年产150万件汽车锻压件、铆焊件加工项目可行性论证报告.doc

年产150万件汽车锻压件、铆焊件加工项目

可行性研究报告

1

目 录

前 言
1、 项目概况
2、 可行性研究报告的编制依据和范围
3、 项目实施的意义和必要性
4、 承办企业概况
5、 行业现状和产品市场分析及预测
6、 产品方案及技术方案
7、 建设规模、建设地点及建设条件
8、 原材料消耗与能源供应
9、 建设方案
10、 环境保护、消防、节能及职业安全卫生
11、 企业组织、项目管理及劳动定员
12、 项目实施进度计划
13、 投资估算与资金筹措
14、 财务评价
15、 结论与建议
附件：
1、企业法人营业执照。
2、组织机构代码证书。
附图：××机械有限责任公司厂区平面布置图。

1

可研报告
前 言
汽车是一个国家工业化发展的标志，随着中国经济的快速发展，汽车市场持续繁荣，2008年，我国汽车产量和销量分别为944.3.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%，其中货车生产209.01万辆，销售207.49万辆，同比累计增长分别为4.83%和6.27%。整车行业的快速发展直接拉动了汽车零部件行业的发展。有关专家分析，“十一•五”期间的后二年是我国汽配行业快速发展的时期。预计汽车零部件行业依然会保持稳定增长。
汽车零部件加工是整车制造的关键之一，零部件质量的好坏直接影响到整车水平。近几年来，随着进口关税的逐步取消，我国整车制造业已面临一定的挑战，同样，汽车零部件行业也将面临新的一轮洗牌。纵观我国汽车零部件企业，因为良莠不齐、规模各异，因而在今后的市场大潮中将重新整合，并最终淘汰那些在技术和质量等方面均满足不了国际同质化要求的配件企业，而在这之前主动进取，扩大规模、强化优势的企业将成为最后的赢家，分享技术改造所带来的市场硕果。
××机械有限责任公司成立于2008年3月，主要产品为汽车配件和汽车零部件，主要为××车桥有限责任公司配套锻压、铆焊加工件。本项目是××县××镇府招商引资项目，本项目的实施对推动××汽车零部件行业的健康发展，贯彻落实“工业强省”战略有积极的现实意义。

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1、项目概况
1.1 项目名称：
机械有限责任公司年产150万件汽车锻压件、铆焊件加工项目
1.2 承办单位：
××机械有限责任公司（以下简称“××公司”）。
1.3 项目负责人：
××机械有限责任公司法人代表。
1.4 项目实施地点：
××市××县××乡。
1.5 项目联系人
××机械有限责任公司总经理。
1.6 联系电话
。
1.7 项目投资规模
本项目总投资为4800万元，其中:固定资产投资4200万元，铺底流600动资金万元；项目达产后，预计新增销售收入12000万元，新增利税1563.2万元，其中：新增利润1103.2万元。
1.8 项目主要内容
本项目在××××县××乡企业现有厂区内，新建生产车间及配套公用设施，新增建筑面积23674平方米，新增先进的锻造、机械加工、热处理和配套公用设备，形成年产150万件机械加工件的生产能力。
本项目主要内容如下：
（1）新增建筑面积为23674m2，其中生产厂房16224m2 ，办公楼3780m2，综合楼2940m2；
（2）新增先进的锻造、机械加工、热处理等设备89台/套。
（3）配套建设厂区变电所等公用工程。
（4）建设厂区综合管网、道路、绿化等设施。
1.9 可研结论概述
（1）本项目符合国家发展改革委员会《产业政策调整指导目录》（2005年本）中有关鼓励发展汽车零部件行业的政策精神。该项目的实施对促进××汽车零部件行业的快速发展，完善汽车零部件加工产业链具有重要的现实意义，对××的“工业强省”战略的实施将产生积极的影响。
（2）市场分析表明，该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流顺畅，可保证生产纲领的实现。
（3） 财务分析表明，本项目达到正常生产年份，新增销售收入12000万元，增值税及附加765.5万元，新增利润总额1103.2万元，所得税220.
万元；项目投资利润率为15.6%，投资利税率为24.6%，项目的财务内部收益率为22.1%，投资回收期5.51年；盈亏平衡点为49.8%，整个项目效益可观，技术经济指标良好。
（4）××机械有限责任公司是民营企业，管理模式先进，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有良好的技术人才储备和先进的生产管理体系，能确保项目顺利完成。
综上所述，本项目是可行的。
1.10 项目主要数据及技术经济指标
项目主要数据及技术经济指标见表1-1。
表1－1 主要数据及技术经济指标表
序号
项 目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据

1.1
生产纲领
万件
150

1.2
厂区占地面积
亩
44.3
不包括代征道路
1.3
新增总建筑面积
m2
23674

1.4
建筑系数
%
58.9

1.5
新增设备
台
89

1.6
项目定员
人
200

1.7
项目建设期
年
1.5

1.8
项目达纲年份
年
2011

1.9
项目总投资
万元

1.10
其中：固定资产投资
万元

1.11
铺底流动资金
万元

1.12
新增销售收入
万元

达产年
1.13
增值税及附加
万元

达产年
1.14
利润总额
万元

达产年
1.15
税后利润
万元

达产年
2
技术经济指标

2.1
全部投资收益率
%

2.2
全部投资利税率
%

2.3
项目资本金净收益率
%

2.4
项目投资财务内部收益率
%

税后
2.5
项目资本金财务内部收益率
%

税后
2.6
项目投资财务净现值（ic=13%）
万元

税后
2.7
项目投资回收期
年

税后（含建设期）
2.8
借款偿还期
年

2.9
利息备付率（偿还期综合）
%

2.10
偿债备付率（偿还期综合）
%

2.11
盈亏平衡点
%

2、可行性研究报告的编制依据和范围
2.1 可研报告编制依据
（1）中华人民共和国发展与改革委员会《产业政策调整指导目录》（2005年本）。
（2）中华人民共和国发展与改革委员会《汽车产业发展政策》（国家发改委令第8号，2004年5月21日颁布）。
（3）××人民政府《××十一·五制造业发展规划》。
（4） ××发展与改革委员会《××汽车行业十一·五发展规划纲要》。
（5）中国汽车工业协会有关统计资料。
（6）《××市十一·五发展规划纲要》。
（7）××公司提供的有关技术资料。
（8）有关汽车零部件行业标准及规范。
（9）双方商定的编制原则。
2.2 编制范围
本可行性研究报告是对××机械有限责任公司年产150万件汽车锻压件、铆焊件加工项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。
3、项目实施的意义和必要性
3.1 项目实施的意义和必要性
（1）发展汽车零部件行业是应对“危机”，扩大内需的有力举措
2009年，随着中央保持稳定发展、促进内需的一系列重大政策措施的落实，随着政府各个部门学习实践科学发展观的全面深入，我国政府将出台更多促进汽车消费、促进企业产品结构调整等有利于汽车行业健康、长远发展的政策。毕竟，汽车行业已经成为我国的支柱产业，汽车消费对扩大内需起着重要作用。
　在政策、市场等有利的大环境下，相信2009年以“百城千辆”为标志的大型示范性运营将得到全面推广，新能源汽车、节能汽车的市场突破可能比人们通常预料的来得要早。
在全球经济危机面前，我国可能成为世界汽车技术和制造进一步转移的受惠者，汽车零部件行业可能出现重大兼并重组，产生较有影响力和竞争力的大型零部件企业集团。在此背景，增加投入将在经济回暖后率先受益。
（2）贯彻落实××市“工业立市”战略方针
根据××市工业立市行动纲要精神，××市积极调整产业结构，加大了工业投入，使××市经济健康快速发展，特别是作为××市主导产业的汽车增速喜人。××市的整车产量也连续3年位居全国第六位。与××的工业立市步伐不相适应的是，××市的汽车配件行业形势不容乐观，目前虽有大小几百家配件企业，但大多数企业还停留在作坊式的生产规模上，上规模、上水平的企业非常少。目前江淮汽车公司大多数配件由江浙一带的企业生产，本省本市的配套企业太少，规模也太小，无法与江浙企业抗衡。
汽车业的竞争归根到底就是汽车配件业的竞争。随着汽车业竞争的加剧，以及现代物流技术的发展，汽车生产企业对其配套企业的供货质量、供货价格、供货时间及服务水平的要求越来越高，以便快速适应市场的需求。那些供货距离远、物流成本高的配套企业在市场竞争中的劣势越来越明显。
（3）提升供应链水平，降低产品成本
近几年来，××积极调整产业结构，加大了工业投入，使××的工业经济和装备制造业快速发展，特别是作为××主导产业之一的汽车行业增速喜人，××已进入全国汽车制造大省之列。与××整车行业不相适应的是，目前本省虽有众多的汽车配件企业，但上规模、上水平的企业非常少。主机厂的大多数配件由江浙一带的企业生产，给汽车生产企业造成路途远、成本高、供货不及时和不能保证货源的局面，制约了我省汽车工业的发展。
本项目建设可提升我省汽车产业链，降低产品成本。
3.2 实施本项目的优势
(1)投资政策环境优越
为实现××市工业的快速发展，××市政府相继出台了固定资产投资补贴及诸如税费减免等优惠政策，合政办[2006]8号《关于免收开发园区工业投资项目行政事业性收费的通知》和××市人民政府办公厅“关于调整完善加快新型工业化发展若干政策的通知”合政〔2007〕18号。
这些优惠政策对本项目建设创造了条件。当前××市正处于“工业立市”“大建设、大发展、大环境”的城市高速建设发展期，有着难得的发展机遇。
（2）技术水平优势
××公司注重自主创新体系的建立，通过不断努力，公司已具备了一定的自主研制、开发新产品的能力。公司长期聘请××工业大学汽车制造方面的专家为公司提供技术支持和服务。公司还引进了大批汽车制造方面的专门人才。这些员工来自科研院所，有扎实的理论知识和丰富的实践经验，产品开发水平位于行业技术前沿，能及时发现并跟踪国内外的先进技术与工艺，这些都使本项目具备了良好的的技术支撑，技术水平优势明显。
（3）区位及政策优势
××位于中国中部偏东，与长三角地区无缝连接，是东部沿海到内地产业转移的必经之地，具有承东启西、贯通南北、辐射中原的区位优势和突出的经济发展战略地位。近几年来，××及××市政府对在皖、在肥投资企业给予了一系列政策支持，实施本项目具有很强的政策优势。
（4）销售和服务体系优势
现代企业把产品销售与售后服务摆在同一高度，××公司把这种理念带进行业的竞争中，并进一步加以完善，建立了自己独特的销售服务特色。
××公司销售网络健全，信息来源广，有一支精干的营销及售后服务队伍，能及时了解产品市场的变化情况。公司将“顾客百分百满意”的用户服务目标贯穿整个销售服务过程中，在为用户提供优质的产品时，将以前单一的售后服务进一步完善，形成售前、售中、售后一条龙服务，能在第一时间为客户提供完善的售前、售中、售后服务。公司拥有很强的销售和服务体系优势。
4、承办企业概况
××机械有限责任公司成立于2008年3月，法人代表××，地址位于××市××县××镇工业大道，主要生产销售汽车配件和汽车零部件，主要为××车桥有限责任公司配套锻压、铆焊加工件。本项目是××县××镇府招商引资项目。公司已投资购进工业用地53亩，拟新增设备，建设生产厂房和配套公用设施。公司现有210名工人，45名管理员。公司坚持“以人为本，诚信经营”的理念，以优质可靠的产品质量、及时有效的服务，努力在汽车行业发挥重要的作用。
5、行业现状和产品市场分析及预测
5.1 我国汽车零部件行业的现状
中国汽车零部件行业在国民经济中占有很重要的地位，和汽车整车行业共同组成的汽车行业是机械行业中第一大产业。随着我国经济和社会的发展，汽车消费特别是轿车消费日益大众化，作为汽车整车制造业的配套产业，汽车零部件行业也飞速发展起来，汽车零部件行业将迎来一个发展的新时期。
中国汽车零部件行业经过五十年的建设，特别是改革开放二十多年的发展，产品品种满足率已达到60%以上，国内市场满足率已高达70%以上，一般产品生产能力已大大超过了市场需求。作为劳动密集型和原材料密集型产品的一般零部件，我国的汽车零部件产品不仅能满足国内的需求，而且还大量出口美国、日本等国际市场。而对于那些技术含量较高的零部件产品，如ABS、安全气囊、电喷系统、自动变速器、粘液耦合器等，目前我国还没有掌握相关的生产技术，也不具备完整的制造条件，产品主要依赖进口。我国正在逐步加大这方面的技术引进和产品开发的力度。
我国《汽车产业发展政策》要求中国汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
   目前我国零部件及配套生产企业有几千家，年销售额超过1亿元的企业有近100家，在全国销售额排名前十位的企业中，其市场占有率总额不到11%。
   近几年，世界汽车零部件的跨国企业纷纷加大对中国汽车零部件市场的投资力度，目前全球排名前100位的零部件供应商中已有70%在中国开展业务，在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家。越来越多的中外合资企业和独资企业进入中国汽车零部件市场，数亿美元的投资项目纷纷开始建设。
   我国的汽车零部件行业有着自己的优势，经过多年的努力已经形成一定基础，特别是近几年来，部分劳动密集型、原材料型汽车零部件，如水箱、车轮等，已批量出口。而且目前我国汽车工业的发展为汽车零部件工业的发展带来了极大的机会，对于本土市场特别是巨大的汽车售后市场的熟悉也是中国零部件企业一大优势。
我国汽车零部件行业经过几十年的发展，形成了一批具有相当规模和一定市场占有率的重点零部件企业；汽车零部件产品的生产能力、开发能力大大提高，一些汽车零部件企业正在不断地从整车生产厂商中分离出来，零部件的生产和销售呈国际化、向高科技发展的趋势，零部件工业总体水平不断提高。具体表现在以下几个方面：
（1）投资力度不断加大、利用外资成效显著
合资和外商投资企业进入，为我国汽车零部件工业的发展注入了资金、技术，增添了新的活力，刺激了零部件工业的快速发展，同时也带来了竞争压力。汽车零部件工业通过努力消化吸收国外先进技术，调整产品结构，加速产品更新，使我国汽车零部件的整体水平有了较大的提高，落后局面有了一定程度的改善，基本可以满足国产车型和引进车型国产化零部件配套的需要。
（2）出口创汇增长迅速
我国汽车零部件工业出口额从1991年的1.01亿美元增加到2003年的18.93亿美元，2007年、2008年出口量也有较大增加，增长迅速。但出口产品仍主要集中在科技含量相对较低的机械零部件上，如车轮、板簧等。
（3）管理水平提高，质量意识增强
我国汽车零部件工业在为引进车型配套的过程中，通过主机厂的积极扶持，一些零部件企业的质量意识大大增强，建立了较为完善的质量保证体系。
随着我国汽车工业的迅速发展及对汽车零部件市场需求的增大，汽车零部件生产企业向多元化方向发展。世界上大的专业零部件生产厂如德尔福、博世等企业在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据了汽车零部件市场的主流。这些外资与合资企业的发展，促进了我国汽车零部件工业技术水平的提高，缩短了我国汽车零部件水平与国外的差距。尽管我国汽车零部件工业技术水平有了很大提高，但除了少数大型企业外，整体来说，还是比较落后的。这是因为多数汽车零部件企业的成长、发展过程与汽车制造厂密不可分。
近几年来，随着改革开放的进一步深入，汽车零部件行业开始有了转机，汽车零部件的生产也有了长足的发展，改变了长期存在的产品单一，工艺落后，粗制滥造的局面，这得益于市场经济的迅猛发展，使得汽车零部件企业进行了不断的重组和技术改造，改变了原有的生产格局，出现了不同规模，不同所有制的多种形式的企业。即国营企业、集体企业、民营企业、合资企业等等。
在这些不同的企业中，民营企业和合资企业显示出了强大的生命力，他们的产品不再只提供给某一个汽车主机厂，而是向许多汽车厂提供自己的产品，他们舍得在产品开发上投入，可以做到按主机厂的要求进行产品开发、试制、试验及时为主机厂提供新产品的配件，并与主机厂同步进行技术改造和建设，同步投产主机厂所需的配件。因此，摆脱了受某一个主机厂产、销状况影响的局面，在市场竞争中，能够处在一个主动的地位。而这些，恰恰是我国许多配件厂所不及的。
5.2 汽车市场现状及前景分析
中国汽车工业协会最新发布的最新统计显示，2008年我国汽车产量和销量分别为944.3.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%。
      2008年1～12月货车(含非完整车辆)累计生产209.01万辆，累计销售207.49万辆，同比累计增长分别为4.83%和6.27%。半挂牵引车累计生产19.53万辆，累计销售19.42万辆，同比累计增长分别为9.7%和9.21%。      
5.2.1货车市场现状
(1) 重型货车     
      12月份重型货车(含非完整车辆)的产销量分别为1.2万辆和1.57万辆,产量和销量同比下降51.11%和36.47%；环比增长9.81%和12.30%，1～12月累计产销量分别为44.3.07万辆和44.3.63万辆，同比累计增长9.26%和11.81%。其中重汽以累计销售7.69万辆，单月销售最高4959辆,位列第一同，比下降11.45%，东风滑落到第二位,单月销量2139辆，累计销售7.59万辆，单月销量2139辆，同比下降60.67%。一汽位列第三，全年累计销量5.65万辆，12月但与销量为898辆，同比下降了75.60%。陕汽以3.29万辆的全年总销量位居第四位，12月份单月销量为：1750辆，同比下降了21.67%。
      在非完整车辆领域,1～12月累计销售23.95万辆，东风、一汽和重汽分别以6.38万辆、5.42万辆和3.90万辆的全年总销量占据前三假，比同期累计增长幅度分别为：-50.68%、-53.00%和111.62%。陕汽和北汽福田分别以2.63万辆和2.39万辆的销量紧随其后。
(2)中型货车     
      12月份中型货车(含非完整车辆)的产销量分别为1.04辆和1.07辆，产量和销量分别同比下降38.20%和41.90%，环比下降28.44;1～12月累计产销量分别为20.63万辆和20.71万辆，同比累计下降12.02%和12.51%。其中，东风汽车以6.04万辆的累计销量稳居第一，比同期累计下降了18.04%。一汽以累计销售4.84万辆位列第二，比同期累计下降了17.62%。成都王牌累计销量为2.06万辆，比同期累计下降了3.66%，、四川南骏、安徽江淮、庆铃汽车分列第四、五、六位。东风汽车单月销售最高，为2201辆，其次是成都王牌和四川南骏，销量单月销量分别为1784辆和1704辆。
      在非完整车辆领域，1～12月累计销售8.25万辆，东风、一汽和庆铃汽车占据前三甲，销量分别为3.94万辆、3.44万辆和5585辆，比同期累计增长幅度为-24.32%、-20.67%和76.52%。，单月销量排名亦是如此，但庆铃环比、同比均有较大幅度增长，东风和一汽均有不同程度下降。
 (3)轻型货车
      12月份轻型货车(含非完整车辆)的产销量分别为6.14万辆和7.16万辆,产量和销量分别同比下降36.14%和19.40%，环比下降12.10和1.06%;1～12月累计产销量分别为116.93万辆和117.55万辆，同比累计增长3.05%和5.29%。其中北汽福田以1.63万辆的单月销量和32.94的累计销量居榜首之位，环比、同比下降了9.12%和31.79%，比同期累计增长了3.06%。东风累计销售13.75万辆，位居第二，单月销量为9499辆，环比增长了3.40%，同比下降了3.63%，比同期累计增长13.86%。安徽江淮12月单月销量为1877辆，环比、同比均有较大幅度下降，下降幅度为：38.78%和73.15%，比同期累计下降了3.79%。江西江铃、山东凯马和一汽分列第四、五、六位。
      在非完整车辆领域，1～12月累计销售9.63万辆，比同期累计下降了13.31%，东风汽车集团以4.85万辆的销量稳居第一名，比同期累计增长了9.74%，一汽，1.62万辆的销量夺得榜眼，但比同期累计有所下降，下降幅度为9.98%。金杯汽车股份以1.41万辆的销量进入前三名，比同期累计增长了24.04%，远高于同行业增长水平。
   (4)微型货车
      12月份微型货车(含非完整车辆)的产销量分别为2.2万辆和2.57万辆,产销量分别同比增长14.48%和13.19%，环比下降24.52%和20.28%;1～12月累计产销量分别为35.85万辆和36.13万辆,产量和销量分别同比累计增长20.21%和18.88%。其中长安仍以8.96万辆的累计销量居首位，比同期累计增长了16.57%，12月但与销量为5780辆，环比下降了37.01%，同比增长了12.41%；上汽通用五菱累计销售64472辆居第二，比同期累计怎知14.80%，12月单月销量为4579辆，环比下降了17.81%，同比增长率11.96%。重庆力帆以4.42万辆的全年总销量位居第三位，比同期累计增长了2451.27%,12月单月销量为4078辆，环比下降了1.76%，同比增长3573.87%。哈飞、金杯和东风汽车分以3.65万辆、3.58万辆和2.66万辆的全年累计销量占据第四、五、六席位。
      在非完整车辆领域，1～12月累计销售3.12万辆，上汽通用五菱以累计销售1.55万辆位居首位，比同期累计有所下降，下降幅度为4.69%，金杯汽车紧随其后，销量为1.47万辆，比同期累计增长24.74%，一汽仅以886辆的销量进入第三名，比同期累计增长率69.08%。
5.2.2货车市场预测
(1)重型车需求约达65万辆
     “十一五”期间，我国将继续实行积极的财政政策，进行西部大开发，重振东北老工业基地，加大基础设施建设的投资力度。水电、水利、油田、公路、铁路、房地产开发、城市交通和环保工程等建设，加大了对重型载货汽车的需求。同时，路政管理部门将更加严格控制超载运营。所有这些，都会导致对重型载货汽车的大量需求。
    此外，由于经济规模的扩大和经济发展水平的提高，国内大规模的货物集散地已经出现，专业的物流公司和长途集装箱运输应运而生，传统的“散兵游勇”式运输方式开始受到冲击。运输方式的改变提高了运输车辆的使用效率，这会加快载货车市场的重型化趋势。
    总之，由于《汽车金融公司管理办法》、《汽车产业发展政策》等政策的出台，载货汽车消费信贷市场将进一步放开。同时，随着新投资项目的逐步开展，“十一五”期间，我国重型载货车市场将迎来新的消费热潮。
    预计到“十一五”末期的2010年重型货车需求量将达到65万辆左右。
　(2)中型车需求14万辆左右
    由于道路条件的持续改善和购买能力的不断提高，加上基础设施投资规模扩大等因素的影响，我国中重型载货车市场重型化进度明显加快。中型载货车在汽车行业中的市场份额快速下降，这种现象在“十一五”期间将进一步得到体现。
    同时，中型载货车内部品种结构发生变化，普通载货车所占比重继续缩小，中型载货车中的自卸车、厢式车将成为市场需求的主要品种。
    经过连续几年大规模的基础设施建设，我国公路状况得到了明显改善。目前我国高速公路通车里程已经超过2万公里，一级公路在公路中所占比重也不断上升。道路条件的改善将可能使原有的中型载货车部分用户转向重型载货车，导致中型载货车需求减少。
    预计到“十一五”末期年我国中型载货车需求量将在14万辆左右。
　(3)轻型车需求将冲至120万辆
    随着近几年国民经济持续稳定的高速增长、城乡贸易的日益活跃以及农村城市化进程的逐渐加快，中低档轻型载货车的市场需求将迅速增加。
    从市场需求的品种来看，替代四轮农用车升级换代为主的经济型轻卡，将是未来轻型载货车的主要增长点。此外，由于未来大中型城市将禁止裸露货箱货车的运营，所以轻卡改装的厢式专用车市场容量也不容忽视，轻型厢式载货车市场前景日渐看好。这种轻型厢式货车的用户主要为石油、邮政、金融、通讯系统以及市区内从事运输业的个体户。同时由于改装车具有较高的利润，所以轻型载货车企业切不可对这一市场掉以轻心。
    预计到“十一五”末期轻型载货车的总需求量将达到120万辆左右。
　(4)微型车需求约为20万辆
    农村和中小城镇市场将对微型货车的需求产生巨大的支撑和拉动作用。未来几年我国农村三轮农用车和摩托车正面临升级，车主需要既安全又能遮风避雨、能装载200～400公斤货物、价格低廉的四轮车。微型货车正好可以满足这类需求。
    同时，随着国家相关政策的颁布，农用车将逐渐被淘汰。经济适用的微型货车将为广大农民所接受。微型货车在农村将有广泛的市场。但由于“十一五”期间微型载货车会受到轻型货车大幅增长的影响，致使微型车需求量很难大幅上升。
    预计到“十一五”末期我国微型载货车需求量将在20万辆左右。
5.3 汽车零部件市场前景分析
伴随着中国经济快速的发展和汽车市场的持续繁荣，中国汽配行业近年来也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。“十一五”期间是继整车高速发展后汽配行业快速发展的高峰期。据汽车工业年鉴相关资料显示， 2007年中国汽车销售879万辆，保有量为5500万辆，2008年我国汽车产量和销量分别为944.3.51万辆和938.05万辆，与此同时，2007年中国汽车零部件配套市场规模约达到2000亿元左右，2010年汽车销售规模将达到1263万辆，保有量将达到7000万辆，2020年汽车保有量将达到13103万辆。在汽车市场的增长带动下，预计未来汽配市场将会以15%的速度增长。以此推算，2010年中国的汽配市场规模有望达到44.300亿元，行业增长空间较大。这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的长期发展打下了基础。
    在市场需求的促进下，近年来中国汽配行业以15%以上的速度快速发展。与此同时，跨国汽车零部件企业纷纷进入中国以各种方式进行投资，希望在潜在利润巨大的中国汽配市场中取得一席之地。据不完全统计，目前国际汽车零部件企业在我国投资建立合资或独资的零部件企业已超过 500 家。可以预计，中国汽配市场未来的竞争将更加激烈。按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为1：1.7,由此可以推算，汽车零部件产业的发展空间还很巨大。
5.4 汽车维修市场前景分析
随着中国汽车产量以及整车保有量的逐年增长，中国汽车配套市场蛋糕也在不断壮大。2000－2007年间，汽车零配件及配套产业保持了49.2%的复合增长率。毕马威会计咨询公司（KPMG）最近发表的市场研究报告显示，随着小型机动车数量的增加，汽车维修和二手车市场业务发展迅猛，中国汽车零配件市场今后几年内将快速增长，至2008年，中国汽车数量将超过6000万辆。
汽车在使用后毫无疑问地需要长期保养和相应维修。中国目前汽车零配件市场还很不完善，2005年销售额只有32亿美元，相当于汽车配件产值的10%。美国、德国的这一比率分别为60%和40%。但中国汽配市场未来几年将加速发展，至2008年销售额将增长60%以上，达52亿美元，二手车市场的发展将刺激对汽车零配件需求的增长。
由于汽车维修和备件市场是零部件市场很大的一个大市场。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测， 2007年中国汽车保有量为5500万辆，2020年将达到13103万辆。按目前汽车保有量计算，平均每辆车每年消耗2000元，就是1100多亿元。现在我国平均24人一辆汽车，相对保有水平较低（国际平均水平是每8人一辆），因此具有很大的发展空间，这就为零部件工业提供了一个非常广阔的市场。
5.5产品市场前景分析
本项目产品主要是为货车后桥配套机械加工件,主要配套厂家为江汽集团的车桥厂。
2007年，江汽集团公司销售各类汽车21.7万辆，同比增长21.7%，销量居全国汽车行业第11位；实现销售收入182亿元，同比增长29.1%。产销数量在中国汽车行业中整体排名为第11位。其中：销售轻型卡车106347辆，同比增长13.8%；销售重型卡车10285辆，同比增长235.6%；销售瑞风商务车40049辆，同比增长19.4%；销售瑞鹰多功能车7605辆，同比增长832%；销售客车8127辆，同比增长19.2%；销售叉车4696辆，同比增长67.4%。
　　2008年1-6月份，江汽集团公司主要经济指标保持了较快增长：销售各类汽车13.4万辆，同比增长27.3%，产销数量在中国汽车行业中整体排名为第8位；实现销售收入118.6亿元，同比增长36.4%。其中：销售轻型卡车64602辆，同比增长18.05%；销售重型卡车7463辆，同比增长68.4%；销售瑞风商务车20221辆，同比略有增长；销售瑞鹰多功能车6531辆，同比增长183.5%；销售宾悦轿车6760辆，成为中级自主品牌轿车成长最快的车型；销售客车4827辆，同比增长55.6%；销售叉车3010辆，同比增长36.3%；销售各类专用卡车5658辆，同比增长23.3%。
　　未来五年，江汽集团公司制定了相应的发展战略和目标，即坚持致力于中国民族汽车工业的进步，立足自主创新，发展自主品牌，将江汽集团公司建设成具有国际竞争力的中国汽车业主力厂商；坚持以商用车为基础，巩固和发展在商用车细分市场的领先地位，成功拓展乘用车业务；深入学习“精益生产方式”，发展安全、环保、经济的汽车产品和资源节约型的制造技术，将JAC培育成世界级品牌；到2010年，江汽集团公司将发展成为产品系列齐全、整车生产能力达到50～60万辆，销售收入达到420～500亿元的综合型、大型汽车集团。
综上分析，本项目产品主要为江汽集团配套机械加工件，市场前景广阔。
6、产品方案及技术方案
6.1产品方案
本项目选定产品主要为套管、凸缘、半轴、螺母、法兰，主要为货车车桥配套。
6.2产品特点
本项目产品主要是机械加工件，毛坯大多为锻件，最大加工件为半轴，最高加工精度为7级。
6.3 技术方案
本项目产品图纸由主机厂提供，采用先进的机械加工和检测设备，保证产品加工精度达到图纸要求。
7、 建设规模、建设地点及建设条件
7.1 建设规模
该项目投产规模为年产150万件机械加工件，生产纲领见表7-1。
表7-1 生产纲领
序号
产 品
生产纲领（万件）
产值（万元）
1
套管
30
2550
2
半轴
20
3000
3
凸缘
30
1050
4
螺母
40
400
5
法兰
30
750
6
合 计
150
7750

7.2 建设地点
该项目厂址位于××市××县××乡三元大道以东，厂区周边道路等市政设施已建成，厂区交通运输条件十分便利，适宜厂区建设。
厂区所在地地质条件良好，在1991年特大洪水中，没有受洪水侵袭。厂区地势高差小、交通便捷、环境优美、地理位置优越，是理想的生产用地。
7.3 建设条件
7.3.1 配套条件
厂区西边建有双向二车道的城市道路，沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，并规划有城市燃气管。
供电电源由附近的变电所供应，线路铺设至建设用地旁。
7.3.2 自然条件及气象条件
A、气温
年平均温度 15.8℃
夏季最高温度 41.3℃
冬季最低温度 -19.6℃
最热月平均温度 27.3℃
最冷月平均温度 3.6℃
冬季通风室外计算温度 2℃
夏季通风室外计算温度 32℃
B、相对湿度
夏季室外 80%
冬季室外 72.7%
年平均 76%
C、年降雨量
年平均 1067.2mm
年最大 1541.3mm
D、主导风向
夏季 S
冬季 EN
冬季平均室外风速 2.5m/s
夏季平均室外风速 2.6m/s
E、历年最大积雪深度 45cm
F、历年最大冻土深度 11cm
G、地震设防烈度 7度
8、原材料消耗与能源供应
8.1 原材料消耗与供应
本项目主要原材料为钢材，可从国内宝钢、武钢、马钢等大型钢铁公司采购，原材料供应有保障。
本项目产品的加工全部在××公司内完成，没有对外协作。
全年原辅材料及外购件耗量详见表8-1。
表8-1 全年原、辅材料及外购件耗量表
序号
原、辅材料名称
年用量
供应渠道
1
钢材
6000吨/年
上海、安徽
2
设备冷却液
30吨/年
上海、安徽
3
其它辅料
70吨/年
江苏、浙江

8.2 能源消耗
本项目所需的能源及动力包括水、电、压缩空气，全年耗量详见表8-2。
表8-2 全年能源耗量表
序号
名称
单位
年耗量
备注
1
水
T/年
14000

2
电
万KW·h/年
300

3
压缩空气
万m3/年
150

9、 建设方案
9.1 主要设计原则
（1）本项目在××××县××乡企业现有厂区内新建生产车间及配套公用设施，新增先进的锻造