社区卫生服务中心建设工程可行性论证报告.doc

社区卫生服务中心建设工程可行性研究报告XXXXXXXX社区卫生服务中心建设工程可行性研究报告47目 录第一章 总论4第一节 项目背景4第二节 项目概况8第二章 市场分析10第一节 宏观经济分析10第二节 2014年山阳县房地产市场分析19第三节 山阳县房地产市场分析37第五节竞争对手分析37第三章 项目竞争优势分析40第一节 区域环境分析40第二节 项目SWOT分析41第四章 销售策划43第一节 项目开发定位43第二节 销售推广策略45第三节 销售推广方案46第五章 项目规划设计布局47第六章 环保、消防及安全62第一节 环境保护62第二节 消防63第三节 安全保卫63第七章 人员组织63第八章 项目实施进度64第一节 建设工期64第二节 项目实施进度安排64第九章 投资估算与资金筹措66第一节 投资估算依据66第二节 项目投资估算68第三节 资金筹措71第十章 财务评价71第一节 财务评价基础数据与参数选取71第二节 销售收入估算71第三节 项目财务效益测算73第十一章 研究结论与建议74第一节 研究结论74第二节 建议75第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称及承办单位1、项目名称：XXXXXXXX社区卫生服务中心建设工程2、项目主管单位：XXXXXXXX卫生局3、项目承办单位：XXXXX社区卫生服务中心4、项目负责人：5、项目承办单位概况西办党工委和XX办事处是XXX委和XXX人民政府的派出机构，成立于1956年，位于市区西部，辖区面积1.5平方公里，人口2.7万人。有街、巷21条及XX、市西、互助、友谊四个社区居委会，有中央、省、市区、企事业单位39个，是XXX重要的商业集散地之一。XXXXX卫生服务中心是经XXX卫生局核准领证的医疗机构，服务于XX办事处辖区内的常住人口及流动人口，诊疗科目有预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医疗科、医学检验科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科等内容。近年来，在XXX跨越式大发展的背景下，借全区经济不断发展，XXX新区建设，东西大街改造等大好机遇，西办党工委、办事处在上级党委、政府的领导下，充分整合辖区资源，本着民需我办、民困我帮、民求我应、民思我想的宗旨，团结一致、开拓创新、突出街道个性、增添人文情怀，初步形成集现代流物、商业、社区服务等为一体的产业集聚区域，如XX大市场的成功引建、金客来购物广场的成功落户。由于工作扎实有序推进，实现了辖区经济全面、协调、可持续发展。二、可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。2、十一五社区服务体系发展规划。3、民政事业发展第十一个五年规划。4、社区卫生服务机构建设标准（征求意见稿2009）。5、关于编制东、西、南、北办事处社区卫生服务中心可行性研究报告的通知（安西区发改发201042号）。6、社区卫生服务机构规划编制指导意见。7、社区卫生服务机构建设规划（2009.10）。8、XXX城市总体规划（2009）。9、可行性研究报告编制委托书。10、项目业主提供的有关资料。三、项目提出的理由XXXXXXXX总国土面积 平方公里， 年末常住半年以上人口 万余人，近年来，随着地方经济的迅速发展和外来人员的剧增，特别是随着新型农村合作医疗及城镇居民医保的启动，逐步解决了农民及城乡居民就医难，看不起病等问题，这些政策的启动也给社区卫生服务的发展带来了转机，社区卫生服务的优势，惠民政策等宣传到百姓心中，尽快让百姓了解和接受社区卫生服务的优势和方便，使社区卫生服务这个领域不断拓展和延伸。XX社区卫生服务中心地处XXXXXXXX办事处所辖XX路原XXXX，覆盖XXXXXXXX、等4个社区居委会，共有街、巷21条，辖区内驻有中央省、市、区39个机关、企事业单位，是一个典型的商业、机关、学校综合型社区，是XXX繁华而人口密集区域，2008年年末户籍人口达2.7万余人。XXXXX社区卫生服务中心正处于XXX中心城区，结合XX办事处实际情况，以科学发展观为指导，全面贯彻胡锦涛总书记在十七大报告中提出的“病有所医”，以建立覆盖城乡居民基本卫生保健制度为目标，坚持社区卫生服务公益性质，按照科学规范、量力而行，稳步推进的原则，为更好的给群众创造一个安全、舒适、优越的医疗保健环境，使XX社区及周边群众享受更好的医疗卫生服务，以满足人们对防病、治病需求，更好地为人民提供“六位一体”服务，使中心成为XXXXXXXX办事处医疗卫生服务中心，提供以医疗、预防、保健、康复、健康教育和计生指导“六位一体”的卫生服务，更好的为周围地区的人民群众服务。第二节 项目概况一、项目拟建地点规划项目建设地址位于，居XXX及旁，总用地面积1184.15平方米，由于居城市主干道涵盖范围，可充分利用城市交通等基础设施，有比较区位优势，既可节约部份投资，又可方便患者就医。二、建设内容及规模1、建设规模本项目总建筑面积为1708平方米的土建工程及附属设施，包含以下建设内容：1.1建卫生服务中心大楼一栋，主要功能为护理、诊疗、康复、保健等；1.2与之配套的附属设施；2、建设目标根据社区卫生服务机构建设标准，本项目卫生服务中心内的护理、康复床位数，按10张病床数建设，以及卫生服务中心及与之配套的给排水、供电及通讯、设备等。项目建成后，该社区患者可方便就医，实现“大病进医院，小病到社区”的目标。三、主要建设条件本项目的提出得到XXX和XXX两级人民政府及各职能部门的大力支持。项目所需资金全部申请国家专项资金。项目实施单位领导及全体员工均从不同角度积极参与本项目的各项准备工作，现已完成选址、规划、环保等前期的准备工作。由于拟建地址交通便利，建材供应方便，供水供电有关部门也已承诺给予配合支持。该中心建设已由XXXXXXXX卫生局组织专门机构，负责该项目的建设。四、项目总投资及效益情况项目总投资 万元，其中：直接工程费用 万元，工程建设其它费用 万元，基本预备费 万元。本项目申请国家专项资金 万元，地方财政筹集 万元。项目建成后，既有一定的经济效益，又有较好的社会效益。为辖区群众提供完善的社区卫生服务，使区域内群众都能享受公共卫生资源，将促进XXXXX办事处社会经济的发展，对推动和谐社会建设、落实科学发展观，促进XXX国民经济的快速健康发展，有着深远的历史意义和现实意义。主要技术经济指标序号项目名称单位数量1总用地面积1184.152建筑占地面积4273总建筑面积17084道路用地275绿化面积408.156容积率1.447建筑密度%368绿化率%34.59建筑层数层410总投资万元255第三节 问题与建议1、问题项目在建设过程中，实施单位应与各有关部门密切配合，施工前作好项目的前期工作，包括选址、勘察设计、招投标、工程监理等过程。项目建设过程中，应与施工方、监理方密切合作，对项目中主体建筑及其配套设施应进行全过程的质量控制，确保工程质量。同时与供电、供水、通讯、消防、环保、卫生等部门协调好进度，使各项工程能同步进行。2、建议项目建设中实施单位要加强对项目建设的领导，认真负责项目建设的日常工作，并向领导小组和卫生局汇报工作，直至项目竣工验收并交付使用。项目建设资金为专款专用，确保工程顺利进行。第二章 项目建设的必要性第一节 XXX概况按照XXX城市建设总体规划，拟建的 城区就是在现在的XXXXXXXX西北片区基础上进行拓展建设，是市政府“一城两区” 规划建设新区之一。XXX西秀新区是2003年经 政府批准建设的城市规划区之一。项目位于XXX区北部,XXX北部的边缘,处于城乡结合部,南抵华严片区，西至 机场,区内有 等公路穿境而过。规划区地质构造处于 径向构造体系，属杨子淮地面上杨子台褶带。地质构造一般呈东北、南西向，断裂构造，出露地层比较单一，只有中生代三叠系和新生代第三系、第四系地层。规划区内西北两侧皆为旱地，中部地势平坦，大体呈现东高西低的态势，规划区域地势平坦，是XXX北部的大门，这里大部分海拔在1300-1400米之间，相对高差约100米左右，地貌属黔中山原地貌，山峰大体呈东、西走向，对区域南北向交通联系造成不利影响。XXX内有中央大型企业，是XXX工业和大型商业市场的主要集中地，有XXX 机场、 队、XXX火车站、XXX汽车南站、西站、北站、 、XXX小商品市场、 批发市场、 场、 、五金市场、生资市场及省、市、区60余个机关单位等。随着市场竞争的加剧，经济体制改革的深入， 小区、西 等各居住小区也在西北片区陆续建成。改革开放以来,XXX具备了立体型的交通网络；水资源上，有家湖水库、蜜蜂水库，蓄水量达2000万立方米，还有流量较大的羊场河。充足的水资源，可为工业用水和城市居民生活用水提供保障。良好的生态环境，可营造优美、舒适、高雅的人居环境。在全境范围和XXX部分范围内山头上，植被保护十分完整，境内的羊场河和几个水库，水质清澈透明，水中鱼儿时隐时现，生态环境极佳，适合开发别墅区，发展旅游业等。XXXXXXXX建区八年来，基础设施得到很大的改善，投资环境得到大幅度的提升。良好的投资硬环境，吸引了一批集团公司到区内发展， ，还有一批上规模的地方企业、食品冷冻厂、 农产品批发市场、 司、XXX建材加工厂，在XXX形成了交通、运输、轻工业、食品工业、旅游产品业等支柱产业。第二节 XXXXX办事处的现状XXXXXXXX为建立和完善社区服务体系，促进社区发展，推动和谐社会建设，按照XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划及国务院关于加强和改进社区服务工作的意见，经XXX党委、区政府研究，决定在区内XX办事处新建社区卫生服务中心。XX办事处位于XXX城区西北部，是XXX的城北重要组成部份，也是XXX市区的重要组成部份，是XXX城市区域的商业繁华地段，是XXX区商贾云集的地域。近几年来，随着城市化进程的加快，XXX的建设，不少城中村的改造，外来人口的增多等因素，XX办事处对社区各项服务卫生服务要求越来越重要。由于社区底子薄，基础差、经济滞后，党支部、居委会及基层组织都挤在很小的房屋内或租用其它房屋一起办公，一室多用，而且办公桌椅等设施简陋、缺乏，基础条件差，严重影响了社区工作的正常运行和制约了社区的发展，该办事处更无力顾及社区卫生服务工作。XXXXXXXX社区卫生服务中心现无业务用房，致使医疗卫生服务工作无法开展。第三节 项目建设的必要性根据XX办事处及各社区的情况，拟在XXXXX办事处辖区西水路旁建设XXXXXXXX社区卫生服务中心，场址占地面积1184.15平方米。主要功能是为社区居民提供诊疗、康复、保健的医疗卫生服务，并对社区卫生服务半径内的居民进行业务指导；XX办事处下辖4个社区居委会，还有一些住宅小区，服务范围内人口达2.7万余人，建立社区卫生服务中心已为当务之急，项目建设符合国家卫生部社区卫生服务机构建设规划的要求，卫生服务中心医疗技术及各项建设指标，立足按照标准建设，加强医疗管理服务经验，树立良好的行业背景，保证并顺利完成社区卫生服务中心的建设。该服务中心的建立不仅有利于提升医疗服务现代化和行业竞争力，而且必将带动和促进XXX医疗卫生改革的发展。该服务中心正处于XXX中心地段，结合本项目实际情况，以科学发展观为指导，全面贯彻胡锦涛总书记在十七大报告中提出的“病有所医”的指示，以建立覆盖城乡居民基本卫生保健制度为目标，坚持社区卫生服务公益性质，按照科学规范、量力而行、稳步推进、为给群众创造一个安全、舒适、优越的医疗保健环境，使XX社区及周边群众享受更好的医疗卫生服务，以满足人们对防病、治病的需求，使XX办事处广大患者“大病进医院，小病到社区”方便了患者，合理利用城市医疗卫生资源，故此项目的建设是非常必要的。第三章 项目建设规模及内容一、建设规模根据社区卫生服务机构建设规划，结合项目服务区内的具体情况确定项目的建设规模，XX办事处常住人口为2.7万人，结合拟建场址的情况，项目的建设规模按社区卫生服务中心确定，总建筑面积标准为1400平方米，病床设置10张，每床增加25平方米，共增加250平方米，合计1650平方米，项目设计建设面积为1708平方米。社区卫生服务中心各类用房比例表序号标准用房分类标准建设面积（）标准比例（%）01临床科室7425302预防保健科室3922803医技科室用房1821304管理保障用房846小 计140010005床位增加250合 计1650二、建设内容1、土建工程社区卫生服务中心项目构成包括房屋建筑、场地和附属设施。房屋建筑为四层，总建筑面积为1708平方米，比标准超过3.5%，在5%以上，各层使用功能按规划设置，包括临床科室用房、预防保健科室用房、医技科室用房和管理保障用房等。临床科室用房主要包括全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室、治疗室、处置室、观察室等；预防保健科室用房主要包括预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室等；医技科室用房主要包括检验室、B 超室、心电图室、药房、消毒间；管理保障用房主要包括健康信息管理室、办公用房等。2、场地包括道路、绿地和停车场等。3、附属设施包括供电、污水处理、垃圾收集等。4、设备配置社区卫生服务机构设备配备，应符合卫生部、国家中医药局关于印发城市社区卫生服务中心、站基本标准的通知(卫医发2006240 号)规定。同时可根据发展需要，增加康复理疗、儿童保健、妇女保健相应的设备，设备配置的费用由项目建设单位另行筹集，项目建设需设四层电梯一台，费用也由实施单位另筹。第四章 场址选择及建设条件第一节 场址现状一、地点与地理位置本项目拟建地点为XXXXXXXX办事处原XXX第二人民医院内，地处XXXXX闹市区，土地资源非常宝贵，附近现已开发建设的居民住宅集中区，这对于项目建设和建成运行提供了外部条件。拟建地址地形相对平坦，海拔高程1374.2-1375.1米，地形环境较好，场地的岩土构成较简单，表面空地植土厚度约0.8-1.2米，下部为红粘土或基岩，地表局部有基岩出露，红粘土分布不均匀，厚度变化较大，基岩为白云质灰岩，表层无起伏变化，场内无大断层通过，地形条件适宜建筑，除个别地段有岩溶洞隙发育外，岩土地基条件较好，建筑条件较好地。拟建XXXXX社区卫生服务中心供水、供电、通讯、排污等系统可利用城市现有系统，完全可以满足该项目建设条件。而且紧临企事业单位和民居，交通便利，各项城市基础设施配套。综上所述，XXXXXXXX社区卫生服务中心建设场址条件符合XXX城市总体规划。二、场址土地权属类别及占用面积项目占地面积1184.15平方米，XXX规划为文化卫生建设用地，该幅土地XXX政府划拨作为XX社区卫生服务中心建设用地。为此上述社区服务中心的建设用地为政府划拨，无征地费用，节约建设投资。第二节 场址条件一、地形、地貌条件拟建地址地势平缓，整个XXX位于 ，中低山丘陵区，海拔高1374.2-1375.1米之间，项目场址相对较为平坦，无陡坡，无坚硬岩石和山地，项目地址内也无国家保护的文物单位及国家保护的动、植物种，适于开发建设。二、工程地质、水文地质条件拟建地址无不良地质现象，地基土强度较高，适宜建筑；场地地势较高，排泄基准低，总体地下水埋深较大，浅部含水量较小。因此地下水对施工及地面建筑影响极小，场地地震动峰值加速度系数0.05，属中软场土地，类建筑场地。三、周边建筑物及环境条件如前所述，项目场址目前周边的建筑主要是小型企业单位和商铺及居民小区，周围环境状况较好，符合社区服务中心用房的建设要求。四、城市规划或区域性要求本项目系XXX和XXX政府统一规划，符合XXX和XXX规划要求，而且本项目地处XXX闹市区，由于项目建设，对XXX和XXX发展社区卫生服务业具有示范和带头作用。五、交通条件本项目处于XXX城区，紧靠居民区和企事业单位，各种建筑材料公路运距均不超过10公里，交通十分便利。六、社会环境条件随着各项改革的深化，XXX也和全国各地一样，社会经济快速发展，人们的物质文化生活水平不断提高，生活节奏的加快，人民对社区卫生服务的要求的也正日益增强，因此，地方政府及当地群众对项目的建设均无异议，地方政府还将对项目建设提供划拨土地、税收优惠及其它支持，项目周边群众对本项目的建设也给予了充分的理解和支持。七、法律支持条件XXXXXXXX下辖镇和办事处社区卫生服务机构建设目前尚待起步，现有的医疗服务机构和各种经济成份开展单项社区服务，其中多以盈利为目的，不能满足人民群众的需求。根据社区卫生服务机构建设规划的精神，XXX和XXX两级政府部门高度重视，现已办理好土地、规划、环保及产权界定等有关手续，具备项目建设的法律支持条件。八、公共设施条件1、给排水建设项目处于XXX城区，属XXX城区范围内，现已取得XXX水管部门的承诺，建设期及建成后供水均有保障，生活、工作及的消防用水均由市自来水公司的城市供水管网供应。2、供电经与XXX电力公司协商，XXX电力公司已承诺，本项目建设及建成使用均提供用电保障。3、通讯该项目处于XXX城区内，闭路电视、座机电话可直接安装到户，移动通讯和宽带信息网覆盖项目区。4、其它项目所在地的生活福利设施（住宅、学校、卫生服务、文化、娱乐、体育等）均能满足项目建设期和建成后营运期的需要。九、施工条件项目拟建地施工场地周边地势平坦，项目所在地的道路可作施工建筑物资运输通道，XXX本身拥有预应力预制厂及砖厂，也有砂石料场，运距均不超过10公里，同时省内有优质的钢材、水泥等建材生产基地，因此，项目建设所需的建材无论从质量还是数量上均可得到保障。第五章 建筑方案选择第一节 建筑方案确定的原则本项目工程为社区卫生服务基础设施建设，其建筑设计指导思想与原则必须满足社区服务的以下职责要求：1、基层社区服务设施建设的规模应根据辖区人口的数量及密度、经济、地理、交通和服务半径等因素合理确定。2、社区服务机构按辖区服务人口数量及覆盖区域实事求是，填平补齐。按行政区划设置，区内建设一个社区卫生服务中心。3、社区服务设施建设内容应包括各功能用房、装备及相关设施。4、使用国家专项资金建设社区卫生服务中心和开展卫生服务要立足资源整合，优先保证社区卫生服务机构的办公条件和必要的社区卫生设施，为开展社区卫生服务提供基本保障。在新区建设和旧城改造中，须将社区服务设施纳入规划，做到与小区建设同步设计、同步建设、同步使用，保证社区服务设施的提供和服务功能的发挥。第二节 项目建筑方案一、总平面布置和功能要求1、科学合理、节约用地。2、满足基本功能需要，适当考虑未来发展。3、合理确定功能分区，科学地组织人流和物流，避免交叉感染。4、室内采光、色彩设计符合卫生学要求。5、建筑布局紧凑，内部交通便捷，管理方便，减少能耗。6、根据不同地区的气候条件，合理确定建筑物的朝向、充分利用自然通风与自然采光，为患者提供良好的医疗环境，为员工提供良好的工作环境。7、社区卫生服务机构的建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现简洁、温馨的环境及当地人文特点。8、在满足规划及设计规范要求的基础上，体现经济实用。9、满足建筑物周围通风，采光，消防疏散的技术要求。10、设计时应充分考虑无障碍设计。二、规划设计方案项目拟建的社区卫生服务中心在规划的地块内进行建设，作为独立的区域布局，主体建筑物的位置要与区域内的其它设施协调，确保户外的活动场所及绿化面积。第三节 建筑设计1、设计依据民用建筑设计通则（GB50352-2005）；社区卫生服务机构建设标准（征求意见稿2009）。建筑物防雷设计规范GB50057-94；建筑设计给排水设计规范GBJ15-2003；建筑设计防火规范（GB50016-2006）；公共建筑节能设计标准（GB50189-2005；贵州省建筑地基基础设计规范（DB22/45-2004）。2、设计要求根据建筑物使用功能及建筑物总高度，本项工程确定的建筑分类和耐火等级为二类三级，建筑耐久年限为二级（50年）XXX地震动峰值加速度系数23800个/ml和大量其他病菌。若不处理直接排放对水环境的影响很大。项目采用小型医疗污水处理设备：厌氧池好氧池接触消毒池工艺对废水进行处理，达废水综合排 放标准(卫生服务中心)CODl20mg/L、BOD530mg/L、SSl50mg/L、NH3-N25mg/L。3、医疗垃圾属危险废弃物，应采取处理措施或堆放至指定专用的垃圾场堆放。CJ/T3083-1999医