入过5亿元的机械制造企业5家、过亿元的企业10家；机械工业销售收入超过100亿元，增加值占工业增加值的比重达到30%。”
滕州市人民政府《关于加快机械制造业发展的意见》也提出：“按照科学发展观的要求，以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，积极延伸机械产业链，着力做大做强龙头骨干企业，扶持发展专业化配套生产能力，加强‘五大中心’建设，不断壮大机械产业集群，实施名牌战略，推动机械制造业优化升级，努力打造全国中小机床制造业基地，促进全市工业经济持续健康快速发展。到2010年，产品销售收入达到280亿元，实现利税28亿元，年均递增40%，占规模以上工业的比重分别达到15.5%、14%；规模以上机械制造工业企业达到380家；机械产品出口交货值达到7.5亿美元。”
本项目有利于促进滕州市机械制造业的发展，加快滕州市工业目标的实现，因此，项目的建设符合滕州市的发展规划。
2.2 产业政策分析
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》）指出：“装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。我国装备制造业还存在自主创新能力弱、对外依存度高、产业结构不合理、国际竞争力不强等问题。”为加快装备制造业的振兴，《意见》提出以下目标：“到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系”。《意见》还明确提出：“选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。”
本项目有利于加快我国装备制造业的振兴，符合国家加快振兴装备制造业的产业政策，有利于我国由世界制造大国向制造强国转变。
2.3 行业准入分析
我国尚未制定旋转接头零部件加工基地生产企业行业准入标准，但武田旋转接头（滕州）有限公司的主要投资方日本武田株式会社有限公司，因长期从事该行业产品生产，具备建设该项目的有利条件。
因此，本项目的建设无论从生产企业的研发团队还是项目产品质量等各项指标都能对我国生产旋转接头零部件加工基地行业的发展起到巨大的促进作用。

第三章 资源开发及综合利用分析

3.1 主要原材料供应
本项目所需主要原材料是铸件、钢板、不锈钢、铜材、油漆、油脂等各种材料，国内外生产厂家众多。为满足项目生产，尽量采用国内原材料，可直接由生产厂家或市场购进。
3.2 主要原材料及辅助材料
项目需要主要原材料、辅助材料见下表

主要用料年用量表
表3-1 单位：万元
序号
名称
用量（吨/年）
价格（元/吨）
金额
1
铸件
150
6000
90
2
合金件
200
9800
196
3
铜材
200
88000
1760
4
不锈钢
400
26500
1060
5
标件

500
6
钢材
300
7000
210
7
油脂
20
11000
22
8
油漆
20
15000
30
9
外加工件

50
10
包装物

80

合计

3998
本项目生产所需原材料数量较大，应测算出经济批量，以便进行规模采购，从而降低原材料成本及采购成本。
3.3 主要能源消耗
水源动力供应
1）水源供应
本项目所需水源由滕州市城乡供水中心统一供给。
本项目达产后，员工共计60人，年工作日300天，，生活用水每人平均定额按50L/d，日用水量3吨，全年生活用水量约900吨，绿化用水量约为500吨；生产用水量为1000吨/年。年总共用水量约为2400吨。此项费用全年约为0.66万元。
2）电力供应
全部生产线共有大小电机74台，总装机容量462Kw，同时开机的功率约370Kw，同时开机频率约为75％，本着科学实用、节省开支的原则，计划装备400KVA变压器一台。
本项目全年用电量约150万KWH，此项费用约为100.9万元。
3)热力
采暖按60kcal/m2,采暖期按3个月,采暖时间每天16小时,建筑面积25060 m2,采暖用热为9094 GJ。热力按40元/GJ，采暖费为36.4万元。
4)石油
本项目用汽油15吨，6.15元/L，为9.2万元；柴油20吨，6.90元/L，为13.8万元，合计23为万元。
3.4 资源节约与综合利用
3.4.1 资源分类
广义的资源是泛指社会财富的来源，既包括自然资源，又包括人力资源、信息资源和技术资源等社会资源。
狭义的资源系指人类用来创造社会财富的社会资源，也即具有消费价值或者具有自然的有用成分或者具有自然环境特征的资源。
资源从不同的角度可分为：
1）可再生资源和不可再生资源
可再生资源是指能够通过大自然的作用不断地繁衍的资源，包括渔业、森林等生物资源和水。
不可再生资源又称非更新资源或可耗竭资源，是指在人类可观测的时间限度见风使舵不能自生恢复的矿物资源，如金属矿、石油、天然气、煤炭和其他一些非金属矿。
2）可回收资源和不可回收资源
资源产品的效用丧失后，大部分物质还能回收利用，称为可回收资源，包括所有金属矿物和除能源矿物以外的多数非金属矿物。使用过程不可逆，且使用之后不能恢复原状的资源是不可回收资源。
3）物质资源和生态资源
物质资源是指人们直接消费和间接消费的资源，主要批矿产资源和生物资源。生态资源是指能保持生物圈生态平衡，从面确保人类正常生活环境，能完成一系列基本的生命重要职能的物质体系。一般将能容纳人类活动所产生废物的资源，如空气、水和土壤等归为生态资源。
3.4.2 资源的主要特性
1）资源的有限性
无论对资源如何进行分类，在一定范围内资源都是有限的。特别是矿产资源，需要在特定的条件下，经过漫长的地质年代才能形成。开采和使用多少，其储量就减少多少。即便是不可枯竭资源，如土地和水资源，在一定时期和一定范围内也是有限的。因此如何合理开发和利用有限的资源，实现可持续发展的目标，成为人们普遍关心的问题，同样也成为建设项目决策分析与评价的重要内容。
2）资源分布的不均衡性
自然资源的分布不均衡是不以人们意志为转移的客观事实。这种不均衡不仅体现在国内，同时也体现在世界范围内。在对自然资源进行开发利用的过程中必须正视资源分布不均衡的现实，因势利导，扬长避短，制定合理的开发利用资源的方案。
3）主要的自然资源
自然资源一般分为以下几类：土地资源、水资源、森林资源、草原资源、海洋资源、矿产资源、物种资源、气候资源、旅游资源、能源。
3.4.3 资源节约的主要内容
投资建设项目必须认真贯彻执行建设节约型社会和落实科学发展观的要求，努力提高资源利用效率：
1）节约能源
在项目投资建设及运营过程启动节约和替代石油、热电联产、余热利用、建筑节能、绿色照明、设备节能等一系列节能工程，确保项目有效节约能源。
2）节约用水
加大节水设备和器具的推广力度，推进污水处理及再生利用，严格控制超采、滥采地下水。
3）节约原材料
通过优化项目建设