多穗石栎(甜茶)基地建设及综合加工项目可行性论证报告.doc

多穗石栎（甜茶）基地建设及综合加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议10189第一章 总论一、项目摘要1、项目名称：多穗石栎（甜茶）基地建设及综合加工项目2、建设性质：新建3、建设单位：#县农副产品流通公司 法人代表： 4、建设地点：#省#县5、建设期限：2年6、建设内容、规模及产品方案6.1、建设内容6.1.1、野生面积13万亩原生多穗石栎（甜茶）林基地维护，年产鲜叶3900吨。6.1.2、500亩多穗石栎（甜茶）种植示范基地建设：繁育基地200亩，年产种苗130万株；示范基地300亩，年产鲜叶120吨。6.1.3、50亩多穗石栎（甜茶）综合加工厂一座，年加工鲜叶4020吨，年产三类六种产品：礼品高档甜茶20吨，普通甜茶20吨，袋泡甜茶60吨；甜茶饮料10000吨，甜茶胶囊20吨，浓缩甜茶汁20吨。6.2、产品方案通过项目的建设，最终产品为：多穗石栎（甜茶）种苗130万株其中：6万株用于项目示范基地，124万株用于出售；精品甜茶20吨，普通甜茶20吨，袋泡甜茶60吨；甜茶饮料10000吨，甜茶胶囊20吨，浓缩甜茶汁20吨。7、项目建设目标本项目的建设，根据#多穗石栎（甜茶）非常丰富的特点，依托省市有关农业科研单位的技术支持，高效利用当地珍稀特色自然资源多穗石栎（甜茶），高标准维护现有原生多穗石栎（甜茶）林基地，同时建设多穗石栎（甜茶）种植示范基地及综合加工厂，充分挖掘其经济价值，使之成为引导与带动该区域农业生产和农村可持续发展的样板，为当地人民造福，为群众快速脱贫致富开辟新途径。同时充分发挥基地示范辐射作用，辐射带动当地及周边区域5000余户农民种植15万亩多穗石栎（甜茶），使每亩土地的产值和利润比传统单一结构增长10倍左右，使多穗石栎（甜茶）成为当地财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业。并且指导农民从小农经济生产，走向科学合理的现代农业生产，增加农民收入，改善生态环境，实现农业由数量型向效益型转变，加速农业现代化进程，使农业经济发展踏上一个新台阶，促进农业经济可持续发展，推动社会主义新农村建设。8、投资规模及资金构成本项目总投资6034.67万元，其中：工程费用4367.5万元，其他费用733.80万元（含土地租赁费用），预备费用153.04万元，建设期利息30万元，流动资金750.33万元。9、资金筹措总投资6034.67万元中，其中建设单位自筹2034.67万元,申请外国政府小额农业专项贷款4000万元。10、主要技术经济指标：单位：万元序号项 目单位指标1总投资万元6034.672年销售收入万元87803年总成本万元4767.484年经营成本万元4325.95税金及附加万元1358.336利润总额万元2654.197财务内部收益率%318财务净现值万元5246.59投资利润率%44.210投资利税率%58.7911投资回收期年4.7712盈亏平衡点%27.913借款偿还期年411、效益分析项目的建设可带动当地5000余户农民种植15万亩多穗石栎（甜茶），使每亩土地的产值和利润比传统单一结构增长10倍左右。从而使多穗石栎（甜茶）成为当地财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业，为当地造出一条产业链。本项目的启动，建设以及项目完成后的顺利运作，将会给#县经济发展注入新的活力，能够促进#县特色产业的发展、推进产业升级、增加财政收入、带动农民增加收入，促进农村劳动力转移、改善项目受益区人们生活。本项目具有辐射范围广、带动性强、关联度大、产品附加值高的特点。且本项目实施后，对打造公司特色型、竞争型、创汇型的知名企业，都有着非常重要的作用。二、可行性研究报告编制依据1、国务院关于当前产业政策的要点；2、当前国家重点鼓励发展的产业、产品的技术目录；3、关于农业和农村工作重大决定；4、国家计委和建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数；5、上饶市农业发展“十五”规划；6、#省#县统计年鉴（2005年）；7、其他相关的文件、资料。三、综合评价论证结论本项目建成后，可获得良好的经济效益，全部投资税后财务内部收益率为31，计算期内年平均投资利润率44.2，计算期内年平均投资利税率为58.79，项目计算期末累计盈余资金为10027.54万元，项目具有较强的盈利能力。项目充分挖掘了当地特色资源多穗石栎（甜茶）的经济价值，符合国家农业开发的要求，符合当前国家产业政策、符合当前市场需求与行业发展趋势，具有明显资源优势和区位优势。项目的建设，对解决好“三农”问题，建设社会主义新农村有着重要意义，能有效地加快农业产业结构调整，增加农民收入，扩大就业，保障人民消费安全，提高农业竞争力。因此，项目对于带动当地农民增收，财政增长，企业增效均具有十分积极的意义，促进了农村经济结构的调整和优化，具有显著的社会效益和经济效益，项目可行。四、存在的问题与建议1、本项目建设投资较大，建设单位应开拓多种融资渠道，要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。2、加入WTO后，欧盟、日本等国对茶产品农残检测标准的提高，对我国茶产品的品质要求更严格。面对国内市场的竞争和外贸壁垒，公司在提高产品质量方面，应重点把好基地种植关，特别是要重视品种的选育、良种良法配套及标准化生产的管理和控制，采用生态控制、生物防治相结合的综合控防措施，确保产品品质和质量。3、公司应实施企业名牌战略。名牌战略是市场经济条件下抢占更多市场份额的有效手段，是企业提升核心竞争力的最佳途径。产品质量是靠品牌效应体现出来的，只有创造出在国内外市场上质量过硬、有较高知名度的名牌产品，才能在市场竞争中立于不败之地。为此，公司要加大培育和争创名牌的工作力度，通过实施规模化、专业化和标准化生产，形成名牌，加大宣传力度，制定名牌营销策略，搞好商标注册，抢占市场制高点。4、项目须有较完善的规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。5、项目具有较好的经济、社会和生态效益，建议尽早实施。第二章 项目背景及必要性一、项目背景中央一号文件指出：当前农业和农村发展中还存在着许多矛盾和问题，突出的是农民增收困难。不仅影响农民生活水平提高，制约农村经济发展，而且制约整个国民经济增长；不仅关系农村社会进步，而且关系全面建设小康社会目标的实现；不仅是重大的经济问题，而且是重大的政治问题。全党必须从贯彻“三个代表”重要思想，实现好、维护好，发展好广大农民群众根本利益的高度，进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性。国务院总理温家宝在作政府工作报告时强调，建设社会主义新农村，首先要发展现代农业，增加农业投入，提高农民收入。然而农村剩余劳动力众多，已成为制约农村经济发展和农民增收的突出问题，发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力的重大战略选择。本项目属劳动密集型产业，发展该产业，既是增加农民就业，就地转移农村剩余劳动力的有效渠道，更是发展农村经济，增加农民收入的主要途径。且中央一号文件提出，积极发展特色农业和生态农业。#县为#茶区之一，特别是被当地乡民称为“甜茶叶”的多穗石栎（甜茶）乃古生代珍稀植物资源品种，具有“药、糖、茶”三重功效。其叶富含甜茶素、茶多酚、黄酮等13种氨基酸、各种维生素及矿物质等人体需要的营养成分。具有天然的药、糖、茶成份，对防治咽炎及口腔、心血管疾病等方面有较明显的效果，在防癌、抗癌、抗衰老等方面也有一定功效，无刺激、兴奋作用。经省级药检及卫生防疫部门鉴定，具有降“三高”(高血压、高血糖、高血脂)，清热解毒，延缓人体衰老等功能，疗效显著。以上特点使其发展前景极为广阔，必将受到越来越多的消费者喜爱，市场前景巨大。#省委、省政府提出发挥#的区位优势、资源优势，把#建设成为沿海发达地区的“三个基地、一个后花园”的战略决策。优质农产品供应基地即是“三个基地”之一。以及为在促进中部地区崛起中有更大的作为，#在“十一五”规划中确立了建设“三个#”的目标，绿色生态#即是“三个#”之一。为了策应中央一号文件和#省委、省政府“三个基地、一个后花园”以及“三个#”的战略决策，#县县委、县政府因地制宜，决定开发资源极其丰富的多穗石栎（甜茶），使多穗石栎（甜茶）成为当地财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业。促进农业产业结构调整，实现传统农业向现代农业转变，促进农村经济发展、提高农民收入和生活质量，从而推动社会主义新农村建设。二、项目建设必要性1、是发展地方名特优新经济林的需要近年来，农民“增产减收”问题成为农业面临的主要困境之一，农业产业结构与市场需求结构的矛盾所带来的压力，入世后国外农产品的竞争压力和农业长期过度开发生产引起的严重的生态环境问题，是目前面临的四大压力。而发展特色农业正是应“压”而生的农业经济新课题，是目前中国农业“自我解压”的有效途径和手段。#县是#茶区之一，其品种有上梅茶、单丽、福鼎大白、高山茶等。特别是被当地乡民称为“甜茶叶”的13万余亩的多穗石栎（甜茶）乃古生代珍稀植物资源品种，具有“药、糖、茶”三重功效。然而一直以来人民没有挖掘其特色经济价值，当地人民常年从事于传统农业。近年来，随着全国各地各种特色农业的兴起，#县委、县政府邀请省级药检及卫生防疫部门对当地特色资源多穗石栎（甜茶）进行鉴定，鉴定结果显示其具有降“三高”(高血压、高血糖、高血脂)，清热解毒，延缓人体衰老等功能，疗效显著。县委、县政府决定对多穗石栎（甜茶）进行开发，挖掘其经济价值，带动当地人民从事于多穗石栎（甜茶）生产，提高人民收入，促进生活水平的提高。本项目的建设，充分发挥#特色资源多穗石栎（甜茶）的优势，发展#特色的名特优新经济林，依托省市有关农业科研单位的技术支持，引进先进的深加工设备，实现特色化，规模化和产业化生产，开发出具有区域特色和较高市场竞争力的产品，充分挖掘其经济。2、是促进社会主义新农村建设的需要建设社会主义新农村，是党中央在新形势下加强“三农”工作，更好推进全面建设小康社会和现代化建设的重大战略举措。“生产发展、生活宽裕”是社会主义新农村的两大标准之一。没有扎实的经济作基础，社会主义新农村建设就无从谈起。项目的建设，通过其示范、带动及辐射功能，以点带面，带动千家万户种植多穗石栎（甜茶），使多穗石栎（甜茶）成为财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业。促进农业产业结构调整，实现传统农业向现代农业转变，促进农村经济发展、提高农民收入和生活质量。因此，项目建设推动了区域生产发展、生活宽裕、生态改善，促进了社会主义新农村建设。3、是调整农村经济产业结构，推进农业可持续发展，振兴地方经济，增加农民收入的需要以告别长期农产品短缺为标志，我国农业开始了一个崭新的发展阶段，传统农业区普遍出现产品区域性和结构性过剩、销售不畅和农业增收趋缓问题。加快产业结构调整，提高农村经济整体素质和效益，增强农业竞争力的要求十分迫切，而且伴随人口增长、经济发展和产业结构的变化，土地资源的经济价值依赖资源的日益稀缺而迅猛膨胀，己有粮食生产为主体的产业结构下，单位耕地面积的增长性投入，没有重大技术突破的情况下，投资报酬率呈持续锐减势态。尤其加入WTO后，面对世界市场价格和优特农产品的冲击与挑战，国内农产品，特别是粮食价格明显受生产规模小、现代化程度低、生产资料价格偏高、活劳动成本上升等因素的限制而趋高不下，许多传统的优势产品在价格上己完全丧失竞争力。形成全国范围内重整产业结构，发展以市场为导向、技术含量高、经济效益好、品质优良的三高一优特色农业的局面，并通过域间贸易参与和扩展，实现资源价值的交换与转换，间接地完成农业所固有的传统功能，进而维护农业“剩余”的长期稳定增长。能否快速有效地完成结构调整和资源转换，无疑是未来农业生存与发展的关键。本项目充分利用全国大范围农业结构调整机遇，依托自身资源、劳力、生态优势，发展以附加值高的名、特、优农产品为核心的具有地方特色的高效农业，使区域资源优势转化为生产优势和经济优势。因此，项目的建设对促进农村经济产业结构的调整，增加当地财政收入，引导农民脱贫致富具有重大的意义。4、是依靠科技进步，大力发展劳动密集型园艺产业，着力提高农业综合生产能力的需要近年来，传统农业容纳的农村劳动力日趋饱和，农村一般加工工业由于技术进步原因，资本和技术替代劳动的趋势日益明显。在农村劳动力就业空间狭小的情况下，发展劳动密集型园艺产业，具有增加农村劳动力就业和发挥农业资源优势的双重功效。本项目乃劳动密集型产业，也是的优势产业，具有较大的增值、增收潜力。大力发展绿色该产业，既是增加农民就业，就地转移农村剩余劳动力的有效渠道，更是发展农村经济，增加农民收入的重要途径。项目以科技进步为支撑，加大生产技术和产品标准的推广普及工作，加强生产技术的培训，积极引进、示范、推广新品种、新技术和新工艺，努力提高农业产业的科技含量，提升产业开发层次。推行绿色农业标准化生产，提高农产品的质量和安全水平，增强农产品的市场竞争力，加快农业产业升级。5、是提高农业科技人员技术水平和培养造就一大批懂科技、善经营、勤思考的新型农民的现实需要先进的农业科学技术只是一种潜在的生产力，要使其转化为现实的生产力，需要依靠广大农业科技工作者的大力推广，依靠科技型农民的运用实践。因此，提高农业科技人员和农业生产者的素质，增加农业人力资本的积累，是实现农业增长方式转变的决定性因素。该项目的建设，能采取多种形式，推广普及先进农业的新技术，切实提高老区农民发展农业生产、脱贫致富的科技能力，从而整体上提高农业劳动者素质，促进技术与生产的紧密结合，推进农业增长方式的根本转变。综上所述，项目建设发挥#特色资源多穗石栎（甜茶）的优势，实现了特色化，规模化和产业化生产。通过其示范、带动的功能，使多穗石栎（甜茶）成为当地财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业。本项目是一个集社会效益、环境效益、经济效益为一体的现代农业种植项目，对推进农业和农村经济结构战略性调整，促进农业向现代农业转变，改善生态环境，增加农民收入，壮大公司实力，都将起到积极的作用。它的建设合乎民心、顺乎民意，符合国家产业发展政策，因此本项目的建设是十分必要的。第三章 项目建设条件一、项目区概况1、地理位理及区域范围#县位于#省东北部，信江中游，是上饶的“西大门”。东与横峰、铅山接壤，南与贵溪毗邻，西连贵溪、成年，北与乐平、德兴交界，县境东西宽27公里，南北长76公里，总面积为1580平方公里。野生面积13万亩原生多穗石栎（甜茶）林位于“东径1171327至1173345，北纬28355至284455。2、自然资源状况（1）土地资源#县地形为南北高，中间低，构成#省著名的盆地#盆地，属典型的“六山半水三分田，半分道中和庄园”的江南丘陵地区。土地肥沃，有利于农作物生长，是全省重要的商品粮基地。（2）气候条件#县地处江南丘陵地带，属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期265天，年平均气温180C，全年180C以上日照为1442.4小时，气候资源良好。（3）水文地质水文：#县全境水系发达，水力资源丰富，境内有葛溪河、双港河等众多河流，总长393.3公里。信江县境53公里，年平均径流量95亿立方米。地质：区域内山高山多，山高水冷，土壤成土母质繁多。土壤类型有泥质红壤、红沙岩红壤、酸性结晶红壤、基性结晶红壤、紫沙岩酸性紫色及中性色土等。3、社会经济状况#方志敏故乡，国土总面积为1592平方公里，耕地面积32.52万亩，占全县总面积的12.63%；旱地2.57万亩，占全县总面积的1.08%；人均耕地面积为0.89亩。山地面积为54.36万亩，占全县总面积的22.93%。林地面积为143.29万亩，占全面总面积60.44%，森林覆盖率为55.6%。全县共辖9个镇，9个乡，25个分场，总人口为36万人，全县农业人口29万人，占80%。#县是全国重点商品粮基地县之一，全国食品工业百强县，全县实现国内生产总值14.06亿元，比上年增长15.6%；完成财政总收入1.34亿元，比上年增长16.1%，全县经济综合实力跃上新的台阶。二、项目区多穗石栎（甜茶）概况#县山川钟秀，物产丰饶，为#茶区之一，其品种有上梅茶、单丽、福鼎大白、高山茶等。特别是遍布于#县北部13万余亩的多穗石栎（甜茶），是古生代植物资源品种之一，被当地乡民称为“甜茶叶”。清康熙1669年县志记载“农夫多饮野生茶”，经专家考证，“野生甜茶”其植物名亦称“多穗石栎”。其历史悠久，自然稀有。近年来，有关专家多次深入#县北部山区考察及检测论证，认定“多穗石栎”属自然稀有野生木本茶科植物。它含有丰富的黄酮、茶多酚、维生素A、B、C、E，微量元素铁、锌、硒、钙、钴等和人体必须的多种氨基酸，具有“药、糖、茶”三重功效。1、药效据中华中药志记载，甜茶（多穗石栎）叶、根、果均可入药，有养阴补肾、降压抗过敏、清热解毒、治疮毒、痢疾之功效，是天然的中草药植物。湖南省怀化三人民医院用于治糖尿病效果明显，中国预防医学科学院与河北医科大学的合作研究表明，降血压有效率达90.5%，显效率80.6%，其开发的甜茶产品已获得卫生部颁发的“保健食品”证书。研究表明，甜茶含有4.1%的生物类黄酮，黄酮是世界医药界公认的防治心脑血管疾病和防癌冶癌的佳品；同时甜茶中含有的多酚类是目前最理想的纯天然抗氧化剂，具有防疲劳，抗衰老的功效。日本三重大学药学部研究表明，除认可上述功效外，还有防治花粉过敏的作用，为此解除了日本最大节日樱花节中花粉过敏者的痛苦，日本民众花粉过敏由打针吃药改为喝甜茶。这是甜茶在日本畅销的主要原因。2、糖效许多科学家对多穗石栎（甜茶）内含甜味成分进行了研究，并已深入到分子水平。1989年四川省中药研究所和华西医科大学药学院合作，从甜茶中分离出了三个具强甜味的化合物，并通过化学反应、紫外、红外、氢谱、碳谱、质谱鉴定分别为根皮甙，三叶甙和3-羟基皮甙。1992年中科院华南植物研究所和日本凡善化成株式会社合作，对经多次化学提纯获得的2种天然甜素结晶进行分子结构鉴定，结果是两种结晶均含有同一甙元根皮素二氢查耳酮。报告还首次报导了二氢查耳酮含量为12.6%。1999年西南农业大学对实验中分离出的甜味结晶进行核磁共振光谱测定进一步证实了该强甜味物为二氢查耳酮。二氢查耳酮的甜度为蔗糖的300倍，热量仅为蔗糖的三百分之一，且无苦味，无毒性。因此多穗石栎（甜茶）是目前各国寻求的天然甜味剂的理想资源。3、茶效由于多穗石栎（甜茶）还含有的茶多酚、硒、锗等物质，同时具备普通绿茶的功效。它是具有防癌、治癌、预防心脑血管疾病、防治花粉过敏等功效的保健茶。因此，专家认为多穗石栎（甜茶）是世界上少有的绿色食品，是天然无公害产品，具有广阔的开发前景。三、项目实施的有利条件1、政策环境项目得到了#县县委、县政府的高度重视，决定把发展多穗石栎（甜茶）作为农业结构调整的重头戏来爪，使多穗石栎（甜茶）成为当地财政增收、农民致富、农村经济繁荣的支柱产业，在资金倾斜、扶持开发、信息服务等方面制定了一系列鼓励、支持多穗石栎（甜茶）开发优惠政策，极大地促进了#多穗石栎（甜茶）产业的发展。2、资源优势#县山川钟秀，物产丰饶，为#茶区之一。因得天独厚的日照、雨量和气候条件。近几年，随着#县农业生产结构的调整优化，已经形成一大批优势特色农业生产基地，使地方物产呈现出“特、奇、优”的特点。#县自然生态环境优越，自然条件如温度、湿度、光照、土壤、水分和养分等非常适宜多穗石栎（甜茶）生长，遍布于县北部山区的多穗石栎（甜茶）已达13万余亩。#县拥有丰富的劳动力资源，全县农业人口29万人，占总人口的80%。大量农村剩余劳动力可转化为城镇劳动力包括农业工人，为劳动力密集型产业如蔬菜产业储备了充足的劳动力资源。土地、劳力和品种资源优势有利于发展产品生产，产品品种具有多样性、品质优的特点。不论是市场潜力、资源条件还是技术支持，我区有机生态产业的发展都具有巨大的发展潜力。3、市场优势经专家论证，认定多穗石栎属自然稀有野生木本茶科植物。它含有丰富的黄酮、茶多酚、维生素A、B、C、E，微量元素铁、锌、硒、钙、钴等和人体必须的多种氨基酸。随着城乡居民收入水平提高，我国农产品消费结构日趋多元化，天然、健康的集“药、糖、茶”三重功效的多穗石栎市场前景将非常广阔。4、技术条件#县农副产品流通公司现有专业技术人员38人，其中高级农艺师3人，中级农艺师15人。该公司现有建立了多穗石栎产品质量检测实验室319平方米，其中检测设备7台，实验室技术检测人员9名。#县农副产品流通公司现与相关农业科研单位已建立了良好的协作关系，项目建设过程中，科研单位将全过程跟踪服务，提供科技技术支持。5、基础设施条件#县位于#省东北部，紧邻沿海经济大省浙江和福建，320国道、梨温高速公路和浙赣铁路复线横贯境内。穿城而过的信江河四季通航，经鄱阳湖可直达长江黄金水道。华中大电网覆盖#，拥有110千伏变电站的中心枢纽和35千伏变电站7座，早在1987年就实现了村村通电，已基本完居了对农村电网的全面改造。程控、移动电话、寻呼业全面开通。自来水日供应能力达3.5万吨。第四章 市场分析与预测一、市场分析与预测随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生饮品认识的加深，茶业市场必将进一步发展壮大，有业内权威人士预计，到2015年，茶业市场规模会从现在的300亿元增长到700亿元左右，市场蕴涵的巨大潜力带给茶人的是希望和动力。目前，在300亿的茶业市场规模中，传统茶叶产业、茶楼茶馆产业和茶饮料差不多各占一百亿，呈现三分天下的局面。但是，在这三大版块中，由于技术水平、从业人员素质和经营管理手段等方面的差异，在未来的茶业发展进程中，各自所占市场规模的比例势必发生很大的改变。由于几千年来形成的饮茶习俗，我国积淀了深厚的茶文化资源，传统茶叶产业以茶文化为依归，以茶叶市场为导向，在这几年得到了迅速的发展，例如普洱茶这几年在我国广东地区的持续升温，单广东就有几十万普洱茶的固定消费者，很好的证明了传统茶产业有着深厚的市场根基和成长土壤。但是，目前的茶叶企业还是多、杂、散、小的局面，年营业额5000万元以上的企业所占比例还不到整个茶叶企业的10%。所以，传统茶产业还需在在品牌塑造、营销手法、广告宣传、产品质量等因素上进一步强化，打造出茶叶名企、名牌茶叶，改变目前我国有名茶无名牌的现状。茶楼茶馆作为一种休闲场所，为现代人在繁忙的工作之外提供了一个精神享受的好去处。不过由于各地饮茶习惯的区别，也就形成了东西不同、南北殊异的茶馆文化，同时，由于茶馆经营的压力，许多地方的茶馆茶楼并不仅是一个饮茶的场所，而是具备了饮茶、饮食、表演和娱乐等一体的多种功能。我们能够看到的是，现代人越来越把进茶馆喝茶当成了生活的一部分，茶馆茶楼产业在人们的认同中也迅速发展，也涌现出了许多像北京“老舍茶馆”这样的知名茶馆。近年来，随着人们生活水平的提高，各种“富贵病”的不断出现，使人们对茶叶的要求越来越高，以安全、卫生、营养及天然保健为特征的茶非常受人欢迎，如花卉茶、果茶、凉茶等持续升温，其都具有保健、美容、延寿等功效，市场供不应求。而多穗石栎（甜茶）具有“药、糖、茶”三重功效，比其他茶叶价值更高，市场前景也必将更加广阔。在茶业产业的三大版块中，茶饮料市场的竞争态势是最为明显的，茶饮料品种也从当初只有红茶、绿茶和乌龙茶的少数品种发展呈多元化的局面，茶饮料里所含的元素更加丰富，茶饮料概念更加先进和前卫。不仅如此，茶饮料市场也面临越来越激烈的竞争，不仅国内其它行业的企业开始染指这一块市场，外国企业也纷纷抢滩扎寨。茶饮料市场也一片繁荣，茶饮料已和碳酸饮料一样成为消费者最受青睐的饮品之一。不需人工添加任何药、糖、茶成份及色素的甜茶多穗石栎（甜茶）具有天然的药、糖、茶成份，对防治咽炎及口腔、心血管疾病等方面有较明显的效果，在防癌、抗癌、抗衰老等方面也有一定功效，无刺激、兴奋作用。以上特点决定多穗石栎（甜茶）加工出的产品将成为独特的新型天然保健品，必将受到越来越多的消费者喜爱。多穗石栎（甜茶）的保健功能将在市场竞争中独占鳌头。因此开发多穗石栎（甜茶）饮料市场前景广阔。二、产品市场定位项目产品市场主要面向全国大中城市茶叶、饮料及保健品市场，在发展国内市场同时，积极开拓省外市场。根据市场需求及人们消费习惯，不断开发引进新品种，做到人无我有、人有我优、人优我新、推陈出新，提高项目产品的可持续竞争能力。项目可凭借具有价格、质量等优势直接进入日本、韩国等亚洲市场。而出口欧美为后期计划，以扩充市场版图，进而占有更大市场。三、产品销售方案产品在销售上，公司在市场设立窗口，与相关企业签订供货合同。企业内部成立市场销售部，建立营销网络，对可户实行CRM管理，同时企业实行信息化，建立电子商务模式，实行网络营销。四、 销售策略和营销模式#县农副产品流通公司坚持以质量求生存，以效益求发展，并按照“协同竟争”理念，与客户联合联动，形成一个互动的营销网络。产品销售以市场营销4P理论为指导，产品的生产与销售注重：创造价值（产品Product）、交付价值(渠道Place)、体现价值(价格Price)、宣传价值(宣传Promotion)。五、销售队伍和销售网络建设建立一支营销团队，并实行企业内训与外部培训相结合的培养机制，对营销人员实行绩效考核制度，营销人员的收入与绩效挂钩。企业实行信息化，建立商务网站，实行电子商务，宣传企业形象与品牌价值。建立客户关系管理（CRM）数据库，理解并掌握客户经济，建立客户资源价值评估体系。第五章 项目建设内容、规模与产品方案一、建设内容与规模1、野生面积13万亩原生多穗石栎（甜茶）林基地维护，年产多穗石栎（甜茶）叶3900吨。1.1、办公楼(办公、检验检测等)：900 m21.2、蓄水池：4万个1.3、火灾预警监控体系1.3.1、防火望台1座300 m2，防火了望设备1套1.3.3、防火视频监控系统1套1.3.4、地面巡护摩托车4辆1.3.5、防火物资储备库1座300 m2、防火器械30台（套）1.4、病虫害防治和检测体系（兼顾示范基地）：1.4. 1、观测及信息处理设备购置清单序号设备名称规格型号产地单位数量1自动虫情观测灯ZBGCD-300W国产套102孢子捕捉仪SSZ851杭州套23田间小气候自动观测仪1 NZY-型重庆套14移动数据采集设备（PDA联想XP618）及GPS（PDA联想XP618）国产套105病虫图片图像采集用数码相机和摄像机CANON Q5(SONY 60E)国产套16病虫电视预报编制制作设备套17台式电脑及相关外设联想套38专业和移动培训（投影仪、手提电脑）东芝TLP-550,联 想K66-COEC国产套19病虫预警专用软件国产套11.4.2、检验检测设备购置清单序号设备名称规格型号产地单位数量1光学显微镜及成像设备Axioplan XSD-0.4国产套12解剖镜及成像设备SV8解剖镜,易视达525成像设备国产台13光照培养箱LRH-250-G广东台84红外干燥箱DGB/20-002C重庆台25电子天平（1/1000）PESA北京套16点滴仪、喷雾塔等3WPSH-500D型喷雾塔南京个17农药残留速测仪HN2-YN型北京套48超净工作台SW-CJ-1BU苏州套19高压灭菌锅、台式离心机、移液器、冰箱等YXQG02, TGL-16B 不限 GR-422ADP国产套110实验室控温设备DNP-9002系列上海311实验台、药品柜、标本柜等国产1.4.3、其他专用设备购置清单序号设备名称规格型号产地单位数量1机动喷雾、喷粉机2wp-800, LC3WF-30A南京台3002防护服国产套3003防控指挥专用车猎豹国产辆14病虫系统调查专用摩托力帆125重庆辆22、500亩多穗石栎（甜茶）种植示范基地建设：繁育基地200亩，年产种苗130万株；示范基地300亩，年产多穗石栎（甜茶）叶120吨。2.1、基地综合楼（含仓库）：1200 m2； 晒场：2000 m2；2.2、机耕道：10000 m22.3、大棚：200亩2.4、微灌工程：200亩2.5、生产设备购置2.5.1、耕整机：4台2.5.2、配套农机具：30件2.6、科技推广设备购置：序号设备器具名称单位数量总价（万元）1技术服务车辆118.002多媒体教学电脑、幻灯仪、投影仪套13.803手提电脑台11.504台式电脑台21.205数码照相机部10.506打印机部10.407传真机部10.20合 计825.603、50亩多穗石栎（甜茶）综合加工厂一座，年加工多穗石栎（甜茶）叶4020吨，年产三类六种产品：精品甜茶20吨，普通甜茶20吨，袋泡甜茶60吨；甜茶饮料10000吨，甜茶胶囊20吨，浓缩甜茶汁20吨。3.1、精品甜茶、普通甜茶加工车间建筑面积1500 m2 精品甜茶、普通甜茶加工生产线设备购置：序号设备器具名称型号单位数量1自动干燥机台102摇青机6cwy90台83型真空包装机DZ300台124型杀青机6cws85台85喷流式热风炉FP-7、14台56揉捻机6cwr40台67车色机6CZC-140台88烘干机6CH54台109松包筛沫机6csb75台8合 计3.2、袋泡甜茶、甜茶胶囊加工车间建筑面积1500 m2在精品甜茶、普通甜茶加工生产线基础上，袋泡甜茶、甜茶胶囊加工生产线还需购置以下设备：3.2.1、6CIF-28型粉碎机3.2.2、圆筛机3.2.3、YD-10自动包装机3.3、甜茶饮料、浓缩甜茶汁加工车间建筑面积2000 m2甜茶饮料、浓缩甜茶汁加工生产线设备购置：序号设备器具名称单位数量1茶叶萃取机台82清洗装置套63搅拌储液罐台204水处理系统套65冷却罐台206高压杀菌锅台67配液罐台68贮罐台309双联过滤器台610无菌空气净化系统套611板式换热器台612卫生级饮料泵台2013系列球形浓缩罐台2014真空脱气机台615抹瓶机台1016化糖机台1017PET热罐装系统套618程控喷码机台2019封口机台20合计 3.4、设备间、机修间、辅助材料仓库、成品仓库、锅