某保险公司办公楼工程建设项目可行性论证报告.doc

可行性研究报告保险公司办公楼工程建设项目目录第一章 总 论3一、项目概况3二、可行性研究报告编制单位：3三、可行性研究报告编制的依据和范围3第二章 公司业务发展情况与项目建设背景及建设必要性5一 XX分公司业务发展情况。5二 项目建设的背景5三 项目建设的必要性。6第三章 项目建设规模及建设内容8一、建设规模：8二、总体布局及建设内容：8第四章 建设地点及建设条件9一、建设地点：9二、建设条件9第五章 建筑结构设计13一、建筑设计：13二、结构设计14三、公用工程15采暖通风及空气调节设计规范（GBJ5001987）16第六章 环境保护与安全性措施17一、环境保护17二、劳动安全卫生18第七章 消防与节能19一、消防19二、节能20第八章 项目建设期管理21一、实施原则与步骤：21二、组织机构与分工：21三、项目实施进度22第九章 投资估算23一、估算范围：23二、估算依据：23三、投资估算汇总表：23四、资金筹措：25第十章 项目实施后的效益分析评估26一、社会效益26二、经济效益26三、结论26第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：中国人寿保险XX分公司办公楼2、立项批复情况2006年7月25日，省公司以国寿人险豫复200616号文件批复我公司办公楼项目立项，该项目总建筑面积5000M2，工程总投资规模1500万元。3、项目性质：新建项目4、建设单位：中国人寿保险XX分公司5、建设地点：XX市6、项目负责人：二、可行性研究报告编制单位：1、XX市规划建筑设计研究院2、工程咨询等级：3、工程咨询证书编号：4、发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会三、可行性研究报告编制的依据和范围编制依据1、项目建设单位提供的基础数据及相关文件2、国家有关法律、法规及产业政策3、有关技术标准、规范及规定研究范围按照国家的有关规定及国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）、可行性研究与项目评价的要求，本可行性研究报告论述该项目的必要性及其所带来的经济效益、社会效益、环境效益等，具体研究范围如下：1、项目的背景及建设必要性2、项目的建设规模及建设内容3、项目的建设地点及建设条件4、环境保护消防与安全措施5、项目实施进度计划6、投资估算及资金来源7、项目实施后的效益分析评估第二章 公司业务发展情况与项目建设背景及建设必要性一 XX分公司业务发展情况。XX分公司现有正式在编干部职工及聘用人员324 人，业务员3000余人，近几年来，公司业务始终保持了较快的发展步伐，业务规模一年一个新台阶。2008年，保费总规模突破10亿元，完成年计划的105 %，较2005年的总规模4.8亿元，增长了108.3 %；个人代理业务实现保费11310万元,完成省公司下达目标的107%；中介业务实现趸缴保费49337.17万元，完成省定年目标的282.3%。占XX寿险市场份额的47；短险业务实现业务收入2274万元。其中，团意险业务1781万元，占年计划94%，同比增长118%，增幅全省排名第二。XX分公司连续四年被省公司评为A级公司，被市政府评为先进企业,被市消协评为诚信单位，被评为A级诚信纳税人，被市财税系统评为先进单位，在XX市企业经济实力评比中入选30强，名列第八位。二 项目建设的背景XX市地处河南省东北部，位于黄河下游的北岸，地势平坦，东部与南部与山东省交界，北面与河北省接壤，西与河南省新乡、安阳、鹤壁市相邻，属三省交界之地，市域人口340万人，城区人口40万人，是我国著名的中原油田总部所在地，也是一座新兴的石油化工城市。近年来，随着改革开放的不断深入，XX市的经济、城建等各方面都得到了长足的发展，同时由于市委、市政府对城市建设非常重视，不断加大对城建及各种基础设施的投资力度，XX市的城市建设工作取得了辉煌的成绩，XX市先后被评为全国卫生城市、园林城市、文明城市及优秀旅游城市，成为了豫北地区的一颗璀璨的明珠。中国人寿保险股份有限公司XX分公司位于XX市建市之初即修建的第一条城市道路-人民路上，人民路两侧的建筑物（包括XX人寿保险公司办公楼）多为建市之初修建的多层建筑，随着时间的推移，人民路两侧的建筑物多数已显得陈旧老化，大部分外观形式已跟不上时代的步伐，与XX市取得的各种荣誉称号已不相称，鉴于这种情况，XX市政府决定对人民路两侧建筑物进行改造，同时对道路配套的基础设施进行相应的改建及整合，力求把人民路打造成XX市城市建设中一道亮丽的风景线。XX市人寿保险公司的原有办公楼也在本次的改造及改建名单之中。2008年8月，XX市政府委托XX市规划建筑设计研究院进行了统一规划设计，并依据设计方案作出了相应的装修费用估算，XX人寿保险公司外饰面装修估算投资为112万元。考虑公司原办公楼已被鉴定为危楼，已不具备装修价值，故申请将该楼拆除，在原址上新建办公楼三 项目建设的必要性。 XX分公司机关办公楼于1988年建成，总面积2400平方米，坐落在市人民路和金堤路交汇处，属市繁华地段，公司对面是市劳动市场，东依京开大道，属市中心繁华地段，地理位置和区位优势十分优越。但是，随着时间的推移和业务的发展，以及现代最基本的办公条件需求等方面，办公楼不管从质量方面，还是从办公条件方面已远远落后，首先办公楼存在一定的安全隐患。当时办公楼的建成，就没有通过质量检验部门的验收，随着时间的推移，目前，不但楼板和墙体已多处出现裂缝，并于2004年被河南省房屋安全鉴定总站鉴定为危楼，而且，由于二楼卫生间不通，导致一楼已出现渗水现象；其次是办公楼设计不够合理，办公条件极具狭小和局促，作为一个大公司和行政县级单位，没有一个大的和宽敞的会议室，没有档案室，致使公司文件和客户资料分开保管，卫生间狭小（只有两个便池）等，因此，不管从保证机关办公人员人身安全方面，保证最基本的办公条件，还是保证和树立公司的形象方面讲，均已不适合再作公司办公楼使用。因此，解决公司办公用房是XX公司全体员工盼望已久而又急待解决的大事。第三章 项目建设规模及建设内容一、建设规模：总占地4.18亩。办公楼建筑面积5000平方米。二、总体布局及建设内容：本项目南临人民路，西临金堤路，拟建办公楼临人民路为局部九层（据XX市规划局要求），西临金堤路为五层，呈“L”形布局。首层为公司营业大厅，二层至七层为公司办公、培训用房，八、九层为会议室。建筑物退红线拟同原办公楼，办公楼南向临街预留临时停车场，供公司客户临时停车使用。拟建办公楼分设营业入口及办公入口，办公入口北向设置，内设停车位、花坛，具体布置见所附总平面图。各层功能布局如下：1、一层：第四章 建设地点及建设条件一、建设地点：本项目位于XX市人民路北，金堤路以东，东临XX市房地产管理局，西面南面均为城市干道，四通八达，交通方便。二、建设条件气象条件：XX市位于黄河下游北岸，海拔高度4857m，地势平坦，南北向纵坡为1/50001/6000，东西向纵坡为1/60001/8000。 气温： 平均气温 13.4 最热日平均气温 26.6 最冷日平均气温 -3.4 极端最高气温 42.2 极端最低气温 -20.7湿度: 年平均绝对湿度 13 g/m3 最大绝对湿度 37.6 g/m3 最小绝对湿度 0.8 g/m3 年平均相对湿度 69.8地温: 最热日平均地温 30 最冷日平均地温 -1.4 最大冻土深度 41 年平均冻土深度 20.6 年平均地温 15.6降水量: 平均降水量 585.5 年最大降水量 1067.6 年最小降水量 264.5 日最大降水量 276.9 最多雷暴日 37个(1977年) 最少雷暴日 10个(1922年)降雪: 历年最大积雪厚度 22风况: 年主导风向 S+NW 冬季主导风向 N+NW 夏季主导风向 S+SE 年平均风速 3.16m/s 年最大风速 23.4m/s地震: 地震烈度为7度外部建设条件基本条件本项目为中国人寿保险XX分公司办公楼新建项目，是在原办公楼基地上拆除旧楼再新建办公楼，现有基础设施齐全，场地平整，道路系统完善，具备良好的建设条件。地理优势中国人寿保险XX分公司原办公地址位于XX市人民路与金堤路交叉口东北角，东临市房地产管理局，西与劳动市场隔路相望，地理位置优越，交通方便，周围居民区，各办公机关、商业市场以及各种市政配套设施齐全，人气兴旺，非常有利于保险业务的开拓与发展。服务条件XX市政府于2008年8月份展开对人民路街道两侧建筑物的改造工作，并成立了由市长任指挥长的人民路改造指挥部，对人民路改造方案及施工统一把关、统一管理、统一指挥，同时简化审批程序，加快审批速度。对办公楼建设的审批、报建形成了多方面的有利条件。交通中国人寿保险XX分公司西边、南边均临城市干道，交通方便，有利于建设中各种车辆出入。通讯整个XX市程控电话机总容量近30万部，中原油田8万余部，占容量25.5万部，按入网9万余部，微波通讯、互联网已比较普及，可以满足项目建设设置直接拨电话，微机网络系统的需要。供电该项目位于XX市城市中心，距XX市电力公司仅数百米之遥，用电引接协调方便，办公基地原有供电、配电设施能够满足项目建设和管理的用电需求。给排水项目建设及建成后的生活、消防用水可从城市市政管网直接引入，污水经沉淀处理后可直接排入城市干道污水管网，雨水可通过院内雨水系统排入城市干道雨水管网。第五章 建筑结构设计一、建筑设计：1、设计依据：民用建筑设计通则GB505322005高层民用建筑设计防火规范GB5004595汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-077办公建筑设计规范JGJ672006汽车库建筑设计规范JGJ160982、建筑方案：设计原则功能使用要求是建筑的基本因素，因此，办公楼建设应充分满足业务开展、办公、会议等各种功能使用要求。平面布局应使功能分区合理，使用方便。着重解决好交通组织、消防设计等问题，把各种安全隐患消除在萌芽状态。建筑造型设计力求创造出具有办公建筑的文化内涵，同时又体现现代建筑特点，并与周围建筑物及道路相协调的建筑风格，同时，通过合理有效的设计，尽量降低造价、节省工程投资。建筑设计构思本工程为现代化的保险公司办公楼，因此本工程在整体形象设计中应力求使用简洁明快的建筑语言来表达办公建筑这一高效、快捷的建筑内涵，展现保险公司实力，实现以人为本的设计指导思想。二、结构设计1、设计原则建筑结构荷载规范（GB500092001）建筑抗震设计规范（GB500112001）建筑地基基础设计规范（GB500072002）建筑结构可信度统一标准（GB500682001）混凝土结构设计规范（GB500102002）2、设计参数抗震设防建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15，所属的设计地震分组为第二组。工程场地范围内工程地质条件依据个体具体地质勘察报告为准。均布活荷载标准不上人屋面 0.7KN/M2上人屋面 1.5KN/M2办公室 2.0KN/M2 会议室 2.0KN/M2 走廊、楼梯 2.0 KN/M2厕所、卫生间 2.5KN/M2设备及电梯机房 7.0KN/M2 水箱间 10.0 KN/M2其余房间活荷载按建筑结构荷载规范取值。本单体结构选型拟采用框架结构，顶部会议室拟采用井格梁结构。三、公用工程给排水工程：1、设计依据：建筑给排水设计规范GBJ1588高层民用建筑设计防火规划GB5004595自动喷水灭火系统设计规范GBJ8485污水排入城市下道水质标准（GJ1886）2、供水：项目供水水源为城市自来水；该项目的供水分为生活、消防两个系统，正常时进入场区供水主管道的自来水，一部分直接办公和生活使用，一部分直接接进入消防蓄水池。3、排水：项目污水、生活废水主要来自办公楼卫生间的厕所冲水及清洗用水，除粪便污水需经化粪池处理外，其他生活废水均可直接排入市政排水管网；雨水采用地面自然排水，再排入道路两旁的暗沟，先流入本工程排水干道，最后流入本工程的废水总排水管与经营、生活废水合流排入市政管网。供电及通讯1、供电：本项目的用电由城市供电管线供应；本项目消防用电、疏散通道用电及主要设备用电等为二级负荷，其余用电为三级负荷。2、电讯：本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。根据高层民用建筑设计防规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在有关建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛，当火警信号送至消防控制室，发动灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵，消防控制室还设有与市消防队的直通电话。采暖、通风：1、设计依据：采暖通风及空气调节设计规范（GBJ5001987）高层民用建筑设计防火规范GB50045952、采暖：本项目采暖管网直接由XX市热力公司的供热管网引入。3、通风工程：本项目各建筑空间均以自然通风为主，机械通风为辅；卫生间和盥洗间设排扇。4、空调工程：本项目拟采用小型模块机电空调制冷系统。第六章 环境保护与安全性措施一、环境保护建设地点环境现状1、四邻环境现状扩建地点位于XX市城市中心地带，周围没有大的污染源，大气及土壤环境良好，大气、土壤的自净能力较强。2、扩建地点大气、土壤环境现状XX市属温带季风气候，大气环境质量较好，土壤纳污能力强。主要污染源及污染物1、本项目主要污染源为清洗废水和生活废水。2、国家和地区相关环保标准GB8978污水综合排放标准；GB162971996大气污染综合排放标准。项目污染治理方案1、废水治理与综合利用本项目污水主要为生活污水，基本无有害物质，可与生活废水一起经化粪池处理后，达标排放。2、绿化美化环境场区绿化是环境保护的重要措施之一，也是单位文明建设的重要标志，是工程规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用原有条件，选配良好的树种和植物，对办公区进行绿化。绿化的重点以办公后院、道路两旁和建筑物周围等空地为主，采取乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式，美化舒适的生产生活条件，有利于促进保险公司的业务及公司各方面的发展，为XX市保险业的发展注入新的活力。二、劳动安全卫生项目概述：本项目提高了XX市城市品味，改善了中国人寿保险XX分公司办公条件，方便了市民生活。其设计依据为：1、中华人民共和国劳动法2、中华人民共和国清洁生产促进法职业安全卫生主要措施1、日常工作均制定安全工作规程，使工作及办公人员做到有章可循，同时按规定配备必要的安全防护用品，所有危险区域均设有危险标志和防护措施。2、办公室内装有空调，保证室内的温度、湿度要求和空气清新。3、在建筑装修上，采取无毒、无害、环保的材料进行装修。4、对日常工作、生活产生的废弃物、垃圾等设专人及时清理，保证工作、生活环境清洁卫生。第七章 消防与节能一、消防设计依据：高层民用建筑设计防火规范GBJ5004595汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-077建筑灭火器配置设计规范GBJ14090项目概述本项目为中国人寿保险公司XX分公司办公楼新建工程，位于XX市市中心。 消防措施：1、总图各建筑物间距均满足消防要求，消防车可到达除东侧立面外的每个面，主入口为8米，有较大面积空场可用于消防回车。2、建筑防火设计建筑物耐火等级二级，建筑物内疏散通道均满足防火规范要求。设一部消防电梯，主楼楼梯设防烟楼梯间。3、消防给水室内消防给水管网为临时高压系统，水源来自室外消防水池及消防泵房，火灾延续时间为2小时，室外消防水量为20L/S，室内消火栓用水量为20L/S，自动喷淋为30L/S。室外设室外消火栓及水泵接合器多套以满足消防要求。二、节能设计依据：1、中华人民共和国节约能源法2、国家标准综合能耗计算通则3、河南省公共建筑节能设计标准设计原则：1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。2、充分挖掘潜力，结合项目具体情况，尽可能做到能源综合利用。节能措施：1、使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。2、配电室安装低压电容补偿器，提高功率因数。3、所有设备均采用国家规定的节能产品。4、建筑物采用外墙外保温设计，满足国家对建筑节能设计的要求。第八章 项目建设期管理一、实施原则与步骤：项目的实施首先应符合国内的建筑审批制度，同时要积极创造条件，保证各项建设费用的落实。成立XX人寿保险公司下属的项目部负责项目实施的组织、协调和管理工作。设项目负责人进行项目的协调及管理。项目实施进程中的决策、指挥、执行以及对外谈判与联络等均由项目负责人负责。项目负责人向XX人寿保险公司负责，XX人寿保险公司对项目负责人进行监督、检查。与有关项目履行单位协商制定实施计划，并于履行前通知有关各方。二、组织机构与分工：为了确保项目的顺利进行，拟成立XX人寿保险公司办公楼建筑指挥部，专门负责项目的组织、协调、领导工作。由“指挥部”负责组建工程项目部，作为项目执行单位，全面负责项目的具体实施。拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门：资金部：负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。综合部：负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理。主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工的专业技术培训等工作。工程部：负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；项目设备材料的订货采购保管，调拨等项工作。三、项目实施进度为使本项目尽快建成并投入使用，项目批复后，应尽快委托有关部门进行初步设计和资金落实，并对工程建设实行招投标。同时，为确保工程进度和建成运营后达到预期效益，应合理安排工期，做好项目建设和管理人员的培训工作。根据项目进展情况，预计批复可行性研究报告后，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用共需18个月时间。第九章 投资估算一、估算范围：本项目的投资估算范围包括：建安安工程费用、设备工器具费用（即开班费含设备购置费、工器具及生产家具购置费）、工程建设其他费用、预备费。二、估算依据：1、河南省建筑安装工程相关综合基价2、河南省概算定额3、同类工程相关经济指标4、有关行业规范、标准5、建设单位提供的有关基础数据资料三、投资估算汇总表：序号项目名称数量（M2）单位造价（元/M2）合计 （万元）备注一：建安工程费用12601+2+31办公楼50001065+办公楼建筑装饰50001500750含营业厅及会议室精装修办公楼给排水50003015办公楼消防工程500012060含喷淋、消火栓自动报警办公楼采暖50004020办公楼空调5000200100办公楼强电500010050办公楼弱电50008040含电话、网络监理、联网报警办公楼电梯5000302原办公楼拆除及垃圾清运603室外配套工程费用135+硬化及铺砖地面10地下管网40消防水池及泵房60绿化景观15门岗房及大门10二设备工器具费用60即开班费，含设备购置费、工器具及生产家具购置费三工程建设其他费用5000245122.54+234勘察设计费500030155工程监理费500020106图纸审查费500052.57质量监督费500031.58放验线测量费500031.59规划设计费500052.510环境检测费5000010511消防电气检测费50002112防震检测费50002113档案合同费50002114散装水泥基金50002115招标代理及预算编制费500010516交易服务费500010.517基础设施配套费5000904518墙改费5000073.519人防费5000361820文物勘测费500052.521工程排污费500010.522工程保险费500010.523建设单位管理费5000105四工程预备费4%57.5+4%五投资估算合计1500+本工程合计总投资：1500万元四、资金筹措：中国人寿保险股份有限公司划拨第十章 项目实施后的效益分析评估一、社会效益本项目建成后，能够彻底改变人寿保险公司XX分公司的办公条件及办公环境，解除工作人员在危楼中的工作、学习生活的安全隐患，改变公司的社会形象，提高人寿保险公司XX分公司的社会知名度及社会影响力，有利于公司业务的拓展，对公司的发展壮大将起到不可估量的作用。同时，本项目建成后将成为XX市人民路上的一个亮点工程，对改变市容市貌推动城市发展，提高城市品味都将起到积极的带动作用。二、经济效益本项目建成后，将有力地推动公司业务的拓展，对公司今后的队伍发展壮大，保险业务量的增长均将提供强有力的后勤保障，给公司带来极大的经济效益。三、结论本项目是在经过各方面论证及调查研究上提出的，具有理想的建设条件及建设环境，能够带来良好的社会效益和丰厚经济效益，本项目是可行的。目 录第一章 总 述3一、项目情况简介3二、概况3三、建厂依据4第二章 资源调查、市场调研和拟建规模6一、资源调查6（一）生产原料（马铃薯）6（二）燃料（煤）6（三）电力6（四）水7二、市场调研分析7三、拟建规模8第三章 建设方案、工艺及工程进度9一、设计方案9二、工艺流程简介9（一）精制马铃薯淀粉生产工艺流程简图10（二）精制淀粉生产线工艺流程说明10三、工程进度12（一）前期工作12（二）设计及招标阶段12第四章 厂址与消防、环保绿化、交通和公用设施13一、厂址的选择13二、交通运输、通讯13三、环保措施13四、消防、节能13五、绿化工程14第五章 项目管理与组织机构培训计划15一、项目管理、经营方式15（一）项目管理15（二）经营模式15二、组织机构、定员15（一）企业机构设置定员、职能分工15（二）职能分工16三、职工培训计划16第六章 投资估算和资金筹措18一、投资估算范围18二、资金筹措18第七章 项目经济效益评估及社会效益19一、项目财务评估19二、财务评估结论20三、社会效益21第八章 结论与建议和公司长远发展规划22一、结论22二、建议22三、发展规划23目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议36- 31 -