xx省xx湖旅游开发可行性策划书.doc

XX省XX湖旅游开发项目可行性报告

一、项目单位
XX省XX县XX水库管理局
二、项目单位简介及建设条件
XX湖水利旅游区位于XX省XX县城北16km处，总面积60平方公里。XX湖以其秀丽的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶岩构成其独特的景点、景观，并与国家著名的风景名胜区XX山连成一体。
XX湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水、岗林、溶洞、山涧、湍河、村寨、田园和干净的大气.分别由纯净明澈的溪流湖水、清幽秀丽的湖光山色、奇特雄伟的洞穴组群．山野村合式的田园风光．野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成.尤其是它的湖与洞，是XX山所没有的，可以说是对XX山的一个不可忽视的补充。
XX湖风景区区位优势，交通便利，铁路浙赣线横贯XX县城，与鹰厦，皖沪、京沪、京九、京广．湘桂、湘黔等铁路相接．风景区管理中心所在地南距三二O国道最近点古城(白云)仅8km,东距二O五国道的浙江常山县城也只有31km，南距311高速公路出处15km。距衢州机场60km。距南昌．杭州机场只不过300km..距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山、武夷山、千岛湖、龙虎山也只不过100余km.
XX湖风景区属于亚热带季风气候,温暧湿润,四季分明,年均气温17-18oC,最高月(7月)均温29.7 oC,最低月(元月)均温6 oC.
三、主要产品、产量及质量
提供旅游景点、景观、工艺品、纪念品等.
产品定位:一是XX市级主体的休闲游憩产品之一;二是国家风景名胜区XX山东翼附属的景点区与度假替代地;三是XX省水上运动的场所之一.
四、投资规模(列表如下)

主导项目\规划期
规划近期2001-2005年
规划中期2006-2010年
规划远期2011-2020年
投入总计(万元)
远景规划2020-
项目类
名称
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)
规模
投入(万元)

度

假
半岛景区宾馆
10标间一星级
130
10标间一星级
130
10标间二星级
150
1400

大叶景区度假村
10标间(涉外级)
100
20标间(涉外级)
200
10标间(二星级)
150

南门景区宾馆

20标间(一星级)
260
20标间(一星级)
280

南门景区饭店

属远景规划
大坝景区宾馆

属远景规划

洪道景区度假村

属远景规划
毛家山景区度假村

属远景规划
下陶度假村

属远景规划
石壁底景区宾馆

属远景规划
小叶景区宾馆

属远景规划
高桥景区度假村

属远景规划

野

营
半岛景区度假村

50床位
40

40

张源溪景区

属远景规划

天
然
泳
区
半岛景区月亮湾泳区
泳区与沙滩
20

大叶景区泳区
泳区与沙滩
20

白莲湖景区泳区
泳区与沙滩
20

垂钓与水寨区
半岛景区
8
白莲湖伏龙岛
88

郑家坑景区一处
码头
8个
40
8个
40
6个
30

划水设施

白莲湖景区
40

漂流、泛舟设施
白莲湖半岛景区泛舟
10

504

九曲溪、枫叶湾漂流
潜水、滑翔热气球

鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球
水下世界

鹰岗景区水下世界
80
水上飞机

小叶水上飞机(2个)
80
大坝景区直升飞机
船(包括污物装载船)
5只
50
5只
50
5只
50

陆地游憩场所
廊、亭、台、楼、水榭、(浮)桥
6处
60
15处
150
15处
150
404
远景规划22处
游步道
4.6km
19
6.07km
25

大坝-白莲湖
550km
7.7

大坝-洪道
300m
42

大坝(永驻观)-半岛
580km
8.2

少华寺-洪道

2200m
30

洞口-石壁底

1200m
16.8

石头山-漏底

7000m
98

公路-下陶湖滨

400m
5.6

停车场
大坝(1)大叶(1)
半岛(1)
3处
45
5处
75
4处
60

规划阶段投入总计(万元)
589.9
1061.6
1144.8
2796.3

五、市场分析
1、 市场定位
XX湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区XX山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿过区内的南、西、北三个XX湖旅游(景)区,XX湖旅游区正好可抓住前往XX山的过往游客这个客源目标,走与XX山捆绑式的发展路子,将沿XX山游路上的景区建成与XX山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往XX山的过往游客就成为XX湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.
2、客源预测(列表如下)
XX湖风景区旅游区游客增长预测(人次)
类型
预测基准年2000年
2005年
2010年
2020年
2005-2020
会议、观光等游客
增长率(%)
4
5
7
8

游客人数
2000
2413
3071
5978
60970
赴XX山过路游客
XX山游客增长率(%)
13
13
113
13

占XX山游客比率(%)
7.5
25
25
25

住宿占过路游客比率(%)

3
10
10

过路游客数
9000
16567
101742
305631
2575271
其中住宿游客数

497
10174
30563
235178
XX县及周边地区休闲游憩游客
“渗透要素”比率(%)

XX县:2
XX县:5
XX县:5
XX市:3

住宿游客所占比率(%)
7.6
8
10
10

游客人数
1500
2000
5000
14000
120300
其中住宿游客数
114
160
500
1400
11990
总计
游客人数
12500
20998
109813
3256609
2756541
其中住宿人数
2114
3088
13745
37941
604286

六、投资估算及资金筹措
总投资3825万元人民币
施工期限15年
中方以土地征用折资同外资合作
七、经济效益分析
1、收入估算
XX湖风景旅游区旅游收入估算
内 容
年 份
2005年
2010年
2020年
2005年-2020年总收入(万元)④
会议、观光等游客
人均消费(元/天)①
248
325
555
2292.7
旅游区收入(万元)
60.3
99.8
331.8
赴XX山过路旅客
游憩者人均消费(元/天) ②
83
108
185
4422.8
13265.5
旅游区收入(万元)③
20.6
148.3
763.3
住宿者日均消费(元/天) ①
248
325
555
8842.7
旅游区收入(万元)
12.3
330.7
1696.2
XX县及周边地区休闲度假游憩游客
游憩者人均消费(元/天)②
83
108
185
1364.7
1815.5
旅游区收入(万元)
15.3
48.6
233.1
住宿者日均消费(元/天) ①
248
325
555
450.8
旅游区收入(万元)
3.9
5.2
77.7
总计(万元)
112.4
632.6
3102.1
17373.7
说明: ①按<<XX县旅游业发展总体规划>>有关预测数据计算;
②按XX县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的1/3(不含住宿、购物等);
③在赴XX山过路游客数量的15%估算;
④旅游者与游憩者日平均消费按2005-2020平均值计算.

2、 整体投入估算
XX湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元)

整体工程项目
近期投入2001-2005年
中期投入2006-2010年
远期投入2011-2020
总计
水、电、通讯设施
给排水
30
50
60
390
电力
30
50
50
通讯
20
50
50
环境治理③
治污
10
30
30
140
绿化
10
30
30
其它

管理①
34.5
63.5
68.2
498.7
不可预测花费②
69
127
136.5.
主导性项目
主导性项目
589.9
1061.6
1144.118
2796.3
总计
793.4
1462.1
1569.5
3825
说明:①②分别以总投入的5%、10%计;
③参考同类旅游区投人水平估算.

3、投入产出与效益评估
XX湖风景旅游区各阶段投入产出估算
内容\规划期
规划近期
规划中期
规划远期
2001-2020年
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入
产出
投入产出值(万元)
793
112
1426
1566
1569
15696
3825
17374
投入产出比
7:1
1:1.1
1:10
1:4.5
说明:①产出估算仅为2005年一年的产出,因为2001-2004年作为建设期
XX湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需11-12年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在2011年以后,整个规划期间投入产出比为1:4.5.
八、项目前期工作进度
XX省XX湖风景区旅游区总体规划已经完成.
XX县人民政府已批准了XX县XX湖风景旅游区总体规划实施意见.
二OOO年五月前XX水库管理局已作了XX湖风景旅游区基础建设项目设计。
自94年以来，XX县及XX水库管理局已对XX湖风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、 宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入， 井在省内外作了许多宣传推广活动
九、建设地址
XX省XX县XX水库(XX湖)
十、合作方式:独资、合资、股份制均可.目 录
第一章 总论 1
1.1项目名称与承办单位 1
1.2研究工作的依据、内容及范围 1
1.3编制原则 3
1.4项目概况 3
1.5技术经济指标 5
1.6结论 6
第二章 项目背景及建设必要性 8
2.1项目背景 8
2.2建设的必要性 9
第三章 建设条件 11
3.1项目区概况 11
3.2建设地点选择 错误！未定义书签。
3.3项目建设条件优劣势分析 错误！未定义书签。
第四章 市场分析与销售方案 13
4.1市场分析 13
4.2营销策略、方案、模式 14
第五章 建设方案 15
5.1建设规模和产品方案 15
5.2建设规划和布局 15
5.3运输 18
5.4建设标准 18
5.5公用工程 20
5.6工艺技术方案 21
5.7设备方案 21
5.8节能减排措施 24
第六章 环境影响评价 25
6.1环境影响 25
6.2环境保护与治理措施 26
6.3评价与审批 28
第七章 项目组织与管理 29
7.1组织机构与职能划分 29
7.2劳动定员 29
7.3经营管理措施 30
7.4技术培训 30
第八章 劳动、安全、卫生与消防 31
8.1编制依据及采用的标准 31
8.2安全卫生防护原则 31
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施 32
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 32
8.5消防编制依据及采用的标准 34
8.6消防设计原则 35
8.7火灾隐患分析 35
8.8总平面消防设计 35
8.9消防给水设计 36
8.10建筑防火 36
8.11火灾检测报警系统 37
8.12预期效果 37
第九章 项目实施进度 38
9.1实施进度计划 38
9.2项目实施建议 38
第十章 项目招投标方案 40
10.1招标原则 40
10.2项目招标范围 40
10.3投标、开标、评标和中标程序 40
10.4评标委员会的人员组成和资格要求 42
第十一章 投资估算和资金筹措 43
11.1投资估算 43
11.2资金筹措及使用计划 45
第十二章 财务评价 47
12.1费用与效益估算 47
12.2财务分析 48
12.3不确定性分析 49
12.5财务评价结论 50
第十三章 建设合理性分析 51
13.1产业政策符合性分析 51
13.2清洁生产符合性分析 51
13.3规划符合性分析 51
13.4项目建设环保政策符合性分析 51
13.5环境承载性分析 51
13.6结论 52
第十四章 结论与建议 53