一亿只肉鸡饲养加工项目可行性论证报告.doc

连杆锻造、机加工生产线扩建项目可行性研究报告

四平成达食品有限公司
一亿只肉鸡饲养加工项目
可行性研究报告
项目单位：四平成达食品有限公司
建设地点：吉林省四平市辽河农垦管理区
编制单位：吉林省城乡规划设计研究院
编制时间：二○○八年一月

目录
目 录
第一章 总论 1
1.1项目概要 1
1.2可行性研究报告编制依据 3
1.3综合评价 3
第二章 项目背景及必要性 5
2.1 项目建设背景 5
2.2 项目建设的必要性 7
第三章 建设条件 9
3.1项目区概况 9
3.2项目建设条件优劣势分析 9
第四章 建设单位基本情况 13
4.1建设单位概况 13
4.2研发能力 14
4.3企业财务状况 14
4.4法人代表基本情况 15
第五章 市场分析与销售方案 16
5.1市场分析 16
5.2销售策略、方案和营销模式 20
5.3市场风险分析 21
第六章 节能、降耗、减排 23
6.1.燃料方面 2316
6.2电力 20
6.3污水 20
第七章 项目建设方案 23
7.1 建设任务和规模 24
7.2 建设规划和布局 24
7.3 生产技术方案及工艺流程 24
7.4项目建设标准和具体建设内容 25
7.5实施进度安排 25
第八章 投资估算与资金来源 28
8.1编制依据 。
8.2估算概算 。
8.3建设投资估算 。
第九章 财务评价 34
9.1财务评价依据
9.2销售收入、销售税金和附加估算
9.3总成本及经营成本估算 32
9.4财务效益分析
9.5不确定性分析
9.6财务评价结论
第十章 环境影响评价 39
10.1环境影响 39
10.2环境保护与治理措施 39
第十一章 社会评价 41
11.1农业产业化经营 41
11.2农民增收、农业增效评价 43
11.3其它社会影响 44
第十二章 项目组织与管理 45
12.1组织机构与职能划分 45
12.2经营管理模式 46
12.3经营管理措施 46
12.4技术培训 47
12.5劳动保护与安全卫生 47
第十三章　可行性研究结论与建议 49
13.1可行性研究结论 49
13.2问题与建议 49

附 录
附表：
表9-1: 流动资金估算表
表9-2：外购原材料估算表
表9-3：外购燃料和动力费估算表
表9-4：工资和福利费估算表
表9-5：固定资产折旧费估算表
表9-6：无形资产和其他资产摊销费估算表
表9-7：总成本费用估算表
表9-8：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
表9-9：利润和利润分配表
表9-10 项目投资现金流量表
表9-11 资本金现金流量表
表9-12 财务计划现金流量表
表9-13 借款还本付息计划表
表9-14 资产负债表
表9-15 主要经济效益指标汇总表
附图：
附图1：总平面布置图

第一章 总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
四平成达食品有限公司成立于2007年，位于四平市辽河农垦管理区。是收购绿野集团资产成立的。四平成达食品有限公司法定代表人王德宽，企业注册资金100万元。发展到现在，企业资产总额为15000万元，职工总人数1200多人，企业信用等级为AAA级，财务状况良好，企业现已具备年加工肉鸡3000万只的生产能力。
1.1.2项目建设内容
项目名称：四平成达食品有限公司一亿只肉鸡饲养加工项目。
项目建设性质：改建、扩建。
项目建设地点：吉林省四平市辽河农垦管理区双山鸭场。
项目建设规模：年饲养种鸡40万只，年加工肉食鸡1亿只。
项目建设时间：2008年-2009年。
项目主要建设内容：建设项目总占地面积32万平方米，厂区改扩建种禽场、孵化场、饲料厂、屠宰加工厂、新建加工车间、冷库、制冷机房、污水处理车间，扩建建筑面积110000平方米。新建肉鸡加工车间、冷库等60000平方米建筑，购置安装制冷设备14台、屠宰生产线４条、１０吨蒸汽锅炉及辅机1套、日处理1000吨污水设备1套。
项目建成后肉鸡年加工能力为1亿只；年饲养种鸡40万只，年加工饲料40万吨／年,产值25.66亿元。
1.1.3项目建设方案
该项目单位与吉林农业大学、四平大学、辽阳职业技术学院、铁岭农校等单位合作，为项目建设单位提供技术支持及人才培养，保证项目产品质量的稳定。
项目单位在不断提高国内市场覆盖率的同时，不断开发新的目标市场，并已把目标市场的核心向国际市场转移。在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产品的竞争实力大大增加。采用“公司＋农户”的产、供、销的一条龙运行模式，以项目单位为龙头，以科技为支撑、以肉鸡加工销售为载体，推动周边乡镇农户从事肉鸡生产。
1.1.4投资估算及资金来源
投资规模：项目总投资40083.80万元，企业自筹资金20268.00万元，银行贷款14815.80万元，争取政府投资5000.00万元。
1.1.5主要技术经济指标
经测算，本项目主要经济技术指标见下表。
主要经济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备注
一
规模类

1
达产年销售量
万吨/年
25

2
建筑面积
平方米
160000

二
财务指标

1
销售收入
万元/年
256637
年均值
2
总成本
万元
236457
年均值
3
利税
万元
16060
年均值
4
所得税
万元
1715
年均值
5
净利润
万元
3184
年均值
6
年新增增加值
万元
3144.01
年均值
7
财务内部收益率
%
19.36

8
投资利润率
%
12.22

9
投资回收期
年
6.55
含建设期
10
财务净现值
万元
27108.52

1.2可行性研究报告编制依据
l 《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第29号）
l 国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知（国农办[2006]224号）
l 国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》和《2007年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》的通知（国农办〔2006〕223号）
l 建设单位提供的其它资料
1.3综合评价
中国是世界鸡肉生产、消费和贸易的大国，2004年生产鸡肉947万吨，占世界鸡肉产量的14%，是世界第二大鸡肉生产国。2007年肉鸡年养殖数量近亿只。肉鸡加工项目的建设，将直接拉动肉鸡养殖业的发展，有效的解决了该地区的肉鸡销售问题，增加了肉鸡产品的附加值，将有效的促进当地肉鸡养殖业的发展。
利用当地丰富的肉鸡养殖优势，项目单位经过几年的发展，取得了较好的业绩，市场份额逐渐加大，产品市场以东北地区为主，正逐步扩展到全国市场。随着本地肉鸡饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。
我国是鸡肉生产大国，但人均消费水平却相对较低，随着人民生活水平的进一步提高，人均消费量将毫无疑问的有较大幅度增长，鸡肉消费的绝对数增长有很大空间，该项目具有较好的市场前景。
项目单位是以肉鸡经营、种鸡孵化、冷藏储运、生产加工、销售出口为一体，集团化运营的农业产业龙头企业。具有承办项目的经济、技术和经营管理能力；项目厂址选择合理，建设条件具备；厂区平面布置满足规划要求。
财务效益分析表明，财务内部收益率高于企业基准收益率，投资回收期较短，项目的经济效益较好。
本项目通过“公司+农户”的两位一体生产经营模式，保证回收龙头放养的毛鸡，解决了农民卖鸡难、市场风险大等诸多后顾之忧，并且在四平地区率先采用了现收现付的收购结算方式，不拖欠一分货款，从根本上调动了农民养殖肉鸡的积极性，开辟了农民致富的门路，推进相关行业的良性运营，带动了周边地区的经济发展。
综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，建设本项目是可行和必要的。
第二章 项目背景及必要性
2.1 项目建设背景
2.1.1国家和地区的产业政策
在党的十七大上，胡锦涛指出：“加快农村产业链的发展，尤其是肉、蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”
构建社会主义和谐社会，重点在农村，难点也在农村。构建农村和谐社会是构建社会主义和谐社会的重中之重，建设社会主义新农村是构建农村和谐社会的必然要求。
构建农村和谐社会，首要的是加快经济发展步伐。应切实加强基础设施建设，加速城镇化进程，通过城镇的辐射促进农村经济发展；应充分整合资源，发展优势产业，融入区域经济发展圈，推动经济社会发展，为构建农村和谐社会奠定坚实的物质基础。
发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与农民签订订单为主要形式，上连市场，下连千家万户，把农产品的生产、加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。
国务院农业科技发展纲要（2006年—2010年）中提出，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十一五”期间，加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。
以工业化理念推动农村经济发展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。
2.1.2行业
中国是世界鸡肉生产、消费和贸易的大国，2004年生产鸡肉947万吨，占世界鸡肉产量的14%，是世界第二大鸡肉生产国。中国鸡肉产业以高效率、低成本的优势在中国立足，并以国际、国内两个市场为目标，已发展成为农牧业领域中产业化程度最高的行业。在肉类总产量中，中国鸡肉占有率比世界鸡肉占有率还低11个百分点，而猪肉占有率却比世界高27个百分点，这为肉鸡行业的发展提供了空间。肉鸡产业的发展，带来了良好的社会效益。据测算，2004年整个肉鸡产业链为3545万农民提供了就业机会，相当于7.6亿农民总数的4.7％；为农民创造纯收入493亿元，相当于为全国农民人均创造纯收入65元。
2.1.3 企业自身发展
依靠公司完善的经营体系与质量管理模式，项目单位在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则，采用先进的生产设备和熟练的生产技术，利用充足的禽类资源，进行肉禽产品加工。经过几年的发展，公司取得了较好的业绩，市场份额逐渐加大，随着本地肉鸡饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。因此项目单位提出本次项目的建设。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1该项目的建设将进一步调整和优化项目区的农业产业结构和经济结构，加速建设农业产业化。
目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期，农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化，对农业结构调整和优化升级，促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。党和国家的基本国策是把衣、食、住、行提高到与人民利益、民族生存发展相关的高度。农业产业结构不协调，导致国内食品行业产品价格上涨；要增加农民收入必须加快农业和农村经济结构的调整，大力发展农业产业化经营，积极推动传统农业向现代农业转变。
肉鸡的饲养能及时转化粮食生产，有利于农业结构调整。我国饲料粮占粮食的比例为20%，而美国为70%，东欧为64%，巴西为55%，日本为48%。因此，我国应适当提高饲料的消耗量，而饲养肉鸡正是高效合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加1公斤鸡肉产量约消耗2公斤粮食。
2.2.2该项目的建设将促进农业经济的发展
我国人口众多，城乡居民生活已稳定越过温饱线并向小康迈进，食物消费结构正向着要求安全卫生、营养保健、经济方便、风味适口、增强身体素质、提高生活质量转变。发展肉鸡加工业可以满足不断变化的市场需求，进而拉动整个国民经济的发展。
2.2.3该项目的实施将促进当地养殖业的发展
养殖业是农村经济中最具发展潜力的主导产业之—。加快养殖业的发展，对于满足市场需求，改善人民生活，扩大农村就业，增加农民收入和财政收入，推动农村经济持续健康发展，将发挥重要的作用。
肉鸡加工项目的建设，将直接拉动肉鸡养殖业的发展。该项目的建设，有效的解决了该地区的肉鸡销售问题，增加了肉鸡产品的附加值，将有效的促进当地肉鸡养殖业的发展。
2.2.4该项目的实施进一步开发和利用当地的农业资源，有利于解决“三农”问题，增加农民收入。
随国家经济的飞速发展，GDP每年以2位数字增长，社会发展人民群众生活发生质的变化。农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度，可以较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。近年来，以龙头企业的发展，通过“公司＋农户”等模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。
肉鸡产业链辐射带动能力强、范围广。面向广袤的农村大地，农民投资少，见效快，公司全程予以指导协助，并保价回收，农民易学易养，积极性高、推广迅速，能够形成地方性区域性产业。带动周边乡镇就业人数的不断增加，拉动当地税收造福于人民。
第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
项目所在地为吉林省四平市辽河管理区。位于吉林省西部，辽河平原中部，西距省会长春100公里，南距四平80公里，是吉林省玉米黄金经济带。四平市现已被纳入吉林省养殖发展重点市区，经济社会发展面临千载难逢的机遇。平齐铁路、哈大高速公路纵穿南北，长通公路横贯东西，南部东辽河流经。交通十分便利。
3.1.2社会经济状况
辽河管理区地域幅员面积辽阔，有着悠久的养殖基础，从事该行业人员多，技术熟练，经济基础好。
3.1.3项目建设地点选择
项目建设地点选择在四平市辽河管理区。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
四平市农业结构日趋优化。树立以牧兴农、以牧富民思想，大力推进畜牧业发展。奶牛、肉牛、生猪、山绵羊、家禽饲养量分别达到1.6万头、3万头、200万头、10万只和5160万只。加大投入力度，做强粮食及牧业产业。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1优势条件
3.2.1.1政策环境
根据《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》（财发（2003）93号）文件精神，2007年国家农业综合开发办公室将继续安排部分资金用于扶持农业产业化经营项目。本次扶持的范围涉及到经济林及设施农业种植、畜禽水产养殖等种植养殖基地项目；粮油、果蔬、畜禽等农产品加工项目；储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。主要的扶持对象是国家级和省级农业产业化龙头企业，同时适当扶持正在成长上升、确能带动农民致富、较小规模的龙头企业及农民专业合作经济组织。
3.2.1.2资源优势
该项目所在地四平市，是重要的粮食生产基地之一。其适宜的气候、优良的水质、富足的饲料是肉鸡养殖得天独厚的先决条件。辽河管理区肉鸡养殖业已经形成了种鸡饲养、孵化育雏、肉鸡饲养一整条产业链，养殖规模１亿只。良好的肉鸡养殖资源保证了肉鸡加工的顺利进行。
3.2.1.3地理位置优势
四平市位于吉林省西南部，辽河平原中部，南距省会长春100公里，距离四平市80公里。是吉林省玉米黄金带。铁路、哈大高速公路纵穿南北，交通十分便利。
3.2.1.4品牌优势
公司自行开发生产的“欣洋”牌冻、鲜两大系列100多个品种的肉鸡产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准，被中国中轻产品质量保障中心评为“国家合格评定质量达标放心食品”。公司拥有自己的孵化场、饲料厂，结合对养殖户的统一管理，从根本上保证了产品安全性及质量的可靠性。良好的市场信誉和产品质量，使项目单位产品具有较强的品牌优势。
3.2.1.5规模优势
四平成达建设规模大,标准高,日加工能力达到35万只。辐射面积广,产量大,成本低。通过公司的规模效应，既有利于产品市场品牌的提高，又有利于提高企业的抗风险能力，增强了公司在国际上的竞争力，使公司在国内国际市场上立于不败之地。。
3.2.2劳动力充足
辽河管理区下岗职工多，从事养殖加工的人员多，公司成立后，可以安排大批农村劳动力、社会下岗人员和城镇待业青年，既可满足企业用工又能为社会分担压力。在公司就业的同时，经过几年的培训，每人都能掌握一定的专业技能，并且技术水平较高，能够满足企业对关键技术部门人员的需要，充分体现了人力资源再生、利用、转化的社会效益。对支持国家三农政策方面也起到一定的促进作用。
3.2.3原料供应充足
四平市具有农、牧资源的先天优势。盛产玉米、大米以及七彩大米、药膳小米、特种瓜菜、无公害马铃薯、中草药、葵花、烤烟等，是国家商品粮和畜牧业生产的重要基地。再加上成达公司先进的禽类饲养技术、优良种鸡、优良种鸡、优质饲料配制，在原有的小规模养殖情况下，实现公司、养户两位一体的经营模式，使养户在公司统一供雏、统一供料、统一技术指导、统一防疫、统一保价回收的情况下，确保养户在每只鸡最终得到2.5元以上的稳定收入的情况下，还能带动当地10000余户进行规模养殖，使农民的富余粮食就地实现增值，真正体现中央提出的：粮食增收不降价的会议精神。为农民致富奔小康提供了生产平台和发展机遇，也是农业产业化的必经之路。　　　　　　　
第四章 建设单位基本情况
4.1建设单位概况
四平成达食品有限公司是目前省内较大的肉食鸡饲料加工、销售一体化的大型农业产业化龙头企业，总资产15000万元，总占地面积32万平方米，职工总人数1200多人。
企业目前的产品主要是分割肉食鸡。自行开发生产的“欣洋”牌
冻鲜两大系列200多个品种的肉鸡产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准，被中国轻产品质量保障中心评为“国家合格评定质量达标放心食品”。企业先后被四平市人民政府及四平市私营企业协会评为“文明私营企业”、“文明诚信企业”、“省级重点龙头企业”、“中国市场信誉知名企业”、“全国服务新农村百佳乡镇民营企业”。
几年来，公司通过灵活的经营机制、科学的管理手段、过硬的质量保证、可靠的信誉口碑在市场竞争的浪潮中脱颖而出，不断发展，逐步壮大，目前已经成为东北地区规模最大的鸡肉加工企业之一，拥有强劲的销售团队与专业性的生产体系，新产品研发力量雄厚。市场占有率位居行业前列，企业通过ISO9000质量体系认证和HACCP食品安全认证。企业从2001年便建立了“公司+农户+基地”的三位一体的生产经验模式，保证回收公司放养的毛鸡，解决了农民卖鸡难、卖雏难、市场风险大等诸多后顾之忧，并且在四平地区率先采用了现收现付的收购就算方式，不拖欠一分货款。从根本上调动了农民养殖肉鸡的积极性，开辟了农民致富的门路，推进相关行业的良性运营，带动了周边地区的经济发展，经济规模及效益发展之迅速，被同行业视为“成达现象”而竞相研究、效法。
企业现有一套完善的经营体系与质量管理模式，在市场运作过程中始终恪守的永续发展的原则，采用先进的生产设备和熟练的生产技术，利用充足的禽类资源，加工出高品质的禽肉产品，对消费者负责，对商业伙伴负责。
企业始终坚持走与始终坚持走与农民共同发展的道路，引进了国内先进的生产设备，完善了一流的设施建设，促进了肉鸡养殖业向集约化、规模化、科学化的发展，实现农副产品的相互转化，使企业生产与地方养殖业之间相互依存，相得益彰在加快农业产业化进程方面，真正发挥了龙头企业的示范作用。
4.2研发能力
公司大力引进专业技术人才和高级管理人才，分布公司关键岗位，目前拥有技术人员80人。同时公司长期与吉林农业大学、四平大学、辽阳职业技术学院、铁岭农校等各大高校进行联合项目开发、人才培养等合作，公司具有较强的科技开发和转化能力。
4.3企业财务状况
截止到2007年12月31日，企业资产总额为15,069万元，固定资产6,182万元，净资产3,787万元，实收资本639万元，所有者权益3,787万元。主营业务收入32,393万元，净利润783万元。销售利润率为2.4%,净资产利润率为20.67%，资产负债率为56.32%，未分配利润1,339.84万元。企业信用等级为AAA级。财务状况良好。
4.4法人代表基本情况
单位法人代表王德宽，1970年出生，汉族，大专学历，中共党员。
工作简历
1990年—1997年 大连大地食品公司 业务员
1997年—2001年 大连大地食品公司 销售经理
2001年至今 四平成达食品有限公司 董事长
第五章 市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1 项目产品市场供求现状
鸡肉营养丰富、蛋白质营养含量高、脂肪少、各种维生素含量高、口感好等特点，深受广大消费者欢迎，鸡肉在肉类销售市场上一直是仅次于猪肉（非限食猪肉族集聚地）占据第二位。
肉鸡行业以生长周期短、饲料回报率高，高效低成本的优势在中国立足并随国门的开放和人们饮食观念及方式的改变而迅猛发展，2004年生产鸡肉947万吨，占世界鸡肉产量的14%。我国成为仅次于美国的第二大肉鸡生产国。

2006年上半年，我国家禽产品出口额为4.56亿美元，同比增加12.14%。加工家禽在家禽出口中占主体地位，禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的16.97%，加工家禽占79.71%，活家禽（种禽除外）占3.32%。家禽产品进口额为2.22亿美元，同比增加62.87%。禽肉及杂碎是进口产品的主体，占家禽产品进口总额的96.66%，加工家禽占0.64%，种禽占2.71%。禽产品贸易继续保持较大顺差，为2.34亿美元。
图5-1 2005年世界主要国家禽肉出口情况

5.1.2 市场前景分析
我国是鸡肉生产大国，但人均消费水平却相对较低，据统计，1997年，鸡肉人均消费量：美国38.1kg，新加坡34.1kg，巴西22.1kg，欧盟国家20kg，泰国12.4kg，我国为4.5kg。2004年，我国人均消费鸡肉达到7.1kg。随着人民生活水平的进一步提高，人均消费量将毫无疑问的有较大幅度增长，鸡肉消费的绝对数增长有很大空间。从1995年以来，我国年出口肉鸡产品约30万吨，出口量占生产量的6%左右。然而，每年进入我国国内市场的外国鸡产品达100万吨。在同一时期，我国肉鸡生产仍在增长。这说明，中国肉鸡市场潜力巨大。我国在册的城镇人口已达3.7亿人，农村还在不断城市化。肉鸡是快餐业的主要原料。另外，近年来，城镇居民收入增加较快，个人储蓄增长更快，人民收入提高会推动我国肉鸡的消费和肉鸡产业的发展。
从收购市场看，吉林省的地理环境非常适宜肉鸡养殖，且养殖成本较低，实践证明，四平地区的龙头企业比较少，企业本着公司+农户的模式，增加和促进了农户的养殖信心，由于近年来，毛鸡收购价格波动激烈，农民收入增幅缓慢，养殖户缺乏饲养大批量肉鸡的信心。因而，造成周边地区的禽类以散养为主，小打小闹，绝大部分都属于散兵游勇。没有形成规模养殖，饲养2000—3000只肉鸡的散养户，基本条件不具备，不符合目前国家新的出口政策，所以，必须依靠大型龙头企业来带动。养殖户可以透过企业了解市场信息、掌握先进饲养技术和管理经验，增进生产热情，促进产销衔接。
销售市场:周边的肉禽加工企业多属小作坊生产经营，设备简陋、工艺粗糙、品质低下、消毒设施不不完备、产量小。一般品质的肉鸡产品加工泛滥，导致市场价格连年下降，经营业户效益低微；而一些绿色食品、高档名牌肉鸡产品却供不应求，价格稳中求升，原因是：随着人民生活水平的不断提高，消费观念发生质的升华，无污染、无公害、高蛋白的肉鸡产品在国内国际市场需求越来越大，市场前景看好。除此之外，肉鸡生产周期短、成本低，可以代替猪肉作为生产火腿肠的原料。例如国内灌肠业“双汇”厂家就是采用这种生产方式。所以内需空间也很大，再结合国家对三农产业的重视，以养鸡殖业的农业发展势在必行。
5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析
5.1.3.1技术优势
项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量、严格的检验检疫体系，市场占有率位居行业前列。企业已经通过ISO9000质量体系认证和HACCP食品安全认证，具有明显的技术优势。
5.1.3.2销售渠道优势
项目单位通过几年的努力，目前已在黑龙江、吉林、大连、北京、山东、沈阳、湖北、四川、江苏、广东、天津、西藏等地建立起来34个直销网点，销售网络遍布全国各地。项目单位拥有强大的运输周转能力，各种运输车辆齐全。销售产品中鲜品占到30％以上。通过便捷的销售渠道，便于产品运输销售，同时由于鲜品比重的增大，提高了资金的回收速度。
5.1.3.3品牌优势
公司自行开发生产的“欣洋”牌冻、鲜两大系列100多个品种的肉鸡产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准，被中国中轻产品质量保障中心评为“国家合格评定质量达标放心食品”，产品遍布全国各大市场，受到消费者的一致好评，连续三年公司产品的顾客消费满意度调查表显示分别为92.5%、95%、97.3%。
5.2销售策略、方案和营销模式
5.2.1销售策略
公司积极加强生产管理、质量管理、服务管理，努力实现内外市场链结构建设，完善企业经营机制、激励机制，从而优化公司的运作模式，进一步提高企业市场适应能力、竞争能力和应变能力，接近产业链的两端，拓展产品的研发和销售，进一步贴近国家宏观经济政策。公司在不断提高国内市场覆盖率的同时，不断开发新的目标市场，并已把目标市场的核心向国际市场转移，同时公司根据产品的特性、市场的特性及产品所处的生命周期的特点，在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产品的竞争实力大大增加。目前已在全国各大省市自治区建立起来34个直销网点，销售网络遍布全国各地。
5.2.2销售方案
项目产品主要目标市场为东北地区为主的国内市场。
项目建成后，预计年总销售量达到30万吨。
5.2.3营销模式
采用关系营销模式，把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。关系营销的市场结构包括外部顾客市场、供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。尤其是通过与顾客建立长期的稳定的互信关系，保证项目单位在本地区良好的品牌信誉，保证产品销售的长期性和稳定性。
5.3市场风险分析
5.3.1.1市场供求预测风险
由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异，将影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。
5.3.1.2市场竞争风险
产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，则会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。
5.3.1.3产品价格变化风险
由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减少，形成不必要的损失。
5.3.2防范和降低风险对策
5.3.2.1加强对市场需求总量的预测准确度
定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。
5.3.2.2提高产品生产质量、降低生产成本
重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术的生产技能水平，提高产品竞争力。
5.3.2.3加强市场价格预测
由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格，从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。

第六章 节能、降耗、减排
6．1 燃料方面
采取高效节能新型螺纹烟管锅壳式锅炉，采取八字烟道炉排设计，加大炉排受热面积，提高热能转化。 并配有烟道节能器，回收烟道能量，采用履带式炉排，煤炭燃烧充分，入炉煤炭量均匀。
环保型烟尘处理器，有利粉尘回收，气体回燃，达到无害排放。定期清洗锅炉，做好排污，提高利用率。
6．2 电力
根据供电部门峰、谷、平电价时段安排生产，降低电价，另外采用先进螺杆制冷设备，制冷水采用高效节能蒸发冷凝器，提高效率。做好冷库及时冲霜，保证制冷效果。
采用推拉门，强力风幕，做好冷库内外气体阻隔。
6．3污水
a．制冷、采用循环用水，减少水的排量。
b.车间冲毛、冲洗地面，采用循环水，提高水的利用率，减少排量。
c.污水处理设施，采用先进加氧发酵技术，做到无害化排放，亦可在耕种期间为农民免费灌溉。减少地下用水量

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第七章 项目建设方案
7.1 建设任务和规模
7.1.1 建设内容
本项目将建设内容分两部分：一部分为改扩建工程，一部分为新建工程。改扩建工程有：种禽场由原3500平方米扩建到20000平方米，孵化场由原2700平方米扩建到15000平方米，饲料厂由原5500平方米扩建到13000平方米，屠宰加工厂由原12500平方米扩建到60000平方米，办公楼和宿舍为改建。新建工程有肉鸡加工车间20000平方米，冷库31300平方米，制冷机房3000平方米，污水处理池25007平方米。
7.1.2建设规模
建成后项目肉鸡加工能力为1亿只/年。
7.2 建设规划和布局
7.2.1项目场区总体规划
本项目新建冷库、肉鸡加工车间、制冷机房等占地面积32万平方米，场区绿化率38.5%，容积率0.50，建筑密度0.310。在场区总体规划中既要考虑项目的功能要求，又要考虑环保节能，以人为本注重环境，建设一个新型的现代化加工厂。
7.3 生产技术方案及工艺流程
7.3.1主要生产技术
项目采用生产线作业与人工作业相结合，将毛鸡挂到生产线上逐一宰杀后用循环链条送至工作台上，肢解肉鸡，得到鸡头、鸡脖、鸡爪、鸡翅等产品，包装后送冷库保存进行销售。严格按照中华人民共和国动物检疫法、食品卫生法及有关法律法规操作生产，保证项目产品质量。
7.3.2 主要生产工艺流程
肉鸡经检疫合格后入厂，宰杀后进行脱羽、去脏、中间冷却、分割，经检疫合格后包装，检验合格后入库冷冻储藏。
肉鸡加工生产流程见附图工艺流程图。
7.4项目建设标准
生产车间按照食品生产要求进行设计，保证肉鸡屠宰加工过程的安全性。车间及冷库全部为轻钢结构，其他为框架结构，建设标准为新颖、大方、和周边环境想协调。。
7.5实施进度安排
7.5.1项目实施计划
本项目属于农业产业化项目，依据早建设、早收益的原则组织实施，项目可行性研究报告经上级项目主管部门审批确认及资金落实后，土建施工、设备订货及安装调试在一年内完成，经试运行后进入正式投产运营。
7.5.2项目进度安排
项目建设工期是2年，即从2008年1月-2009年12月，具体安排如下：
项目前期阶段：
2008年１月—12月，项目前期工作，勘察设计、项目可研等；
项目施工阶段：
2009年1月—3月，场地平整，施工前准备；
2009年4月—9月，车间、冷库等土建工程的建设；
2009年6月—10月，设备选型，招标采购；
2009年8月—10月，人员招聘培训；
2009年9月—11月，设备安装调试与试运行；
2009年12月，竣工验收。
项目实施进度计划见下表：
项目工程建设进度表
2008年
2009年
1-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
勘察设计、项目可研、场地平整等

场地平整，施工前准备

车间、冷库土建工程建设

设备选型，招标采购

人员招聘培训

设备安装调试与试运行

竣工

第八章 投资估算与资金筹措
8.1　编制依据
8.1.1《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社；
8.1.2建筑工程费、安装工程费，分别依据《吉林省建筑工程预算定额》、《全国安装工程定额吉林省采暖、给排水、电气照明工程基价表》，并参照建设厅批准发行的投资估算指标；
8.1.3设备购置，依据厂家报价和现行市场价格；
8.1.4国家和地方有关工程建设其他费用的计算方法和费用计取标准。
8.2　估算内容
8.2.1建筑工程费：改扩建工程有种禽场、孵化场、饲料厂、屠宰加工厂、办公楼和宿舍，这些工程由原70000平方米建筑面积改扩建到110000平方米左右，新建肉鸡加工车间、冷库、制冷机房、污水处理车间、锅炉房等，建筑面积60000平方米左右。
8.2.2设备购置费: 肉鸡屠宰加工线4条，制冷设备14套，10T锅炉1台及其配套设备，日处理1000立污水处理设备一套。
8.2.3安装工程费：上述设备及管线安装。
8.2.4工程建设其他费用：项目的设计、监理、质量监督、环评、建设单位管理费等费用
8.2.5预备费：基本预备费
8.2.6流动资金
8.3　建设投资估算
8.3.1　建筑工程费
建筑工程费根据相关专业提供的建筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标估算的确定参照类似工程指标，并按照现行材料价格水平予以调整。建筑工程费估算见下表：
建筑工程费用估算表
序号
建、构筑物
名称
单位
工程量
单价
（元）
费用合计
（万元）
一
主要工程项目

25008
（一）
改扩建工程

14780
1
种禽场
m²
20000
1000
2000
2
孵化场
m²
15000
1200
1800
3
饲料厂
m²
13000
1300
1690
4
屠宰加工厂
m²
60000
1500
9000
5
办公楼
m²
1000
1600
160
6
宿舍
m²
1000
1300
130
（二）
新建工程

10228
1
肉鸡加工车间
m²
20000
1500
3000
2
冷库
m²
31300
1600
5008
3
制冷机房
m²
3000
1500
450
4
污水处理池
m³
2500
800
200
5
污水处理间
m²
700
1000
70
5
锅炉房
m²
5000
3000
1500
二
辅助工程

913
1
门卫（利旧）
m²
200
600
12
2
化粪池
座
1
50000
5
3
绿化
m²
75175
50
376
4
围墙
m
24000
200
480
5
大门
座
2
200000
40

合计

25921

8.3.2　设备购置费
本项目的设备均在国内购置，价格计取方法为市场询价和厂家报价相结合，设备价格包括运杂费。设备购置费估算见下表：
设备购置费估算表
序号
设 备 名 称
型号规格
单位
数量
设备购置费（万元）
出厂价
运杂费
总价
1.
屠宰生产线

套
4
600
36
636
2.
螺杆制