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华润联盛盛标准体系准体系辅导课件件讲解人解人员：史冬梅：史冬梅 1目目录123建体系建体系 标准体系图法律法规及其他要求业务名录管控界面管理流程编标准准管理标准技术标准工作标准审批流批流编制审核征求意见会商发布复核下发01建体系建体系建体系一、一、标准化建准化建设意意义建体系建体系一、一、标准化建准化建设意意义建体系建体系一、一、标准化建准化建设意意义建体系建体系一、一、标准化建准化建设意意义建体系建体系一、一、标准化建准化建设意意义通通过制定技制定技术标准，使准，使生生产运运营的每个的每个环节有有标可依，确保生可依，确保生产过程程正确、有序、高效，最正确、有序、高效，最终达到生达到生产运运营可控、可控、能控、在控的目的。能控、在控的目的。通通过制定工作制定工作标准，准，规范各范各级岗位人位人员行行为，全面，全面提升企提升企业管理效率和管理水平。管理效率和管理水平。通通过制定管理制定管理标准，明确每个准，明确每个业务过程中的程中的责任主体、工作内容、工作方任主体、工作内容、工作方法、形成法、形成规范管理程序。范管理程序。5.标准化是提升企准化是提升企业安全、安全、质量、效量、效益的有效方法。益的有效方法。建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识什么是标准为在一定范围内获得最佳秩序经协商一致制定并由公认机构批准共同使用和重复使用的一种规范性文件建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识是指在全国范围内需要统一的或国家需要控制的技术要求所制定的标准。对没有国家标准，而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。对没有国家标准、行业标准，而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的技术要求所制定的标准。由团体按照自行规定的标准制定程序制定并发布，供团体成员或社会自愿采用的标准。对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准。是指国际标准化组织ISO和国际电工委员会IEC所制定的标准，以及国际标准化组织已列入国际标准题内关键词索引中的27个国际组织制定的标准和公认具有国际先进水平的其他国际组织制定的某些标准。是指国际上有影响的区域标准，世界主要经济发达国家制定的国家标准和其他国家某些具有世界先进水平的国家标准，国际上通行的团体标准以及先进的企业标准。国家标准行业标准地方标准团体标准企业标准国际标准国外先进标准按适用范围划分建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识具有法律属性，在一定范围内通过法律、行政法规等手段强制执行的标准。例 如：GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；又称非强制性标准或自愿性标准，是指生产、交换、使用等方面，通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准。例如：GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求；对标准化工作的原则和一些具体做法的统一规定，称为指导性标准。例如：产品型号编制规则、各类标准编制导则等。例如：GBZ 158-2003工作场所职业病危害警示标识。强制性标准推荐性标准指导性标准按执行程度划分建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识具有广泛的适用范围或包含一个特定领域的通用通用条款的对需要协调统一的技技术事项所制订的对需要协调统一的管理管理事项所制订的对需要协调统一的工作工作事项所制订的基础标准技术标准管理标准工作标准企业标准分类建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识企企业 标准体系表：准体系表：（GB/T 15496-2017企业 标准体系要求企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。（体系结构图、标准明细表、标准统计表、标准体系编制说明）基基础标准准(GB/T 20000.1-2014标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语 具有广泛的适用范围或包含一个特定领域的通用条款的标准。注：基础标准可直接引用，也可作为其他标准的基础。建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识注：引用注：引用GB/T 15496-2017技术标准全业务覆盖管理标准全流程覆盖工作标准全岗位覆盖建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识建体系建体系二、二、标准化基准化基础知知识标准体系准体系结构构图-收集法律法收集法律法规及其他要求及其他要求-梳理梳理业务名名录-梳梳理管控界面理管控界面-梳理管理流程梳理管理流程-编制制标准（工作、技准（工作、技术、管理）、管理）对应关系：关系：1.标准体系准体系结构构图为三三标编制的方向、指引；制的方向、指引；2.法律法法律法规及其他要求是保障，在各及其他要求是保障，在各类标准的引用文件中可以被引用；准的引用文件中可以被引用；3.业务名名录的末的末级对应管控界面的划分，管控界面中体管控界面的划分，管控界面中体现了管理流程；了管理流程；4、业务名名录的末的末级对应管理管理标准的名称；准的名称；5.技技术标准体系准体系图对应技技术标准；准；6.工作工作标准体系准体系图对应工作工作标准，同准，同时，结合人力的定合人力的定岗定定编及及岗位位说明明书、部部门职责。建体系建体系三、示例三、示例华润联盛技盛技术标准体系准体系图建体系建体系三、示例三、示例建体系建体系三、示例三、示例建体系建体系三、示例三、示例法律法法律法规及其他及其他要求示意要求示意图建体系建体系三、示例三、示例业务名名录展示展示建体系建体系三、示例三、示例管控界面示例管控界面示例建体系建体系三、示例三、示例 管理流程示例管理流程示例建体系建体系四、四、记录02编标准编标准准一、准一、准备标准编写工具笔记本电脑Word（32位）TCS2010编标准准一、准一、准备TCS编标准准二、二、标准要素准要素编标准准三、内容存在形式三、内容存在形式编标准准三、内容三、内容编排排规律律编标准准四、四、编码规则标准的准的编码规则编标准准五、标准文本的“档案”E E复审阶段D DC C审批阶段征求意见阶段起草阶段B B准备阶段A A标准准废止止编标准准六、特别强调三三标编制中最制中最难最多的是最多的是管理管理标准，管理准，管理标准中最准中最难编的是章的是章5中的管理活中的管理活动的方法。的方法。管理管理标准准编标准准六、特别强调管理管理 标准准编标准准六、特别强调 工作工作 标准准编制制要求要求编标准准六、特别强调 工作工作 标准准编制制要求要求编标准准六、特别强调 技技术标准准以以职业健康技健康技术标准准为例例来源于；来源于；GB/T 15497-200303审批流审批流批流组织保障保障审批流批流一、起草一、起草编写人写人员构成构成标准编写小组至少应由以下人员构成：主要起草部门人员；标准涉及的其他部门人员。编写格式要求写格式要求标准文本的编写格式应符合Q/CRP 2301.01.02企业标准编写规范的要求。编写内容要求写内容要求管理标准在编写前应先梳理、优化管理流程，且流程图的绘制应符合Q/CRP 2301.01.02企业标准编写规范的要求。所有标准的编写应同时遵循以下要求：符合国内外以及企业内部标准化管理的发展方向；符合国家法律法规以及各级政府文件的要求；符合国家标准、行业标准、地方标准以及上级公司相关标准；固化本公司生产、经营和管理实践中积累的先进经验。审批流批流二、初稿二、初稿审核核标准初稿先通准初稿先通过本部本部门审核核 所在部所在部门标准内准内审员进行格式行格式审查，审查通通过后提交所在部后提交所在部门负责人人审核。核。标准内准内审组根据部根据部门审核意核意见对标准初稿准初稿进行修改，形成行修改，形成标准征求意准征求意见稿。稿。审批流批流三、征求意三、征求意见征求意征求意见的范的范围征求意见的过程应遵循“覆盖全面、准确有效覆盖全面、准确有效”的原则，合理划定征求范围，充分征求意见。对于管理管理标准，准，应将管理流程、将管理流程、职责分工以及关分工以及关键要求作要求作为征征求意求意见的重点。的重点。征求意征求意见的收集的收集征求意见的形式主要包括网络和会议两种，其中：以网网络形式形式征求意见的期限不应少于3个工作日；以会会议形式形式进行征求意见时，标准征求意见稿应至少提前2个工作日发送。涉及跨部门的管理标准，宜采用会议形式征求意见。征求意征求意见的分析的分析编写小组应对收集到的意见进行逐条研逐条研讨，并针对每一条建议分别给出“采采纳”或或“不采不采纳”意见。对于不采纳的意见，应详细说明理由并完成华润联盛企业标准征求意见汇总表（见附录B中表B.1）。内审组根据意见采纳情况对标准征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。审批流批流四、四、评审评审的内容的内容由内审组对征求意见的采纳情况进行反馈，重点对不予采纳的意见进行解释说明。评审完成后，内审组应根据评审意见对标准送审稿进行修改，形成形成标准准报批稿批稿。评审的形式的形式由标准起草部准起草部门组织相关部相关部门和和单位召开会位召开会议，重点对标准送审稿要点进行宣贯，对征求意见的采纳情况进行说明。应填写华润联盛企业标准制（修）订评审会议纪要并存档（纪要样式见附录B中表B.2），并填写华润联盛企业标准制（修）订评审签到表（表格见附录B中表B.3）。评审主要包括相关部门会议审查或函件审查、内审组审核、标准化分委会审核等。相关部门会议审查或函件审查会会议审查（简称会审）：跨部门的管理标准宜通过会审的形式进行评审。函件函件审查（简称函审）：通过电子邮件、函件等方式将标准审议稿以及征求意见的采纳情况进行反馈。标准化内准化内审组审核：核：标准化内审组重点对标准的征求意见、评审环节进行审查，并对文本的规范性进行复审。标准化分委会准化分委会审查（简称审查）标准化分委会，重点对标准的适用范围、核心业务、流程等主要内容进行审核。审批流批流五、五、审批批审批的批的发起起标准的主要起草人应填写华润联盛企业标准制（修）订审批表（表格见附录B中表B.4）或登录办公系统填写电子表单，同时附以下材料后提交审批：标准文本报批稿；华润联盛企业标准征求意见汇总表；标准文件发布通知拟稿。审批的流程批的流程华润联盛发布的管理标准，其审批的一般流程为（流程图见附录A图A.1）：标准主要起草人申准主要起草人申请；部部门审核；核；相关部相关部门会会审（跨部（跨部门管理流程）；管理流程）；标准化内准化内审组审核；核；标准化分委会准化分委会审查；标准化委准化委员会会审批；批；标准委准委员会主任（会主任（总经理）批准；理）批准；标准化内准化内审组编制制标准准编号、号、备案；案；公司公司发文；文；资料料归档。档。审批流批流六、六、发布、布、实施施1.发布布通过审批的公司标准，由标准化内审组编制标准编号（编号规则见附录C）后，由起草标准单位履行发文流程进行发布。2.实施施宣宣贯培培训新的标准发布后，各部门、矿组织宣贯活动，使各单位人员及时掌握标准的内容和要求。实施施各部门负责组织标准的具体实施工作。各类国/行标的强制性标准以及上级下发的规范性文件应严格执行；推荐性标准一经采用，亦应严格执行。上下级标准存在不一致或冲突时，下级标准应服从上级标准，鼓励下级标准制定并执行更先进的标准。监督督检查标准的归口管理部门，应对归口标准的执行情况进行监督并定期收集标准实施过程中的问题，促进标准的持续改进和不断优化。审批流批流七、复七、复审1.周期周期定期复定期复审企业标准的复审周期为一年。不定期复不定期复审当企业标准所依据的国家、行业标准产生变更，生产设备发生变化或管理内容发生改变时，应及时对企业标准进行复审。2.组织定期复审由公司标准化内审组统筹，各相关部门参与，以确定标准体系中的所有标准继续有效、修订或废止，并填写华润联盛企业标准年度复审表（表格见附录B中表B.5）。不定期复审由该标准的主要起草部门组织，根据复审结果决定是否继续有效、修订或废止。3.修修订和和废止止根据复审结果：需要修订的，按本标准5.5部分的要求进行起草。新标准发布后，被替代标准自新标准实施日起自行废止。决定废止的，由该标准归口管理部门填写华润联盛企业标准废止申请表（表格见附录B中表B.6），经标准化内审组初步审查后，提交标委分委会审核、委员会审批并发布备案，具体流程见附录A图A.2。审批流批流八、成果管理八、成果管理标准化成果范准化成果范围标准化成果主要包括：作为起草人参加国际、国家、行业、地方及团体标准编写并正式发布；生产经营及公司管理过程中，运用新技术以及先进管理方法和手段，实施改进和创新，并形成企业标准。标准化成果准化成果评审及及奖励励标准化内审组应定期组织标准化成果的评审工作，并发布评审结果。对标准化成果准化成果显著、著、贡献突出的献突出的组织和个人，由和个人，由标准化内准化内审组发布公告，布公告，对相关相关组织和个人和个人进行表彰。行表彰。标准化成果准化成果应用用对具有推广应用价值的标准化成果，由标准化内审组制定标准化成果推广应用方案，并组织实施。审批流批流九、其他事九、其他事项1.对共同使用、重复使用的管理事共同使用、重复使用的管理事项，应制定企制定企业管理管理标准准。对于其他管理事项，可可制定制定规章制度作章制度作为企企业管理管理标准的准的补充充，待条件成熟时应转化为企业管理标准。2.规章制度转化为企业标准后，原规章制度自企业标准实施日起自行废止。Thank 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