辽宁xx肉禽食品有限公司年屠宰加工2500万只肉鸡扩建项目可行性研究报告书.doc

目 录
一、总论 3
1.项目实施背景 3
2.项目概况 4
3.开发商概况 5
4.编制依据与研究范围 5
二、项目建设必要性分析 6
1.该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活 6
2.有利于带大连甘井子区经济的发展 7
3.有利于金钱柜进一步在大连乃至全国的发展壮大 7
三、项目市场分析 8
1.城市概况与国民经济发展现状及走势分析 8
2.大连量贩式KTV行业分析 10
3.市场竞争者分析 12
4.项目选址、市场定位及项目优势分析 14
5.营销策略分析 15
四、建设条件分析和工程进度安排 16
1.建设条件分析 16
2.工程进度安排 17
五、项目KTV功能分析与人事架构 17
1.项目总体功能 17
2.项目功能分配 17
3.人事架构 19
六、消防、环保和卫生 19
1.消防 19
2.环境保护 20
3.劳动卫生 21
七、投资估算与资金筹措 21
1.投资估算 21
2.资金筹措 22
八、财务效益与费用估算 22
1.计算期估算 22
2.营业收入估算 22
3.总成本费用估算 23
4.营业税金及附加估算 24
5.利润及利润分配估算 24
九、财务分析 25
1.静态盈利能力分析 25
2.动态盈利能力分析 25
3.债务偿债能力分析 25
十、不确定性分析 26
1.盈亏平衡分析 26
2.敏感性分析 26
十一、风险分析 27
1．政策风险 27
2．市场风险 27
3．筹资风险 28
十二、结论与建议 28
1.结论 28
2.建议 29

68

第一章 总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
辽宁宝龙肉禽食品有限公司年屠宰加工2500万只肉鸡扩建项目
1.1.2项目提出的理由与过程
辽宁宝龙肉禽食品有限公司是一家以肉鸡孵化、养殖及饲料加工为主的具有较完善肉鸡产业化链条的省级农业产业化重点龙头企业和省扶贫龙头企业，通过“公司+基地（小区）+农户”产业化模式，已带动当地2500多户家民通过肉鸡养殖产业发家致富。同时黑山县又是辽宁省禽类养殖大县，全县及周边存栏近5000万只肉鸡，需要有一个龙头企业提供肉鸡加工服务，完善产业化链条，在此情况下，建设单位提出建设肉鸡屠宰加工扩建项目，年宰杀肉鸡由300万只扩大到2500万只。
黑山县是辽宁省重要的农业生产大县，全县畜牧业收入占农业总产值30%以上，全县及周边现有肉鸡5000万只，肉鸡类饲养量较大，迫切需要扩大，屠宰加工以保证肉鸡饲养户在龙头企业带动下，健康发展，因此，建设单位提出肉鸡屠宰深加工扩建项目，以扩大产品销售半径，为黑山肉鸡饲养户带来更大的效益，促进黑山肉鸡产业结构的进一步完善。
项目提出符合《辽宁省2008-2010年畜产品加工业建设项目及财政扶持资金管理办法（试行）》文件精神，争取国家资金扶持。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建于黑山县镇安乡羊肠河村。厂区总占地面积12.6亩，厂区南侧为102国道，东、西两侧是农田，北侧为水塘。厂区四周空气清新，交通方便，适宜筹建禽类宰杀加工厂及物流配送。
1.2.2建设规模与目标
1.肉鸡加工：年屠宰加工肉鸡2500万只，年产鲜鸡50000吨，鸡副产品5500吨，比原来能提高8.3倍，原加工能力300万只。
2.建设内容：扩建厂房3700平方米，污水处理池160平方米的购置自动化流水屠宰生产设备2套：速冻及衡温设备、配送车辆及水电、环保设施等。
1.2.3主要建设条件
黑山县及周边存栏5000万只肉鸡，为本项目肉鸡加工提供可靠的原料保证。
另外，建设厂址地下水资源丰富，交通便利，10KV电源由镇安乡变电站引来，供水、供电有保证。
1.2.4投资规模及资金构成
本项目总投资5085万元，其中建设投资5085万元。
其中：土建1235万元，设备购置3392万元，利息67.8万元，工程建设其它费用230万元，预备费160.2万元。
资金筹措：申请贷款1800万元，建设单位自筹3285万元。
1.2.5项目效益
本项目实施后，可实现年均销售收入55000万元，年均利润5036.万元，总投资收益99.57%，投资利税率54.59%，税后财务内部收益率8.0%。
1.2.5主要技术和经济指标
主要技术经济指标表
序号
指 标
单 位
年消耗数量
备 注
1
生产规模

万只/年
2500
肉鸡屠宰
2
肉鸡加工产品方案

吨/年
50000
鲜鸡

吨/年
5500
副产品
3
项目总投资
万元
5085

3.1
建设投资
万元
5085

3.2
流动资金
万元

4
投资指标

4.1
百元销售收入占用建设投资
元/百元
9.25

4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元

4.3
百元销售收入占用总投资
元/百元
9.25

5
全部劳动定员
人
450

其中：工人
人
400

管理技术人员
人
50

6
全年生产天数
天
300

7
年均总成本费用
万元

8
年均销售收入
万元
55000

9
年平均利润总额
万元

10
总投资收益率
%
5036.39

11
投资利税率
%
54.59

12
全部投资税前投资回收期
年
3.6

13
税后财务内部收益率
%
8.0

1.3可行性研究报告编制依据
1.3.1可行性研究范围
本项目可行性研究范围主要包括：项目背景及必要性，公司现状（生产能力，产品品种，产品质量）及项目改扩建条件，项目产品的技术可行性，项目建设方案及建设内容，项目的投资测算，项目生产组织管理，项目经济效益，产业带动，农民增效和环保评价等等与项目有关的具体内容。
1.3.2 编制依据
（1）《辽宁省2008-2010年畜产品加工建设项目及财政扶持资金管理办法（试行）》
（2）《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（2004年一号文件）
（3）《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》
（4）国家农业综合开发办公室国农办[2002]175号《关于印发〈国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲〉的通知》
（5）《黑山县“十二五”农业发展规划》；1.3.3、编制原则及目的
编制原则
（1）根据国家农业综合开发、省市县农业产业化经营政策及行业发展要求，结合本公司现状及五年发展规划，全面论述改扩建项目的必要性和可行性。
（2）在公司五年发展规划的指导下，从总体上进行布局，把带动农户参与产业化生产经营作为共同富裕的出发点，充分利用财政相关的扶持政策，尽快做强做大龙头企业。
（3）根据肉鸡屠加工的技术要求，采用国内外最先进的加工工艺和选购国内外先进的关键加工设备，使生产过程的达到规范、科学、严细，从而确保消费者吃上“放心肉”。
编制目的
（一）为定点屠宰，生产“放心鸡肉”打基础。
（二）通过扩建，提高产能，为肉鸡产业化生产服务，为肉鸡养殖户服务。
（三）在扩建中引入新设备，提高劳动生产率，实现节能降耗。
（四）用先进设备武装企业，提高产品质量，增加品种，提高产品的市场竞争力
1.4 综合评价和认证结论
1.4.1综合评价
该项目所以必要和可行。首先，符合黑山县肉鸡产业的发展实际，可以变资源优势为效益优势。达到增加产品附加值，增加财政收入的投资目的。二是通过项目实施，进一步增强企业经济实力，为企业的发展增加后劲。三是本公司具有先进的管理经验和成熟的技术工艺支持。四是项目经济效益显著，投资小、回报高。五是项目在厂区内进行、在原车间基础上改扩建，基本保证生产正常情况施工。六是建设布局合理，不影星週边环境，符合国家关于《加强环境保护砸坏问题决定》的有关环境保护政策。
1.4.2论证结论
该项目符合国家农业产业化发展规划和国家家农业综合开发多各上经营政策，符合地方农村经济发展方向。项目技术成熟，生产工艺先进，产品市场前景广阔。同时项目建设期短，并与现有生产线直接对接，投产见效快，可为地方提供相当数量的税费收入，投资回报率高，风险小并具有广泛的带动性。因此之故该项目的建设是必要的和可行的。
1.5该企业为畜产品加工龙头企业符合申报条件
（1）本项目2010年扩建投资规模大，本年开工投产，固定资产投资5085万元。
（2）加工能力强，年加工能力达到2500万只肉鸡。
（3）该企业具有动物防疫条件合格证和无公害畜产品产地认定证书和土地使用证。

第二章 项目背景及必要性
2.1项目背景
辽宁宁宝龙肉禽食品有限公司是一家以肉鸡孵化、养殖及饲料加式为主的具有较完善肉骗钱 产业化链条的省级农业产业化重点龙头头企业和省扶贫龙头企业，通过“公司+（小区）+农户”的产业化模式，已带动当地2500多户鸡养殖产业发家致富。同时黑山县又是辽宁省禽类养殖大县，全县及周边存栏近5000万只肉鸡，需要一个龙头企业提供肉鸡加工服务，完善产业化链条，在此情况下，建设单位提出建设肉鸡屠宰加工扩建项目，年宰杀肉鸡由300万只扩大到2500万只。
黑山县是辽宁省重要的的农业生产大县，全县畜牧业收入占农业部产值30%以上，全县及周边现有肉鸡5000万只，肉鸡类饲养量较大，迫切需要扩大，屠宰加工以保证肉鸡饲养户在龙头企业带动下健康发展，因此，建设单位提出肉鸡屠宰深加工项目，以扩大产品销售半径，为黑山肉鸡饲养户带来更大的效益，促进黑山肉鸡产业结构的进一步完善。
2.2项目建设必要性
（一）项目建设符合农业综合农业产业化经营政策
“三农”问题是党和政府十分关心的问题，解决“三农”问题仍是当前的我国各级政府的迫切问题和首要的工作任务。目前，农业产品加工业仍属弱势产业上，产品成本高、科技会含量低、市场单键力不强，农民增产不增收现象普遍存在。农业产业化经营则是解决规模生产和大市场的矛盾的根本笥措施，通过农业种养企业、农产品加工企业的带动作用，形成农户同参与优势互补、完善延长产业链、增加附加值的贸工农一体化。因此，国家采取措施多项利农政策，加工对农业龙头企业、农产品加工企业的扶持，以项目为载体，增加农产品加工能力与水平，提高农业产业化经营程度的目的，同时达到农民增产、增收、增效的目的。
（二）项目实施符合市场发展要求
鲜鸡产品市场为项目的确定和神州提供了良好的机遇。在我国肉类消费结构中，禽肉消费比例不及发达国家，我国鸡肉消费所占比例鸡肉国每人每年只十几公斤，而发达国家则达到30多公斤，但增长趋势十分明显。宝龙肉鸡在北京、天津、兰州、武汉、扬州、广州、深圳的市场份额不断增加，公司原设计生产勇1500万只，远不能满足市场需求。
（三）符合项目区农业产业化经营发展现状。
项目单位所在地，黑山县是养殖大县，仅肉鸡养殖年存栏量就达1000万只，加上周边设点县存栏总计可达5000万喝令以上，央可控区域内，收购量每年可达2000万只，而本公司目前加工能力只有300万只，前者满足不了网鸡养殖发展的需要，后者又满足不不了鸡产品的市场需要，解决毛鸡产能过剩与鲜鸡产品供不应求的矛盾关键是提高屠加工能力，本项目的正是在这种背景下提出的。
（四）充分体现了本公司“重信、尽责、创新、求精”的企业理念，实施本项目，用更现代化的设备武装企业，增加无公害肉鸡产品，对于打造地方品牌，让消费者吃上“放心肉”。

第三章 市场需求预测
3.1肉鸡加工市场预测
3.1.1产品市场供需现状
21世纪食品科学的主旋律是绿色、安全、营养。鸡肉产品属绿色产品，有较高的营养价值，富含人体所需的众多营养素，并容易消化吸收。现代营养学家将禽肉与鲸鱼肉并列推崇为人类的保健食品，尽可开怀美餐，绝无增加胆固醇、高血脂之忧。我国是世界上最大的肉鸡生产国之一，据国家统计局资料显示，2002年我国禽肉总产量为1286.5万吨，2003年为1312.1万吨，2004年为1400万吨，其中鸡肉产量为1350万吨，鸡肉出口约为120万吨，产品主要出口日本、欧盟、韩国和台湾、香港地区。我国万为继美国、巴西、法国、荷兰后第五大肉鸡出口国。我国虽然是禽肉生产大国，但就现有产量，按我国13亿人口计算，禽肉年人均占有量仅为11.5公斤，与欧美、日等发达国家人均年消费禽肉40公斤相比相差很远。我国人多地少，饲料资源十分有限，但随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对蛋白质食品的需求不断增长。以我国2020年达16亿人口计算，如达到小康水平，人均年消费肉类60公斤（现人均48公斤），全国需年产肉类9600万吨，要比目前增产3500万吨（其中禽肉700万吨），要满足这一需求，必须在大力发展草食动物的同时，注重发展饲料转化率高的肉鸡，因此，中国发展禽肉的生产前景十分广阔。
改革开放以来，中国肉鸡业取得了长足的发展。中国肉鸡产业以高效率，低成本的优势在中国立足，并以国际、国内两个市场为目标，已发展成为农牧业领域中产业化程度最高的行业。1984年到2004年间，鸡肉产量增长了6.8倍，平均年递增率为9.58%，其中1984年到1990年年均增长速度为10.3%；1991年到1996年年均增长速度为15.3%；1997年到2000年年均增长速度为10.3%；2001年到2004年，年均长长速度为1.23%，增长速度明显减缓。2004年受部分地区爆发禽流感的影响，第一次出现了－0.32%的负增长，但总产量仍接近上一年度。
有资料显示，我国禽肉产量占肉类总产量的20%,低于世界的平均水平（25%）。中国肉鸡业自1997年以来，一直以每年5%的速度增长，成为我国畜禽产品的主导产业。1998年产量83.4亿公斤，仅次于美国，成为世界第二大禽肉生产国。1999年产量达115.92亿公斤，2000年产量达120.7亿公斤。国内规模宰杀分割加工厂主要颁在辽宁2家、山东3家、河北1家、上海2家、吉林省家、黑龙江1家。全国最大肉鸡宰杀分割加工厂上海大江（集团）股份有限公司每年宰杀6000万只，吉林德大每年宰杀5000万只，辽宁大成每年宰杀4500万史，其他厂宰杀量每年平均为1350万只，全国每年宰杀量不超过45亿只。肉鸡宰杀分割及深加工市场，尚有极大市场容量有待挖掘。由于网鸡饲养周期短，技术要求高，风险系数大，现已基本上结束了以农户散养为主的生产方式方法，转向集约化、规模化饲养。
目前，鸡肉产量占肉类总产量比重持续提高。据统计，2004年中国鸡肉产量占总肉类产量的13.0%，比1994年的6.2%提高了了6.8个百分点。从世界范围来看，鸡肉、猪肉产量分别占肉类总产量的25%和39%，在肉类总产量中，中国鸡肉占有率比世界鸡肉占有率还低11个百分点，这为肉鸡行业的发展提供了空间。
3.1.2产品高层供需预测
3.1.2.1国内市场供需预测
据调查，2009年我国禽肉城镇居民人均购买量预计为7.13千克，比上年增长14.56%。其中，城镇居民人均鸡肉购买量预计为5.448千克，比上年增长17.24%。主要原因在于2009年我国猪头肉价格持续偏高，导致居民禽肉替代消费意愿增强，禽肉消费量明显高于上年同期水平。
区域消费结构有差异，南方消费比重大。2009年，广东、广西、海南、云南、江苏和上海的鸡肉消费量占肉鸡消费总量的比重20%，均我国南方地区。消费比重较低的省份主要颁在我国的北方地区和西部地区，如西藏、内蒙古、黑龙江等地。
表1 2009年我国部分地区鸡肉购买量和占肉类比重
鸡肉消费量较高地区
地区
广东
广西
海南
云南
江苏
上海
重庆
四川
占肉鸡比重（%）
27.11
21.80
24.54
24.53
24.84
24.32
16.10
15.08
鸡肉消费量较低地区
地区
吉林
江西
甘肃
内蒙古
河北
西藏
黑龙江
山西
占肉鸡比重（%）
14.18
9.27
16.38
13.88
14.03
8.02
12.35
13.19
从国内市场上看，中国经济的快速发展将继续有力推动鸡肉消费增长，促进向鸡肉业投资的增长。中国的经济学以每年7%以上的速度递增，国民经济的良性严以律己工，将进一步推进改革中国城市化进程，促进人民消费水平的提高。随着中国城市居民可支配收入的增加笔家庭规模的小型化，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加。调查显示，32.2%的禽肉是居民在外就卓尔时消费的。仅以北京地区快餐行业为例，以鸡肉为主要原料的快餐业如肯德基、老头当劳等在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。国内市场仍听不到现巨大消费增长。据统计资料显示，2001年世界禽肉产量达到688.35亿公斤，占肉类总产量的30%q国禽肉产量127.32亿公斤，占肉类总产量的20%，占世界禽肉总产量的19%。自20世纪90年代以来，中国已成为仅癣美国的第二禽肉生产大国，但与世界上发达国家相比，我国目前肉鸡消费占肉灯消费比重较低。日本人均年消费量达40公斤以上，肉鸡占肉类的47%，美国人均年消费量达45公斤以上，肉鸡占肉灯的40%。龙凤呈祥我国人夫妻年消费仅7.1公斤，距一些发达国家和地区人均消费量相差甚远。不难看出，我国的肉鸡消费市场的空间和潜力是十分巨大的。
此外，随着中国经济的快速增长，人民生活水平将不断提高，鸡肉的消费潜能必将进一步扩大。中国拥有着超过13亿的人口，并以每年平均水平（10kg /人/年），鸡肉总消费量将达到1300万吨以上，每年将有300万吨以上的缺口。随着安全、健康消费的观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。据预测，未来10年里，世界鸡肉消费量的比例还将以每年10%的速度递增，中国的增长速度将超过世界，将会取美国成为世界最大的家禽消费国。目前我国禽肉的消费量占肉类消费量的40%，肉鸡的消费量已占禽肉的43%，但与世界其他国家相比仍处于较低水平。中国鸡肉消费的绝对数还有很大的空间，尚有极大的市场容量有待挖掘。
3.1.2.2国际市场供需预测
未来10年，世界鸡消费将以10%速度增长，国外鸡肉产品年人均消费水平很高，日本为40kg，美国为45kg ,台湾、香港22kg。绿色无公害、无药残、无疫病、无抗生素的肉鸡冷分割产品在国外很受欢迎。
从国际市场上看，我国鸡肉产品出口比较优势明显。其一，由于国内消费者对鸡胸肉的消费明显差于鸡杂碎，而发达国家尤其是欧美主要消费胸肉，日本比较喜欢鸡腿肉和熟食制品，而发达国家消费者不喜欢的鸡杂碎则可以留在国内卖高价。其二，目前我国有不少国家级龙头肉鸡加工企业的生产加工环境、设备和管理已经达到国际一流水平，为提升我国鸡肉产品的国际竞争力创造条件。其三，肉鸡养殖加工属于劳动力密集型行业。由于有廉价和巨大的现实和潜在农村劳动力供应，中国肉鸡产业的劳动力成本有较大的国际竞争优势。其四，世界鸡肉的生产和出口主要集中于美国、中国、欧盟、巴西和泰国。2004年上述五国鸡肉产量和出口量分别占世界的66.55%和92.5%。我国鲜冻鸡肉出口在世界中的比重不高，与我国产量在世界中的地位很不相称。2004年我国鸡肉产量已占世界的13.9%，但出口量只占世界总出口量的5.4%，巴西的鸡肉产量占世界的比例与我国接近（12.8%），但其出口量却高达世界的24.9%，出口量比重高于产量的比重高出近12.1个百分点，欧盟和泰国也是出口量的比重高于产量比重。另外，尽管我国鸡熟食制品出口已占世界出口的20%，但由于市场过度集中于日本，开拓其他国家市场的空间仍然很大。中国产品还没有进入到许多国家和地区，除日本等少数几个国家和地区外，我国产品出口占许多国家进口的双重不高。据统计，2006年，中国鸡肉产品只出口到60多外国家和地区，出口量只占世界进口总量的8%。这说明我国鸡肉产品出口的潜务很大。
根据国际家禽协会发表的数据显示，2000年全部畜产品消费中，虽然猪肉消费量最多，但展望十年后到2010年，鸡肉消费将要超过猪肉消费。另据韩国国民家禽的消费资料显示，近几年对鸡肉的需求增长速度很快。事实上先进国家的白肉（禽肉）消费正逐渐高于一切红肉（畜肉）。因此看来，西方国家肉鸡市场一方面需求在不断增加，另一方面养鸡产业化发展以受到限制，这就必然要求发展中国家填补市场空缺，而中国又是最大的发展中国家其优势不言而喻。从世界范围来看，鸡肉占肉类总产量的25%，在肉类总产量中，中国鸡肉占有率比世界鸡肉占有率还低11个百分点。可见，我国肉鸡产品出口有着巨大的国际发展空间。
3.1.3产品价格现状与预测
3.1.3.1国内鸡肉市场价格分析
2009年我国西装鸡和活鸡价格保持在高价位运行，不仅比上年大幅增长，而且均创历史新高。
1.禽肉产品价格变动趋势
从总体情况看，价格大幅度上涨。2009年我国西装鸡平均价格为12.92元/千克，比上年上涨25.87%。其中，2个省市的涨幅超过40%。活鸡价格涨幅大于西装鸡，活鸡平均价格为13.15元/千克，比上年上涨28.48%。其中，5个省市的涨幅超过38%。
从分月情况看，价格连续上涨后呈现跌势。从4月起西装鸡和活鸡价格开始一路走高，8月份，价格创历史背后高，西装鸡达到14.14元/千克，同比上涨34.67%，活鸡价格达到14.51元/千克，同比上涨39.25%；9月-11月底，价格回落，12月份价格略有回升。，
西装鸡产区价格涨幅大于销区。2009年，主产区西装鸡平均价格比上提同期上涨26.37%，依次为：江苏上涨29.94%、江北上涨27.72%、四川上涨27.34%、山东上涨19.84%。主销区西装鸡平均价格比上提同期上涨25.96%，依次为：上海上涨44.59%、福建上涨22.40%、天津上涨22.07%、北京上涨12.05%。
活鸡销区价格涨幅大于产区。2009年主产区活鸡平均价格为12.39元/千克，同比上涨27.08%；主销区活鸡平均价格为12.33元/千克，同比上涨31.43%。
2.禽肉产品价格变动因素分析
一是受替代产品价格上涨的影响。2009年猪肉价格大幅上涨，拉动相关替代产品价格的上涨。禽肉与猪肉的替代效应最强，替代弹性最大，受到猪肉价格上涨的影响也最大，这是禽肉价格上涨的主要因素。
二是受饲料价格上涨的影响。由于各种饲料原料价格技术走高，。2009年我国肉鸡配合饲料价格比上提上涨了11.07%。在肉鸡外头中，精饲料成本核算约占肉鸡成本的70%，饲料成本价格上涨也是导致禽肉产品价格上涨的主要因素之一。
3.1.3.2国际鸡肉市场价格分析
美国禽肉价格持续高涨，第四季度出现回落。2009年以来，美国禽肉价格技术上涨，直到8月底，禽肉价格始终保持高位运行，9月份开始下跌。2009年，美国12个城市鸡肉平均价格为76.37美分/磅，比上年同斯18.68%。乔治亚州码头鸡肉平均价格为77.51美分/磅，比上提同期待上涨了13.57%。，美国禽肉价格出现回落主要是由于禽肉产量持续增加，出口放缓，导致库存增加所致。
俄罗斯禽肉价格同比小涨，走势平稳。2009年1-11月，俄罗斯禽肉均价为63.77卢布/千克，比上年同期上涨6.62%。受国际市场食品价格上涨影响，俄罗斯禽肉价格也小幅上涨，但国内禽肉产量同比增加，使得禽肉价格运行比较平稳。
日本鸡肉价格止跌看涨。日本鸡肉市场在持续半年低迷后，下半年价格开始开始持续走高，特别是年末更是旺销，批发价格大幅提升。11月，鸡腿的平均价格为670日元/千克，同比增长13%;鸡胸肉为290日元/千克，增长27%。进口鸡肉由于受国际需求增长、原油价格上涨、日元贬值等多种因素的影响，价格持续上涨。
欧盟鸡肉价格逐渐走出低谷。2009年上半年，因禽流感疫情在欧洲的蔓延，欧盟鸡肉市场遭到重创，鸡肉价格平均下跌了10%。进入下半年，意大利、捷克等国家鸡肉消费开始回升，价格也开始反弹。
3.2市场分析
3.2.1世界一些国家鸡肉消费状况
欧美等发达国家对禽肉的消费观相对成熟，目前这些发达国家人均肉类消费在70～120千克。而在2006年欧洲人均禽肉消费量为23千克，2001年仅为23.4千克。由此可见增长幅度之大。近年来美国40.8千克。鸡肉的人均消费量，在1994年，只有10个国家达12千克以上，到2004年已达15千克；国际分析家预测，到2014年，将有18个国家人均消费量超过这一水平。世界各地对鸡肉的消费正在超过牛肉。在澳大利亚，去年鸡肉的年人均消费量已经达到了37.4千克。自2004年以来，巴西鸡肉年人均消费量也超过了牛肉；而智利在2002年时，鸡肉的消费量就已经超过了牛肉。如今在美国，鸡肉的年人均消费量高达53.3千克，超过了牛肉和猪肉的消费水平。
3.2.2、国内市场鸡肉消费增长潜力巨大
我国人均鸡肉消费量起步低，增长快，人均鸡肉消费量也由1985年的1.03千克增加到2008年的8千克，与世界人均10.1公斤，还有很大差距，如果人均消费量达到世界水平，鸡肉总消费量将达到1300万吨以上，每年将有300万吨以上的缺口。如果随着国民经济的发展，鸡肉人均消费数量达到上述发达国家或地区的水平，鸡肉需求将会成倍增长。
3.2.3我国鸡肉消费的推动力量
（1）经济快速发展将有力推动消费增长。中国经济近两年以年年9%以上的速度递增，国民经济的良性的展，将进一步推进中国城市化进程，促进人民消费水平的提高。随着中国城市居民可支配收入的增加和家庭规模的不型化，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加，调查显示，32%的禽肉是居民在外就餐时消费的。仅以北京地区快餐行业为例，以鸡肉为主要原料的快餐企业肯德基、麦当劳在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。中国经济的快速发展将继续有力推动鸡肉消费增长，促进向鸡肉业投资的增长。
（2）安全健康的消费观将促进鸡肉消费。鸡肉是世界上增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“ 一高三低”营养特点，使其成为健康的肉类食品。目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉），鸡肉成为最受欢迎的肉类食品。在我国随着安全、健康消费观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。
（3）成本和价格优势将有力推动消费增长。我国每年不断引进良种的同时，不断改善鸡的营养水平和饲养环境，鸡肉生产效率逐渐提高，使肉鸡的生长周期更短、耗料更少、生产成本大幅降低，极大的提高了鸡肉的竞争力，有力推动了鸡肉的消费增长。从20世纪80年代初引进美国的优良种鸡发展到现在，生产性能已有了很大的改进，在1984年，鸡长到2千克需要49天，而到了2004年却只需37天，20年间缩短了12天，平均每年缩短0.6天；料肉比从2.05降到1.64克，而到2004年每只鸡生为3.03千克，20年间，日增重增长了21g ,平均每年增长1.05g。鸡肉相对于牛羊肉要便宜许多，即使是与国内消费占主流地位的猪肉相比也有优势
3.3产品生产及销售方案
项目生产规模：年屠宰加工肉鸡2500万只，比原产能提高8.3倍。
项目设计生产销售方案为：以现有市场体系为依托，进一步扩大市场占有率。巩固老客户，发展新客户，大力培植年销千万元以上的经销客户，建立长期稳定的供货关系，做到均衡供应=批量供应。
3.4销售策略及营销模式
项目产品的销售策略及营销模式是：在每个省会城市发展一个巩固的省级经销商，以省级经销商为中心建立区域性包括省市县的三级销售网。在大中城市的销售策略上，以代理商为主，项目单位不设直销网点。本县市场以项目单位经营部直销为主，自设网点。
3.5销售队伍和销售网络建设
项目单位注重销售队伍建设，建立以营销副总经理负责制的营销部。招聘优秀销售人员，以量定酬，奖做优罚劣。在销售网络建设上，根据其市场需求，在全国以省级总代理为主，在本省以市代理为主，在县内以公司直销为主。

第四章 建设条件
4.1项目选址
本项目拟建于黑山县镇安乡羊肠河村。厂区总占地面积12.6亩，厂区南侧为102国道，东西两侧是农田，北侧 水塘。厂区四周空气清新，交通方便，适宜筹建禽类宰杀加工厂及物流配送。
4.2项目区概况
4.2.1地形地貌
黑山县地处绕阳河下游地区，西部、北部为50-100米的低矮丘陵，是医巫闾山的一部分，中部为开阔平原，南部为洼地。平原地势平缓，土质肥沃。东与辽中、新民相接，北与彰武、阜蒙相连，西邻北镇市，南邻台安县。
4.2.2气候特点。
黑山县处于温带半湿润区内，属温带大陆性季风气候。年平均气温8℃。一月平均气温-10.7℃，最低气温-27.6℃；七月平均气温24.2℃，最高气温35℃年平均降水量586毫米，无霜期160天左右。
4.2.3水文状况
河流纵横。主要河流有绕阳河及其支流东沙河、羊肠河等。河床坡度小，含沙量大。项目单位位于镇安乡所在地羊肠河村的羊肠东岸。
4.2.4自然资源
黑山土质肥沃，现有耕地面积117917公顷（176.9万亩），是全国重点产粮县，辽宁省商品粮基地之一，主产高粱、玉米、水稻、大豆、花生、小麦。粮食年产量一直稳定在5亿公斤以上。由于粮多、菜多，畜牧业发展迅速。全县饲养的牛、羊、猪、鸡、鹿及其它畜禽种类有20余种。年生猪饲养量100万头，禽饲养量2000多万只。是国家级粮食生产基地县和全国畜牧业大县。
4.2.5交通运输。
黑山交通十分发达，京沈、大郑、高新三条铁路贯穿境内；国道102线穿越黑山县的7个乡（镇），总里程达66公里；乡以上公路总里程达604公里。全县已形成以国省公路为岂、骨架，以县乡公路为网络的四通八达的交通运输网络，油路“村村通”工程早已实现。国省干道可达大连、营口、锦州港，相距不过二三百公里。空运也很方便，距仙国际机场130公里。
4.3项目实施的有利条件
4.3.1政策环境
黑山县政府历来都十分重视农业产业化龙头企业的发展，在政策上和资金上都给予一定的支持和，乘虚而入过程中，能带动一方经济的腾飞。项目单位是省农业产业化龙头企业。公司自成立以来得到有关部门的大力支持，政府对本项目也给予了很大的关注和支持。
4.3.2资源优势
黑山是养殖大县，其中禽类养殖小区数十个，其中肉鸡养殖小区25个，颁在大虎山、四家子、新兴、常兴、胡家、励家、太和、无梁殿、八道壕、段家、镇安等乡镇。本公司琮有标准化肉鸡示范养殖基地一个，年出栏无公害肉鸡100万只，公司所属的宝龙肉鸡专业合作社，入社养殖户有1000多户。另外还与在营口、盘锦、阜新的肉鸡经销大户建立了稳定的供求关系。为项目扩建提供了资源保证，也给项目建设提出了现实要求。
4.3.3市场优势
本项目产品具有广阔的市场优势，项目单位有成熟的市场和可靠的客户群。经营商纷纷要求增加定货量，有的客户提前十多天打款等货，还有的客户洗脸人驻厂催货。
4.4主要阻碍因素及解决
本项目暂时没有阻碍因素。自筹资金已经到位，设备正与协作厂家洽谈，施工招标会将于近期召开。

第五章 建设单位基本情况
5.1建设单位概况
辽宁宝龙肉禽食品有限公司位于黑山县镇安乡羊肠河村（国道102线599公里处）。始建于2005年，是集肉鸡屠宰、种鸡饲养、鸡雏孵化、放养回收、饲料产销于一体的规模民营企业。省农业产业化重点龙头企业和省扶贫龙头企业。
公司下设种禽公司名称、饲料公司、养殖示范场和牧业公司等4个子公司（分公司），员工总数达达350人，其中在中专毕业生50多名，各级各类管理人员、技术人员20人。主导产品是“渤龙”牌鸡雏、饲料和肉鸡产品。年销售收入202亿多无，上缴税金120万元。公司在2007年被确定为省级农业产业化重点龙头企业和题海级扶贫龙头企业。
公司按产业化发展目标，确立了“公司+基地（小区）+农户”的经营模式，经过几年的努力，建成了五大项目体系：
繁育养殖体系。位于段家乡王炮屯的种鸡场地占地180，育雏（育成）舍、种鸡舍11栋，鸡舍面积12000平方米，在校种鸡16万套，名牌货大厅及附属方米，拥有国内先进的名牌货设备20台（套），年孵化优质鸡雏1000万羽以上。位于大虎山镇万家壕村的无公害肉鸡示范场占地50亩，现有标准化肉鸡舍14栋，面积10360平方米。年出栏无公害商品肉鸡100万只。
小区建设体系。公司在黑山县的镇安、大虎山、四家子、段家、八道壕、芳山镇江、太各、常兴等乡镇建肉鸡饲养小区25个，总投资550万元，每个小区每年可出栏商品肉鸡20万只。小区入驻总户75户。
养户发展体系。在黑山发展养殖户1000多户。在周边的北镇、义县、凌海、阜蒙、盘山等市县发展肉鸡养殖户1300户，最远的辐射到阜蒙县的务欢池、建设、招束沟等地。
饲料产销体系。公司投资150万元建饲料厂一个。饲料加工机组为江办太湖粮机厂生产的国家外延饲料机组。电脑西方、自动控制。设计生产能力10万吨，主要产品有猪料、肉鸡（蛋鸡）料、牛羊料以及特种饲料。“渤龙”牌猪、鸡饲料畅销辽西、远销到河北和内蒙。
屠宰加工体系。原有的屠宰加工车间规模较小，产能低，目前日加工能力10000只，年加工300万只，鸡产品畅销北京、天津、武汉、扬州、广州、深圳等大中城市市场，供不应求。为彻底改变产能与本地市场供应、与鲜鸡产品市场供求的矛盾，变本地资源优势为产业优势和效益优势，更大更好地满足市场需要，公司决定2010年对肉鸡屠宰车间进行大规模改扩建，使产能由年加工300万只提高到25000万只，总投资预计5000万元人民币。
辽宁宝龙肉禽食品有限公司的企业理念是“重信、尽、求精、创新”。服务理念是“家乡企业服务于家乡人民、造福于家乡人民”。改扩建后，公司将以更新的姿态实现跨越式发展，生产更多更好的“绿色、生态、营养、健康”的特色食品，打造肉禽食品屠宰加工行业的驰名品牌，为建设社会主义农村、为黑山经济和社会的发展做出更大的贡献。
5.2研发能力
本公司有肉鸡养殖研究中心，负责公司和所履带养殖户的技术服务。鲜鸡产品加工方面，改扩建后，将拉动产品提档升级，现有的具有清真行色的“渤龙”牌鲜鸡产品有10大类40多种规格将增加到15大类80多种规格，引进的生产设备，还可以同时屠宰加工鸭以及下架鸡，从而拓宽生产领域。还可以对产品进行精细分类加工，从而提高产品的附加值，满足市场和不同消费者的需要。
5.3企业财务状况
2009年企业财务情况是：产值12850万元，营业收入净额8921万元，税金208万元。年末资产负债率38%。

第六章 项目建设规模与产品方案
6.1建设任务与规模
本项目改扩建均在项目单位院内进行，拆除原生产车间，按规划扩建厂房、冷库3700平方米、改建污水处理池160平方米；购置自动化流水屠宰生产设备2套，以及相关的附属配套设施。
6.2项目规划和布局
本项目的建设总体规划分为生产区、库存区、隔离区、办公生活区4部分。
（一）生产区：包括挂鸡台、屠宰间、打毛间、净膛间、冷却间、分割间、下货间和褙检疫间等。扩建完成后，生产车间面积2000平方米、冷库面积1700平方米，合计3700平方米。
（二）储存区：包括冷冻间和冷藏库，改扩建完成后，储存区面积为1700平方米。
（三）环保及隔离区：改建污水处理池160平方米，新建无害化废水导流地下管道一条，出口位于羊肠河村东的东兴渠，总长550延长米。卫生防疫隔离带保持原状。
（四）其它扩建按规划进行。
6.3产品方案
肉鸡加工：年屠宰加工肉鸡2500万只，年产鲜鸡50000吨，鸡副产品5500吨，比原产能提高3倍，原加工能力为300万只。

第七章 工艺技术与设备方案
7.1生产技术方案
本项目产品主要分割是分割肉鸡产品，分割车间生产线延长后，可对产品进行细化，由现在的10大系列50种规格增加到15大多种规模。通过购置国几先进的加工设