奶牛标准化规模养殖小区(场)改扩建项目申请建设可研报告.doc

奶牛标准化规模养殖小区（场）改扩建项目可行性研究报告目 录一、项目概况情况1二、项目建设内容3（一）项目建设内容及规模3（二）项目工程实施方案4三、环境保护及节能17（一）环境保护17（二）节能20四、资金投入概算24（一）投资概算24（二）资金筹措26五、目标及效益分析27（一）项目建设目标27（二）经济效益分析27（三）社会效益30六、实施进度安排32（一）项目建设期32（二）项目实施进度安排32七、保障措施34（一）组织机构34（二）经营管理措施35（三）人员培训36八、项目招标方案38（一）招投标依据38（二）招标39附件：1、项目建设单位法人证明2、土地使用证明3、项目建设单位动物防疫合格证4、项目规划设计平面图5、固定资产投资项目节能登记表6、山东省建设项目招标方案 7、环评批复 8、资金承诺证明一、项目概况情况本项目为高唐县2013年奶牛标准化规模养殖小区（场）改扩建项目。承建单位为高唐县宏祥奶牛养殖专业合作社，成立于2007年9月24日。法人代表岳洪祥，合作社坐落于高唐县人和街道办事处殷庄村村北，合作社南临105国道，北临尹韩公路，周边交通运输便利。奶牛场占地面积27亩，建筑面积4160平米，场内奶牛舍、奶牛活动区、配料室、卫生室、化验室、消毒治疗室、吸奶厅、储奶罐、办公室、宿舍、伙房配备齐全。合作社注册资金93万元，有员工22人，其中技术人员3人，工程师2人。奶牛场现有奶牛320头，能繁育奶牛220头，年产奶能力766吨，产品销往泰安蒙牛厂家。合作社以人为本，诚实守信，严格管理，促进稳步健康发展。养殖场总体布局依据养殖工艺和总体规划设计,养殖场分为生产区、管理区、废弃物无害化处理区三大部分，管理区和生产区处于上风向，废弃物无害化处理区处于下风向。场区内净道和污道分开。工作人员、奶牛和物资运转采用单一流向。净道主要用于奶牛周转、饲养员行走和运料等；污道则主要用于粪便等废弃物清理。公司目前设备设施情况： 防疫设施齐全，制度严格。具有车辆消毒池（7米3米0.1米）、更衣消毒室（6米4米）、兽医室（6米4米）、隔离区（25米10米）等。公司防疫措施从隔离、消毒、疫苗预防、检疫四个方面进行：隔离外来人员车辆；进场车辆经消毒池后，喷雾消毒，人员更衣经消毒室消毒，配备专用消毒车，道路环境每周消毒一次，牛舍每周两次消毒；每年口蹄疫四次防疫，O型、亚I二联苗，A型疫苗间隔注射；每年春秋两次检疫传染病。 废弃物处理设施。具有500立方米沼气池一处，能够满足场内粪污等处理需求。 饲料加工设施。具有铡草机4台，青贮取料机1台，饲料加工设备1套，由于设备陈旧，效率低下，制约了牧场的饲草料供应。 贮存及运输设备。具有制冷罐1台，运输罐车1台，随着养殖规模的增大，产年量逐年增多，现有的储存设备已不能满足鲜奶的制冷、外销需求，影响了鲜奶的品质。31二、项目建设内容（一）项目建设内容及规模高唐县2013年奶牛标准化规模养殖小区（场）改扩建项目在实施过程中将严格执行国家节约化养殖场的建设标准进行建设，优先采用先进技术工艺方案。建设内容：挤奶厅、青贮池、道路工程及设备购置安装工程。 挤奶厅：扩建挤奶厅1个，长26米、宽10米、高3.5米，建筑面积260平方米；购置9JGD-BL-16型进口挤奶设备1套。 青贮池一处，长100米、宽8米、深4.5米，容量3600立方米。 建设6m宽道路150m，10m宽道路135m。表2-1 建设内容及规模明细表序号项目名称规格单位工程量备注一建筑工程1挤奶厅26m10m平方米260.00 钢构2青贮池100m8m4.5m立方米3600.00 3道路平方米2250.00 混凝土二设备购置1挤奶设备9JGD-BL-16套12TMR饲草料搅拌机9TMR-13套13大型轧草机M-80型台2（二）项目工程实施方案1、总图布置项目建设地点完全符合奶牛标准化养殖小区（场）建设选址要求，建设场区布局合理，区域划分明确。场区内各功能区间修建有6米、10米宽的道路作为场内运输依托；场外运输可依托场区周围交通运输网络。场区绿化主要沿场区道路及场界设置。场区内路面设计：采用夯实机械夯实路基；路面基层铺设20厘米厚3:7灰土垫层；路面采用15厘米厚C25混凝土，并采用振捣机械振捣密实，表面压光；路面自宽度两边向中间找坡，坡度设计为2%，以便积水能快速排除。2、挤奶厅建设挤奶厅应建在养殖场（小区）的上风处或中部侧面，距离牛舍50100米，有专用的运输通道，不可与污道交叉。既便于集中挤奶，又减少污染，奶牛在去挤奶厅的路上可以适当运动，避免运奶车直接进入生产区。 规模本项目拟建一座挤奶厅，为26m10m3.5m。分待挤区和挤奶区，其中待挤区长13米，挤奶区长13米。轻钢结构，屋面及维护材料均采用彩钢板，柱子采用H型钢，梁采用工字钢，维护墙体基础部分采用粘土砖砌体。 挤奶区容量设计本项目挤奶区容量设计为：每天3次挤奶每次挤奶时间6.5小时。此容量设计包括了清洁和设备维护的时间。 待挤区设计待挤区是奶牛比较集中的区域，设计时应考虑降温措施以降低奶牛在此滞留过程中的热应激。待挤区容量以每头牛1.5平方米设计较为合适。待挤区地面坡度为3%-5%，足够的坡度符合奶牛趋坡行走的习性，也便于挤奶结束后的地面清理。 挤奶设备挤奶机是利用真空负压原理将牛奶从乳房中吸出。它主要由三个部分组成：真空泵、脉动器以及集乳杯组。真空泵:有油环旋片式真空泵和活塞式真空泵。泵应有足够的体积,以容纳(或排出)大量气体。脉动器:调节气流来回往复地通向集乳杯组的装置。脉动器有气压控制脉动器和电子控制脉动器。集乳杯组:有4个乳杯,分别由软管附着于装有脉动器的集乳器装置上。4个乳杯各自互相独立,每个乳杯由1个吸杯套筒的橡皮内管和1个不锈钢(或尼龙塑胶)外管组成。与乳头接触的套筒内,当挤乳时会产生约半个大气压的稳定真空度。本项目挤奶机采用德国（基伊埃韦斯伐里亚牧业设备有限公司）进口设备，型号9JGD-BL-16，编号GEA WESTFALIASURGE。该设备主要性能如表2-2所示，外观如图2-1所示。表2-2 9JGD-BL-16型挤奶设备主要性能表特点备注RPS2100真空泵额定空气流量：2100L/min额定真空度：50kPaGEA WestfaliaSurge 独立式电子按摩脉动器全球专利技术GEA WESTFALIASURGE D21-23奶衬自动清洗系统真空管路材料：PVC输奶管路材料和盛奶容器材料：SUS304均符合食品级要求工作真空度：42kPa真空泵有效储备量：1220L/min脉动比率为64：36脉动不对称性5%与奶接触的所有材料或组件符合国家食品级安全要求图2-1 9JGD-BL-16型挤奶设备外观图 挤奶厅管理a、挤奶操作流程图2-2 挤奶操作流程图 赶牛。赶牛就是将整群待挤牛从牛舍赶往挤奶厅，挤奶结束后又将其赶回牛舍的过程。赶牛时要尽量减少奶牛应激，禁止使用任何工具赶牛或打牛，一切外界因素造成的应激都会抑制奶牛放乳，从而减少产奶量。赶牛时应认真观察牛群整体状况，发现异常牛及时告知兽医。 验奶。验奶就是在正式挤奶前将乳池中头三把奶挤出并弃掉的过程。因为这些牛奶中含有大量的细菌，进入管道中会严重影响整罐牛奶质量。可以通过验奶判断乳房（乳头）是否发生病变，那些弃乳可以直接反映奶牛是否患有临床型乳房炎，以使奶牛得到及时治疗。验奶是对乳头的初次按摩，促进催产素分泌，为泌乳做好准备。 前消毒。挤奶前使用150ppm的碘液对奶牛乳头进行消毒处理是非常必要的。通过有效的前消毒，可以杀灭乳头表面的微生物，防止微生物污染输奶管道，降低乳房炎的发病率。 擦拭。做前消毒处理后的乳头，必须使用干燥、清洁、柔软的毛巾进行擦拭，严格执行“一牛一巾”制度，有效防止交叉感染。擦拭是对奶牛乳头的二次按摩，这时我们已经为奶牛泌乳做好了充分的准备。 上杯。从初次接触乳头到上杯这一过程，必须控制在45-90秒。因为奶牛受刺激（按摩）分泌并维持催产素的时间非常短，在奶牛已经做好泌乳准备而没有挤奶动作时，会大大降低奶牛的兴奋度，从而影响放乳。上杯要迅速，尽量减少空气的吸入。牛奶中含有不饱和脂肪酸，其吸收牛舍内空气中的异味，会降低牛奶的品质，同时也易形成“对流奶”，损伤乳腺组织，引起乳房炎。 巡杯。巡杯就是对上杯结束的奶牛进行复查。通过巡杯，及时补救漏气、掉杯现象；有效判断牛奶是否被挤净，防止出现牛奶未挤净或过度挤奶；随时清洗杯组及附属设备，保持挤奶卫生。 后消毒。奶牛在挤奶结束后，及时使用碘液消毒乳头。因为此时的乳头孔处于开张状态，极易受到病原微生物的侵袭，所以后消毒很关键，必须使碘液完全覆盖乳头表面，以碘液在乳头末端聚滴为准。在冬季，如果环境温度在-10以下时，必须考虑使用凡士林均匀涂抹乳头表面，防止冻伤。 泡杯。使用20-30ppm的碘液彻底浸泡杯组，能够有效的阻止乳房炎交叉感染。操作中，我们要严格监控碘液配比浓度，杜绝不泡、漏泡、浸泡不严等现象的发生。泡杯后约30秒时，用清水冲去残留在杯组表面的碘液，准备下一轮挤奶。 常规清洗。挤奶结束后就要立即进行清洗。由专业操作人员按照CIP管理要求进行清洗，需要在清洗过程中注意监控的几个关键点：i、预冲洗很关键，使用35-40的温水可以带走管道中约85%的污垢；ii、每一遍的水温要求都不同，热水温度应在70-85，过高将致使乳蛋白贴于管壁难以除去，过低则会降低乳脂、蛋白、清洗剂的溶解度，所以必须严格执行，否则难以达到理想的清洗效果；iii、清洗过程中，酸的pH值要达到1.5-3.5，碱的pH值要达到10.5-12.5，酸碱液浓度必须符合要求，需要定期检测；iv、管道清洗必须符合国家饮用水标准，根据水的硬度来决定清洗剂的用量；v、清洗剂需要有足够的时间与污垢混合反应，一般每次的清洗时间在8-10分钟；vi、定期检查清洗设备的工作状况，如气压、各处阀门、排污等。b、设备维护与保养工作严格执行设备维护与保养操作规范。 定期更换所有与牛奶直接或间接接触的橡胶配件。如奶衬、奶管等各处接头及衬垫，超过使用期限则会老化，致使奶垢积存，影响牛奶质量。 定期更换机械设备零部件，添加润滑剂等，保持设备良好运行。 有效处理各种设备的突发故障，使设备遇故障时能够以最快的速度恢复运行。 启动ISO6690挤奶机测试标准，定期检测设备脉动及真空度是否正常。c、环境卫生 挤奶厅卫生。在挤奶操作中，要随时保持挤奶厅包括待挤区的地面、挤奶台面、挤奶设备及附属设施的卫生清洁，尽可能减少乳房及挤奶设备附近的污染源。 工作人员卫生。每一名挤奶员都要着干净整洁的工作服，定期清理手套、雨鞋、围裙、套袖等防护用品的污渍，以减少污染源。d、建立完整的信息记录 挤奶时间的记录。挤奶时间的波动往往会造成产奶量及体细胞数的波动，长期会造成牛奶质量的不稳定。 牛只头数记录。每一个牛舍的奶牛在挤奶前后数量应该是一致的，如果发生混牛则会改变奶牛原有的日粮配方，从而影响奶牛的营养摄取。及时核对牛只头数，在最短的时间内挑出混入其他牛舍的牛只。 异常牛的记录。主要指跛行、乳房下垂、乳头外展、外伤等牛只，这些异常牛的奶可能会受到影响，兽医可以通过记录决定是否需要将牛隔离治疗或者淘汰。 异常乳的记录。水乳、血乳、絮状或面条状乳等异常乳，通常反映了奶牛乳房的疾病（如乳房炎等），这些奶牛的乳汁进入奶罐将会大大影响牛奶的质量。异常乳的记录为兽医提供诊断信息，以便这些牛只得到及时的预防和治疗。 产奶量的记录。产奶量也是奶牛饲养价值的参考指标之一，兽医、繁育部门可以通过这个指标来考虑奶牛是否被淘汰，当然即将干奶的奶牛不在其中。3、饲草料TMR机械调制图2-3 饲草料TMR机械调制流程图TMR （Total Mixed Rations，全混合日粮）技术将粗饲料切短后再与精料混合，这样物料在物理空间上产生了互补作用，从而增加了奶牛干物质的采食量。在性能优良的TMR机械充分混合的情况下，完全可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性(挑食)，因此有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。同时TMR是按日粮中规定的比例完全混合的，减少了偶然发生的微量元素、维生素的缺乏或中毒现象。在使用过程中，TMR技术有以下优点： 提高牛奶质量粗饲料、精料和其他饲料被均匀地混合后，被奶牛统一采食，减少了瘤胃 pH值波动，从而保持瘤胃pH值稳定，为瘤胃微生物创造了一个良好的生存环境，促进微生物的生长、繁殖，提高微生物的活性和蛋白质的合成率。饲料营养的转化率(消化、吸收)提高了，奶牛采食次数增加，奶牛消化紊乱减少和乳脂含量显著增加。 降低奶牛疾病发生率瘤胃健康是奶牛健康的保证，使用TMR后能预防营养代谢紊乱，减少真胃移位、酮血症、产褥热、酸中毒等营养代谢病的发生。 提高扔牛繁殖率泌乳高峰期的奶牛采食高能量浓度的TMR日粮，可以在保证不降低乳脂率的情况下，维持奶牛健康体况，有利于提高奶牛受胎率及繁殖率。 节省饲料成本TMR日粮使奶牛不能挑食，营养素能够被奶牛有效利用，与传统饲喂模式相比饲料利用率可增加4%(Brian p, 1994)；TMR日粮的充分调制还能够掩盖饲料中适口性较差但价格低廉的工业副产品或添加剂的不良影响，为此每年可以节约饲料成本数万元。 大大节约劳力时间采用TMR后，饲养工不需要将精料、粗料和其他饲料分道发放，只要将料送到即可；采用TMR后管理轻松，降低管理成本。4、青贮池建设青贮池可以给青贮牧草和玉米青贮提供一种经济的贮藏方法。在尺寸大小合适、管理良好的青贮池中干物质（DM）损失在10%-15%范围内。在尺寸不当、管理不善的青贮池中干物质的损失会达到30%-40%，这样的青贮池几乎不可能得到高质量的青贮饲料。 规模本项目拟建一座青贮池，长100米，宽8米，深4.5米。其中：池壁采用粘土砖砌筑，要求平整光滑，不留间隙，四周不透气，不漏水，密封性好；底面则用混凝土浇注。拟建青贮池外观图如图2-4所示。 用途青贮池用于存放青贮饲料。青贮饲料时人们在生产实际中总结出来的一种长期有效保存青绿饲料的方法。青贮饲料经过发酵，最大限度保持了青绿饲料的营养物质，不仅适口性好、消化率高，并且可以实现常年稳定供应。目前，青贮饲料是奶牛场主要饲料来源。图2-4 拟建青贮池外观图 建设位置青贮池首要临近场区外道路，便于运输储备。从防疫角度考虑，运输饲料车辆不能穿行生产区和奶牛舍；从使用角度讲，青贮池与干草棚、精料库紧密相连，并应靠近生产区，缩短使用运输距离。 设计要求 青贮池高度：被推荐的最小青贮池高度是1.8米。低于1.8米，很难达到合适的青贮饲料密度237kg /立方米。最大青贮池的高度被成本、青贮预制板墙以及卸料设备能到达的高度所限制。绝大多数的青贮池墙壁高度在2.4到4.8米的范围内。5.4米到6米的青贮池的高度只在山边且考虑到压实的安全性的情况下才予采用。本项目地质条件较好，故青贮池高度设计为4.5米。 青贮池宽度: 最小的青贮池宽度是碾压设备宽度的二倍。因此被推荐的最小青贮池宽度是4.8到6米。本项目青贮池宽度为6米。 宽度高度比:宽度高度比(W/H)在青贮池中提供一个对青贮池表面积与体积的比。如果外表面太大，填充和贮存期间会有大量的氧气与水分与其接触。宽度高度比为5或更少在大部份的情形下推荐。因为大部份成本是侧墙的建设上,所以宽高比太小建造成本就会高。本项目青贮池宽度高度比为1.3。 青贮池容量：每日青贮所需的饲喂量，决定了可管理良好的青贮池的截面尺寸。青贮池的长度可由青贮饲料饲喂周期和装填率来确定。根据经验估计装填率（吨 DM/day）选择能在9天之内能装满的青贮池。若该长度不能满足储存需要可考虑再建单独的青贮池。本项目青贮池长度为100米。 青贮池储量：北方地区一般收获期为一年一次，青贮池设计储备量不应小于13个月，因为青贮制作后，要经过一个月左右时间发酵才能使用。 青贮制作技术要求首先是适时收割，其次是“切碎、快储、压实、封严”。青贮的收贮主要有两种方式，一是把秸秆运到现场制作，二是采用收割机切碎后运到青贮池。一般为保证收贮青贮质量，收贮工作的时间仅有20天左右，现场制作有一定局限性，特别是较大规模化牛场，储备量很大，完全靠现场制作不可能，所以一定要考虑采用收割机方式，在田间将秸杆切碎，用翻斗车将切碎的青饲运到青贮池，或现场制作和收割机收割两种方式共同使用。三、环境保护及节能（一）环境保护根据中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理办法的通知及现行环保政策要求，该项目的环保工程要做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的基本建设“三同时”原则进行建设，对污染源和污染物实行有效控制和治理。本项目是一个奶牛标准化养殖小区（场）改扩建项目，设计充分考虑环境保护的要求，有效利用资源，形成无污染生态农业模式。污水、牛粪尿处理的设计标准符合畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596）。1、采用的环境标准地面水环境质量标准GB38382002；环境空气质量标准GB30951996；畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596）；建筑施工场界噪声限值GB1253290；2、项目区的环境现状本改建项目建设地点距居民区较远，周围无污染源，空气环境质量良好，环境质量符合建场要求。3、主要污染源 施工期 空气环境施工过程期间对空气环境的影响主要是施工过程中产生的粉尘和建筑材料运输时产生的二次扬尘。 水环境施工期间的污水主要来自施工人员的生活污水。 声环境施工期的噪声污染主要来自各种施工机械及大型运输车辆。 固体废物施工期的固体废物主要来自施工人员的生活垃圾。 运营期 大气污染大气污染主要为饲料加工过程中产生的饲料粉末悬浮物。 水污染废水主要由挤奶厅冲洗废水和生活污水两部分组成。生活污水污染物主要为COD、SS、氨氮。 噪声污染饲料加工设备产生的噪声等。 固体废物 固体废弃物主要是员工生活垃圾。4、主要治理措施及效果 施工期 空气环境施工过程期间对空气环境的影响主要是施工过程中产生的粉尘和建筑材料运输时产生的二次扬尘。在项目建设施工时，必须进行蔽挡，路面应定期洒水，施工所用沙石水泥等应在避风处堆放或加以遮蔽，施工结束后及时运离施工现场，以减轻扬尘对该区域空气环境的影响。 水环境施工期间的污水主要来自施工人员的生活污水。由于工程规模小，施工期短，产生的废水量少，因此施工期间所排放的废水对区域水环境影响较小。 声环境施工期的噪声污染主要来自各种施工机械及大型运输车辆，这些机械及车辆大部分都在露天下作业，其噪声在空间传播较远。由于施工现场距公路较近，会对过往车辆及行人有影响，必须采取有效的防治措施，如施工场界修建砖围墙，使噪声排放符合国家建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011）规定。 固体废物施工期的固体废物主要为生活垃圾，应有序堆放，不得随意丢弃，及时送垃圾处理场。 运营期 大气污染在饲料加工间设置强制通风机械，利用通风机将饲料加工间中的废气进行外排，并且采用先进的加工设备减少废气的产生量。 废水挤奶厅冲洗废水经养殖场自有净化处理设备处理后循环利用。生活污水和粪便沟冲洗污水经化粪池处理后，由室外排水管线统一收集，进行厌氧无害化处理后，供农田、果园等灌溉利用。 固体废物固体废弃物主要是员工生活垃圾，应有序堆放，不得随意丢弃，及时送垃圾处理场。5、环境影响评价本项目在建设和运行中无环境特约因素，本项目对环境的不利影响主要表现在对声、空气及水环境等方面，这些不利影响在严格落实相应环保措施情况后，可以达到有效控制。本项目符合国家现行的环境保护有关法规，不会对该地区的生态环境造成不良破坏。从环境角度看，项目是可行的。（二）节能节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，我国节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。1、编制依据 法律法规中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节能工作的决定节约用电管理办法山东省节约能源条例山东省综合利用资源条例山东省节能检查办法国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知山东省节能减排综合性工作实施方案 节能设计依据中华人民共和国节约能源法 国家标准综合能耗计算通则 设计原则 根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。 充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。2、能耗指标表3-1 综合能耗折算表 序号能耗名称单位年耗量折算系数kg标煤年折算能耗（吨标煤）占总耗能比例（%）1电万Kwh0.30.12290.3782.94%2水吨885.000.08570.0817.06%合计0.44100.00%通过表3-1可看出，本项目年综合耗能0.44吨标准煤，从各项能耗占总能耗的比率看，耗电量所占的比重很大。3、节能措施（1）机电设备部分节能措施1、设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。2、电器设备均选用节能型设备，包括水泵、电机、灯具等，力求做到用电及电力系统合理匹配，从而降低能耗。3、设备选用效率高、能耗低的设备，管道敷设采用新型高效保温材料及施工方式，提高能源利用率。4、加强设备综合管理，对水、电等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。（2）其它节能措施1、配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。2、按功能要求物料流向应有合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。3、确定经济合理的供水方案。在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。4、加强对生产各个环节水、电及饲草料的计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用与管理。5、加强和提高员工素质，以提高劳动生产效率，减少浪费，节约能源。四、资金投入概算（一）投资概算1、估算依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）；山东省建筑工程消耗量定额；山东省安装工程消耗量定额；聊城市价目表（高唐价）；聊城市工程造价信息； 设备价格按厂方报价或询价估算； 委托方提供的有关资料； 现行投资概算的有关规定。2、总投资本项目总投资116.63万元。详见表4-1：表4-1 总投资估算汇总表序号费用名称投资额备注1建设投资116.631.1+1.2+1.3+1.41.1建筑工程费用61.40详见表4-21.2设备购置费用45.20详见表4-31.3工程建设其他费用4.48详见表4-41.4基本预备费5.55（1.1+1.2+1.3）5%2总投资116.631 建筑工程费用建筑工程投资按同类项目的经济指标和聊城市近期人工、材料价格估算。详见表4-2：表4-2 建（构）筑物工程投资概算表序号工程和费用名称建设性质单位数量单价（元）金额（万元）备注1挤奶厅扩建260.00 700.00 18.20 2青贮池扩建m3600.00 70.00 25.20 3道路扩建2250.00 80.00 18.00 合计260.0061.40 设备购置设备价格均为厂家报价或询价。详见表4-3：表4-3 主要设备投资概算表序号设备名称规格、型号单位数量单价（万元）金额（万元）1挤奶设备9JGD-BL-16套1.00 19.0019.002TMR饲料搅拌机9TMR-13套1.00 20.0020.003大型轧草机M-80型台2.00 3.106.20合计4.00 45.20 工程建设其他费用根据相关规定的计算办法、费率及当地的有关规定计算。详见表4-4。 建设单位管理费：按工程费用的1.5%计算； 设计费：按工程费用的1.2%计算； 工程咨询监理费：按工程费用的1.5%计算。表4-4 工程建设其他费用估算表序号项目名称单位计 费 基 数费率/单价合价1建设单位管理费万元106.60 1.50%1.60 2设计费万元106.60 1.20%1.28 3工程咨询及监理费用等万元106.60 1.50%1.60 合 计4.48 预备费预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装工程费用和工程建设其它费用之和的5计算。基本预备费=（建筑工程费用+设备购置+工程建设其它费用）5% =（61.40+45.20+4.48）5% =5.55万元（二）资金筹措本项目共需资金116.63万元。资金来源申请中央补助资金80万元，其余36.63万元由高唐县宏祥奶牛养殖专业合作社自筹。五、目标及效益分析（一）项目建设目标项目建设的首要目标就是推进高唐县宏祥奶牛养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖水平进一步提升。实施奶牛标准化规模养殖是奶牛养殖产业发展的必然趋势。随着市场竞争加剧和人们对奶产品质量和数量要求越来越高，标准化规模化养殖既可增加经济效益和抵抗市场风险的能力，还是提高畜产品质量的必要基础。项目建设完成后，将降低购进饲料原料价格、减小养殖成本、减轻养殖流动资金压力；此外，规模化养殖有利于控制动物疫病；有利于实行严格的养殖、卫生防疫和环境控制标准，促进产品质量的提高；有利于采用先进的科学技术，提高养殖的生产效率和生产水平；有利于促进养殖、加工、经营、销售各环节联结，进一步缓解小生产与大市场之间的矛盾，提高畜牧业产业化经营水平，推进项目周边区域畜牧业结构战略性调整。（二）经济效益分析1、经济效益分析的依据项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)、农业建设项目经济评价方法和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。2、经济参数的取定本项目为奶牛标准化养殖小区（场）改扩建项目，按运营期间以年作为经济效益分析的计算期单位；基准收益率取8%；分析的时间段为项目运营期前10年。3、新增收入估算 通过建设挤奶厅，可大大降低挤奶时间，保证奶牛按时挤奶，相应的增加了产奶能力，可使每头奶牛的日产奶能力增加1.0kg，年产奶量可增加280Kg，本项目受益奶牛为220头，年产奶量可增加61.60吨。 通过建设青贮池、TMR饲料搅拌机可使奶牛的饲草营养成分减少流失，饲料营养成分增多。可使每头奶牛的日产奶能力增加1.2kg，年产奶量可增加336Kg，本项目受益奶牛为220头，年产奶量可增加73.92吨。经计算，通过实施本项目年可增加产奶量135.52吨，每吨销售价格按3600元计算，年可增加收入48.79万元。4、费用估算 工资及福利：建设饲草料基地需新增技术人员1人、工人1人，人均工资1900.00元/人月，福利费按工资额的14%计算，年工资及福利费共计5.20万元。电费：电价按照当地电价0.75元/Kwh计算，本项目耗电量为0.3万Kwh，经计算电费为0.23万元。 维修费用按照固定资产折旧费的30计算，维修费用2.31万元。 固定资产折旧：建筑物按20年、设备按10年计提折旧，残值率按5%计算，固定资产折旧费为7.69万元。项目在运营期间，正常经营年份年总成本费用15.42万元，其中：固定成本15.19万元，可变成本0.23万元。 5、效益计算利润=收入-成本=48.79万元-15.42万元=33.37万元。通过对本项目进行效益分析计算，本项目年可新增效益33.37万元。6、财务评价根据上述销售收入、成本等指标编制本项目现金流量表，从现金流量表可得出各指标如下：总投资收益率=利润总额/总投资100%=33.37/116.63100%=28.61% 财务内部收益率：32.11% 财务净现值：138.86万元 投资回收期：3.87年（三）社会效益高唐县农业和农村正处在一个新的发展阶段，加快推进畜牧业经济结构的战略性调整，千方百计增加农民收入，促进城乡统筹发展，加快农村小康建设是现阶段农业和农村工作的主要目标。牲畜饲养标准化生产是促进畜产品向优质、高效转化的保证。按照畜产品的规格、标准生产畜产品，可以保护消费者的权益，满足消费者的合理要求，指导畜产品生产向优质、高效转化；促进畜产品交易的公平、公正，遏制畜产品流通交易中的假冒伪劣，减少中间环节损失，提高农民收益；有助于畜产品进入超市等现代物流系统。牲畜饲养标准化生产是提高畜产品国际竞争力的需要。同时，作为畜产品进口方，也应以自身的饮食消费特点为依据，形成特定的畜产品规格、标准，并以此影响畜产品国际贸易标准的形成，规范畜产品的进口贸易。推进牲畜饲养标准化是加快农业结构战略性调整，提升畜牧业产业化经营水平的重要措施；是应对入世挑战，扩大畜产品出口的必然选择；是提高畜产品质量水平，确保畜产品消费安全的客观需要；是规范畜产品流通，提高畜产品市场准入条件的有效手段。加快推进牲畜饲养标准化工作，对农业增效、农民增收、农村经济健康发展具有十分重要的意义。本项目新建青贮池，青贮饲料的加工制作，不仅可以减少因焚烧玉米秸秆造成的环境污染，还可以增加大量的有机肥，从而促进农业良性循环,对实现农民增收、农村稳定具有重要意义。综上所述，项目建成后，高唐县宏祥奶牛养殖专业合作社将达到奶牛标准化养殖小区（场）建设与管理标准的要求，进而实现“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”的建设目标。六、实施进度安排（一）项目建设期1、项目实施进度安排的原则（1）科学地安排施工顺序，先三通一平后施工；（2）充分调动参加施工人员的积极性和主动性；（3）符合国家政策、法律和法规；（4）结合施工队伍的施工能力、切合实际，优化的安排施工进度；（5）满足企业对工程项目要求的施工进度目标；（6）保证施工过程中施工的均衡性和连续性；（7）有利节约施工成本，保证施工质量和施工安全；（8）应用网络计划技术编制施工进度计划，以求科学化，能在不增加资源条件下，尽量缩短工期。2、项目建设期整个项目建设期预计为自2012年11月至2013年7月，项目建设过程中将根据资金使用情况，在确保工程质量的基础上，加强管理，加快工程建设进度。（二）项目实施进度安排项目进度计划：前期准备阶段 2012年11月工程设计 2012年12月2013年1月工程招标 2013年2月建筑工程施工 2013年3月2013年5月设备购置及安装 2013年5月设备调试 2013年6月项目自2013年7月起进入试运营阶段。项目建设具体实施计划如表6-1所示。表6-1 项目进度计划安排表序号项目 年度2012年2013年111212345671前期准备阶段2设计、招投标阶段3施工阶段4设备安装、调试阶段5竣工验收、正式投产 43七、保障措施（一）组织机构1、项目建设组织机构与管理项目建设由高唐县宏祥奶牛养殖专业合作社承担，为了保证项目建设的顺利进行，公司将抽调业务骨干成立由相关畜牧技术专家参与的项目建设实施机构，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设和设备采购实行公开招标制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。项目建设资金的使用严格贯彻执行农业工程项目建设资金管理的有关规定，严格实行资金专账专人管理、专户储存，专款专用。2、项目生产组织机构与管理项目建成后，高唐县宏祥奶牛养殖专业合作社负责项目的经营管理，严格按现代企业制度管理运行，实行高唐县宏祥奶牛养殖专业合作社领导下的总经理负责制，对养殖场进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化运作。根据生产工艺流程和岗位需要，公开招聘相关工作人员，竞争上岗，合理配置劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。（二）经营管理措施1、完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规进一步健全现代企业法人治理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。按照相关规定的程序、标准与规范进行生产。2、健全各项规章制度，加强企业财务管理以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制