水牛及黄牛养殖深加工关键技术研究与产业化示范良种牛的引进及提纯复壮技术研课题可行性策划书.doc

*县水牛和黄牛养殖及深加工关键技术研究与产业化示范课题可行性研究报告项目名称：水牛和黄牛养殖及深加工关键技术研究与产业化示范课题名称：良种牛的引进及提纯复壮技术研究课题类别：科技产业化承担单位： 承担单位负责人： 联 系 人： 联系电话：传 真：电子信箱：主管部门： 申报部门： 填报日期： 一 、总 论一课题承担单位基本情况概述课题单位名称：单 位 地 址：法 人 代 表： 课题承担单位基本情况：*县科技局具有较强的科技力量，现拥有高、中级职称8人，初级职称5人。几年来，多次承担区、地农牧科技项目，有丰富的科技实践经验和较强的科技项目管理能力，多次获区、地科技进步奖，特别在牛羊品改项目的技术培训和项目的组织、实施及管理等方面，具有相当丰富的经验，能较好地实施*县尼里拉非、摩拉、利木赞牛繁殖技术示范区的技术工作。2004年*县引进尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛冻精进行人工授精以来，培养了60多名牛人工授精技术方面具有较强的实践操作技能的乡镇技术员。能较好地实施*县尼里拉牛、摩拉牛、利木赞牛等繁殖技术的应用示范推广工作。*县畜牧水产局下属县畜牧兽医站、兽医卫生监督检验所、畜禽品种改良站、水产技术推广站、渔政站等二层技术推广机构，对19乡（镇）畜牧兽医站行使“三权”管理。全县现拥有畜牧兽医专业技术人员570多人，其中县畜牧兽医专业技术干部50人，村级兽医防疫员470多人，乡兽医站专业技术人员50人，有高级以上职称6人，中级技术职称27人，初级职称69人，农民绿色证书人员276人，这些技术人员能够胜任尼里拉非、摩拉、利木赞等牛品种改良繁殖示范项目的技术服务工作。二课题背景*县是地级河池市的农牧业资源强县，畜牧业生产总产值占全市农业总产值的34.32%。几年来，全县的养牛业得到了前所未有的发展，目前黄牛年存栏9.72万头，其中母牛4.4万头，黄牛年繁殖数达4.32万头。长期以来,*县群众养牛主要以役用为主的观念逐步打破,每年成年牛承担耕地面积不到7亩,加上平原地区逐步采用拖拉机耕作,役用牛出现大量过剩,全年90%以上的时间闲着,还需要大量的人力进行放牧和消耗大量的饲料用于维持牛的生存,饲草没有转化成肉产品,造成了饲料和人工的浪费。如果在全县实施牛的品种改良，采用生长速度快的良种公牛与都安黄牛杂交，加快牛的出栏速度提高个体出栏体重和牛的经济效益，以此来提高广大农户养牛的商品意识，把养牛业推向市场，既能充分地利用本县丰富的秸杆饲料资源，又能繁荣了全县的经济和市场，提高广大群众的生活水平和经济收入。根据*县人民政府都政发2059号文件关于组织实施新一轮计划目标和要求，结合本县实际，在全县开展农村“八大种养基地建设”，其中提出了力争在2008年前建成10个养牛示范场，6个养牛示范乡，发展规模养牛户5千户，种草50万亩；全县肉牛品改2005年计划达1.5万头，2006年达1.8万头，2007年达2万头。为配合县政府计划，*县科技局、畜牧水产局从2005年起，进一步加强与区内外畜牧科研、教学单位的技术合作，增加科技含量，加大技术培训力度，将尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛繁殖技术向全县农村推广，全面带动本县养牛良种化的发展，此举是科技部门义不容辞的义务。2005年在自治区畜禽品种改良站的支持下，*县引进了尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛、等冻精施行人工受精700头。并积极开展技术培训，使广大技术员人工授精技能得到很大的提高；另一方面积极引入尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛冻精和人工受精，免费发放冻精到各乡镇和对本基地部分繁殖母牛施行人工受精和采用同期发情技术进行配种，据统计，试验基地母牛同期发情率达85%，人工授精配种受胎率达62%以上；农户母牛人工授精受胎率达50%以上。实施项目即可增加牛的饲养量，充分利用都安260万亩的草山及农村丰富的农作物秸杆、农副产品饲料资源（全县年产秸杆60万吨）。通过良种杂交改良，实行圈养或半圈养，能缓解林畜争地问题，对保护生态环境具有重要的意义。二、国内外现状、市场调查和需求预测（1）在国际市场上，由于受到“疯牛病”和“二恶英”事件的影响，欧洲一些养牛大国（如英国）的牛肉日渐贬值，外国人开始把目光瞄向中国的牛肉产品。因为在中国，牧草施以农家肥，用牧草喂牛，成牛屠宰后牛肉品质好，不存在动物产品污染。再加上我国严格实行进出口检疫制度，动物产品不存在“疯牛病”、“二恶英”之类的污染，使得我国的牛肉在国际市场上的竞争力大大提高，中国的牛肉深受外国人的欢迎，国际市场的潜力很大。（2）牛肉是天然的草食动物产品，在全世界，牛肉产量居各类肉类产量之首，其消费量约占肉类产量的30%，人均牛肉占有量达10.8kg。而在我国，人均牛肉占有量为3.6kg，在广西为2.8kg，在*县仅约2kg。随着人民生活水平的不断提高，人们的膳食结构已发生巨大的变化，草食动物产品特别是象羊肉和牛肉之类低脂肪高蛋白的商品已成为当今我国各大中城市的首选生活食品，在2000年上海农产品展销会上，大多数国内牛肉经销商的进货意向合同都要求生产方年供货3000吨以上。可见国内市场缺口很大。（3）在*县，人民对牛肉的需求量在逐年增加，据工商部门统计，全市牛肉消费量2001年为300吨，2002年为360吨，2003年为420吨，今年6月份前已达250吨，预计下半年消费量达300吨。自2004年10月份以来，三个主要农贸市场牛肉价格一直走高，达22元/kg,而且每天下午三点钟之前牛肉已经脱销。可见，*县当地牛肉的市场缺口也相当大。综上所述，从国际、国内乃至*县市场需求来看，在*县建设尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛繁殖技术示范区切实可行。三、技术可行性分析1.课题研究与开发论述（1）通过引进国外优良品种尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛的种公牛、冻精和胚胎，加强与区内外畜牧科研、教学单位的技术合作，聘请牛品改专家，进行技术培训，提高牛品改技术人员的数量和素质，采用同期发情、人工授精和胚胎移植等现代先进家畜繁殖技术和科学饲养技术，开展本地牛杂交改良，提纯复壮，进行示范性养殖，建立先进繁殖技术应用示范区。在课题实施期内，建成2个重点养殖示范场、21个重点养殖示范村，每年施行尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛胚胎移植5头例，冻精配种改良5000头，完成人工授精技术培训120人，人工授精受胎率达62%以上。项目完成后年完成提纯复壮1.5万头。（2）课题以人工授精技术为基础，摸索出一套尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛繁殖技术模式和疫病防治技术，依靠科技破除农村传统繁殖模式，向全县推广尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛，增加业主和农户的经济收入。（3）课题通过充分利用当地牧草资源，结合牧草人工种植优良牧草周年生产技术，根据尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛的生长需要，采用科学的秸秆处理技术和饲料配方，使杂交优势得到充分地显示。课题发动农户种草1万亩，以各乡示范场为基地，每年分4个季度，统一对养殖示范场、示范乡（镇）业主的本地母牛进行人工配种，待母牛下仔后，公牛仔按饲养标准饲养18个月达标后销售，母牛仔除优秀者留作业主或农户养殖核心母牛外，其余全部销售。连续三次配种不孕的母牛，一律当年淘汰并销售。2.研究目标与技术经济指标通过该项目的实施，提供一整套尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛繁殖技术模式，年杂交改良配种5000头，受胎率达到62%以上。18月龄尼里拉非杂牛、摩拉杂牛、利木赞杂牛体重达400kg以上，日增重750g，成活率90%。培训人工授精配种技术人员120名。项目完成后年完成提纯复壮1.5万头。3.课题技术基础和产品可靠性论述（1）技术基础： 2005年，*县科技局和*县水产畜牧局多方努力，引进尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛冻精对本地母牛进行人工授精配种，目前已配种母牛700多头。聘请区内外牛品改专家，多次在本县举办技术培训班，培养了一批乡（镇）在牛人工受精和疫病防治等技术方面具有较强的实践操作技能的技术员，目前全县已拥有人工授精技术员40人，为本项目的实施打下了更坚实的技术基础。（2）产品可靠性：课题饲养的杂交牛只系经过品种改良，饲喂不含任何有害物质的优质牧草长大的，屠宰加工后得到的牛肉品质好，完全符合国家规定标准，甚至达到国家出口标准，历年来产品供不应求。4.技术创新点本项目的技术创新点在于对基础母牛的处理技术和提高人工授精技术。一是对本地受体母牛，除孕期超过6个月妊娠母牛外，有本交受胎的一律流产和清宫处理，待子宫恢复后，检查有无子宫炎等生殖炎症，有炎症者留待观察治疗，对经直检合格的空怀母牛进行同期发情处理后，发情母牛统一配种。二是利用自治区畜禽品种改良站提供的冷冻胚胎，以本地母牛为受体，进行胚胎移植。三是通过加强技术培训，提高乡、村级配种点技术员人工授精技术水平，使人工授精授胎率达62%以上。5.引进技术可行性论述（1）引进良种尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛原种公牛3头和冷冻精细管1万支，对本地优秀母牛实行同期发情、人工受精，各乡镇技术员均有能力实施。引进胚胎5枚，请有关专家对部分母牛进行胚胎移植，技术可靠。（2）在技术依托单位广西大学、自治区畜牧研究所和河池农校有关专家的培训和指导下，提高当地技术员人工授精技术水平和养殖技术服务能力，保证项目按计划实施。四、实施课题所需条件及解决措施一条件需要：本课题的实施，需要新增以下条件：（1）扶持乡镇部分规模养殖户建造人畜、牧草供水系统（2）购置种草、切草、饲养、输精等器具（3）流动资金：购买尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛种公牛、冷冻精管、精料和药品等。以上各项资金测算情况详见于“七投资预算与资金筹措”。二资金解决措施：实施本课题的经费来源如下：（1）申请科技经费： 40万元（2）地方财政配套： 10万元（3）业主和农户自筹：627.3万元合计： 647.3 万元五、课题实施方案一研究与开发技术方案：（1）聘请有关专家，举办养牛技术培训班，加强技术培训力度，提高乡镇技术员的技术水平，使全县牛人工受精准胎率达62%以上。同时组织技术人员对业主和农户进行相应的技术培训，传授科学饲养知识。（2）每季度对示范场、示范乡镇和重点村屯的基础母牛采用同期发情技术成批配种，力争在6个月内形成尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛怀孕母牛核心群，次年形成尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛杂交一代核心群，第三年进行提纯复壮。（3）课题承担单位购买尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛原种公牛3头，提供给乡镇部分养殖大户作配种精源。（4）指导示范场、示范乡镇及养殖大户种植优质牧草和秸秆周年生产技术组合秸秆处理技术，优化饲料组合，满足尼里拉非、摩拉牛、利木赞牛生长需要（养殖技术参照NY51252002无公害食品肉牛饲养兽药使用准则、NY51262002无公害食品肉牛饲养兽医防疫准则、NY51272002无公害食品肉牛饲养饲料使用准则、NY/T51282002无公害食品肉牛饲养管理准则），保证杂交牛平均日增重750g以上，出栏体重达400kg以上，农户经济效益提高50%以上。（5）遵循“防重于治，防治结合”的原则，对示范场、示范村及养殖大户实行统一疫病防治，统一消毒、统一驱虫，个体发生疾病，及时治疗或隔离治疗，保证杂交牛养殖成活率达90%以上。（二）课题实施的主要工艺流程如下：科技经费购买尼里拉非、摩拉 购买尼里拉非牛、利木赞原种公牛 摩拉牛、利木赞牛冻精 聘请专家 发放到乡镇规模养殖大户技术培训 配种提高乡镇技术员数量和素质 同期发情专家指导胚胎移植技术 与本地母牛配种 人工授精准胎率达62%以上 增加纯种尼里拉非、摩拉、利木赞牛头数 配种 尼里拉非杂牛、 形成尼里拉非杂牛摩拉杂牛、摩拉杂牛、利木赞牛 摩拉杂牛、利木赞牛繁殖技术数量增加 示范基地 提纯复壮三“三废”的无害化处理牛粪的处理：养牛场和农户的牛粪便经发酵处理后全部作牧草肥料用。四课题实施组织机构成立课题领导小组，负责项目的组织和实施，成员如下：组 长： 技术负责：；技术顾问：；副组长： ；成 员:。各乡镇一名分管农业领导领导小组下设课题办公室、技术组、培训组、宣传推广组、财务组，按照课题实施方案，各负其责地开展工作。五课题实施计划（1）2006年：16月，完成120人次的技术培训任务，成立品改繁殖技术指导小组，组员21名（每个乡镇1名），协助乡镇技术员搞好牛人工授精工作，指导示范场、示范户种草50千亩；购买尼里拉非、摩拉、利木赞公牛3头和冻精管10000支，开始进行尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛杂交繁殖配种工作，利用尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛人工授精配种改良农户本地母牛共2500头，不孕母牛当年淘汰并销售。712月，完成尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛冻精配种2500头，年实施尼里拉非、摩拉、利木赞牛年胚胎移植5头例。（2）20072008年：每年完成尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛人工授精配种5000头，多次配种不孕母牛当年淘汰并销售，杂交公牛仔饲养18个月全部销售。完成科技培训120人次，2009年后年完成提纯复壮1.5万头。现将前三年（20062008年）课题主要科目的实施方案列表如下表1 项目主要科目实施方案表年份季度人工授精（头）技术培训（人次）备 注2006110001201.不孕母牛当年全部淘汰并销售。2.杂交一代公牛仔饲养满18个月全部销售。215003150041000200711000120215003150041000200811000120215003150041000六、环境保护与劳动安全一环境保护按照以下环境保护措施执行：（1） 畜禽养殖业污染排放标准GB185962001。（2） 畜禽病害及产品无害化处理规程GB165481996。（3） 国家环保总局畜禽养殖污染管理办法。二劳动安全:（1）严格执行劳动法和安全生产法，健全劳动安全管理制度，安全使用机械设备和用电设备，安全接近动物。设立安全检查小组，发现隐患及时处理。（2）要求人工授精技术员购买人身意外伤害保险，维护技术员的合法权利。七、投资估算与资金筹措一 固定资产投资：按现时实际物价，估算如下：2 固定资产投资估算表（单位：万元）投 资 项 目单 位 数 量单 价（元）金额（万元）备 注用电设施2.4用水设备10种植机械3.5品改器械3.5饲料机械5项目管理费3.7项目预备费4.2合 计32.3二流动资金：主要投资项目如表3 表3 流动资金估算表投 资 项 目单位数量单价（万元）金额（万元）备 注科技培训人次1206含资料、耗材、讲课购买公牛头3154.5购买母牛头50001200元/头600购买冷冻精管万支13.53.5药品1合 计615三总投资、资金筹措计划：通过以上估算，本项目总投资金额共 32.3615 =647.3（万元），项目投资所需资金，业主和农户自筹资金597.3 万元，地方财政配套资金10 万元，鉴于业主和农户投资额较大，资金来源短缺，拟申请科技项目经费40万元。以上列表如下：表4 项目经费来源与使用表（单位：万元）资 金 来 源资 金 使 用项 目金额（万元）项 目金额（万元）科 技 经 费40固定资产投资32.3地方财政配套资金10流 动 资 金615业主和农户自筹资金597.3合 计647.3合 计647.3四投资使用计划：科技经费主要用于尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛原种公牛胚胎、冻精细管部分设备、良种牧草种子、技术员培训等。自有资金用于解决固定资产投资和部分流动资金。八、经济、社会效益和学术价值、知识产权分析一项目成本估算本项目生产成本如表5表5 生产成本估算表 单位：万元序号项目估算依据总成本备注1纯种公牛购牛3头1.5万元头4.5精料3头360天1.0kg1.0元kg草料3头360天30kg0.06元kg药品0.12配种母牛草料5000头360天25kg0.06元/kg270冻精10000支3元/支3配种5000头30元/头153利息 647.3万元638.84销售费105管理费56折旧费32.3万元15年2.15合 计348.55（二）经济效益估算：（1）实施本项目后，课题产生的直接经济效益全部归养牛业主和农户们所有，它包括以下几方面：淘汰母牛销售产值：本项目实施后，每年配种母牛5000头，按受胎率62%计算，将淘汰1900头不孕母牛，平均每头体重240kg，当年销售，销售价格7元/ kg，按课题实施方案，从2006牛开始，每年销售淘汰母牛产值19002407319.2万元。（2）杂交牛销售产值：依照课题实施方案，杂交牛的生产周期平均为27.5个月，杂交牛从2007年第二季度开始陆续出栏，按成活率90%计算，饲养18月龄出栏，平均每头体重400 kg，销售价格8元/ kg计算如下：2007年杂交牛的产值为：250062%90%4008446.4万元2008年以后各年杂交牛产值为：500062%90%4008892.8万元以上产值统计，本项目第一、第二年总产值为319.2万元，第三年总产值319.2446.4765.6万元，第四年及以后各年总产值为319.2892.81212万元。（三）税金按国家税务局规定第一第二年营业税为：319.24%12.78万元第三年营业税为：765.64%30.62万元第四年营业税为：12124%48.48万元（四）利润第一第二年利润为：319.2348.5512.7842.13万元第三年利润为：765.6348.5530.62386.43万元第四年利润为：1212348.5548.48814.97万（五）项目现金流量：项目现金流量见表621表6 项目现金流量表（万元）项目规划年限（年）123456789101112131415销售收入（+）319.2319.2765.6121212121212121212121212121212121212121212121212税金（-）12.7812.7830.6248.4848.4848.4848.4848.4848.4848.4848.4848.4848.4848.4848.48成本（-）348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55348.55利润（-）-42.13-42.13386.43814.97814.97814.97814.97814.97814.97814.97814.97814.97814.97814.97814.97折旧费（+）2.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.152.15现金收入（=）-39.98-39.98388.57817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12流动资金（-）61500000000000000基建投资（-）32.300000000000000净现金流量（=）-687.28-39.98388.57817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12817.12历年累计现金流量-687.28-727.26-338.69478.431295.552112.672929.793746.974564.035381.156198.277015.397832.518649.639466.7512 从表6看出，本项目第四年全部收回总投资，并有478.43万元的盈余，项目寿命期第15年累计盈利9466.75万元，并还回收流动资金615万元。（六）投资回收期为：3338.69388.573.8年我国现阶段基准投资回收期为种植业6年，畜牧业或果林为主的开发项目，可适当延长基准投资回收期，而该项目投资回收期为3.8年，低于基准投资回收期的要求。（七）静态投资收益率静态投资收益率为正常年份利润和折旧费之和除以总投资额。本项目静态投资收益率为（正常年景）：（817.12+2.15） 647.3100%= 126%我国现阶段种养业基准投资收益率10%，而本项目投资收益率为126 %，说明对本项目是可行的，也是有效益的。（八）项目净现值项目净现值按基准贴现率6 %进行计算。由于第一、第二年亏损，年亏损额42.13+2.15=39.98万元，故第一、第二年无净现值，计算结果如表7。表7 项目净现值年份投资效益贴现率为 6 %时的贴现系数效益折成现值1647.339.980.9434039.98239.980.890039.983386.430.83960324.444814.970.79209645.525814.970.74726608.996814.970.7.496574.527814.970.66506542.008814.970.62741511.329814.970.59190482.3810814.970.55839455.0711814.970.52679429.3112814.970.49679404.8613814.970.46884382.0914814.970.44230360.4615814.970.41727340.06合计6061.0213从表7可看出，以基准贴现率6%的项目净现值为：6061.02647.3=5413.72万元该项目的净现值大于零，不但具有偿还投资的能力，而且有5413.22 万元的现值利益。（九）项目内部报酬率表8项目内部报酬率试算表年份贴现率为40%时的贴现系数投资折现 价效益折现 价贴现率为50%时的贴现系数投资折现 价效益折现 价10.71429647.339.980.66667647.339.9820.5102039.980.4444439.9830.36443140.820.29630114.4940.26031212.140.19753160.9850.18593151.520.13169107.7360.13281108.230.0877971.5470.0948677.300.0585347.7080.0677655.220.0390231.8090.0484039.440.0260121.19100.0345728.170.0173414.13110.0246920.120.011569.42120.0176414.370.007716.28130.0126010.260.005144.18140.009007.330.003432.79150.006435.240.002281.85合计870.16594.08根据表8可知。贴现率为40 %时，项目的净现值为：870.16647.3 =222.86（万元），贴现率为50%时，项目的净现值为594.08-647.3=53.22（万元），则内部报酬率为：IRR=P1+NPV1(NPV1+NPV2) (P2-P1)=40+222.86(222.86+53.22) (50-40)= 40.08%内部报酬率为40.08%，比银行贷款利率高34.08百分点，也即本项目能够支付得起的银行利率为40.08%，因此，对本项目投资是有利可图的。（十）社会效益分析1.通过本项目的实施，年可杂交改良配种本地母牛5000头，使广大饲养户从项目实施第3年（2007年）第二季度开始陆续有18月龄牛仔出栏。按受胎率62%、成活率90%计算，则2007年有1395 头尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛杂牛仔出栏（1000+1500）62%95%，2008年以后每年增加2790头尼里拉非牛、摩拉牛、利木赞牛杂牛仔出栏，为都安市场提供优质牛肉47.28万公斤,缓解都安牛肉市场紧缺的局面,年增利税863.45万元。2.项目的实施，使每年养牛量的增加，解决了农村部分闲置劳动力的就业问题。3.项目的实施，通过人工牧草种植与牧草周年生产技术组合秸秆处理技术，使玉米秸秆和甘蔗叶得到充分的利用；过去，农户把大部分的秸秆在田间烧掉，造成了饲料资源的极大浪费，也给环境造成了污染。4、通过项目实施加快我县养牛业的发展。5、每年为农业生产提供大量有机肥，促进了农作物的增产增收，实现农业良性循环。（十一）学术价值、知识产权分析1.本课题的实施，可以改良*县黄牛的遗传物质结构，使*县黄牛的经济性能得到提高，在黄牛品改和育种方面具有很高的学术价值。2.本课题的实施，加快了*县养牛业的发展，对如何提高经济收入这一课题来说，有一定的研究价值。3.知识产权将属于承担单位、协作单位与技术依托单位共有。九、风险分析（一）盈亏平衡分析本项目产品有怀孕母牛、淘汰母牛和肉用牛等，因品种多，为简化计算，产品成本及销售价均取平均值。通过对表5成本进行归类整理得出：本项目固定费用为60.55万元。本项目全部可变费用为288万元。则肉用牛每头可变费用为288万元2790头1032元/头。当项目盈亏平衡时，有总成本=总收入即：总固定费用+单位可变费用产量=产品售价产量或 ： F+VX=PV整理得F（PV）X60.35（32001032）X当X27.8%，即项目按产品设计产量的27.8%生产时，式两边相等。从上面分析可知，项目设计产量与保本产量相比，有72.2的规模空间，项目抗风险能力强。（二）敏感性分析：敏感性分析如表9表9 不确定因素对静态投资收益率的影响表项目价格因素变动%投资因素变动%成本因素变动%产量因素变动%规划方案-1010-10+10-10+10-10+10年销售收入（万元）1090.81333.212121212121212121090.81333.21212年总成本（万元）348.55348.55348.55348.55313.69383.4348.55348.55348.55年税金（万元）43.6353.3248.4848.4848.4848.4843.6353.3248.48年利润（万元）733.47896.46814.97814.97733.47896.46733.47896.46814.97折旧（万元）2.152.151.932.362.152.152.152.152.15总投资（万元）647.3647.3582.57712.03647.3647.3647.3647.3647.3投资收益率%9115814611414610491.98156126变动1%、收益率变动%1.851.830.750.611.151.141.821.82从表9看出，价格因素对静态投资收益率影响最大，其次是产量因素，然后依次是成本因素和投资因素。因此，本项目实施时要严格控制产量和成本两个因素。（三）市场风险分析牛肉是天然草食动物食品，其脂肪低，蛋白质高已成为当今国内外广大人们首选食品，在2000年上海农产品展销会上，上海经销商就与宜州市肉类冷冻加工厂签定意向供货合同年3000吨以上，但牛只来源不足，现年加工量仅为900吨。可见市场缺口很大，市场前景广阔。（四）技术风险分析本项目技术上不存在太大的困难，技术风险小。但要加强技术培训，提高乡镇技术员的人工受精繁殖技术水平，确保项目的顺利实施。十、课题主要承担人员概况一 课题主持人:韦翠玲,畜牧兽医师,曾多次参与承担和实施区、市多项科技项目，如主持和组织完成实施的种植红薯与脱贫科研课题，该项目于二OO年七月，荣获自治区科技厅的广西科技情报成果二等奖；组织实施山羊良种繁育基地建设项目；组织实施科技厅、高新处下达的快速反应系统建设等科研课题，都取得了显著的经济效益和社会效益。二 技术负责人：郭群，男，33岁，畜牧师，中国畜牧兽医学会养牛分会会员，在牛品种改良方面有特别专长，对牛的发情鉴定、情期配种、妊娠检查、生殖道疾病防治等技术能熟练掌握。三 课题主要承担人员情况表10 课题主要承担人员情况表姓 名年 龄职 称从事专业工作单位项目分管备 注目 录1综合说明11.1工程概况11.2工程建设的必要性11.3工程地质31.4灌区水量平衡分析31.5工程建设规模及内容41.6工程管理51.7施工组织设计61.8水土保持与环境影响评价61.9工程投资估算与资金筹措71.10经济评价72灌区及血吸虫病疫区现状与调查82.1自然地理概况82.2水文气象82.3社会经济情况82.4灌区水利工程现状92.5灌区血吸虫疫区现状102.6灌区存在的主要问题112.7工程建设的必要性133工程地质143.1区域地质概况143.2灌区工程地质条件及评价143.3地方建筑材料153.4结论与建议164灌区水量平衡分析计算174.1灌区的水利计算174.2水源保证率统计284.3塘坝调节能力计算304.4灌溉保证率计算（以水田面积计算）304.5灌区排水系统的排涝能力复核315水利血防工程布置与主要建筑物345.1工程建设等级345.2工程设计有关技术规范及文件345.3工程设计编制依据和基本原则355.4水源工程36