马鞍山期遇服装有限责任模拟公司创业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心

创业/商业计划书

公司名称： 马鞍山期遇服装有限责任模拟公司
所属院校： 安徽工业大学工商学院
指导老师：
【主联系人】：
【职 务】：总经理
【电话号码】：
【传真号码】
【电子邮件】:
【地 址】:
【邮政编码】：
日 期

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的
经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师
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目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2 注册资金 5
1.3 商业模式（盈利模式） 5
2.0市场分析 6
2.1市场定位与目标客户 6
2.2 市场预测（市场占有率） 6
2.3 竞争分析 6
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销策略 7
3.1 产品特征 7
3.2 产品定价 7
3.2 销售渠道 8
3.3 宣传推广　　　　 8
4.0人员与组织结构 9
4.1 组织结构 9
4.2 管理团队 9
4.3 部门/岗位职责 9
5.0 财务分析报告 10
5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 10
5.2 原材料/商品采购 10
5.3 销售与管理费用预测 11
5.4 启动资金需求 11
5.5 启动资金来源 12
6.0 月利润预测 12
7.0 风险分析与对策 13
8.0 企业的愿景 13
9.0 附录 14
9.1 附表１：经营第一年利润表 15
9.2 附表2：第一年度的现金流量表 16
9.3 《创业/商业计划书》评估表 0

1.0执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
马鞍山期遇服装有限责任模拟公司
公司类型
√ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址
马鞍山市软件园
主要经营范围

各式潮流女装服饰。三大主题，四类产品。
时尚，潮流，经典。
时尚主题——采用了高科技面料结合人性化设计，搭配个性印花、贴标、贴布秀，表达出甜美、热情、眩目、可爱……传递出韩版时尚服饰充满活力、清新、年轻的幻想，实现时尚风格与自我个性的完美融合。
潮流主题——别具风格的设计，成为新一代女性必备服饰，添加上日韩的设计风格，完美呈现出新锐的女性形象，潮流是都市女孩恒久不变的追求，将新一代女性演绎得活泼开朗，个性清新独特，为现代都市谱写女性服饰百搭的风尚潮流！
经典主题——引入街头元素表达怀旧的服饰风格，融合黑的叛逆和深沉，白的希望和纯洁，粉的乖巧和可爱，紫的高贵和优雅……经典百搭结合街头的时尚元素成为经典潮流的主题。

产品/服务概况
英文名称：seven。中国自主研发品牌，秉承了日韩时尚、清新、活泼、优雅，在原有的风格中融入创新，完全体现了一种新的优雅、清新、美丽、可爱，充分演绎现代女性对热情、浪漫、感性和健康舒适的追求。 “seven”品牌设计清新时尚， 款式新颖、面料舒适，色彩紧跟国际流行趋势，给女性带来无限美感和内在魅力，既保留着日韩时装文化，又结合中国女性的审美观念，展现清新自然，甜美感性的韵味，引爆了新一轮韩版服饰潮流，深受18-35岁时尚女性的青睐。Seven服饰在质量、仓储及出货，始终坚持“优良品质、合理价格、完善服务”的宗旨，奇遇公司经营韩版时尚个性品牌：“seven”为新一代时尚女性引领女装新潮流，充分展现现代女孩热情奔放、清新自我、朝气蓬勃的活力。
市场机会
女装市场一直是服装市场的大头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中最多的，有得女装者得天下一说。因此众多企业和资源混战在女装市场里，女装品牌众多，各品牌之间差距不大。据统计，排在前十位的品牌之间市场综合占有率的差距并不大，总和也只在15％左右。国内女装品牌带有强烈的区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影响，例如颜色鲜艳、色块较大、结合时尚流行款式的“汉派”服装，带有江南文化气息的杭州女装产业和具有港澳风格的深圳、广东虎门女装产业。众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低档市场，所以我们seven应运而生，专注女性潮流服饰，引领国内潮牌市场。

1.2注册资金

90万
1.3商业模式（盈利模式）
电商模式与实体店模式
1.4投资收益评价
总投资额（元）
90万
投资收益率（第一年）
38 %
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
46 %
年增长率
57 %
34.2
41.4
51.3
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
本公司的产品主要追求潮流、时尚，着重质量，还有价格方面
由于本公司是刚刚成立的，所以在市场影响力方面不如其他经营已久的公司，所以我们要大力宣传本公司的产品特点，在最短的时间内打出响应。
针对追求时尚，潮流，中级阶级的大众女性
目标客户
主要针对追求时尚，紧跟潮流的15到35岁之间的女性消费者
2.2 市场预测（市场占有率）
本公司的最大优势在于想法处于领先，始终以追求潮流，走在潮流的第一线，我们将会花大力气在衣服款式的创新上做文章，迎合广大女性消费者的心理。这将使得我们在市场当中更加具有竞争性，相信在集体的共同努力下，我们的公司将有着光明的前景。
2.3 竞争分析

比如说凡人，三福等那些消费场所，他们的优势在于他们经营已久，有着广泛的顾客群体，有着不错的运营团队；他们的劣势在于他们的价格比较贵，我们是属于直销，所以在价格方面可以低点，还有他们的服装主要根据其服装公司来确定款式，比较死板。我们却比较有创新性思维，追求时尚，还有我们的优势是在服务方面，真正做到为消费者排忧解难，这是他们所做不到的。
2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
1适合人群广
2自产多销，有自己的生产链
3衣服风格多，新颖
4成本低，物美价廉
5生活必需品，需求量大
劣 势
（Weaknesses）
1创业资金大
2服装更新快
3竞争者管理经验丰富
4市场占有率低
机 遇
(Opportunities)
1市场前景好
2服务行业发展迅速
3提供各种潮流服装
4政策扶持
5吸引各种顾客
威 胁
（Threats）
1同行竞争压力大
2竞争者模仿速度快
3职员离职概率大
3.0 营销策略
我们期遇公司涉及生产与销售一条龙的 。在成立之初我们在马鞍山建立几个自己的品牌实体店，通过广告和seven衣服的优势打出期遇特的品牌 ，我们会继续扩大自己的经营范围逐渐向周边城市发展。拥有不错的口碑之后我们会让别人加盟我们的品牌，通过收取加盟费和零售商的批发来盈利。我们还会在网上seven服装的网店，通过网络平台来进一步扩展我们的公司。
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
产品一
牛仔
新潮，劲酷
产品二
棒球服
运动风，年轻范
产品三
森女系
日系风，可爱型
产品四
朴素型
适合多数人，易被接受

3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
产品一
件
10
90
60
产品二
件
20
150
100
产品三
件
20
200
150
产品四
件
15
60
50
合 计
件
65
500
360

注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.2 销售渠道 单位：元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
　解放路
　500平方米
50000
　商业繁华
2.销售渠道
√面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择
我们seven公司是生产与销售一条龙服务的 。我们刚开始主要是通过直接销售 面向最终消费者 打出自己特有的品牌。
该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式

3.3宣传推广
推广方式
主要内容
广告媒体
纸质媒体（传单），平面广告宣传。
会展推广
在各大高校旁边设立宣传定点
公关活动
每个季度举行一些流行服饰展销会。
网络推广
设立自己的网站。一站式服务，宣传，推广。
促销活动
根据每个季度顾客的需求组织一些促销活动。
数据库营销
开办会员制度，会员拉动消费式奖励体制。

4.0人员与组织结构
4.1组织结构

总经理
生产部
财务部
行政部
营销部
物资
采购
生产
计划
质量
管理
产品
研发
市场
分析
营销
计划
客户
服务
资金
筹划
财务
核算
人力
资源
公共
关系
法律
事务

4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
吴雪娇
21
总经理
本科，工商管理
从事营销类工作
有丰富的实践管理能力
任娟
21
总经理助理
本科，市场营销
产品代理
善于交流
王传红
22
行政部经理
本科，工商管理
销售方面的工作
有丰富的经历，善于与人交流
孙成磊
21
行政部执行总监
本科，自动化

善于管理交流，社交能力强，有一定的社会工作经验
张飞
21
营销部经理
本科
土木工程

有一定的社会实践，和敏锐的洞察能力。
张乐平
21
职员
本科，自动化

窦仁帆
22
职员
本科，电气

孙红
21
财务部经理
本科，财管

吕佳利
21
职员
本科，财管

蒋飞龙
21
生产部经理
软件工程

戎康
21
职员
给水排水工程

叶志琦
21
职员
本科，英语

4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
吴雪娇
管理本公司所有事物
总经理助理
任娟
协助总经理管理公司
行政部
王传红
负责行政部门的所有具体事务，招收人员等
销售部
张飞
负责销售我公司的产品及售后的相关工作
财务部
孙红
负责管理我公司的财务
生产部
蒋飞龙
负责生产部的相关工作，包括购买原材料等
5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备
7 实习
1.67

办公家具
10000
1.67
167
沙发　
电子设备
20000
1.67
334
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
200000
1.67
3340
汽车
店铺／厂房

租房，此项空白
合 计

备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12 ；

5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元
名称
数量

单价

价格
一：针线
1000
0.8
800
二：各式布匹
400
15
6000
三：样式模板
4
50
200
四：染料
500
20
10000
合计
17000

5.3 月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
5000元
管理费用
场地租金
100000元
员工薪酬
65000元
办公用品及耗材
20000元
水、电、交通差旅费
8000元
其他
4000
财务费用
利息
3%
5.4 启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
630000

开办费
工商注册、税务登记费
2000

市场调查费、差旅费、咨询费
5000

各种许可证审批费用
3000

支付连锁加盟费用
6000

其他费用
5000
例如：培训费、资料费、买无形资产费用
合计
21000

流动资金00000000000000000000000000000000000
原材料/商品采购
36000

场地租金
100000

员工薪酬
65000

办公用品及耗材
20000

水、电、交通差旅费
14000

其他费用
14000

合计
233000

启动资金总计
900000

5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例

集资

股东
50
56.6 %
私人拆借
亲属、朋友
15
17.0 %
银行贷款
银行
15
17.0 %
政府小额贷款
政府相关部门
10
9.4 %
总计
--
90
100 %
6.0 月利润预测 单位：元
项 目
本期金额
一、主营业务收入
160000
加：其他收入
20000
减：主营业务成本
生产/采购成本
36000
营业税金及附加(按5.5%计算)
7920
变动销售费用
销售提成
5000
边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
69.43%
固定销售费用
宣传推广费
5000
管理费用
场地租金
100000

员工薪酬
65000

办公用品及耗材
20000

水、电、交通差旅费
8000

固定资产折旧
3006

其他管理费用
4000
财务费用
利息支出
4500
二、营业利润
73094
减：所得税费用（按25％计算）
18273.5
三、净利润
54820.5
备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0 风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
服装行业作为一个发展迅速的行业，其生命周期较短，一般为三个月左右；行业的波动性也较大，可以说很不稳定，对手的优势立刻都会成为我们的劣势，而我们的疏忽也会让别人有机可趁；一般的商业区域的服装店都是玲琅满目，数不胜数。
周期再短我们也可以延长周期，一件衣服可能很快淘汰，但我们的稍加改动也有可能让它成为下一季的新品；作为一家自产自销的服装公司，专业是我们的名片，我们会出奇制胜，大量宣传，走在行业的前端，打造不一样的服饰；不仅从服装，也会从门面着手，让顾客一看便有想要进去一探究竟的想法
政策风险
由于政府的政策调整，可能在某些方面影响到消费者的消费，企业的经营，也有可能影响企业的未来发展规划。
我们将会严格遵守政府的各项规定，各证件都配置齐全，做到按时纳税不欠缴税款，及时跟进政府的各项举措，相信对于这一大风险即可减小到最少。

市场风险
我们将会严格遵守政府的各项规定，各证件都配置齐全，做到按时纳税不欠缴税款，及时跟进政府的各项举措，相信对于这一大风险即可减小到最少。

作为一家特色服装公司，我们有七种风格，完全可以迎合各种消费者，而且我们会定期推出新品满足消费者追求潮流的脚步；兵来将挡水来土掩，定期的大小型优惠活动一定能吸引到广大消费者，价格上我们一定会制定出最合理的价格让大部分的消费者觉得物超所值；虽然没有长远规划，但近期的目标我们都会明确制订并加以修正
技术风险
做七种风格的衣服，我们的技术可能不够纯熟，并不一定能把每种风格都做得很完美，也不一定能把握消费者的心理，所以产品的销量是个很不确定的数字。
在质量，服务以及特色上下大功夫，每一件衣服都有特定的人群喜欢，而且可以替顾客量身定做让他们感受到我们的服务绝对是超前的。
资金风险
目前因为自产自销的模式，因此缺乏资金成为我们的重大问题
尽量减少资金的浪费，精确计算我们生产一件衣服的成本
管理风险
我们的管理者缺乏经验，其次对一家小公司来说，决策者的一个失误的决策可能会让公司土崩瓦解万劫不复，再次刚刚成立的公司，团队成员可能缺乏一定的凝聚力；公司初期很难吸引到大量的专业优秀人才
多多看同等水平公司成功的案例，从他们的身上吸取经验；决策者做重大决定时多听取各部门经理以及员工的意见和建议；创办企业文化，让文化将大家紧密联系在一起；对于真正的优秀人才，想办法将其留住
环境风险
生产衣服也会产生一定的垃圾，垃圾的处理问题不得当可能会造成卫生监督部门以及当地人民的排斥
管理好日常生产、生活中产生的垃圾，积极配合卫生环境部门做好无公害处理。积极营造一个安全，卫生，美好的公司

其他风险
经营风险、人力资源风险等

理智面对、科学处理

注：只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景：
让十位女性中至少有六位的女性穿过我们的衣服！让顾客买的省心，穿的开心！
9.0附录
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9.1 附表１：经营第一年利润表 单位: 万 元
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、主营业务收入
30
35
39
40
30
31
35
34
32
35
34
33
408
加：其他收入
16
16
19
20
20
21
20
22
21
23
21
23
239
减：主营业务成本
生产/采购成本
10
11
12
12
10
10
11
12
11
11
12
12
134
营业税金及附加(按5.5%计算)
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3
3
3
32.5
变动销售费用
销售提成
2
2.5
3
3
2
2.5
2
2
2
2.5
2.5
2
28
固定销售费用
宣传推广费
0.5
0.5
1.5
1
0.5
1
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
10
管理费用
场地租金
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

员工薪酬
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96

办公用品及耗材
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6

水、电、交通差旅费
2
2.5
2.5
2
2
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
23.5

固定资产折旧
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1
1.5
2
17

其他费用
2
2
3
2
2
1
1.5
1.5
2
2
1.5
1.5
22
财务费用
利息支出
2
2
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
26
二、营业利润
15
16.5
20
22.5
17
19.5
21.5
18.5
17.5
22
19
20
209
减：所得税费用（按25％计算）
3.75
4.12
5
5.63
4.25
4.88
5.38
4.63
4.38
5.5
4.75
5
52.25
三、净利润
11.25
12.38
15
16.87
12.75
14.62
16.12
13.87
13.12
16.5
14.25
15
156.8

9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金
10
11
9
12
10
9
11
13
10
8
12
11
　--
现金流入
现金销售收入
9
10
11
10
12
9
11
12
13
9
12
11
129
应收款收入
5
6
4
5
7
5
7
4
8
7
9
6
73
股东投入现金
7
3
5
4
6
3
8
6
5
5
8
4
64
借贷收入
3
2
4
5
4
2
3
4
3
0
4
3
37
其它现金收入
2
2
2
1
1
1
2
2
1
3
2
3
24
现金流入小计
26
34
35
37
40
29
42
41
40
32
47
38
453
现金流出
生产/采购
10
11
12
12
10
10
11
12
11
11
12
12
134
销售提成
2
2.5
3
3
2
2.5
2
2
2.5
2.5
2
2
28
销售推广
0.5
0.5
1.5
1
0.5
1
0.5
1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
10
税金
2
2．5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3
3
3
32.5
场地租金
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
员工薪酬
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
办公用品及耗材
0.5
0．5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6
水、电、交通差旅费
2
2.5
2.5
2
2
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
23.5
固定资产
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
1
1.5
2
17
借贷还款支出
2
2
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
26
其它支出
2
2
3
2
2
1
1.5
1.5
2
2
1.5
1.5
22
现金流出小计
32
34.5
38
36.5
33
32.5
33.5
35.5
36
36
35.5
36
419
净现金流量
-6
-0.5
-3
0.5
7
-3.5
8.5
5.5
4
-4
11.5
2
--
月底现金余额
4
10.5
6
12.5
17
5.5
19.5
18.5
14
4
23.5
13
--
备注
净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3 《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称

实训讲师
评估
初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1
评估意见：

实训讲师签字
日期__________

1. 80196单片机IP研究与实现,TN914.42
2. AT89S52单片机实验系统的开发与应用,TG155.1 F406
3. 基于单片机的LED三维动态信息显示系统,O536 TG174.444
4. 基于单片机的IGBT光伏充电控制器的研究,TV732.1 TV312
5. 基于89C52单片机的印刷品色彩质量检测系统的研究,TP391.41
6. 基于单片机+CPLD体系结构的信标机设计,TU858.3 TN915.62
7. 基于单片机SPCE061A的汽车空调控制系统,TM774 TM621.3
8. 带有IEEE488接口的通用单片机系统方案设计与研究,TN015
9. 基于VC的单片机软件式开发平台,TG155.1 F406
10. 基于VB的单片机虚拟实验软件的研究与开发,TG155.1 F406
11. 采用单片机的电阻点焊智能控制器开发,TG155.1 F406
12. 基于51系列单片机的PROFIBUS-DP智能从站研究,TG155.1 F406
13. 八位单片机以太网接入研究与实现,TG155.1 F406
14. 基于单片机与Internet的数控机床远程监控系统的研发,R319 TP319
15. 基于单片机和DSP控制的医用输液泵的研究,U467.11
16. 基于单片机控制新型逆变稳压电源的设计与仿真,F426.22 TP311.52
17. 基于8位单片机的摩托车发动机电控单元软硬件的开发,TB61
18. 基于430单片机的变压器监控终端的研究,TG155.1 F406
19. 逆变点焊单片机控制系统研究,TG131 TG113.14
20. 单片机控制数字变量柱塞泵的研究,F426.22 TP311.52
21. 基于单片机控制的高通量药物筛选及检测系统开发,R730.55 R734.2
22. MCS8051以及DS80C320单片机软核的设计,TP391
23. 基于AVR单片机的应用设计实践,TN015
24. LPC2210单片机的KGW脉冲固体激光掩膜加工控制系统研究,TG131 TG113.14
25. 基于单片机控制的交流伺服系统的多梳栉经编机的研究,TN916 TP317
26. 80C196单片机在铁路客车发电机控制系统中的应用研究,TP368.1 TP393
27. 基于单片机的工程车辆3参数自动换档技术研究,F426.22 TP311.52
28. 削方制材机摇尺机构单片机控制装置的研制,TH213.6
29. 8XC196单片机集成开发环境的研制,F426.22 TP311.52
30. 基于单片机与PC的光电靶测试系统研究,O536 TG174.444
31. 手机和单片机控制系统的理论与应用研究,TG155.1 F406
32. 基于单片机数控实验教学绘图仪研究,TN916 TP317
33. 基于单片机控制的脉冲电化学齿轮修形研究,R319 TP319
34. 基于AT89S52单片机的三相电度表研究,TP274.2
35. 基于MSP430单片机的嵌入式网络终端,TH812 TP368.1
36. 基于MSP430单片机地下车库通风控制系统设计,TP273.2 TG333.26
37. 基于PIC单片机的血压测量计设计,TP311.5 TM910.6
38. 基于单片机的标记打印机的研究与开发,TP277 TG156.82
39. 基于C8051F单片机和CANbus的航空三轴伺服转台控制系统的设计与研究,TP368.1 V217.2
40. 基于单片机的全位置自动焊接控制系统的研究
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