万亩茶园种植基地建设可行性论证报告.doc

驻马店市大自然绿色农业有限公司万亩茶园种植基地建设项目 项目建议书 驻马店市大自然绿色农业有限公司 二一二年三月目 录第一章 总论1一、项目概况1二、编制依据2第二章 项目背景和必要性分析3一、项目背景分析3二、项目建设的必要性51本项目建设促进农村解决发展的必然选择52、是带动农民致富的重要举措63、是提升茶叶发展的需要64、是提高农业生产力水平的客观要求7第三章 市场分析及拟建规模7一、市场分析 7二、项目建设的规模与内容 9第四章 项目选址与建设条件10第一节 目场地选择10第二节 项目建设条件10第五章 环境评价影响13第六章 节能14第七章 生产组织14第八章 投资估算与资金筹集15第一节 投资估算15第二节 资金来源与集 18第九章 财务评价18一、财务评价基础数据与参数选取18二、销售收入及税金估算18三、项目成本估算19四、利润估算19第十章 结论20第一章 总 论第一节 项目概况1、项目名称：万亩茶园种植基地建设项目2、承办单位：驻马店市大自然绿色农业有限公司3、项目负责人：吴勇剑4、建设地点：确山县瓦岗镇常庄村5、建设性质：新建6、建设工期：2012年3月-2014年10月7、项目主要建设内容及规模： 万亩茶园种植基地总占地面积10000亩。 一期3000亩二期7000亩主要建设内容：对山地进行清山、砍杂、清理山场、垦荒，建设进场道路1500米、茶园区间路11000米、晒场28000平方米，并购置及安装固定式喷灌系统和机井等引水设施设备、施肥、耕作、检测、运输机械和设备，以及引进茶苗、茶厂、市场等建设。8、项目建设目标：本项目建设以国内外市场为导向，以生态环境为基础，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，建设成为驻马店市最大的茶种植基地。基地建成后，可充分发挥其辐射作用，带动周边县市的农民种植茶的积极性，引导农民致富；以点带面推动皖南乃至安徽省农业产业结构调整，改善生态环境，实现农业由效益型转变、加速农业现代化进程，提高农业整体效益，增加农民收入，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一。9、项目总投资：本项目总投资为6000万元（本项目一期总投入为：3700万元，二期总投入为：2300万元），其中：一期固定资产投资为 3100 万元，一期流动资金投入600万元。 资金来源为：全部由驻马店市大自然绿色农业有限公司自筹。 第二节 编制依据1、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2009 年中央1 号文件）；2、中共中央中发20041 号文件中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见； 3、当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录；4、河南省当前产业政策要点的决定； 5、确山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版7、其他有关法规文件及委托本单位编制可行性研究报告的委托合同。 第二章 项目建设背景和必要性分析第一节：项目建设背景茶是一种有悠久历史的传统饮料，同时又被现代科学证实并被人们誉为“21 世纪健康饮料”，也是驻马店市传统产业之一。随着人类健康保健意识的增强，高品质、无污染的茶需求日增，为驻马店市独特的生态环境蕴育的高山茶园开发提供了良好的机遇，开发茶树种植已成为驻马店市茶业经济结构调整的重大方向。随着经济的迅速发展和人们对食品的污染问题的普遍关心，消费者渴望得到富营养、好品味的有机食品，开发无公害茶叶正迎合广大消费者这一需求。 茶属轻微发酵茶，是一种低温情况下产生叶绿素缺失的一种遗传变异体，是茶树中的特异性品种，是我国茶类中的特殊珍品。茶叶中游离氨基酸由 20 多种氨基酸所组成，其中茶氨基酸要占氨基酸总量的 50%60%。这种茶氨基酸是茶的特征性成分，到目前为止，除一种中有少量发现外，其余动植物中均未发现。茶叶的历史悠久，其清雅芳名的出现，迄今已有八百八十余年，但其对生长环境要求十分苛刻。 确山县位于河南省南部，京广铁路、京珠高速公路、107国道纵贯全境，素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之称。全县13个乡镇，总人口50.7万人，总面积1704平方公里。近年来，确山县委、县政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，牢固树立“发展高于一切、实力决定一切、作风推动一切、稳定影响一切”理念，扎实开展“创业杯”、“公仆杯”、“平安杯”竞赛活动，强力推进项目建设、城市建设、新农村建设、作风建设和平安建设，取得了丰硕成就。项目区境内矿产资源丰富，已探明的金属和非金属矿藏有40多种，堪称豫南建材基地,其中花岗岩4.62亿立方米,大理石52万立方米,石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。项目总量迅速增加，项目质量逐年提高，项目结构逐步向低能源耗、高附加值、高精尖产品型转变。高水平建设了城东工业集中区。现已入驻企业110家，形成了电子机械、医药化工、农副产品加工、建材四大企业集群，园区产业聚集效能初步显现。确山县工业发展迅猛，已初步形成农产品加工、食品、机械、采矿、建材、化工、轻纺、电业、印刷、造纸等门类较全的工业体系。农林牧业兴旺发达，农作物种类齐全，农副产品量大质优，是河南省农牧业生产的重要基地，是国家粮食生产基地县、烟叶生产基地县、油料生产百强县；全县林业用地96万亩，林木蓄积量130万立方米，森林覆盖率29%；现有以板栗为主的经济林面积近30万亩，其中板栗面积17.5万亩，1999年被林业部定为优质板栗示范县；肉类总产量6万吨，食蛋产量13万吨，是全国秸秆养牛示范县和瘦肉型猪生产基地县，畜牧业产值占农业产值的44%。确山板栗、确山瘦肉型猪等在国内外享有盛誉。确山县立足资源优势，大力培植畜牧业、农副产品加工业等支柱产业。第二节：项目建设的必要性一、本项目建设促进农村解决发展的必然选择确山县绝大多数的人口生活在农村。要与全国同步实现全面建设小康社会的宏伟目标，最繁重、最艰巨的任务在农村，核心问题是促使农民的收入迅速提高，生产生活条件得到有效改善，农业综合生产能力得以明显增强。近年来确山县工业发展迅速，而农村经济发展滞后，农民收入增长缓慢，是经济社会发展中的一个突出矛盾。而茶水作为我国的第一饮品，具有广阔的市场空间和较高经济价值，可为广大农民带来稳定的收入。茶叶作为一种多年生农作物，其生长受地形影响较小，并且一次栽种可长期受益，在广大山区起着其它经济作物不可替代的作用。在我省部分茶叶主产区如信阳，茶产业已经成为地方财政收入的重要来源。加快茶产业的发展、增加茶产值和出口创汇，既可以增加地方财政收入，也可使农民得到持续、稳定、可观的经济收入，从而有效缓解地方财政和农民增收两难的矛盾和困境，极大地促进农业农村经济的发展。 二、是带动农民致富的重要举措由于受基础条件和地理环境的制约，确山县农村仍有不少贫困人口，而贫困人口中大部分又生活在山区和半山区，这些地方种植一般农作物经济效益不高，难以为农民带来长期稳定的收入。茶是最适宜山区和半山区生长的经济作物，也是人们离不开的生活必需品，确山县广大山区具有发展茶叶生产的优越生态条件，农民也有种茶、饮茶的传统，积累了许多种茶经验。本项目的建设，是促进农民脱贫致富的有效措施，对于进一步促进地区经济发展、加快山区农民脱贫致富奔小康，有着其它作物和产业不可替代的重要作用。三、是提升茶叶发展的需要确山茶类资源丰富，有龙山口茶、竹沟鲍棚茶场茶等，为确山经济社会的发展作出了一定的贡献。全县在围绕生态立县的基础上，积极调整农业产业结构方向，大力发展茶叶产业，是符合当前确山县农业发展实际的，且随着确山县生态旅游业高速发展，为茶叶发展扩大了难得的市场。为此，项目单位根据当前乃至世界茶业发展方向，提出在确山县瓦岗乡种植 10000 亩茶园基地，带动全县茶业健康发展具有相当的必要性。四、是提高农业生产力水平的客观要求 农业综合生产能力低，农村经济结构不合理，是制约确山县农村经济发展的主要因素之一。茶作为一种经济作物,可加工性强，产业链长、关联度大，涉及到一、二、三次产业，可以生产多种延伸产品，并适宜大规模生产。大力培植茶叶龙头企业，提高茶叶集约化生产水平，将极大地促进当地特色农业的发展，带动农业种植结构的调整和优化升级，推进农业综合生产力水平的提高，提升农业经济增长的质量和效益，加速传统农业向现代农业的转化。 综上所述，茶树种植基地开发项目的建设，是一个集社会效益、环境效益、经济效益为一体的现代农业高技术项目。项目的建设对提升青阳茶业市场竞争力，促进茶树产业发展，增加农民收入，壮大区域经济，提高荒山荒地资源利用率，改善生态环境都将起到积极的作用。第三章 市场分析及拟建规模一、市场分析我国茶叶稳居世界产量第一的位置，但是茶叶出口方面无论哪种茶的出口均价都未进入世界前5 名。所以，进一步提高茶叶出口单价,培育知名茶叶品牌，是我国茶行业实现突破的关键。作为领跑中国茶叶出口销售的茶商，应及时把握机会，宣传中国茶叶文化，打响中国茶叶品牌，将作为一个打造品牌茶叶要行统一包装、统一经营，像世界著名茶品牌立顿一样，让茶叶能连接世博，走向世界。 近年来，茶叶消费在国际上渐成时尚，尤其在发达国家里，市场需求量很大，供不应求，且价格比普通茶叶高出50%以上。加上近年世界许多国对茶叶的进口标准极其严格，设置“绿色壁垒”障碍，加快了茶叶生产的发展。 目前，我国茶园总面积约1696 万亩，居世界第一，2009 年我国茶叶总产量突破了 110 万吨的大关。其中 90%左右销往欧盟、日本、美国等发达国家，极少数销往国内北京、上海、杭州、武汉等大中城市及高消费人群。据市场调查分析，我国一般在大、中型城市对茶叶需求量在增加，国外市场上对此产品十分青睐，市场需销量在160000 吨以上，目前我国的产量还不足市场需求的50%，呈供不应求之势，一到茶叶采摘期，国内外商客纷纷到我国茶树生产地抢购定货。因此，该产品销售前景十分看好，市场潜力很大。 二、项目建设的规模与内容 本项目在对市场充分细致调查、分析和研究的基础上，结合企业现有的市场资源优势和发展优势等因素，本项目计划在确山县瓦岗镇常庄村建茶树种植基地10000亩。 主要建设内容：对山地进行清山、砍杂、清理山场、垦荒，建设进场道路1500 米、茶园区间路11000米、晒场28000 平方米，并购置及安装固定式喷灌系统和机井等引水设施设备、施肥、耕作、检测、运输机械和设备，以及引进茶苗、茶厂、市场建设等。第四章 项目选址与建设条件第一节 项目场地选择驻马店市大自然绿色农业有限公司经过实地考察比选论证，确定选址在确山县瓦岗镇常庄村，离 411 省道只有 3 公里，全乡硬质路面贯通，十分利于农、林产品的加工、运输、销售，交通十分便利；项目总用地面积 10000亩，该地依山傍水，地势起伏、风光绮丽，水源自流排灌，生态农业开发十分便利，将形成较强的茶树种植基地。 本项目场址地貌简单，无森林草原植被、动物栖息处，且目前无探明矿藏。项目附近无化学污染源，无易燃易爆物品仓库，无工矿企业、军事设施，不会对基础设施产生破坏。项目周边无大面积水系，没有处在防洪和通航内，不会对防洪和通航等产生不利影响。第二节：项目建设条件一、地理环境优势1、地理位置确山县位于河南省南部，京广铁路、京珠高速纵贯全境。项目区位于确山县瓦岗镇常庄村，离县城仅20公里，省道S334、商桐路、新泌高速公路穿境而过，交通素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之称。全县13个乡镇，总人口50.7万人，总面积1704平方公里。项目区境内矿产资源丰富，已探明的金属和非金属矿藏有40多种，堪称豫南建材基地,其中花岗岩4.62亿立方米,大理石52万立方米,石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。农林牧业兴旺发达，农作物种类齐全，农副产品量大质优，是河南省农牧业生产的重要基地，是国家粮食生产基地县、烟叶生产基地县、油料生产百强县；全县林业用地96万亩，林木蓄积量130万立方米，森林覆盖率29%；现有以板栗为主的经济林面积近30万亩，其中板栗面积17.5万亩，1993年被林业部定为优质板栗示范县；肉类总产量6万吨，食蛋产量13万吨，是全国秸秆养牛示范县和生猪生产基地县，畜牧业产值占农业产值的44%。确山板栗、确山黑猪等在国内外享有盛誉。2、气候条件 确山县属亚热带气候和暖温带气候过渡地带，冷暖适中，雨量适宜，四季分明，无霜期长，光源充足。适合多种农作物生长，饲料原料及饲草资源丰富，适宜发展养猪业。年平均气温15.1C，年降水量971毫米，无霜期248天。日照2000小时左右，极端最高气温41.5，出现在1992年7月2日；极端最低气温-18.3，出现在1990年1月31日。3、地形地貌项目区位于河南省南部，地处淮北冲积湖平原，隶属驻马店市，位于北纬32163248、东经1141111453之间。确山县系浅山丘陵地带，全县地势西南高隆，东北低平，山地、丘陵、平原面积各占三分之一。 4、土壤地质项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主要为黄土质亚黏土，其次为黏土，局部有淤泥质夹层，土质结构致密，强度中等。土壤类型为沙壤土和混合土，非常适宜农作物的生长。5、水文 确山县境内有淮河、臻头河等大小河流14条，大中小型水库52座，坑塘堰坝星罗棋布，全县地表水和浅层地下水资源总量8.987亿立方米。项目所在地位于冲积平原，水资源丰富，地下水资源埋藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量50立方米/时左右，浅层地下水位在10-15米之间。降水年际变化中，最大年降水量2511.9毫米，最小960.4毫米。一年四季降水差距大，春夏两季多，秋冬两季少，全年降水集中于6-7月份，月平均降水量232.0毫米。12月最小，月平均降水量43.0毫米，4月进入雨季，5月梅雨连绵，5-7月降水更多，常以暴雨出现，暴雨次数占全年75%。持续降水时间最长44天，连续无降水41天为最长。 6、森林及矿产资源 确山县森林资源、水利资源和土地矿产资源十分丰富，林地面积82.8万亩，森林覆盖率达33.3%，盛产杉、松、等多种优质木材，茶叶等经济林也为数不少，还有珍稀树种 57 科，150 种。项目区境内矿产资源丰富，已探明的金属和非金属矿藏有40多种，堪称豫南建材基地,其中花岗岩4.62亿立方米,大理石52万立方米,石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。二、区位优势 确山县位于河南省南部，京广铁路、京珠高速公路、107国道纵贯全境，素有“中原腹地，豫鄂咽喉”之称。全县13个乡镇，总人口50.7万人，总面积1704平方公里。近年来，确山县委、县政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，牢固树立“发展高于一切、实力决定一切、作风推动一切、稳定影响一切”理念，扎实开展“创业杯”、“公仆杯”、“平安杯”竞赛活动，强力推进项目建设、城市建设、新农村建设、作风建设和平安建设，取得了丰硕成就。三、政策优势确山坚持“以青山绿水为本，走可持续发展之路”，开展一系列卓有成效的工作，创下了国家级红色旅游基地。确山县以此为新起点，按照建设“生态确山”的规划要求，进一步搞好生态市规划修编，健全生态市场建设指标体系，推进生态市重点项目建设，培育知名生态品牌，抓好示范试点建设，加快生态环保技术运用步伐，力争早日实现生态市建设目标。为茶叶种植扩大规模，做大茶叶产业指明了方向。第五章环境影响评价为了维护好当地生态环境，最大限度减少造林时水土流失，在实施项目过程中按照国家林业局制定的环境保护规程要求进行施工，主要措施有：设置水土保持带，尽量减少整地对水土的流失。通过适当的水土保护措施，项目建成后，增加了森林面积，改善了当地林种结构，提高了确山周边的环境质量，美化了瓦岗乡周边的生态环境。第六章 节能 农业项目节能主要是通过机器设备的节能和节约用水。一、 设备的节能措施1、 灯具照明，功率低于60%的不采用；2、 优先使用节能产品，如耕作、施肥、运输设备；3、 选用能耗低的制茶设备。二、 节水措施1、优化选型，选用高效率的水泵，采用节能型喷灌措施；2、节约用水，提高水利用率，推行节灌技术。第七章 生产组织成立白茶开发有限公司，管理人员13人。部门人数备注经理室3销售部5财务室2办公室1技研室2总计13人为了使项目投产后迅速达到生产能力，人才是关键。为此，在进行工程项目的初期就面向社会选聘一批具有一定文化素质和实践经验的人员进入相关岗位培训，对重要岗位实行持证上岗。第八章 投资估算与资金筹集第一节 投资估算一、固定资产投资（一期3000亩） （一）茶园建设工程费用 1、山场洗山、砍杂、清理山场费用：（每亩按300元计算） 300030090万元 2、茶园开垦费：（每亩按900元计算）3000900270万元3、茶苗：每亩约栽4500棵（每棵1.0元） 300045001.01350万元 4、种植费（按每亩300元） 300030090万元 5、施肥费（当年每亩二次按440元计算） 3000440132万元 6、道路工程 （1）进场道路：主干道设计为4米宽水泥路面，总长1500米（每平方米按80元计算） 150048048万元（2）园区道路，设计3.5米宽，简易混凝土道路，总长11000米（每平方米按40元计算） 110003.540154万元 小计： 48154202万元7、晒场：计划2800平方米，每平方米按75元计算，需资金210万元8、固定式喷灌设备：工程包含管路、喷头、水泵等建设，采用优质PVC管材及喷头（按每亩750元计算）3000750225万元9、机井：拟建15眼；（每眼按42000计算）420001563万元10、除草机20台：（每台1500元）1500203万元11、中耕施肥机购置40台（每台2000元）2000408万元12、残留农药检测仪器2台（每台19000元）1900023.8万元13、土壤检测设备2台（每台25000元）2500025万元14、江淮农用运输车2辆（每辆65000元）65000213万元15、茶厂建设578万元小计：123153242.8万元（二）工程建设其他费用：1、茶园总体规划设计费：20万2、监理费：12万3、前期工作费：15万4、办公及家具购置费：20万小计：123467万元（三）土地取得费30001000300万元（四）预备费用：（3242.867）3%99.27万元固定资产总投资：（一）（二）（三）（四）3242.86730099.273709.1万元二、流动资金估算本项目流动资金估算采用分项估算法计算，估算流动资金需要量600万元。本项目一期总投入为：3709.万元本项目二期总投入为：2300万元本项目总投入为：6000万元第二节 资金来源与筹集本项目一期总投资3709.万元，其中固定资产投资3100.1万元，流动资金投资600万元；二期固定资产投入2300万元。资金来源：总投资6000万元全部由驻马店市大自然绿色农业有限公司自筹。第九章 财务评价一、财务评价基础数据与参数选取 1、建设规模：占地3000亩（一期）茶树种植示范基地 2、实施进度：建设期24个月。（一期12个月，二期12个月） 3、税费 利息：银行借款利息按7.83%计算所得税按33%计算4、项目计算期：财务评价计算期包含建设期和生产运营期，本项目计算期为15年；5、财务基准收益设定项目的基准收益率为10%二、销售收入及税金估算项目计算年：第四年鲜茶100斤/亩；销售价格900元/斤； 第五年鲜茶150斤/亩； 第六十五年鲜茶（盛产期）200斤/亩 三、项目成本估算 1、各项成本费用的选取（1）肥料费、病虫害防止费、人工工资及福利费。肥料费、病虫害防止费、人工工资及福利费分别每年按88元/亩、105元/亩、750元/亩计算。（2）折旧费方法及费率的选取固定资产折旧一般采用平均年限法，建筑物折旧20年计，设备折旧15年计。（3）摊销费年限选取无型资产摊销年限10年计，其他资产摊销年限5年计。（4）修理费用的选取大修理费用的计提按折旧的25%计算大修理费金额。（5）其他费用按销售收入的10%计算。总成本费用估算计算年平均总成本为3394万元四、利润估算1、税收：正常年度缴税为294.3 2、公积金以及公益金：分别按10%计算。 3、项目利润估算 正常年度平均利润总额为906.2万元 正常年度平均税后利润为611.9万元第十章 结论通过本项目的建设，能够进一步发展当地茶叶生产，使丰富的资源优势尽快地转化为商品优势，实现资源永续利用和经济协调发展；同时能够促进茶叶主产区既增产又增收，稳妥地加强地方茶叶生产基地建设，有利于保护生态环境，有效地推进农业区域化布局、专业化生产和产业化经营，对地方特色经济建设有积极的推动作用。 项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源和生态资源丰富，可充分发展优质茶叶种植。本项目茶树引进良种优特栽培，采用先进的耕作技术，做到高投入、高效益。生产的优质白茶供应国内外市场，并辐射周边区域，提高农户栽种茶叶积极性，起到示范推广作用，市场前景十分看好。该项目经全面论证，规模适宜，预期效益好，具有较强的盈利能力和市场抗风险能力。项目达产后，盛产销售收入5320万元。税收及附加为459.7万元。经营期内，年平均投资利润率26.3%，总投资收益率28.4%；内部收益率15.2%（税后，下同），财务净现值2426.42 万元，全部投资回收期7.40 年。 综合以上结论，该项目的实施，能向市场提供茶制品新品种，满足市场需求；能提高企业的经济效益，促进农业大省向农业强省的转变。同时项目的实施也有利于保护和充分发挥确山良好生态的优势，增加劳动力就业机会和群众收入，促进农村致富奔小康和地方。 因此，该项目的建设是十分必要的、可行的。目 录第一章 总 论11.1项目名称及建设单位11.2项目概况11.3结论2第二章 项目建设的必要性32.1项目建设的必要性3第三章 建设规模及建设条件43.1建设规模43.2建设条件4第四章 总体规划方案74.1设计依据74.2设计目标74.3规划原则74.4规划理念8第五章 工程建设方案95.1总体建设方案95.2建设范围105.3建设内容10第六章 节能分析216.1设计依据216.2项目所在地能源供应状况分析236.3节能分析23第七章 环境保护257.1编制依据257.2环境保护建设目标257.3环境影响因素识别267.4环境保护措施和建议267.5环境影响的综合评价28第八章 消防、劳动安全与卫生298.1消防298.2安全与卫生29第九章社会稳定风险分析319.1编制依据319.2风险调查319.3风险识别329.4风险估计339.5风险因素分析349.6风险防范和化解措施359.7风险等级及结论41第十章 项目组织管理4310.1项目组织4310.2部门职责4410.3人员培训45第十一章 项目实施进度安排4611.1项目实施内容4611.2项目实施进度计划46第十二章 工程招投标4812.1项目招标范围4812.2招标组织形式4912.3评标组织、评标原则及决标49第十三章 投资估算和资金筹措5113.1投资估算5113.2资金筹措53第十四章 生态评价5414.1生态评价5414.2生态效益5414.3节能效益5514.4项目建设资金5514.5效益评价结论55第十五章 社会评价5615.1主要利益相关群体5615.2社会影响分析5615.3评价结论57第十六章 建议与结论5816.1实施措施及建议5816.2结论5927