泾源特色林木种苗项目可行性论证报告.doc

目 录第一章 总论31.1 项目提要31.2 项目背景：41.3 目的意义5第二章节 项目区的基本情况72.1 基本情况72.2 种苗供需现状82.3 市场预测与分析8第三章 条件分析103.1 基础设施条件103.2 原材料条件103.3 技术条件113.4 劳动力条件11第四章 项目建设的指导思想和原则124.1 指导思想124.2 坚持原则124.3 项目依据12第五章 项目建设目标、布局及内容135.1 建设目标135.2 总体布局135.3 建设内容15第六章 建设期限及进度安排176.1 项目建设期限176.2 进度安排17第七章 苗木品种、结构及产苗量估算207.1 苗木品种和结构207.2 苗木产量估算21第八章 投资概算及资金筹措218.1 投资估算依据：218.2 投资估算范围228.3 投资标准228.4 投资估算238.5 资金筹措238.6 资金年度安排计划248.7国家扶持的重点24第九章 效益分析与评价259.1 生态、社会效益分析与评价259.2 经济效益分析与评价26第十章 项目组织与经营管理2810.1 项目组织管理2810.2 经营管理29第十一章 保障措施3011.1 政策保障3011.2 组织保障3111.3 管理保障3111.4 技术保障3111.5 资金保障32附件：1、单位面积成本收益表附表：表1、建设项目一览表表2、建设规模及年度进度表表3、投资估算表表4、建设项目投资及生产能力测算表表5、建设项目年度苗木销售收入表表6、苗木分年度产量表表7、苗木分树种产量表表8、总成本收益表表9、项目财务现金流量表附图：泾源特色林木种苗产业项目布局示意图35第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：泾源特色林木种苗产业发展项目1.1.2 项目主管单位：宁夏回族自治区发展与改革委员会、 宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区林业局、宁夏回族自治区扶贫办1.1.3 项目实施单位：泾 源 县 林 业 局泾源县发展与改革局1.1.4 项目法人代表：吴正辉1.1.5 项目性质： 新建1.1.6 项目技术支撑单位：宁夏回族自治区科技厅宁夏回族自治区农科院1.1.7 项目建设地点：县境内7个乡镇70个行政村及7个林业国营场圃。1.1.8 项目建设内容：分为基础设施建设和生产工程建设两部分。其中，生产工程建设包括：种子繁育、幼苗移植和大苗培育三个大区八个小区；基础设施建设包括：苗木交易市场、苗圃地土地改良、蓄水池、森防药械、苗圃地道路建设等。1.1.9 项目建设规模：总建设规模13.7万亩，其中：种子繁育1100亩，幼苗移植13000亩，大苗培育122900亩（在大苗培育中，针叶树大苗培育104000亩、六盘山野生花灌木培育14900亩、落叶阔叶树大苗培育4000亩）。新建苗木交易市场2处，改良土壤1100亩,蓄水池20座，森防药械10套、修苗圃地车道和步道40000平方米。1.1.10 项目建设期限：项目建设期限5年，即20062010年。1.1.11 项目投资规模及资金来源：项目总投资9407.10万元，其中：申请国家投资2505.00万元，占总投资的26.6%；群众自筹6792.10万元，占项目总投资的72.2%，地方财政投资110万元，占总投资的1.2%。1.1.12 项目建设宗旨：充分利用六盘山种质资源基因库的优势，以“生态”为抓手，以“富民”为目标，通过种子繁育、幼苗移植、大苗培育，实现特色林木种苗良种化、基地化和产业化，为本县及周边县、市、区提供优质良种壮苗。 1.1.13 项目效益：该项目建成后，累计提供六盘山良种育苗18277.1万株。其中实生苗9900万株；云杉、油松、等针叶苗5214.8万株；白桦、红桦、辽东栎等阔叶苗947.2万株；刺玫、丁香等六盘山野生花灌木2215万株。累计销售收入85607.4万元，每亩纯收入5562.1元，年均每亩纯收入427.9元。人均纯收入537元，投资利润率62.3%,内部收益率 39.5 %，投资回收期4.80 年。 1.2 项目背景：2006年春季泾源县委、县政府组织、动员干部群众,在河滩、沟道、地埂实施以云杉、油松、华北落叶松、柳树为主要树种的退耕还林工程14万亩，由于该工程规划科学、设计合理，组织到位、实施规范、成活率高，得到了自治区党委、政府的充分肯定，对群众在地埂上营造云杉和油松混交林的做法给予了高度评价。自治区政府王正伟副主席，自治区林业局韩陕宁局长、刘荣光副局长等领导多次到泾源县调研林业建设。各位领导普遍认为泾源县在生态建设中探索出的针叶树大苗“以栽代培”的造林模式既造了林,提高了森林覆盖率，又培育了绿化大苗，提高了单位面积土地的利用率,增加了农民收入，是一项典型的“绿县富民”工程，切实可行，值得推广。自治区党委陈建国书记在泾源县调研农村工作时强调指出：“要充分利用六盘山降水充沛、气候湿润的优势把泾源县建成宁夏乃至西北的针叶树苗木培育基地”。根据这一指示精神，我县组织林业技术干部对全县的退耕地、农田地埂、绿色通道、风景区、宜林荒地等适宜栽培苗木的立地条件作了详细的调查摸底，并通过自治区林业局专家反复考察论证，编制了泾源特色林木种苗产业项目可行性研究报告。1.3 目的意义生态环境建设是社会主义新农村建设和城市化建设的重要组成部分，“林业六大工程” 的实施以来，全国苗木发展产销两旺，苗木生产量和需求量总体平衡，能够满足生态项目近期建设对种苗总量的需求。但是在种苗供需总量基本保持平衡的条件下，种苗需求呈现出以下特点：第一，大规格的苗木供不应求。由于苗木生产周期长（以云杉为例培育一棵1.5m的苗木，至少需要15年），成品苗生产量与市场需求还有很大缺口；第二，野生植物资源开发和新品种引进的速度，还远不能满足市场的需求；第三，城市环境建设重视生物多样性恢复与保护，珍稀树种、乡土苗木、常青苗木受到市场的格外青睐。泾源县处于六盘山腹地，森林覆盖率高，森林植被资源丰富，部分物种资源可收集、整理作为良种来培育。且降水多、气温低、空气湿度大，非常适宜各类苗木的生长，当地群众又在生产实践中总结出一套完整的育苗技术，这些为发展种苗工程提供了基础保障，因此抓住西部大开发的机遇，发展泾源特色林木种苗产业意义重大深远。本产业发展、培育的根本目的在于把六盘山特色的优势树种、乡土树种、野生花灌挖掘、收集、整理，培育为具有明显市场竞争力的“名、特、优、新、希、缺”良种壮苗，并不断做大作强，使其成为带动农民增收的支柱产业，实现资源的优化配置和生产力的合理布局，从而形成具有自身特色的生态经济新格局。第二章 项目区的基本情况2.1 基本情况 2.1.1 自然地理概况:泾源县地处宁夏回族自治区最南端，地势自西北向东南倾斜，平均海拔2275米，境内地形主要由石山地，近山土石丘陵和河谷川台构成，全县年平均气温6.9，平均降雨量641.5毫米，年日照时数在21002400时，大于或等于10的积温1846.6，无霜期90130天，年平均相对湿度为6070%。属暖温带半湿润区的森林草原气候，全县水资源丰富，是黄河二级支流泾河的发源地,主要有泾河、香水河，暖水河、盛义河、先进河、胭脂河、颉河等8条较大的河流，年总流量2.5亿立方米。2.1.2 社会经济概况:泾源县是回族居住的山区县，总面积169.65万亩，折合1131平方公里，辖4乡3镇114个行政村12.68万人，其中回族人口87966人,占72%，农业人口113000人,占92.5%，截止2005年底，全县地方年财政收入1080万元，农民人均纯收入1508元，县内人多地少，各业结构不完善，农业产业化程度低。2.1.3森林资源情况:截至目前，泾源县林业用地153.1万亩，其中有林地54.5万亩，灌木林地13.3万亩，未成林造林地73.5万亩，森林覆盖率42.6%，林业总产值13374万元。尚有9.13万亩的农田地埂和22万亩的宜林荒山、河滩、沟道是今后生态建设的主战场。2.2 种苗供需现状近年来泾源县的育苗面积稳定在1800亩左右，年产各类苗木3000万株。其中国营场圃3处，育苗面积300亩，年产苗木600万株，主要树种有云杉、油松、华北落叶松等，占总产量的20%；个体农户自发育苗1500亩，年产各类苗木2400万株，主要有华北落叶松、山杏、山桃，占总产量的80%。但是，由于个体育苗缺乏有效的组织，集约化程度不高，主要存在以下问题：缺乏组织，管理薄弱，对市场掌握不够，所育苗木不是短缺，就是过剩；品种单一，规格小，良莠不齐；常规、低档次的苗木重复培育，低水平循环，影响造林质量；绿化、美化用的大苗、壮苗少，没有竞争力，难以适应市场的需求。2.3 市场预测与分析泾源优势林木种苗的生产和发展前景广阔，主要体现在以下方面：一是满足了大六盘生态经济圈建设的需要。根据大六盘生态经济圈总体规划，2006-2010年六盘山外围土石山区将要完成水源涵养林67.5万亩，封山育林16.5万亩，需良种苗木6亿株，主要是针叶树种和六盘山乡土树种。二是保证了全区城市绿化所必需的苗木供应。以银川市为例，据统计2006年春季银川市净增绿化面积0.9万亩，从泾源县购买1.5-3m的云杉、油松大苗27万株，每株价格在50-400元之间，购买刺梅、丁香等野生花灌30万株。因此，随着全区城市化进程步伐的加快，大规格苗木、高质量苗木、良种壮苗短缺严重，需要外调，但外调苗木由于运输距离长、周转环节多，失水严重，适地适树效果差，降低了成活率。种苗工程的实施，为全区城市绿化提供了足够的良种壮苗。且运输路程短、费用低、适地适树，绿化质量高，避免了人、财、物的浪费。三是“林业六大工程建设”的需要。泾源县及其周边地区属“三西”地区之一，生态环境相对脆弱，林业六大工程实施以来，生态环境呈现出局部好转的态势，但生态建设仍然处于“治理”与“破坏”的相持阶段，大面积的造林地出现 “缺株断行”，需要大量的苗木进行补植。据统计2005-2006年，北京、新疆、内蒙、陕西等省、市（区）的18个市（县）到泾源县商调云杉、红桦、油松、樟子松等绿化苗400万株，平均每株20元，直接经济收入8000万元。四是适应了社会主义新农村建设的发展。为乡村绿化、庭院绿化、防护林的建设提供种苗基础。发展种苗产业既可以自给，又为周边地区林业工程建设提供种苗，一举两得。虽然我们不能准确的预测种苗的需求，但该规划的基础是在57万亩耕地的地边上培育大苗，规划实施后，群众可根据市场的需要“买”或者“栽”，是一种“以栽代培”的造林模式，退一步说，即使培育的大苗没有市场，仍然可以作为用材林培养，能够在较大范围内构建“片、带、网、点”相结合的六盘山绿色生态屏障，使六盘山森林生态体系得到巩固和加强，并不断的向外延伸。第三章 条件分析3.1 基础设施条件规划的种子繁育区、幼苗移植培育区、大苗培育区靠近水源，具备灌溉条件；312国道、101省道泾华、泾平、泾隆公路贯通，交通条件良好；培育区都在公路和村庄附近，输电线路纵横交错，用电便利；移动和联通网络通讯信号强，无盲区，通讯畅通。总之，项目区基础设施条件优越，建立育苗基地花费少，速度快，有利于集约经营，提高质量和效益。3.2 原材料条件一是泾源县靠六盘山天然林区，大量的野生种质资源可供采集，就地培育；二是六盘山林业局地处县境内，在种子育苗、组织培养、无性系繁殖方面的技术、条件都趋于成熟，可为县内苗木基地建设提供一定数量的种苗。 3.3 技术条件县林业站是县级林业技术服务和推广单位，现有技术人员22名，其中高级林业工程师2名，林业工程师6名，林业助理工程师14名。技术人员常年在林业生产第一线，具有较高的专业理论知识和丰富的生产经验，全县4乡3镇都有林业技术服务中心，人员毕业于林业专业院校，共有技术人员24名，场圃有技术人员7名。基层林业技术人员经常从事林业生产，熟练掌握育苗各环节的技术措施。六盘山林业局，技术力量雄厚，可作为大型苗木基地建设的技术依托。3.4 劳动力条件泾源县地处偏僻，自然条件差，工矿企业少，农业产业化程度低，农村劳动力过剩。但群众长期以来频繁从事林业生产经营活动，积累了丰富的经验和技术，这是种苗产业发展的劳动力优势。第四章 项目建设的指导思想和原则4.1 指导思想认真贯彻落实以人为本、可持续发展和人与自然和谐相处的科学发展观，遵循当地自然规律和经济规律，以“绿县富民”为着眼点，优化苗木结构，实施“生态立县、旅游强县”战略。以提高土地利用率、培育具有六盘山特色的“珍、希、缺”良种壮苗为着力点，逐步把泾源建成一个全方位、综合性的西北地区最大的专业化、产业化良种壮苗基地、出售基地。4.2 坚持原则坚持工程建设同当地经济和社会全面发展紧密结合，同实施大六盘生态经济圈战略有机结合的原则；坚持与退耕还林工程及其后续产业的培育相结合的原则；坚持面向市场，优化苗木培育结构的原则；坚持规模培育，因地制宜、适地适树，分期分批实施的原则；坚持多种形式参与苗木培育方式和多种经济成份并存的原则；坚持国家投资和自力更生相结合的原则。4.3 项目依据中共中央、国务院关于加快林业发展的决定；宁夏回族自治区党委、政府关于进一步加快林业发展的意见；宁夏大六盘经济生态圈总体规划；泾源县十一五林业发展规划；泾源县生态建设相关参考资料。第五章 项目建设目标、布局及内容5.1 建设目标通过项目的实施，收集、整理、引种、选育27种六盘山优势树种、野生花灌木,形成稳定的优良种子繁育区1100亩，优良幼苗培育区13000亩，优良大苗培育区122900亩，累积培育各类苗木18277万株。其中：良种幼苗9900万株，良种移植苗6216万株，城市绿化大苗2161万株。净增林地面积12.3万亩，使森林覆盖率由现在的42.6%增加到49.8%；苗木收入85607.4万元，人均收入537元。逐步实现泾源特色林木种苗基地化、良种化和产业化。5.2 总体布局根据泾源县的实际情况及苗木培育方向，为了便于实施和管理，按照相对集中、分步实施的原则，将建设基地划分为三个大区，八个小区。一区为种子繁育区，面积1100亩，该区土层深厚，有机质含量相对较高，主要在二龙河、东山坡、堡子山园艺场对针叶树进行播种育苗，面积600亩；在六盘山林业局育苗中心、沙塘林场采用容器育苗、组培育苗、大田无性繁殖技术对六盘山野生花灌、槭、桦、椴等进行驯化繁育，面积500亩。二区幼苗移植培育区，面积13000亩，分为三个小区。 小区为针叶树幼苗移植区，面积10000亩，安排在新民、泾河源、兴盛、黄花、香水5个乡32个行政，土层深厚，交通便利，灌溉条件容易的群众耕地中；小区为六盘山野生花灌木幼苗移植区，面积2000亩，安排在黄花乡黄洼村生态移民整体搬迁后藤出的耕地和宅基地中；小区为阔叶树幼苗移植区，面积1000亩，安排在县内3个国营场圃的苗圃地。 三区“以栽代培”大苗培育区，面积122900亩，分为四个小区。小区为针叶树大苗培育区，面积87000亩，主要培育云杉、落叶松、油松大苗，涉及7个乡镇70个行政村的农田地埂。小区为风景区及绿色通道加密大苗培育区，面积17000亩，主要培育云杉、油松、樟子松、华山松大苗。其中：风景区内县城南山大苗培育3000亩、县城北山3000亩、胭脂岭5000亩、卧龙山300亩。公路两侧绿色通道5700亩。小区六盘山野生花灌大苗培育区，面积14900亩，主要培育丁香、刺玫、卫矛、荚蒾、珍珠梅、箭竹等花灌木，安排在燕家山、甘海子、安平掌、板沟、四沟等八个生态移民村整体搬迁后，遗留下的空地。小区为阔叶树大苗培育区，面积4000亩，主要培育红桦、白桦、椴树等六盘山乡土树种，安排在泾河、香水河、下寺河、颉河等主要河流的河滩沟道内。5.3 建设内容5.3.1 基础设施建设对1100亩的良种繁育区铺垫森林土改良，平均覆土厚度30厘米，总拉土方量26万方方米;建蓄水池（容积300m3）20座。购置森防药械10套；修项目区车道和步道40000平方米；建苗木交易市场2处。5.3.2 生产工程建设5.3.2.1 种子繁育1100亩 种子繁育18个品种600亩，每亩播种5-15种子，亩出圃苗8-10万株；组培、无性繁殖六盘山野生花灌9个品种500亩，每亩出圃苗8-10万株。5.3.2.2 幼苗移植13000亩针叶树幼苗移植10000亩，主要培育（苗高20-50）云杉、油松、樟子松、华山松幼苗，株行距3040，每亩出圃苗木5550株；野生花灌幼苗移植2000亩，主要培育（苗高10-50）丁香、箭竹、刺玫等六盘山野生花灌幼苗，株行距3030，每亩出圃苗木7400株；阔叶树幼苗移植1000亩，主要培育（地径0.5-1）白桦、辽东栎等幼苗，株行距3030，每亩出圃苗木7400株。5.3.2.3 大苗培育122900亩农田地埂87000亩，培育（高1.5-2m,冠径1.0-1.5m）云杉、油松、落叶松大苗，株距1m，每亩83株；风景区及绿色通道加密加密移植大苗17000亩，主栽（高1.5-2m,冠径1.0-1.5m）云杉、油松，株行距1.53m，每亩加密148株；野生花灌木大苗14900亩，培育（高1m）丁香、卫矛、箭竹等大苗，株行距0.80.8m，每亩1040株；阔叶树大苗4000亩，培育（胸径3-8）白桦、红桦、辽东栎等大苗，株行距0.51m，每亩1330株。第六章 项目建设期限及进度安排6.1 项目建设期限按照“由易到难、由近及远、相对集中、分期实施”的原则，项目建设计划5年完成，即2006-2010年。6.2 进度安排6.2.1 2006年建设内容6.2.1.1 基础设施建设完成种子繁育550亩的土壤改良；建简易蓄水池5座，用于种子繁育区和幼苗移植区苗木的灌溉；采购森防药械5套；在种子繁育区修建步道车道10000平方米；6.2.1.2 工程建设种子繁育250亩；幼苗移植4400亩，其中针叶苗4000亩、阔叶苗150亩、野生花灌250亩；以栽代培大苗21000亩，其中：地埂针叶树大苗15000亩，景区及公路两侧针叶树大苗3000亩，阔叶大苗500亩，野生花灌大苗2500亩。6.2.1.3 建设苗木交易市场1个，占地面积5000平方米；6.2.2 2007年建设内容幼苗移植2000亩，其中：针叶苗1000亩，阔叶苗300亩，野生花灌700亩；以栽代培大苗37900亩，其中：地埂针叶树大苗27000亩，景区及公路两侧针叶树大苗5000亩，阔叶大苗1000亩，野生花灌大苗4900亩。6.2.3 2008年建设内容6.2.3.1 基础设施建设建简易蓄水池5座；在种子繁育区修建步道车道10000平方米；6.2.3.2 工程建设内容种子繁育300亩；幼苗移1100亩，其中：针叶苗500亩，阔叶苗200亩，野生花灌400亩；以栽代培大苗培育21500亩，其中：地埂针叶树大苗15000亩，景区级公路两侧针叶树大苗3000亩，阔叶大苗1000亩，野生花灌大苗2500亩。6.2.4 2009年建设内容6.2.4.1 基础设施建设建简易蓄水池5座；在种子繁育区修建步道车道10000平方米；6.2.4.2 工程建设内容种子繁育300亩；幼苗移植1100亩，其中：针叶苗500亩，阔叶苗200亩，野生花灌400亩；以栽代培大苗培育21500亩，其中：地埂针叶树大苗15000亩，景区级公路两侧针叶树大苗3000亩，阔叶大苗1000亩，野生花灌大苗2500亩。6.2.5 2010年建设内容6.2.5.1 基础设施建设完成种子繁育550亩的土壤改良；建简易蓄水池5座，用于种子繁育区和幼苗移植区苗木的灌溉；采购森防药械5套；在种子繁育区修建步道车道10000平方米；6.2.5.2 工程建设种子繁育250亩；幼苗移植4400亩，其中针叶苗4000亩、阔叶苗150亩、野生花灌250亩；以栽代培大苗21000亩，其中：地埂针叶树大苗15000亩，景区及公路两侧针叶树大苗3000亩，阔叶大苗500亩，野生花灌大苗2500亩。6.2.5.3 建设苗木交易市场1个，占地面积5000平方米；第七章 苗木品种、结构及产苗量估算7.1 苗木品种和结构7.1.1 针叶树苗木品种和结构7.1.1.1品种：云杉、油松、樟子松、华山松、落叶松；7.1.1.2结构：云杉40%、落叶松20%、油松20%、樟子松5%、华山松5%、其他10%。7.1.2 阔叶树苗木品种和结构7.1.2.1品种：白桦、红桦、椴树、辽东栎、槭树；7.1.2.2结构：白桦30%、红桦30%、椴树15%、辽东栎15%、其他10%。7.1.3 野生花灌苗木品种和结构7.1.3.1品种：丁香、刺玫、荚蒾、山桃、箭竹、卫矛、珍珠梅、芍药、牡丹等；7.1.3.2结构：丁香20%、刺玫20%、荚蒾10%、山桃10%、箭竹10%、卫矛5%、珍珠梅5%、芍药5%、牡丹5%、其他10%。7.2苗木品种比例针叶树70%、阔叶树10%、野生花灌木20%。7.3 苗木产量估算7.3.1种子繁育区：按出苗率80%计算，每亩可出苗9万株，1100亩可出苗圃苗木9900万株；7.3.2幼苗移植区：移植区13000亩出圃移植苗6216万株。其中：针叶幼苗每亩移植5550株，保存4440株，10000亩出圃4440万株；阔叶苗每亩移植7400株，保存5920株，1000亩出圃592万株；野生花灌幼苗每亩移植7400株，保存5920株，2000亩出圃1184万株； 7.3.3以栽代培大苗：以栽代培大苗区面积122900亩可培育大苗2161.1万株。其中：地埂每亩栽植83株，保存66株，87000亩培育574.2万株；景区及公路两侧每亩加密栽植148株，保存118株，17000亩培育200.6万株；阔叶大苗每亩定植1330株，保存1108株，保留220株成林，亩出圃888株，4000亩可出苗355.2万株；野生花灌大苗每亩定植1040株，保存867株，保留175株成林，亩出圃692株，14900亩可出苗1031.1万株； 第八章 投资概算及资金筹措8.1 投资估算依据： 国家林业局林业工程总体设计概算办法； 国家及宁夏营造林工程有关的技术经济指标； 宁夏造林技术规程DB/6400B61-3-86; 宁夏林木育苗技术规程DB/6400B61-2-86; 市政与园林工程预决算（中国建材工业出版社）； 国家行业标准城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T85-99； 宁夏苗木人工费标准。8.2 投资估算范围 8.2.1林木种苗发展工程主要包括：各种原材料费（如种苗、肥料、农药、水电费等），劳务费（如整地、栽植、抚育管护、病虫害防治、施肥浇灌等）； 8.2.2基础设施工程主要包括：土地土壤改良、蓄水池、日光温室、简易喷灌、森防药械、修建步道和车道等； 8.2.3其他费用主要包括：育苗造林管护费、勘察设计费、技术培训费、工程管理费、工程监理费等，按基本投资的1%计算。 8.2.4 基本预备费、差价预备费，按基本投资的0.5%计算。8.3 投资标准 种子繁育1000元/亩； 针叶树幼苗移植3360元/亩； 阔叶树幼苗移植1460元/亩； 六盘山野生花灌幼苗移植2010元/亩； 以栽代培地埂针叶树大苗培育1450元/亩； 景区及公路两侧针叶树大苗加密培育1450元/亩； 以栽代培阔叶大苗培育810元/亩； 以栽代培野生花灌大苗培育670元/亩。8.4 投资估算 泾源特色林木种苗发展工程总投资9407.1万元，平均每亩投资657元，其中： 种子繁育110.0万元，占总投资的1.2%； 幼苗移植3024.0万元，占总投资的32.1%； 以栽代培大苗培育5430.1万元，占总投资的57.7%； 基础设施工程250.0万元，占总投资的2.7%； 苗木交易市场投资460.00万元，占总投资的4.9%其他费用投资88.70 万元，占总投资的1.0%；基本预备费44.3万元，占总投资的0.4%。8.5 资金筹措8.5.1资金筹措的原则按照“国家补助，社会引资，多渠道自筹，银行贷款”的原则筹措。 8.5.2资金筹措（1）国家补助2505.00万元，占总投资的26.6%。（2）群众自筹6792.1万元，占总投资的72.2%。（3）县财政配套110万元，占总投资的1.2%。8.6 资金年度安排计划项目总投资9407.10万其中：2006年投资2406.35万元，占总投资的25.4%，其中国投640.1万元； 2007年投资2092.80万元，占总投资的25.4%，其中国投556.7万元； 2008年投资1265.80万元，占总投资的13.5%，其中国投336.7万元；2009年投资 1265.80万元，占总投资的13.5% ，其中国投336.7万元； 2010年投资 2406.35 万元，占总投资的22.2% ，其中国投640.1万元。 8.7国家扶持种子繁育国家补助50万元；以栽代培大苗培育国家补助2122.00万元；基础设施工程的80%国家补助200.00万元；基本预备费和其他费用国家补助133.00万元;九章 效益分析与评价9.1 生态、社会效益分析与评价9.1.1生态效益：泾源特色林木种苗产业基地的建设符合“大六盘经济生态圈”的总体规划，对泾源县及周边县（区）的防护林建设和防护能力的加强，生态环境条件的改善都具有极大的促进作用。基地的建立，可提供足够的优质苗木，满足六盘山周边地区的苗木需求，满足社会主义新农村建设对苗木的需求，改善宁南山区的生态环境，加快六盘山林区及周边地区建设步伐，实现生态与经济建设双赢的目标。9.1.2社会效益：本项目的实施，为泾源县的群众创造良好的致富与就业契机，不仅会产生良好的经济效益和生态效益，还将产生显著的社会效益。丰富了苗木市场的品种，为培育和壮大我区林木种苗产业创造了有利条件。项目的实施提供了大量的就业契机，不仅解决了农民增收问题，同时缓解了农村剩余劳动力就业的压力，为社会稳定起到了积极作用。项目建设通过对地方特色良种的收集、选育和繁育，很好的保护、保存了六盘山的特色物种资源，为进一步作大作强林木种苗产业奠定了坚实的物质基础。项目的建设对传统林业向现代化林业转向具有良好的示范带头作用。通过对乡土树种和优良品种的驯化、繁育，积累了丰富的技术、经验，增加了林业科技的含量。通过本项目的建设，对种苗生产规范化、良种化、特色化、产业化具有极大的辐射作用，使泾源县的生态林业建设向特色化、良种化、产业化发展。9.2 经济效益分析与评价9.2.1经营路线：项目建设期5年，整个经营周期为13年，新建泾源特色林木种苗产业化培育基地13.7万亩，产苗量18277.1万株。其中实生苗9900万株，针叶苗5214.8万株，阔叶苗947.2万株，野生花灌木2215.1万株，成活率为95%。9.2.2评价方法：本次采用静态经济分析和动态分析方法对特色林业种苗产业化培育基地经济效益进行评价，静态分析结果简单直观，动态分析结果则考虑了资金的时间价值，使评价结果更加科学。9.2.3评价参数：本次评价把泾源特色林业种苗产业化培育基地作为一个独立的实体来对待，因此，评价参数包括了实体经营全过程和费用与收益项目。收益：总销售收入85607.4万元，年每亩平均收益480.7元。费用项目每亩投入（元）销售单价（元/株）种子繁育10000.06针叶幼苗移植26203.00阔叶幼苗移植11000.05六盘山野生花灌木移植14701.00以栽代培地埂针叶大苗360五年生50；十年生120景区及公路两侧针叶大苗加密培育57450.00以栽代培阔叶大苗8103.00以栽代培野生花灌大苗67010.00管理费占销售收入的16%计算；销售费占销售收入的4%计算；每个劳动工日按20元计算。基准收益率：由于林业行业并未颁布基准收益率，本次评价采用国家计委颁布的社会贴现率10%代替。9.2.4 评价结果静态评价结果根据上述收益和费用参数计算，每亩平均生产费用686.6元；纯收入为5562.1元/亩，年平均每亩纯收入427.9元。投资利用率62.3%；投资回收期4.59年。动态评价结果财务净现值（NPV,=10%）=20970.2万元0；财务内部收益率（IRR）=39.5%10%;投资回收期4.80年。不确定性经济分析对总成本、林木种苗销售价格等因素变化的敏感性分析见下表：敏感性（IRR）分析表财务内部收益率（IRR%）变化因素151001015总成本35.837.139.543.545.5销售收入44.342.239.535.733.69.2.5 经济评价结论综合前面计算结果，可简单将经济效益评价归纳如下：财务净现值大于零，表明项目盈利能力保证得到10%基准收益率的同时，还将获得20970.2万元的财务净现值收入，各项评价指标均可行，表现出较好的经济效益。财务内部收益率39%高出基准收益率9个百分点（自治区苗木平均收益率约在30%）。静态回收期为4.59年，动态回收期为4.80年，动态回收期大于静态回收期，就林业部门来说是可以接受的。敏感性分析表明，泾源特色林木种苗产业培育项目财务上抗风险能力较强，其总成因素基本上为可控因素，加上市场前景好，发生不利变动的可能性不大，因而风险较小。第十章 项目组织与经营管理10.1 项目组织管理10.1.1项目由自治区林业局管理、指导、监督、验收。 10.1.2项目由泾源县人民政府成立建设领导小组。 组 长：马 凯副组长：袁秉和 王 毅 吴正辉成 员：于 勇 鄢志杰 兰金全 李银辉 冶三奎 10.1.3泾源县林业局负责项目组织、技术指导和实施，设立项目实施领导小组：组 长：吴正辉副组长：杨学明 兰金全成 员：马志宏 张建军 郜三民 赵献春 张全生 赫广林 马国平 马 强项目配备管理人员和技术人员20人，专业技术工人20人，负责项目的建设实施。10.1.4本项目实行项目法人制、经营目标责任制和生产承包责任制，严格按规划设计施工，保证项目工程建设顺利完成。10.1.5项目实行监理制，由自治区林业局组成监理小组，聘请自治区林业专家，负责对工程的检查和评估。10.2 经营管理10.2.1对建设和机械设备实行招投标制和政府采购，项目建设资金实行报账制，专户储存、单独建帐、专款专用，不得挪作它用。10.2.2项目严格按照自治区有关批复执行，不得以任何理由调整计划内容、变更建设地点、提高建设标准。10.2.3本项目由泾源县发展和改革局、泾源县林业局严格按自治区发改委、自治区林业局确定的任务、计划、建设进度和资金安排组织实施项目，全力把好建设质量关，协调好项目执行中出现的其他问题。10.2.4项目施工严格实行先设计，后施工的要求，并按国家、自治区有关行业技术规程，进行检查验收。10.2.5对项目基地建设实行科技承包责任制、管理合同制，明确任务，量化指标，奖罚分明，确保项目建设的质量和效益。10.2.6按照总体规划，及时向上级反映工程进度，并做好技术指导和质量督察，建立健全技术管理资料档案。第十一章 保障措施11.1 政策保障采取政府引导、市场拉动、协会组织、示范户带动、群众自发栽植的运作机制，滚动发展。政府将出台诸多利民政策：一是苗圃地移植培育费用由农户承担，政府协调金融部门给贫困户以小额贷款扶持；二是吸纳外商投资、鼓励本县及六盘山林管局干部职工投资育苗，纳入计划销售范围，减免种苗税；三是地埂培育的大苗五年后群众可根据市场的需求隔株出售，收入归农户，但要按县林业局和农户签订的管护合同执行，做到挖大苗，补小苗，达到地埂长青，永续利用的目的。11.2 组织保障为加强项目建设的组织领导，县人民政府成立项目建设领导小组，分管领导任组长，成员由7个乡（镇）的乡（镇）长、发改、林业、扶贫、财政等部门负责人组成，协调解决项目执行中存在的困难和问题，对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督，协调落实各项配套资金。各乡（镇）具体负责组织劳力和施工，按期完成任务；林业局具体负责制定项目实施细则、实施方案，规划地点，加强技术指导，组织协调相关部门对建设项目进行审查、管理，对局部竣工项目进行初步验收。11.3 管理保障项目管理严格履行国家基本建设的管理程序，严格按照实施方案施工，定期上报项目完成进度和资金运行状况，上级技术部门根据上报情况进行检查评估，发现问题及时解决，保证项目按规划设计实施。11.4 技术保障项目严格按照国家基本建设项目的程序标准执行，施工设计必须符合有关的技术规程。六盘山林业局、泾源县林业局对项目的技术服务负总责，制定切实可行的种子繁育、幼苗移植、大苗培育技术方案。抽调责任心强、技术全面、肯干事、能干事的技术干部组成技术服务组，长期服务于农户的田间地头，着力解决良种选育、病虫害防治等方面突出的技术难题。11.5 资金保障项目建设资金采取“国家补助、多渠道自筹、小额贷款扶持”等多种方式筹措。国家补助部分要将荒山造林、林业产业化、整村推进、大六盘生态经济圈等建设项目融合，整合资金渠道，捆绑使用，主要支持基础设施建设、种子繁育、大苗培育等重点环节，同时，给部分困难户在幼苗移植时给以扶持；自筹部分主要用于幼苗移植；国家补助资金在使用中实行报账制，单独建帐，专款专用，加强项目资金的督查和审计力度，接受上级有关部门的检查。对挪用和截留项目资金的，要严格依法处理，保证投资的高效使用，保证项目资金足额到位，确保工程按时完成。目 录第一章 总论31.1 项目提要31.2 项目背景：41.3 目的意义5第二章节 项目区的基本情